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1、XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案 組織單位(蓋章): 實(shí)施單位(蓋章): XX村民委員會(huì) 編 制 時(shí) 間: XXXX年X月 XX縣XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目計(jì)劃方案一、項(xiàng)目背景根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于開展扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知(川財(cái)農(nóng)201712號(hào))和省財(cái)政廳 省委農(nóng)工委關(guān)于印發(fā)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)盡快試點(diǎn)的指導(dǎo)意見的通知(川財(cái)農(nóng)201716號(hào))精神,按照“縣級(jí)申報(bào)、市級(jí)推薦、省級(jí)評(píng)定”原則。經(jīng)我縣申報(bào),省財(cái)政廳、省委農(nóng)工委綜合評(píng)定,我縣X個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的XX村集體獲得了省財(cái)政廳2017年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展每村XXX萬元的試點(diǎn)資金。二、項(xiàng)目村基本情況(一)試點(diǎn)村名
2、稱:XXX縣XX鎮(zhèn)XX村村民委員會(huì)(二)地址:XX縣XX鎮(zhèn)蓮花村(三)村兩委主要負(fù)責(zé)人:村主任XX、村支書XXX(四)基本概況:XX鎮(zhèn)XX村地處XX縣以西,距離XXX縣政府約XX公里,全村共X個(gè)村民小組XXXXX余人,田土面積XXXX畝。XX鎮(zhèn)作為XXX縣農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)和人口大鎮(zhèn),目前本村經(jīng)濟(jì)收入主要以現(xiàn)代化種植業(yè)、勞務(wù)輸出為主。三、村現(xiàn)有集體資產(chǎn)、資源、資金情況四、村級(jí)財(cái)務(wù)管理情況;銀行賬戶、產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)置等5、 村集體擬發(fā)展的經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)營(yíng)組織管理方式、投資盈利模式及預(yù)期收益水平、經(jīng)營(yíng)收益分配機(jī)制等管理情況;6、 村集體成員一事一議議定情況 七、項(xiàng)目實(shí)施情況(
3、一)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容1、實(shí)施地點(diǎn):XXX縣XX鎮(zhèn)XX村X組。2、實(shí)施內(nèi)容:規(guī)?;B(yǎng)牛場(chǎng)。計(jì)劃養(yǎng)殖西蒙塔爾肉牛50頭,遠(yuǎn)期計(jì)劃200頭。新建養(yǎng)牛場(chǎng)占地1500平方米(牛舍350平方米,辦公室、倉(cāng)儲(chǔ)室、防疫室共計(jì)300平方米,沼氣池、污水處理池共計(jì)50平方米,場(chǎng)地及二期儲(chǔ)備用地其他800平方米),育草場(chǎng)20畝。(二)資金使用方案西蒙塔爾肉牛場(chǎng)項(xiàng)目:100萬元序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉(cāng)庫(kù)、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場(chǎng)坪M40037.5元/ M26引進(jìn)肉牛頭4550
4、00元/頭22.57引進(jìn)種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計(jì)100(三) 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)限:根據(jù)項(xiàng)目資金落實(shí)到位情況,于項(xiàng)目資金落實(shí)起六個(gè)月內(nèi)建成并投入使用。(六) 項(xiàng)目實(shí)施單位:共樂鎮(zhèn)蓮花村民委員會(huì)(七) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:洪群、李匡元八、項(xiàng)目資金管理縣財(cái)政將試點(diǎn)資金100萬下達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所將資金撥付到項(xiàng)目試點(diǎn)村村集體經(jīng)濟(jì)專戶。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理,專帳核算。九、考核驗(yàn)收十、效益分析五、項(xiàng)目投資概算(一)項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資100萬元,其中申請(qǐng)壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金100萬元。(二)資金籌措及用途1、申請(qǐng)壯
5、大村集體經(jīng)濟(jì)資金100萬元,主要用于以下項(xiàng)目:西蒙塔爾肉牛場(chǎng)項(xiàng)目:100萬元序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉(cāng)庫(kù)、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場(chǎng)坪M40037.5元/ M26引進(jìn)肉牛頭455000元/頭22.57引進(jìn)種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計(jì)100六、項(xiàng)目實(shí)施模式及經(jīng)濟(jì)效益(一)項(xiàng)目實(shí)施模式飼養(yǎng)肉牛及種牛共計(jì)50頭,由村組成立專門領(lǐng)導(dǎo)管理小組并以蓮花村民委員會(huì)的名義成立專
6、業(yè)合作社,聘請(qǐng)周邊貧困戶進(jìn)行長(zhǎng)期性、臨時(shí)性工作。一方面創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位;另一方面可以為集體創(chuàng)收,壯大我村集體經(jīng)濟(jì)。(2) 效益分析1、社會(huì)效益通過本項(xiàng)目的實(shí)施,一是村兩委班子通過項(xiàng)目的實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì);二是對(duì)促進(jìn)我村養(yǎng)牛場(chǎng)規(guī)范化、規(guī)?;l(fā)展,培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。2、經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,新增固定資產(chǎn)將達(dá)到25萬元。 通過項(xiàng)目實(shí)施,建成后年產(chǎn)出欄肉牛50頭,每頭產(chǎn)值按照1萬元測(cè)算,總產(chǎn)值50萬元,除去購(gòu)買成本每頭0.4萬元(總成本20萬元),飼養(yǎng)及人工成本小計(jì)20萬元,年純收入10萬元,全部納入村集體經(jīng)濟(jì)收入。第二年擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng),養(yǎng)牛數(shù)量達(dá)到100只
7、,其中種牛數(shù)量達(dá)到10只,預(yù)計(jì)年純收入達(dá)15萬元。3、生態(tài)效益 項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)。建成后,有利于從源頭治理農(nóng)業(yè)面源污染,改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和養(yǎng)殖場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境,增強(qiáng)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)治理養(yǎng)殖污染的積極性,使養(yǎng)殖污染物實(shí)現(xiàn)資源化利用、無害化處理、減量化排放,從源頭上加快了我縣農(nóng)業(yè)面源污染的治理。 該項(xiàng)目建成后,養(yǎng)牛場(chǎng)所產(chǎn)污水和排泄物行干濕分離后,干糞貯存于集糞池經(jīng)密閉發(fā)酵后作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥;尿液排入沉淀池經(jīng)施于種植業(yè),可以促進(jìn)農(nóng)作物和優(yōu)質(zhì)牧草生長(zhǎng)。因此,實(shí)施本項(xiàng)目可以形成種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)互相促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向良性循環(huán)的軌道發(fā)展。7、 項(xiàng)目實(shí)施步驟項(xiàng)目實(shí)施
8、步驟嚴(yán)格按照項(xiàng)目編制方案進(jìn)行施工,確保項(xiàng)目完成時(shí)間。具體實(shí)施步驟如下:截止時(shí)間點(diǎn)事件子項(xiàng)目2017年5月31日前期準(zhǔn)備工作根據(jù)不同規(guī)模、地理?xiàng)l件、養(yǎng)殖環(huán)境對(duì)宜賓市范圍內(nèi)3個(gè)養(yǎng)牛場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察;查閱相關(guān)資料并與相關(guān)部門取得聯(lián)系,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場(chǎng)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。依據(jù)已成立的“XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司”,通過村民代表會(huì)議組織成立“XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社”,采取“村集體公司+村集體合作社”的形式。2017年6月7日項(xiàng)目選址項(xiàng)目擬定選址為:XX縣XX鎮(zhèn)XX村X組(小地名:XXX)。根據(jù)編制的項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙,對(duì)項(xiàng)目選址進(jìn)行實(shí)地勘測(cè),修改和完善項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙。若選址不符,立即進(jìn)行選址備
9、選。2017年6月20日項(xiàng)目用地協(xié)調(diào)對(duì)已確定的項(xiàng)目選址,由村兩委及村民小組牽頭進(jìn)行用地協(xié)調(diào)。用地采取流轉(zhuǎn)租用的形式對(duì)用地區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)償。2017年6月23日牛場(chǎng)建設(shè)預(yù)算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)詳情,對(duì)養(yǎng)牛場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行初步預(yù)算并編制相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算表。2017年6月30日項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)采取招標(biāo)形式。針對(duì)本村范圍內(nèi)的誠(chéng)信施工隊(duì),采用張貼布榜的形式進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)組對(duì)投標(biāo)施工隊(duì)進(jìn)行遴選并確定施工單位。2017年7月1日項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目須于該時(shí)間節(jié)點(diǎn)前進(jìn)行啟動(dòng)工作2017年8月30日基礎(chǔ)建設(shè)完工完成的建設(shè)內(nèi)容有:350平方米養(yǎng)牛圈舍建設(shè),50平方米污水處理池、沼氣池,300平方米辦公室、倉(cāng)庫(kù)、防疫室,圍
10、墻以及水電設(shè)施。2017年9月30日項(xiàng)目全面完工、驗(yàn)收項(xiàng)目涉及的所有工程全部完工。包含綠化帶、路面等。2017年9月10日人員配置與辦公用品購(gòu)置根據(jù)XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司以及合作社的相關(guān)制度、章程與會(huì)議決議,相應(yīng)的管理人員,財(cái)務(wù)人員,工作員確定到位,確保牛場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。2017年9月31日正式生產(chǎn)營(yíng)業(yè)完成小牛的訂購(gòu),確保于9月31日之前養(yǎng)牛場(chǎng)能正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。8、 項(xiàng)目保障措施(1) 技術(shù)保障專業(yè)的人做專業(yè)的事。合作社人員聘用模式采取能者為之。由具有經(jīng)驗(yàn)豐富的肉牛養(yǎng)殖人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的肉牛養(yǎng)殖技術(shù);由專業(yè)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師對(duì)肉牛的整個(gè)生長(zhǎng)周期進(jìn)行防疫和監(jiān)管,確保養(yǎng)殖成活率;由具有資深的企
11、業(yè)、公司管理人員對(duì)合作社的經(jīng)營(yíng)管理做指導(dǎo)。(2) 資金保障項(xiàng)目資金總計(jì)100萬,實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用中第一年的預(yù)算為70萬,擁有30萬的流動(dòng)資金和發(fā)展資金。為項(xiàng)目的開展和擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖提供資金保障。(3) 制度保障項(xiàng)目的開展采取“公司+合作社”的模式進(jìn)行,財(cái)務(wù)制度、資金管理制度、人員聘用制度均按照相應(yīng)的章程、會(huì)議決議和制度進(jìn)行操作,并接受監(jiān)事會(huì)、村理財(cái)小組以及村民的監(jiān)督。從源頭上保障了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的公開性、透明性,確保集體資產(chǎn)安全。9、 項(xiàng)目資金管理(一)原則按照十七大提出的“探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式、創(chuàng)造條件讓更多群眾擁有財(cái)產(chǎn)性收入”的要求,建立適應(yīng)農(nóng)村改革發(fā)展要求的公開、公正、公平的收益分配制度。既要實(shí)
12、現(xiàn)發(fā)展好集體成員的權(quán)益,又要堅(jiān)持集體經(jīng)濟(jì)性質(zhì),鞏固農(nóng)村政權(quán)基礎(chǔ);既要強(qiáng)化監(jiān)管措施,又要發(fā)揮內(nèi)部體制機(jī)制作用,推進(jìn)民主管理和制度管理。(二)管理機(jī)制項(xiàng)目管理機(jī)制參照XX縣XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司、XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程、制度以及會(huì)議決議進(jìn)行,總結(jié)為以下三個(gè)方面:一是實(shí)行“村財(cái)村管”,由理財(cái)小組負(fù)責(zé)對(duì)收入進(jìn)行績(jī)效審計(jì),使村民詳細(xì)知曉一年來集體經(jīng)濟(jì)的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況,解答村民的疑問,明確集體可用收入基數(shù)。二是由XX村民委員會(huì)成立管理小組,黨支部書記負(fù)責(zé)資金整體使用情況,村委會(huì)主任負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支,文書負(fù)責(zé)平時(shí)的賬務(wù)管理。三是公開公示,接受群眾監(jiān)督。XX鎮(zhèn)XX村村民委員會(huì)2017年5月1日10