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1、領導班子廉政風險點及防控措施風險點風險等級防控措施思想道德風險1、政治理論學習不夠，重業(yè)務學習、輕視政治理論學習，可能產(chǎn)生理想信念不夠堅定、政治素質(zhì)下降。2、工作中，不注重服務態(tài)度和言行舉止，引起當事人的不滿，導致當事人上訪、投訴，損害單位形象3、不認真履行“一崗雙責”，領導和監(jiān)督職責履行不到位 ，造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題三級1、抓好對干部職工經(jīng)常性學習教育，創(chuàng)新形式，開展法律法規(guī)黨紀政紀、勤政廉政、職業(yè)道德和社會主義道德觀教育2、通過行政投訴、信訪舉報、效能和行風檢查等工作獲取信息，及時掌握相關問題；3、對群眾有舉報、社會有反映、不按規(guī)定落實放心防控措施的，通過組織談話、重點提醒等方式
2、進行警示提醒，足其及時改正；對情節(jié)嚴重的，予以誡勉糾錯制度機制風險1、在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2、對制度監(jiān)督檢查機制不健全，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮應有的作用。 3、五重一大事宜未經(jīng)集體研究，可能產(chǎn)生不廉潔行為。二級1、認真落實黨風廉政建設責任制，按照中心醫(yī)院黨風廉政風險防控工作實施意見開展風險防控工作，將黨風廉政建設與業(yè)務工作緊密結合；2、推進黨務、政務公開，公開工作職能、業(yè)務流程等，提高工作透明度，自覺接受群眾監(jiān)督；3、結合新形勢、新任務的要求，對現(xiàn)有規(guī)章制度進行梳理
3、、充實和健全，切實做到業(yè)務工作規(guī)范化，工作流程程序化；4、嚴格執(zhí)行民主集中制原則，落實好“五重一大”制度，重大事項請示匯報制度。崗位職責風險1、不履行崗位責任或履行不到位；2,在人事管理,干部任用,考核,評先等方面,不堅持公開,公正,公平原則,具體工作人員弄虛作假,可泄露相關信息,能產(chǎn)生不廉潔行為。3、不認真執(zhí)行財務制度,可能導致開支不合理,造成挪用,影響工作正常運轉(zhuǎn)。一級1、明確干部的職責范圍、業(yè)務流程和黨風廉政建設責任，明確對執(zhí)行情況加大監(jiān)督檢查力度；2、履行“一崗雙責”、作風建設等公開承諾制，主動接受干部職工和社會監(jiān)督；3、堅持公開、工資、透明原則，提高干部考核和選拔推薦的公信度、4、嚴格執(zhí)行民主決策制度和財務審批制度。業(yè)務流程風險中心醫(yī)院各項審批工作不按規(guī)定流程辦理，流程各環(huán)節(jié)缺乏有效的相互制約、制衡的監(jiān)督內(nèi)控機制，工作人員易發(fā)生腐敗行為。二級1、制定每項工作詳細的審批流程，公開審批流程圖，嚴格按照審批流程開展工作，接受干部群眾和社會監(jiān)督；2、工作人員定崗定責，嚴禁違反工作流程和紀律的行為；3、建立監(jiān)督檢查制度，形成業(yè)務流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督檢查，工作結束后的自查總結機制。
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