職業(yè)健康安全管理手冊案例

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1、XX有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(依據(jù)依據(jù)GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制) 文件編號： XX/OHMS-01 版 本 號： A/0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：持 有 者： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 200X年X月XX日發(fā)布 200X年X月XX日實施第0.1章 手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制的職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了公司的OHS方針、OHS目標(biāo)并對職業(yè)健康管理體系的各要素及其作用進(jìn)行了描述。本手冊是公司OHS管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵守國家OHS法規(guī)和其它要求，維護(hù)員工安全與健康的承諾。遵守本手冊是公司

2、每個管理者和員工應(yīng)盡的責(zé)任。第0.2章 目 錄章節(jié)號/標(biāo)準(zhǔn)要素 內(nèi)容 對應(yīng)頁碼0.1 發(fā)布今0.2 目錄0.3 手冊說明0.4 術(shù)語1 企業(yè)概況2 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3 手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)節(jié)對照表4 職業(yè)健康安全管理體系要素4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針4.3 策劃4.3.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2 法規(guī)和其它要求4.3.3 目標(biāo)4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.4 實施與運行4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.4 文件4.4.5 文件和資料控制4.4.6 運行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5 檢查和糾正措施4.5.1

3、 績效測量和監(jiān)視4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3 記錄和記錄管理4.5.4 審核4.6 管理評審附錄1 生產(chǎn)工藝簡介及流程(產(chǎn)生重大OHS風(fēng)險點)附錄2 廠區(qū)平面示意圖(實施OHS管理方案控制點)附錄3 廠區(qū)所在區(qū)域平面示意圖附錄4 重要OHS風(fēng)險及其控制方式一覽表附錄5 OHS目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案附錄6 適用的OHS法律法規(guī)及其它要求清單附錄7 程序文件目錄第0.3章 手冊說明1本手冊確定了本公司的OHS方針、OHS目標(biāo)，并根據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求對職業(yè)健康安全管理體系的要素素進(jìn)行了綱領(lǐng)性說明。旨在為OHS管理活動、OHS行為的持續(xù)必進(jìn)指明方向和

4、途徑。2本手冊適用于公司所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)。3本手冊所確定的職業(yè)健康安全管理體系范圍XX工廠。4本手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T280012001的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。5本手冊本公司內(nèi)部使用的和發(fā)XXXXX認(rèn)證公司的屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。6按文件和資料控制程序的要求做好職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放和管理。7本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。第0.4章 術(shù) 語1GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的定義。1.1 事故 accident造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他

5、損失的意外情況。1.2 審核audit見GB/T 190002000中3.9.1的定義。1.3 持續(xù)改進(jìn)continual improvement為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過程。注：該過程不必同時發(fā)生在活動的所有領(lǐng)域。1.4 危險源hazard可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。1.5 危險源辨識hazard identification識別危險源的存在并確定其特性的過程。1.6 事件incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。注：其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-mis

6、s”。英文中，術(shù)語“incident”包含“near-misses”。1.7 相關(guān)方interested parties與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。1.8不符合 non-conformance任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。1.9目標(biāo)objectives組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。1.10職業(yè)健康安全occupational health and safety(OHS)影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全

7、的條件和因素。1.11職業(yè)健康安全管理體系 occupational health and safety management system(OHSMS)總的管理體系的一個部份，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險的管理，它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。1.12組織organizationn 職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施n 組織可以是公有的，也可以是私有的包括公司、集團(tuán)、企事業(yè)單位、研究機(jī)構(gòu)、慈善機(jī)構(gòu)、代理商、社團(tuán)或上述組織的部分或組合。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個單獨的運行單位視

8、為一個組織。1.13績效performance基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。注1：績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結(jié)果的測量。注2：“績效”也可稱為“業(yè)績”。1.14風(fēng)險risk某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。1.15風(fēng)險評價risk assessment評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。1.16安全safety免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。1.17可容許風(fēng)險tolerable risk根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。2、本手冊除引用GB/T280012001職業(yè)健康安

9、全管理體系規(guī)范中的定義外，還采用如下定義： 重大風(fēng)險是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。 三不放過事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 三同時新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工，同進(jìn)投產(chǎn)使用。 職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3其它企業(yè)自定術(shù)語在相關(guān)的文件作出定義。第0.4章 企業(yè)概況 （略） 企業(yè)名稱：xx有限公司 地址： 郵編： 電話： 傳真：第0.5章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 XXXXXXX公司組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理(GM)O

10、HS管理者代表(MR)生產(chǎn)副總經(jīng)理(VP)倉庫WH產(chǎn)品研發(fā)部R&D生產(chǎn)部PRO品質(zhì)與安全部QA&S生產(chǎn)技術(shù)部PE營銷部SAL財務(wù)部ACC行政人事部AD采購部PUR生產(chǎn)計劃科PMC車間生產(chǎn)技術(shù)科行政人事科文控中心設(shè)備科2 部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限注意：以下只重點描述各部門的OHS職責(zé)的權(quán)限。（1）總經(jīng)理（GM）1 主持公司的全面工作。2 任命OHS管理者代表3 制定和頒布OHS方針4 批準(zhǔn)OHS管理目標(biāo)和OHS管理方案5 批準(zhǔn)和頒布職業(yè)健康安全管理手冊6 作為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任。7 落實組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得

11、到確定和溝通；落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理機(jī)構(gòu)，充實安全生產(chǎn)管理人員。8 保證為OHS管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金。9 貫徹國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的安全生產(chǎn)工作會議。10 主持OHS管理評審。（2）OHS管理者代表（MR） 1 按GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和維護(hù)OHS管理體系。 2 向最高管理者報告OHS管理體系的業(yè)績以及OHS管理體系需要改進(jìn)的情況。 3 負(fù)責(zé)就職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。 4 審核OHS目標(biāo)與OHS管理方案，批準(zhǔn)重要的OHS風(fēng)險。 5 主持重大OHS事故的調(diào)查分析和處理。 6 審核OHS管理手冊，

12、批準(zhǔn)OHS程序文件。 7 主持內(nèi)審，任命審核組長。 8 組織管理評審。（3）副總經(jīng)理（VP） 1 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行糾正。2 貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。3 參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作。4 組織制訂、修訂分管部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程，并認(rèn)真組織實施。5 監(jiān)督檢查分管部門對安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。6 協(xié)助人事行政部門做好分管部門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和考核工作。7 定期召開安全生產(chǎn)工作會議，分

13、析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。8 組織開展安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全防護(hù)裝置。9 遇有特別緊急的不安全情況，有權(quán)指今停止生產(chǎn)，并著手進(jìn)行處理工作。10 落實分管部門重大事故隱患的整改工作。（4）各部門經(jīng)理、主管（兼OHS員工代表） 1 有責(zé)任使本部門人員充分理解OHS方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的職業(yè)健康安全績效。 2 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督的指導(dǎo)。 3 制定本部門的OHS管理方案；組織本部門相應(yīng)的OHS管理工作的開展及落實；負(fù)責(zé)對本單位潛在OHS事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作

14、；組織整改本部門OHS管理的不符合項。 4 對本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，做好本部門的消防和安全工作，減少冷疾病和工傷事故。5 遵守已確認(rèn)適用的OHS法律、法規(guī)及其它要求；負(fù)責(zé)對OHS管理體系運行的自查。6 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。7 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作、職業(yè)健康安全的需要。8 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合品質(zhì)與安全部門做好OHS信息的交流、傳遞和處理工作。9 匯集、報告和處理員工意見和建議。10 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)OHS作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門OHS文件和OHS記錄的管理。 （5

15、） 品質(zhì)與安全部（QA&S） 1 負(fù)責(zé)組織對OHS管理體系總體績效的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查，負(fù)責(zé)定期監(jiān)督OHS目標(biāo)與OHS管理方案完成情況；負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測。 2 組織危險源的辨識與風(fēng)險評價，組織制定OHS目標(biāo)與OHS管理方案。 3 審核新項目中與OHS有關(guān)的控制要求。 4 組織OHS文件的編寫、修定和發(fā)布。監(jiān)督OHS管理體系文件和記錄的管理工作。 5 協(xié)助人事行政部進(jìn)行OHS培訓(xùn)。 6 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部OHS信息交流工作；負(fù)責(zé)與OHS有關(guān)的法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行OHS法律法規(guī)和公司的OHS管理制度。 7 對不符合的處理、對糾正和預(yù)防

16、措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定參加事故的調(diào)查處理工作。 8 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 9 協(xié)調(diào)解決OHS管理體系運行中出現(xiàn)的問題；協(xié)助和督促有關(guān)部門對事故隱患制定防范措施并執(zhí)行。 10 協(xié)助管理者代表做好OHS管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作。對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉的制止。 11 負(fù)責(zé)各類事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。 （6）產(chǎn)品研發(fā)部（R&D）1 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和設(shè)計，在產(chǎn)品設(shè)計方案中有環(huán)保、OHS專題內(nèi)容。2 在設(shè)計中貫徹環(huán)保、OHS標(biāo)準(zhǔn)。3 對新產(chǎn)品的研制過程進(jìn)行跟蹤；處理生產(chǎn)中發(fā)生的技術(shù)問題。4 組織新產(chǎn)品樣機(jī)的性能測試。5

17、組織設(shè)計評審，設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)工作，對設(shè)計更改的控制負(fù)責(zé)。6 制訂并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。7 配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 （7）生產(chǎn)技術(shù)部（PE） 1 進(jìn)行工藝設(shè)計，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。在工藝設(shè)計中貫徹OHS安全標(biāo)準(zhǔn)，確保工藝指標(biāo)安全生產(chǎn)的要求。 2 對工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，特別要注意關(guān)鍵工序和特殊工序的控制。 3 做好新產(chǎn)品投產(chǎn)、老產(chǎn)品改造所需設(shè)備、生產(chǎn)線及其它工藝手段的籌備與規(guī)劃管理。 4 運用IE技術(shù)進(jìn)行研究與分析。 5 開展安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全裝備。 6 組織對生產(chǎn)中特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 7 負(fù)責(zé)貫徹勞動工藝紀(jì)律，經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，及時

18、糾正存在問題。 8 負(fù)責(zé)和生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析。 9 負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計、并提出保證工序能力的措施。 10 負(fù)責(zé)供水、供電、供氣；負(fù)責(zé)工廠設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和維修。確保設(shè)施、設(shè)備符合安全技術(shù)要求。 11 做好設(shè)備改造檢修中的安全防護(hù)措施。 12 負(fù)責(zé)組織對起重設(shè)備、爐具、壓力容器、各種氣瓶、防毒和防靜電、機(jī)械和電氣聯(lián)鎖裝置、高壓管件等安全設(shè)施進(jìn)行定期檢查、檢驗工作；做好特種設(shè)備的登記工作。 13 協(xié)助人事行政部做好特殊工種的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核。 14 負(fù)責(zé)編制有關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程供車間使用。 15 嚴(yán)格執(zhí)行安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用的原則（三同時原則）

19、。 16 負(fù)責(zé)組織對外包工程及外來基建隊伍的安全教育和監(jiān)督，保證新建項目不留安全隱患。 （8）生產(chǎn)部（PRO）1 編制生產(chǎn)計劃組織實施；編制物料需求計劃。2 負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，負(fù)責(zé)生產(chǎn)效率的改善。負(fù)責(zé)物料的控制。3 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)。4 對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 組織生產(chǎn)現(xiàn)場OHS風(fēng)險的識別和排查；做好工作中使用的化學(xué)品管理。6 組織各車間進(jìn)行安全檢查，落實事故隱患的整改；保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等的完好狀態(tài)，并教育員工正確使用與維護(hù)。7 組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要。8 就產(chǎn)品的生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門的工作

20、進(jìn)度和銜接。9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、零部件及入庫成品的搬運；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。10 負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識。（9）采購部（PUR） 1 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應(yīng)商的檔案。 2 負(fù)責(zé)對影響或潛在影響OHS的材料供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理。 3 組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施。 4 組織采購物料和產(chǎn)品的運輸，并確保其及時性與安全性。 5 負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。（10）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄。 1 負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄。 2 安全存量管制。 3 負(fù)責(zé)余料的回收、記錄和處理。 4 負(fù)責(zé)入倉不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識、

21、隔離和處理。 5 做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；確保庫房消防設(shè)施完備和消防通路通暢。 6 管理好倉庫的滅火設(shè)施，對倉庫的火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。 7 做好各類勞動防護(hù)用品的保管和發(fā)放工作。 8 管理好易燃、易爆、劇毒化學(xué)危險品，嚴(yán)格執(zhí)行危險品的發(fā)放制度。（11）行政人事部（含文控中心）（AD） 1 建立公司的人事制度，并組織實施。 2 建立公司的行政制度，并組織實施。 3 制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實施。4 人員的招聘與解雇處理。5 考勤、工資、福利管理。6 人員考核管理。7 后勤：職工伙食、住宿、環(huán)境衛(wèi)生管理。8 保衛(wèi)：消防與安全管理。9 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷

22、的記錄）。10 負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理。11 維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。12 負(fù)責(zé)公司重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實施；負(fù)責(zé)緊急情況的統(tǒng)一指揮。13 代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督作用。14 負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動。15 關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。16 負(fù)責(zé)生活污水的生活垃圾的處理工作。17 及時收集處理公司范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒

23、鼓及廢紙。18 按照食品衛(wèi)生法及食堂規(guī)章制度，做好食堂食品采購、儲存、加工工作、防止食物中毒。19 負(fù)責(zé)辦公司的節(jié)能降耗工作。 （12）營銷部（SAL）1 協(xié)肋總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息。2 協(xié)助總經(jīng)理確定市場需要。3 組織、策劃和實施市場開發(fā)。4 了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要。5 建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。6 組織商務(wù)洽談及合同的評審工作。7 收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開發(fā)提供咨詢建議。8 對顧客的需求信息進(jìn)行收集與分析。9 對顧客滿意度進(jìn)行評價。10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)，并將售后服務(wù)的質(zhì)量信息反

24、饋給有關(guān)部門。11 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客明示或期望的勞保要求，獲取并反饋市場對勞保發(fā)展的動態(tài)信息。12 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的OHS方針和OHS管理情況。13 做好機(jī)動車輛的年檢的駕駛員的年審，做好車輛維修保養(yǎng)工作，確保安全行駛。（13）財務(wù)部（ACC） 1 負(fù)責(zé)成本計算和核算。 2 制訂成本控制計劃并監(jiān)督其實施。 3 建立公司的會計、財務(wù)制度并實施。 4 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作。 5 保障OHS所需的資金。 3各崗位職責(zé)見各部門崗位責(zé)任制第0.6章 手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)節(jié)對照表1、本公司職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。2、

25、本公司職業(yè)健康安全管理手冊章節(jié)號與GB/T280012001章節(jié)號對照如下： 職業(yè)健康安全管理體系要素手冊章節(jié)號GB/T28001條款OHSAS18001條款總要求4.14.14.1職業(yè)健康安全方針4.24.24.2策劃4.34.34.3對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的策劃4.3.14.3.14.3.1法規(guī)和其它要求4.3.24.3.24.3.2目標(biāo)4.3.34.3.34.3.3職業(yè)健康安全管理方案4.3.44.3.44.3.4實施和運行4.44.44.4結(jié)構(gòu)和溝通4.4.1,2.04.4.14.4.1培訓(xùn)、意識和能力4.4.24.4.24.4.2協(xié)商和溝通4.4.34.4.34.4.3文件4.

26、4.44.4.44.4.4文件和資料控制4.4.5,0.2,0.34.4.54.4.5運行控制4.4.64.4.64.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.74.4.74.4.7檢查和糾正措施4.54.54.5績效測量與監(jiān)視4.5.14.5.14.5.1事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.24.5.24.5.2記錄和記錄管理4.5.34.5.34.5.3審核4.5.44.5.44.5.4管理評審4.64.64.6職業(yè)健康安全管理體系要素本公司依據(jù)GB/T280012001建立、實施并保持一個適用的職業(yè)健康安全管理體系，并通過不斷的監(jiān)測和定期的審核、評審，使職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)。1 本公司的

27、職業(yè)健康安全方針： xx有限公司職業(yè)健康安全方針xx充分認(rèn)識到保護(hù)員工安全和健康的社會責(zé)任。在本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營過程中充分考慮對職業(yè)健康安全的影響，本著“防患于未然”的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及發(fā)展之路，使人們的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。為提高職業(yè)健康安全管理水平，我們作出如下承諾：（1）滿足法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。（2）在保護(hù)員工健康安全的前提下開展業(yè)務(wù)活動。（3）執(zhí)行操作演練，預(yù)防人員傷害和危險。（4）通過維護(hù)作業(yè)安全體系和對可預(yù)見的緊急狀況制定應(yīng)急對策，來降低已知危險過程帶來的傷害可能。（5）讓員工參與OHS方針的執(zhí)行，使其認(rèn)識到對他人和自己所擔(dān)負(fù)的健康和安全責(zé)任。

28、（6）提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保從事職業(yè)健康、安全和環(huán)境事務(wù)人員的能力。（7）從我們自己處理健康和安全的經(jīng)驗中獲得最大的收益。（8）對健康和安全的關(guān)心是公司政策的一個部分。（9）在建造工廠、購置設(shè)備、機(jī)械和原材料時考慮健康和安全表現(xiàn)。（10）在承包商、分包商、供應(yīng)商、運輸代理和其它機(jī)構(gòu)中間灌輸職業(yè)健康安全觀念，并鼓勵他們遵守規(guī)定的條例。（11）對健康和安全的現(xiàn)狀做定期評審，并納入年度報告中。（12）本OHS方針形成文件，傳達(dá)到全體職工，并可為公眾所獲取。2職業(yè)健康安全方針的管理（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)OHS方針的批準(zhǔn)、評審、實施和保持。（2）通過培訓(xùn)、會議、告示宣傳等形式確保OHS方針在組織內(nèi)得到溝通和理解

29、。（3）利用卡片、廣告等宣傳形式對外宣傳公司的OHS方針，并向有需要的相關(guān)方提供本公司的OHS方針。（4）在進(jìn)行管理評審進(jìn)，將對OHS方針的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對OHS方針進(jìn)行更改、修訂。1 總則建立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序，對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的危險源進(jìn)辨識、評價，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險控制措施。2 職責(zé)2.1 品質(zhì)與安全部負(fù)責(zé)組織公司各部門辨識所屬范圍內(nèi)的危險源，并負(fù)責(zé)危險源的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。2.2 各部門負(fù)責(zé)辨識所屬范圍內(nèi)的危險源。2.3 OHS管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險及風(fēng)險

30、控制措施。3 控制要求3.1 危險源辨識的范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個方面。3.2 風(fēng)險評價時將考慮風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性。3.3 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，并策劃風(fēng)險控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險。風(fēng)險控制措施包括： 保持現(xiàn)行運行控制措施。 采取新的運行控制措施。 制定目標(biāo)和管理方案。 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。3.4 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其它要求更新時，各部門應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補(bǔ)充辨識，并報品質(zhì)與安全部進(jìn)行風(fēng)險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險并適時采取控制措施。4 相關(guān)文件4.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序1 總則建立

31、并保持OHS法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取相關(guān)OHS法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用并跟蹤其變化以便及時更新。2 職責(zé)2.1 品質(zhì)與安全部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求的獲取、確認(rèn)及更新。2.2 文件中心負(fù)責(zé)保存法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放法規(guī)及其它要求文件。2.3 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)OHS法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行。3 控制要求3.1 按法規(guī)和其它要求控制程序規(guī)定的途徑及時獲取并確認(rèn)OHS法規(guī)和其它要求。3.2 建立適用的OHS法規(guī)和其它要求的臺賬。3.3 根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的風(fēng)險及法規(guī)要求。3.4 跟蹤法規(guī)和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)OHS法規(guī)和其它要求的臺賬。3.

32、5 將已確認(rèn)的OHS法規(guī)及其它要求傳達(dá)到每個單位及有關(guān)相關(guān)方，以便使其做好各自的職業(yè)健康安全工作。4 相關(guān)文件夾4.1 OHS法規(guī)和其它要求控制程序1 總則依據(jù)職業(yè)健康安全方針和重大OHS風(fēng)險，制定OHS目標(biāo)，實現(xiàn)對OHS事故的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 品質(zhì)與安全部負(fù)責(zé)組織制定OHS目標(biāo)，并對OHS目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。2.2 OHS管理者代表負(fù)責(zé)審核OHS目標(biāo)。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)OHS目標(biāo)。3 控制要求3.1 OHS目標(biāo)的制定應(yīng)考慮： 本公司的職業(yè)健康安全方針。 重大危險源及其潛在風(fēng)險。 法規(guī)及其它要求。 相關(guān)方要求。 員工代表的意見。 目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)。 將目

33、標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上。 為目標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。 技術(shù)方案的可行性。 公司的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)營要求。3.2 目標(biāo)的制定與審批公司及各部門的OHS目標(biāo)由品質(zhì)與安全部組織制定,各部門負(fù)責(zé)人審議后，報OHS管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。3.3 OHS目標(biāo)的檢查與修訂3.1.1 品質(zhì)與安全部每半年對OHS目標(biāo)的落實情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，檢查的結(jié)果應(yīng)上報OHS管理者代表。3.3.2 OHS管理者代表對OHS目標(biāo)的落實進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3.3.3 OHS目標(biāo)的修訂要報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.4 在每年的管理評審會議上，對OHS目標(biāo)進(jìn)行評審。在當(dāng)下列情況發(fā)生時，要適時對O

34、HS目標(biāo)進(jìn)行重新評價： 當(dāng)確定目標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時； 在內(nèi)審在指出缺陷時； 產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時。3.4 保存好OHS目標(biāo)制定、檢查、評審、修訂的記錄。4 相關(guān)文件4.1 OHS目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案4.2 OHS方針、目標(biāo)和OHS管理方案控制程序1總則 制定并確保OHS管理方案的執(zhí)行，以保證OHS目標(biāo)的實現(xiàn)。2 職責(zé)2.1 品質(zhì)與安全部組織制定OHS管理方案，并對OHS管理方案的實施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.2 OHS管理者代表審核OHS管理方案。2.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)OHS管理方案。2.4 公司各部門具體實施OHS管理方案。3 控制要求3.1 OHS管理方案的制定。3

35、.1.1 OHS管理方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的OHS目標(biāo)。3.1.2 OHS管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施。3.1.3 OHS管理方案要詳細(xì)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)的時間和進(jìn)度。3.1.4 OHS管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實施的責(zé)任部門。3.2 OHS管理方案的審批和實施。3.2.1 制定的OHS管理方案應(yīng)形成文件送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2 為保證OHS管理方案的實施，公司總經(jīng)理必須保證落實所需的資源。3.2.3 本公司的OHS管理方案見附錄5OHS目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案（注意：此OHS管理方案為公司2002年的OHS管理方案，公司每年都會對OHS管理方案做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整）。3.3 OHS管理方案的檢

36、查。品質(zhì)與安全部每半年一次對OHS管理方案的實施情況進(jìn)行檢查并記錄。3.4 OHS管理方案的修訂。3.4.1 OHS管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修正。3.4.2 OHS目標(biāo)發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對OHS管理方案進(jìn)行修改。3.4.3 根據(jù)管理評審或?qū)徍说囊筮m時對OHS管理方案進(jìn)行修訂。3.4.4 修訂后的OHS管理方案要送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5 OHS管理方案的評審。每年要在管理評審會議上對OHS管理方案進(jìn)行評審。4 相關(guān)文件4.1 OHS方針、目標(biāo)和OHS管理方案控制程序42 OHS目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案1本公司為了使職業(yè)健康安全管理體系工作充分、有效地實

37、施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。2公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與職業(yè)健康安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）。1 本公司組織結(jié)構(gòu)圖、各部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第2.0章。2 本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限見各部門的崗位責(zé)任制。3 本公司結(jié)合GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“部門OHS職責(zé)分配矩陣表”（見表1）4 本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其它部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為職業(yè)健康安全管理水平的提高作出貢獻(xiàn)。 表1 部門OHS職責(zé)分配矩陣表要素編號OHSMS要素

38、名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表責(zé)任部門品質(zhì)與安全部產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部采購部行政人事部倉庫財務(wù)部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3 策劃策劃4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4 實施和運行實施和運行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5 檢查和糾正措施檢查和糾正措施4.5.1績效測量與監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評

39、審注：分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)部門；協(xié)作或執(zhí)行部門1總則為確保OHS管理體系的有效運行，必須對全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的OHS意識和工作能力，為實現(xiàn)既定的OHS目標(biāo)創(chuàng)造條件。2職責(zé)2.1 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人入職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。2.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各部門的崗位入職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)本部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。2.3 各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。3控制要求3.1 人員安排3.1.1人事行政部配合各部門負(fù)責(zé)人按人力資源管理程序的要求為各崗位配備與之相適應(yīng)的人員。3.1.2 各

40、部門負(fù)責(zé)人隨時對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核。對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。3.2 培訓(xùn)控制3.2.1培訓(xùn)內(nèi)容公司的全體成員都要接受基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。 基礎(chǔ)培訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、公司OHS方針、目標(biāo)、OHS意識、OHS基礎(chǔ)知識、GB/T28001基礎(chǔ)知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使員工：a) 意識到符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。b) 意識到個人工作的作用和意義。c) 意識到個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益。d) 意識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果

41、。e) 掌握相關(guān)的OHS知識，等等。 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、運作程序以及相關(guān)的崗位技能、崗位風(fēng)險及崗位風(fēng)險控制措施等內(nèi)容。通過崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)使員工掌握相關(guān)的動作程序，熟悉與其崗位相關(guān)的風(fēng)險及其控制措施，并具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。 在職提高培訓(xùn)在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、OHS意識。3.2.2 培訓(xùn)方式 外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察、參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)，案例討論，技術(shù)操作示教，在崗培訓(xùn)等。 職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司內(nèi)部刊物、板報、會議等，進(jìn)行OHS知識的宣傳教育。3.2.3 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 每年12月，人

42、事行政部根據(jù)公司發(fā)展的需要、法規(guī)要求及基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)的要求，在征詢各部門負(fù)責(zé)人意見的基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計劃。對于臨時培訓(xùn)需求，則制定臨時培訓(xùn)計劃。 人事行政部監(jiān)督年度培訓(xùn)計劃、臨時培訓(xùn)計劃的實施，并及時解決實施中的問題。 基礎(chǔ)培訓(xùn)由人事行政部考核。崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核。其它內(nèi)部實施的培訓(xùn)由實施部門組織必要的考核。 人事行政部記錄每個員工參加培訓(xùn)的情況，并將員工的培訓(xùn)記錄連同員工的學(xué)歷證明、資格證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工的檔案內(nèi)。3.2.4 培訓(xùn)效果評價人事行政部每年適時組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的整體效果進(jìn)行評價、征求意見和建議，以便采取相應(yīng)措施。3.3 相關(guān)方人員的

43、培訓(xùn)當(dāng)相關(guān)方的工作直接影響到公司的OHS時，應(yīng)對其人員進(jìn)行培訓(xùn)。參照3.2條款執(zhí)行。4相關(guān)文件4.1人力資源管理程序 1總則 建立并保持協(xié)商和溝通控制程序，確保員工充分參與OHS事務(wù)的協(xié)商，確保內(nèi)外部及時地互通信息。 2職責(zé) 2.1 品質(zhì)與安全部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)、外部的協(xié)商和溝通事務(wù)，匯集和處置相關(guān)的OHS信息。 2.2 人事行政部負(fù)責(zé)收集員工在OHS方面的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。 2.3 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通。 3控制要求 3.1 公司以布告、培訓(xùn)等方式，讓員工了解誰是OHS管理者代表和OHS員工代表。OHS員工代表有責(zé)任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層

44、管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 3.2 公司內(nèi)部通過文件、報告、培訓(xùn)、會議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、布告等方式，確保員工及時了解職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與職業(yè)健康安全事務(wù)。 3.3 公司在進(jìn)行以下活動時，應(yīng)有員工或其代表參與。 職業(yè)健康安全管理方針的制定、評審和修訂。 職業(yè)健康安全管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)文件的制定、評審和修訂。 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程 序或工作模式等。 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理。3.4 人事行政部匯集員工意見，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。 3.5 公司以文

45、件、通知等方式向相關(guān)方傳遞公司的職業(yè)健康安全信息，并將員工參與和協(xié)商的計劃向相關(guān)方通報。3.6 外部信息（含外部相關(guān)方信息）應(yīng)匯總至品質(zhì)與安全部。品質(zhì)與安全部對外部信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚聿⑻幚砭€結(jié)果傳遞到相關(guān)部門。4相關(guān)文件 4.1 協(xié)商和溝通控制程序 1總則 建立并保持文件化的職業(yè)健康安全管理體系，描述OHS管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。2.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件的編制、批準(zhǔn)。3控制要求3.1 本公司職

46、業(yè)健康安全管理體系文件包括四個層次：3.1.1 第一層 職業(yè)健康安全管理手冊闡述企業(yè)的OHS方針、目標(biāo)、概括性、原則性、綱領(lǐng)性地描述OHS管理體系。3.1.2 第二層 程序文件程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊的展開和具體化，使得職業(yè)健康安全管理手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行職業(yè)健康安全活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。根據(jù)本公司的具體情況及GB/T28001的要求，本公司共制定了17個書面的程序文件（見附錄7）。3.1.3 第三層 作業(yè)指導(dǎo)書在沒有文件化的規(guī)定就不能保證職業(yè)健康安全管理體系有效運行

47、的前提下,本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書,詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。3.1.4 第四層 報告、表格 報告、表格，用以記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。3.2 體系文件的各個層次間、文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理。3.3 文件中需要引用其它文件時，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。3.4 建立文件和資料控制程序， 對文件的編寫、審批、歸檔、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、更改、作廢、評審等作出規(guī)定，以便正確、有效地使用文件和查詢文件。4相關(guān)文件4.1 文件和資料控制程序。 1總則 為保證和職業(yè)健康安全有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序2

48、職責(zé)2.1 管理者代表。負(fù)責(zé)文件和資料控制程序的制訂，并有監(jiān)督、審查文件和資料控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時，對文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。2.2 文控中心負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理。2.3 各相關(guān)職能部門/人員負(fù)責(zé)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)并交文控中心發(fā)放。3控制要求3.1 文件和資料的分類。公司的文件和資料，分為如下幾類： 公司制定的管理性文件和資料，包括：職業(yè)健康安全管理手冊；程序文件；各種規(guī)章制度、管理辦法等。 公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括：圖紙；設(shè)計文件、工藝文件；檢驗和試驗規(guī)范等。 外來文件，包括：法律法規(guī)；標(biāo)準(zhǔn)；客戶提供的圖紙等。3.2 公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審

49、核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在文件和資料控制程序中予以明確規(guī)定。 職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件由管理代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核、批準(zhǔn)。3.3 在每年的管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審。評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進(jìn)行。3.4 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批，文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。3.5 文控中心記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。3.6 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好“文件控制程序”。3.7 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應(yīng)按文件控制程序中規(guī)定的要求和格式編寫

50、文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。3.8 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。3.9 作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“保留之作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。3.10 公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。3.11 外來文件控制。3.11.1 直接引用的各類外來文件，由各部門經(jīng)理審查后交由文控中心編號、登記、發(fā)放。3.11.2 有關(guān)OHS法規(guī)等外來文件的控制，執(zhí)行OHS法規(guī)和其它要求控制程序。3.11.3 為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門經(jīng)理應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評審前，由管理者代表組織各部門經(jīng)理對

51、外來文件的有效性進(jìn)行審查。3.12 發(fā)外文件的控制各部門應(yīng)對經(jīng)其部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。4相關(guān)文件4.1文件和資料控制程序。4.2OHS法規(guī)和其它要求控制程序。1總則建立并保持控制程序，使所有與風(fēng)險有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止事故的發(fā)生。2職責(zé)2.1 品質(zhì)與安全部組織確定本公司與風(fēng)險有關(guān)的需要采取控制措施的運行和活動。2.2 各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定的要求編制有關(guān)的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。2.3 各部門按相關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定做好本部門負(fù)責(zé)的運行控制活動。3控制要求3.1 在進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價時，確定與風(fēng)險有關(guān)的需要采取控制措施的運行和活動。針對這些運行和活動，編制有關(guān)的控制文件，按文件的要求實施控制。3.2 運行控制應(yīng)遵循下述原則：3.2.1 對于沒有書面指導(dǎo)，就可能偏離OHS方針、目標(biāo)的運行和活動，應(yīng)建立指導(dǎo)文件。文件中應(yīng)對運行準(zhǔn)則和方法予以規(guī)定。3.2.2 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別和職業(yè)健康安全風(fēng)險，要建立有關(guān)程序，并將程序和要求通報給相關(guān)方。3.2.3 對與風(fēng)險有關(guān)的工作場所、設(shè)備、工作組織設(shè)計等，要制定書面的文件進(jìn)行管理。3.3 各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運行和活動得