建筑施工企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

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1、自貢市英祥建筑安裝工程公司 編號(hào)：YXJZ/QA2010修訂日期：2017/1/1 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào)/修訂狀態(tài): B/0 頁(yè)次:54/39自貢市英祥建筑安裝工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制） 編 號(hào)：YXJZ/QA-2010 版 本: _ B/0 _ 分 發(fā) 號(hào)： _ _ 受控狀態(tài)：_ _ 編制： 年111月212日 審核： 年111月281日 批準(zhǔn)： 年111月301日實(shí)施日期：年 121月1日0.0質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表文件修改說(shuō)明修改頁(yè)數(shù)（條款）修改日期批準(zhǔn)人0.1目錄章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)次0.0 文件修改記錄表 1 0.1

2、目錄 20.2 手冊(cè)頒布令 30.3 管理者代表任命書 40.4 手冊(cè)說(shuō)明 50.5 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 60.6 公司概況 80.7 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 90.8 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 101.0 范圍 112.0 引用文件 123.0 術(shù)語(yǔ)定義 134.0 質(zhì)量管理體系 145.0 管理職責(zé) 176.0 資源管理 207.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 228.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 28附錄1：程序文件、其他管理文件匯總表 33附錄2：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 34 附錄3:工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 50430-2007與 35GB/T 19001-2016 質(zhì)量管理體系 要求條款對(duì)

3、照表 0.2 手冊(cè)頒布令 本公司根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量規(guī)范）、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），并結(jié)合本公司實(shí)際及房屋建筑施工特點(diǎn)，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”原則，編制了公司B版質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)管理制度（見另冊(cè)），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本準(zhǔn)則，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理活動(dòng),是公司員工必須遵循的法規(guī)性文件，全體員工要嚴(yán)格按照本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。本手冊(cè)也作為公司向顧客提供質(zhì)量保證，使顧客滿意的依據(jù)和第

4、三方審核的證實(shí)資料。本手冊(cè)自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的管理。 總經(jīng)理： 2017年1月1日0.3 管理者代表任命書茲任命 為公司管理者代表，職責(zé)如下：1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；2)審核管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告和批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；3)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；4)定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、工作業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。5)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。6)管理者代表向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。除解決處理公司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜，還負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 2017年1月1日0.4手冊(cè)說(shuō)明0.4.1目的：本手冊(cè)依據(jù)ISO90

5、01:2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，以施工行業(yè)的各過(guò)程為主線編制，突出行業(yè)特色，施工企業(yè)管理活動(dòng)更有針對(duì)性，更為行業(yè)化，規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合使其操作性更強(qiáng)，并適應(yīng)行業(yè)管理要求。本手冊(cè)的編制，意在規(guī)范和優(yōu)化本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)活動(dòng)，證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。從而不斷增強(qiáng)用戶滿意的程度。0.4.2范圍本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括了質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)容。適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗(yàn)收、交付使用和保修服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。因本公司產(chǎn)品主要按國(guó)

6、家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計(jì)資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施工圖進(jìn)行施工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受質(zhì)量規(guī)范10.3的約束，故將GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中第8.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。0.4.3手冊(cè)的管理本手冊(cè)由公司文件編寫小組組織起草、修改和控制，由公司管理者代表審核，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。在手冊(cè)使用期間，如有修改意見，各部門應(yīng)及時(shí)匯總，反饋到公司行政人事部。手冊(cè)所描寫的質(zhì)量體系的適宜性和有效性，應(yīng)由總經(jīng)理主持管理評(píng)審進(jìn)行

7、評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序。管理者代表代表總經(jīng)理對(duì)本手冊(cè)的實(shí)施及其所描述的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。本手冊(cè)在公司內(nèi)部為受控文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將其提供給公司以外的人員，手冊(cè)持有人調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其交還行政人事部，辦理核收登記。本手冊(cè)既滿足公司內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，也充分考慮向外部提供質(zhì)量保證的要求。凡是公司內(nèi)部使用持有的質(zhì)量手冊(cè)均在其封面受控狀態(tài)欄加蓋受控印章。用于展示其質(zhì)量保證能力而需對(duì)外提供的手冊(cè)，應(yīng)得到管理者代表的審批同意，并在其封面受控狀態(tài)欄加蓋非受控印章。0.5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.5.1 質(zhì)量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司

8、的具體要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，特制定本公司的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理 高效施工 筑精品工程持續(xù)改進(jìn) 信譽(yù)至上 讓業(yè)主滿意 1）本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開拓建筑工程市場(chǎng)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2）遵守國(guó)家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求；在施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，不斷提升企業(yè)自身的質(zhì)量管理水平。2）本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3）本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定

9、相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4）各部門主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到本部門，確保全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5）公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6）對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)施控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 2017年1月1日0.5.2質(zhì)量目標(biāo)1）根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收合格率：100%分部分項(xiàng)一次驗(yàn)收合格率不低于：85%顧客滿意率不低于：87%年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率80%以上；重大安全事故為：02）公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司總質(zhì)量目標(biāo)并確保公司內(nèi)各職能主管部門建立部門質(zhì)量目標(biāo)，而且質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量

10、方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，并包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并建立、實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)的管理制度。3）為保證公司總目標(biāo)的順利完成，各部門應(yīng)確保本部門目標(biāo)的完成，因此在制定、分解目標(biāo)時(shí)，就應(yīng)規(guī)定部門目標(biāo)的測(cè)量、檢查的方法，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法。具體見公司各部門質(zhì)量目標(biāo)分解文件。4）各部門應(yīng)按過(guò)程監(jiān)控的要求對(duì)目標(biāo)完成情況實(shí)施監(jiān)控，并對(duì)目標(biāo)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)公司總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，適時(shí)修訂和提高質(zhì)量目標(biāo)，以兌現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。相關(guān)文件：質(zhì)量目標(biāo)管理制度0.6公司概況四川省自貢市英祥建筑安裝工程有限公司，成立于1995年2月，屬英祥集團(tuán)下屬全資子

11、公司，工民建貳級(jí)建筑施工企業(yè)。公司目前注冊(cè)資本5147.08萬(wàn)元。擁有員工326人 ，其中有職稱的工程技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員53人，公司已完成施工面積100萬(wàn)平方米以上，年施工面積達(dá)到10萬(wàn)平方米以上。公司組織機(jī)構(gòu)健全，管理科學(xué)規(guī)范。公司技術(shù)力量雄厚，機(jī)械設(shè)備先進(jìn)，擁有機(jī)械設(shè)備211臺(tái)套。公司從成立開始便牢固樹立質(zhì)量第一，管理增效的原則 ，建立健全了一整套科學(xué)管理的制度體系和質(zhì)量保證體系，確保了各項(xiàng)工程質(zhì)量的要求。歷年來(lái)，公司所有工程優(yōu)良率均保持在90%以上，合格率達(dá)到100%，并先后9次奪得鹽都杯工程獎(jiǎng)。公司經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信穩(wěn)健 ，先后被評(píng)為自貢市重合同守信用企業(yè)、四川省建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、自貢市建筑先

12、進(jìn)企業(yè)、A類納稅信用等級(jí)、先進(jìn)納稅大戶等稱號(hào)。公司地址： 自貢市匯東丹桂大街英祥大廈電話：0813-、傳真：0813-、0.7公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總（管代）總工辦采購(gòu)部工程部行政人事部設(shè)備部項(xiàng)目部0.8公司體系過(guò)程職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)力與承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1質(zhì)量方針的建立5.2.2質(zhì)量方針的溝通5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及

13、實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部7.4溝通7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件化信息的控制8 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

14、8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部9.1.1總則9.1.2 顧客滿意9.1.3 分析和評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出10改進(jìn)10.1總則10.2 不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)表示主要責(zé)任 表示相關(guān)責(zé)任職 能 部 門ISO9001標(biāo) 準(zhǔn) 要 求(附50430條款對(duì)照表)總經(jīng)理副總兼管代總工辦行政

15、人事部工程部采購(gòu)部設(shè)備部項(xiàng)目部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總要求8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.

16、5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施備注：主要職能 相關(guān)職能1.0范圍1.1本公司質(zhì)量管理體系的建立選擇了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量管理要求做了適合本公司質(zhì)量管理需要的規(guī)定。并以此編制公司質(zhì)量手冊(cè),手冊(cè)的適用范圍為:1.1.1適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.1.2適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗(yàn)收、交付使用和保修服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。1.1.3適用于公司接收第二方審核和申請(qǐng)第三方認(rèn)證時(shí),認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.1.4 可作為與顧客之間的合同條件。1.2 公司建

17、立的質(zhì)量管理體系要求滿足ISO9001:2015質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)除8.3條款設(shè)計(jì)開發(fā)以及GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”之外的全部要求。因本公司產(chǎn)品主要按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計(jì)資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施工圖進(jìn)行施工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受質(zhì)量規(guī)范10.3的約束，故將GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中第8.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。2.0引用文件21質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T50430-2

18、007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.1.2 GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求2.1.3 GB/T 190002016 idt ISO 9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.1.4 GB/T 190042000 idt ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國(guó)合同法2.2.2 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法2.2.3 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2.2.4 中華人民共和國(guó)建筑法2.2.5 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法2.2.6中華人民共和國(guó)公路法2.3國(guó)家和地方政府的其他相關(guān)法律、法規(guī)。適用

19、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1國(guó)家、行業(yè)有關(guān)建筑工程施工的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.3.2當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑工程施工的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。2.3.3公司施工過(guò)程中需采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定。3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1 引用ISO9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.1.1 公司：“自貢市英祥建筑安裝工程公司”的簡(jiǎn)稱。3.1.2 顧客：公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的接受者（甲方、建設(shè)方、業(yè)主）。3.1.3 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。3.1.4 合格：滿足要求。3.1.5 不合格：不滿足要求。3.1.6產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。在本公

20、司特指工程項(xiàng)目。3.2本公司使用的專用術(shù)語(yǔ)3.2.1業(yè)主：以協(xié)議或合同形式，對(duì)其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與公司承建的人士或機(jī)構(gòu)。業(yè)主包括其授權(quán)人，本手冊(cè)中將“建設(shè)單位”稱為顧客或業(yè)主。習(xí)慣上也稱建設(shè)方、委托方、甲方、用戶。3.2.2隱蔽工程：指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.2.3三檢制：指管理建筑工程施工中的自檢、互檢和工序交接的質(zhì)量檢查。3.2.4隱蔽檢驗(yàn)：指重要部位的施工中，對(duì)將被下道工序掩蓋隱蔽的項(xiàng)目實(shí)施的檢查。3.2.5施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件，同時(shí)也是項(xiàng)目策劃的結(jié)果。一項(xiàng)單位工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、工程

21、概況、編制依據(jù)、施工準(zhǔn)備、施工部署、技術(shù)措施、質(zhì)量保證、施工進(jìn)度計(jì)劃、各項(xiàng)資源需求計(jì)劃、施工圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、環(huán)保措施與安全保證體系等。3.2.6施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編制的施工文件。3.2.7技術(shù)交底：由工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底內(nèi)容也不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙做法、施工方案的要求、設(shè)計(jì)變更和洽商情況、規(guī)范、規(guī)程和工藝的要求。施工順序、施工

22、方法、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.2.8合同交底：前期負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同簽訂的部門就對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)人員就合同文件中有關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、工程款支付、結(jié)算等要求進(jìn)行的正式交底。3.2.9項(xiàng)目部：公司下屬單位，負(fù)責(zé)承擔(dān)具體項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu)。3.2.10技術(shù)負(fù)責(zé)人：在項(xiàng)目部實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)和控制的人員，在項(xiàng)目較小時(shí)，可不設(shè)此職位，以項(xiàng)目經(jīng)理代替技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.2.11供方：是指本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)方。當(dāng)直接從生產(chǎn)單位采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，供方即指制造商；當(dāng)從批發(fā)商、零售商處采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，供方即指經(jīng)銷商（可包括勞務(wù)分包方、設(shè)備設(shè)施租賃方、技術(shù)服務(wù)方）。3.2.12分包方：是“供方或服務(wù)方”中的一種，指具有

23、相應(yīng)資質(zhì)條件以合同或協(xié)議形式向本企業(yè)提供勞務(wù)分包、專項(xiàng)工程分包、設(shè)備設(shè)施租賃、產(chǎn)品運(yùn)輸、檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具檢定、設(shè)備維修或維護(hù)等技術(shù)服務(wù)的組織。 4.0 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按質(zhì)量規(guī)范）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，是為采用一種科學(xué)的系統(tǒng)的方法，對(duì)本公司的房屋建筑施工進(jìn)行有效的管理，確保建設(shè)工程項(xiàng)目能持續(xù)地滿足用戶及適用的國(guó)家法律法規(guī)的要求，達(dá)到保持和不斷改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不斷為相關(guān)方獲利的目的。公司依據(jù)八七項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)遵循以下要求：1)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大

24、過(guò)程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件和管理文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客需求實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體大質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； 2) 根據(jù)業(yè)主、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。3）公司在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件中規(guī)定了質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4）公司提供質(zhì)量管理體系所需的資源和信息，以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行。5）通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量。6）公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等活動(dòng)，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及

25、不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2公司采用PDCA循環(huán)的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性，使每個(gè)過(guò)程均可通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的目的。4.1.3 公司針對(duì)任何影響工程質(zhì)量安全的外包過(guò)程（勞務(wù)外包；材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)；施工設(shè)備租賃等），按質(zhì)量手冊(cè)7.4條款和實(shí)施控制，對(duì)檢測(cè)器具、產(chǎn)品送檢所委托的單位，應(yīng)執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則A、為了明確質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)要求及相互關(guān)系，公司按照質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定了質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)管理制度，作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，并包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。B、公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序

26、文件及管理制度、操作規(guī)程、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購(gòu)合同、勞務(wù)分包與技術(shù)服務(wù)合同等。另包括有關(guān)適用的國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如生產(chǎn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、安全與環(huán)保法規(guī)）、標(biāo)準(zhǔn)圖集等C、明確規(guī)定內(nèi)部和外來(lái)文件的管理方法，控制文件的標(biāo)識(shí)、編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改、作廢等進(jìn)行有效的控制。D）質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：按質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，其質(zhì)量管理體系文件分為三級(jí)建立。1)質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、描述質(zhì)量管理體系的總體結(jié)構(gòu)及基本要求，相關(guān)程序文件及管理文件的引

27、用，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。2)程序文件和公司管理規(guī)章制度：a)程序文件: 程序文件是對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的展開，具體描述實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程及相關(guān)的活動(dòng)的文件，規(guī)定其目的、范圍、職責(zé)、工作程序、方法和記錄要求，使本公司的質(zhì)量管理工作具有可操作性和可檢查性，b)管理規(guī)章制度:為確保相關(guān)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的規(guī)章制度，是支持質(zhì)量體系運(yùn)行并保持其持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)部法規(guī)性文件。管理制度不作格式規(guī)定。程序文件、管理制度均屬手冊(cè)的支持性文件，供公司職能部門使用。3)作業(yè)性文件和質(zhì)量記錄：a)描述公司各崗位完成某項(xiàng)具體工作任務(wù)或作業(yè)的指導(dǎo)文件,包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序。b)針對(duì)

28、某項(xiàng)目編制的質(zhì)量計(jì)劃。c)各種鑒定、檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告，以及與質(zhì)量有關(guān)的記錄、表格等。供各部門相關(guān)崗位或人員使用。質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量記錄表（單）是提供產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是維護(hù)體系的信息和資源，也是最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審和保持持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。4)文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5)本公司質(zhì)量管理體系文件以文字紙張記載形式呈現(xiàn)，其文件的管理執(zhí)行文件控制程序4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)的編制和

29、保持，其內(nèi)容應(yīng)包括：1） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由；2） 形成文件的程序或管理制度的引用；3） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊(cè)的控制執(zhí)行文件控制程序。4.2.3 文件控制行政人事部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。并負(fù)責(zé)文件控制程序的制定、修訂和歸口管理。以便：1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；2） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、修改并再次得到批準(zhǔn)；3） 識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4） 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；6） 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并

30、控制其分發(fā)；7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制。4.2.4質(zhì)量記錄的控制1)為規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，使其客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，也為采取糾正預(yù)防措施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，公司建立并保持記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔保存、檢索查閱和處置等進(jìn)行規(guī)定，行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的制定、修訂和歸口管理，控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置。2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。公司各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記

31、錄予以控制，3)為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)。應(yīng)保留ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)和GB50430-2007規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量記錄，對(duì)工程資料的形成要與施工進(jìn)度同步，并按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范要求進(jìn)行工程文件的歸檔和移交；本章相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：5.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性1)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解其產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3)總經(jīng)理應(yīng)采取

32、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的具體內(nèi)容見本手冊(cè)0.5章。5.1.3 總經(jīng)理應(yīng)確保公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)施，具體內(nèi)容見本手冊(cè)0.5章。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)第六章資源管理的規(guī)定。5.2 以顧客為關(guān)注點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需

33、求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。公司以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，遵守國(guó)家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求；在施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平；主要通過(guò)以下幾方面的工作確保用戶的要求得到確定并予以滿足：5.2.1識(shí)別顧客的需求和期望 督促工程部等部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)識(shí)別顧客的需求和期望，執(zhí)行項(xiàng)目要求控制程序。5.2.2組織各部門將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有完全滿足顧客需求和期望，才能讓顧客滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足1)

34、公司必須滿足有關(guān)工程施工的法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2)顧客的期望和需求、法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的需求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序。3)確保各部門按顧客、法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施工程施工，執(zhí)行施工過(guò)程控制程序。5.2.4對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視、收集和分析利用在公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)管理過(guò)程中，建立對(duì)用戶意見進(jìn)行收集、分析、處理和改進(jìn)的工作制度和工作程序。5.3 質(zhì)量方針 見本手冊(cè)0.5.1章節(jié)5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)0.5.2章節(jié)5.4.2 質(zhì)量管理體系 公司總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系

35、建立前，應(yīng)組織進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管理體系的總體策劃的結(jié)果體現(xiàn)在公司質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序文件和管理文件之中。1）本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量體系時(shí)；b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c)本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。2)質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，對(duì)過(guò)程加以識(shí)別，考慮允許的剪裁，并做好明確的規(guī)定和控制；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期測(cè)量、評(píng)審的方法；d)根據(jù)測(cè)量、評(píng)審結(jié)果尋找

36、與質(zhì)量目標(biāo)的差距，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程活動(dòng)的改進(jìn)，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性。3) 策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊(cè)0.7章節(jié)。管理者代表負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)其職責(zé)權(quán)限進(jìn)行討論決定，形成公司管理文件部門質(zhì)量職責(zé)和崗位職責(zé)。5.5.2管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表，無(wú)論他在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有下面的職責(zé)：1） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3） 在

37、整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。4） 就QMS有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理應(yīng)采取質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)部刊物或會(huì)議通報(bào)等各種方式使全體員工都能了解公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，就其有效性進(jìn)行溝通，交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。各部門應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。56 管理評(píng)審5.6.1行政人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審控制程序的制定、修訂和歸口管理。5.6.2總經(jīng)理每年定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況予以評(píng)價(jià)，同時(shí)結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和

38、質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。行政人事部做好評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。根據(jù)對(duì)管理評(píng)審的需要，提出管理評(píng)審報(bào)告。5.6.3管理評(píng)審前應(yīng)提出當(dāng)前的QMS業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，管理評(píng)審后應(yīng)提出QMS有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施和方向。5.6.4管理評(píng)審的具體程序?qū)嵤﹫?zhí)行管理評(píng)審控制程序本章相關(guān)文件項(xiàng)目要求控制程序管理評(píng)審控制程序部門質(zhì)量職責(zé)數(shù)據(jù)分析控制程序文件控制程序施工過(guò)程控制程序崗位職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)管理制度6.0資源管理6.1資源提供本公司所提供的資源主要是指公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程實(shí)施和改進(jìn)所需資源，包括：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)所及工程施工所需的設(shè)施、設(shè)備、信息和財(cái)務(wù)資源等。公司相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別并提供所需的

39、資源以確保：1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1總則 為有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足企業(yè)總體戰(zhàn)略的需求，公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和內(nèi)外環(huán)境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄用、員工培訓(xùn)、薪酬體系、績(jī)效考核、員工職業(yè)生涯管理，建立人力資源控制程序和員工績(jī)效考核制度。公司對(duì)從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定職責(zé)要求，通過(guò)培訓(xùn)、資格確認(rèn)等方式，確定并配置在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面能勝任這些工作的人員。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1）為確保人力資源滿足要求，行政人事部編制員工任職要求，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系

40、職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并根據(jù)公司人力資源總規(guī)劃和當(dāng)前實(shí)際編制人員需求計(jì)劃、招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、考核計(jì)劃、薪酬福利計(jì)劃等人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃。2)行政人事部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的的人員需求、招聘、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)計(jì)劃以及法規(guī)文件要求對(duì)工程質(zhì)量相關(guān)的崗位人員進(jìn)行識(shí)別、招聘、培訓(xùn)、考核，確保質(zhì)量管理體系相關(guān)人員等滿足規(guī)定要求。3)行政人事部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)要求和上級(jí)主管部門的要求，制定并組織實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，員工培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，施工企業(yè)質(zhì)量管理制度、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工證明材料和資格記錄。建立“員工培訓(xùn)檔案”，記

41、錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。4)各部門主管每年應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察考核等方法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。當(dāng)能力仍達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種； 6.2.3員工薪酬體系和績(jī)效考核：行政人事部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合理的薪酬體系，編制員工績(jī)效考核制度，通過(guò)客觀、公正評(píng)價(jià)員工的工作績(jī)效，在提升員工自身工作水平基礎(chǔ)上提升公司整體業(yè)績(jī)。 6.2.4員工職業(yè)生涯管理 職業(yè)生涯是指員工在企業(yè)或其它組織中連續(xù)從事工作的類別與職務(wù)的發(fā)展軌跡。為使公司擁有一支穩(wěn)定的優(yōu)秀人才隊(duì)伍，管理層應(yīng)有意識(shí)為員工提供較好的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展路徑。相關(guān)文件 人力資源控制

42、程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)組織施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的制定、修訂、實(shí)施和施工機(jī)具歸口管理，明確自有或需要新購(gòu)、租賃和分包方自帶的施工機(jī)具從配備計(jì)劃、購(gòu)置（或調(diào)撥、租賃）、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的控制要求.6.3.2總工辦確定項(xiàng)目施工實(shí)施所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，在施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃（如施工組織設(shè)計(jì)）中確定施工機(jī)具配備計(jì)劃;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施可包括：工作場(chǎng)所和設(shè)施（工地、臨建、辦公場(chǎng)所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（施工機(jī)械、手動(dòng)、電動(dòng)工具）、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序)、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī)械）等。6.3.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)公司

43、施工機(jī)具的配備計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)各項(xiàng)活動(dòng)。6.3.4 行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所、運(yùn)輸、通訊及信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，執(zhí)行辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。6.3.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程的安全設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控。6.4工作環(huán)境1) 行政人事部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和控制，包括：便于員工高效開展工作、交流的工作場(chǎng)所；適宜的溫度、濕度、光線等；衛(wèi)生、清潔度、噪聲等符合相關(guān)規(guī)定的要求。行政人事部不定期對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行巡查，確保其場(chǎng)所清潔衛(wèi)生和安全有序。2) 工程部負(fù)責(zé)工程施工的工作環(huán)境的管理與控制，包括：安全文明施工、環(huán)境保護(hù)（包括施工現(xiàn)場(chǎng)周圍的各類環(huán)境保護(hù)要求）、勞動(dòng)保護(hù)等方面，應(yīng)符合相

44、關(guān)法律、法規(guī)及合同要求。應(yīng)按照工程項(xiàng)目管理要求，明確并做好施工準(zhǔn)備。在施工組織策劃中應(yīng)對(duì)工作環(huán)境、生活條件提出要求，明確施工平面布置，圖紙會(huì)審、技術(shù)及安全技術(shù)交底、安全教育等工作的要求；定期進(jìn)行項(xiàng)目部工作環(huán)境監(jiān)督檢查，以確保工作環(huán)境持續(xù)滿足施工要求。3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確保施工所需的環(huán)境條件（針對(duì)每項(xiàng)特定的施工合同或項(xiàng)目，可在施工組織設(shè)計(jì)中確定），包括：符合安全文明施工管理制度要求；符合季節(jié)性（冬施、雨施、風(fēng)季、酷暑）施工要求，如防寒、防暑設(shè)施與措施、常用藥品等；應(yīng)保證各施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置必要的安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)備；施工隊(duì)?wèi)?yīng)執(zhí)行正確的工作方法、安全措施；有利于提高工效的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置；施工所必需的溫度、濕

45、度、光線、空氣流動(dòng)；安全警戒標(biāo)識(shí)清晰、醒目等。符合健康和環(huán)保要求的衛(wèi)生（住宿、食堂）、清潔度、噪聲、粉塵、振動(dòng)、排放標(biāo)準(zhǔn)或要求等。為獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，公司管理層還需考慮社會(huì)因數(shù)、心里因數(shù)給員工帶來(lái)的影響，公司管理層通過(guò)溝通、安撫、激勵(lì)等方式緩解員工壓力，合理安排工作任務(wù)防止員工因過(guò)度疲勞出錯(cuò)，并在各級(jí)員工間建立無(wú)歧視、無(wú)對(duì)抗、情緒穩(wěn)定的團(tuán)結(jié)、協(xié)作的工作環(huán)境。6.5 組織的知識(shí)6.5、知識(shí)管理6.5.1公司知識(shí)范圍 內(nèi)部知識(shí)包括：知識(shí)產(chǎn)權(quán)，圖紙等技術(shù)資料，從經(jīng)驗(yàn)中獲得的知識(shí)，從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果，數(shù)據(jù)、信息分析的結(jié)果等

46、。外部知識(shí)包括：各類標(biāo)準(zhǔn)（管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），學(xué)術(shù)交流，專業(yè)、行業(yè)會(huì)議，從顧客或供方獲取的知識(shí)等。6.5.2 公司知識(shí)的管理6.5.2 .1知識(shí)管理的主要步驟：知識(shí)的總結(jié)，知識(shí)的創(chuàng)造和建立，知識(shí)的形成、知識(shí)的轉(zhuǎn)移和應(yīng)用，形成“知識(shí)積累-創(chuàng)造-應(yīng)用-形成知識(shí)平臺(tái)-再積累-再創(chuàng)造-再應(yīng)用-形成新的知識(shí)平臺(tái)”。6.5.2 2公司知識(shí)管理的職責(zé) 公司的知識(shí)由各相關(guān)部門組織收集、沉淀、識(shí)別、保存、轉(zhuǎn)換、管理、分享。分工如下： a) 技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙技術(shù)資料（包括軟件），專利 ，產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，外部相關(guān)研發(fā)等方面的知識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理工具、質(zhì)量信息及質(zhì)量數(shù)

47、據(jù)分析獲得的結(jié)果、質(zhì)量事故/不合格品分析處理的結(jié)果及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等方面的知識(shí)； b) 制造供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)、售后維修的經(jīng)驗(yàn)或訣竅總結(jié)、產(chǎn)品改進(jìn)總結(jié)，“QC”成果及合理化建議等；負(fù)責(zé)供方信息收集形成的知識(shí)、價(jià)格談判技巧等方面的知識(shí)； c) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)商務(wù)洽談技巧、同行業(yè)或同類產(chǎn)品的信息資源、顧客意見投訴等方面的知識(shí)； d) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅收、社保及成本核算等方面的知識(shí)； f) 總經(jīng)辦行政人事部負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)等方面的知識(shí)。 g) 當(dāng)有必要將有關(guān)知識(shí)形成文件化信息時(shí)，由總經(jīng)辦行政人事部部組織評(píng)審，由責(zé)任部門策劃并編制，并按文件控制程序和記錄控制程序的要求對(duì)文件實(shí)施控制。6.5.2.3 知識(shí)的保

48、密公司的知識(shí)是公司財(cái)產(chǎn)，每個(gè)員工都有防止公司知識(shí)流逝的責(zé)任。公司采取與員工簽訂保密協(xié)議的措施，保持員工隊(duì)伍的穩(wěn)定來(lái)防止知識(shí)流逝。本章相關(guān)文件員工任職要求部門質(zhì)量職責(zé)崗位職責(zé)員工績(jī)效考核制度辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序人力資源控制程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1總工辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃控制程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程實(shí)施策劃，鑒于房建工程項(xiàng)目施工的特點(diǎn)，要根據(jù)具體的項(xiàng)目要求，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和策劃，以保證工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求.7.1.2 工程項(xiàng)目策劃的內(nèi)容應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它過(guò)程要求一致，應(yīng)包

49、括：1）該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)2）針對(duì)該項(xiàng)目確定所需建立的過(guò)程、文件、以及所需的資源和設(shè)施配置3）確定該項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)并確定驗(yàn)收準(zhǔn)則4）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。施工策劃內(nèi)容還必須滿足質(zhì)量規(guī)范10.2.3所要求的全部?jī)?nèi)容,具體要求見項(xiàng)目策劃控制程序7.1.3根據(jù)策劃結(jié)果應(yīng)編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件，并以文件的形式下發(fā)，實(shí)現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式，一般以質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案等形式體現(xiàn)。施工策劃文件由總工辦組織項(xiàng)目部等相關(guān)職能部門共同起草制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.具體執(zhí)行項(xiàng)目策劃控制程序。7.1.4公司明確規(guī)定了施工策劃、施

50、工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。施工過(guò)程按施工過(guò)程控制程序進(jìn)行控制。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程總工辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目要求控制程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度。應(yīng)明確公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)、專業(yè)承包方式、工程信息的獲取及評(píng)審、資格預(yù)審、招標(biāo)文件獲取與評(píng)審、各項(xiàng)調(diào)查、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算等管理職責(zé)和要求。各相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件評(píng)審、招標(biāo)答疑、意向合同及附件等識(shí)別用戶的要求，應(yīng)識(shí)別和確定如下內(nèi)容：a)發(fā)包方明確規(guī)定的工程項(xiàng)目固有的特性和要求，交付及交付后活動(dòng)的要求：如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、施工過(guò)程控制、交付、驗(yàn)收與工程交付后維保服務(wù)等要求； b)發(fā)包方雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；通常為房屋建筑工程的行業(yè)技術(shù)或管理要求；c）國(guó)家對(duì)工程施工的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；d）公司根據(jù)自身情況提出的附加要求，如質(zhì)量、工期、進(jìn)度、創(chuàng)杯、標(biāo)化要求等，由公司宣傳資料、與項(xiàng)目部簽訂的內(nèi)部協(xié)議或項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)的文件中予以明確。總工辦及時(shí)與顧客溝通，了解相關(guān)顧客在工程施工過(guò)程的不同階段的不同需求，識(shí)別工程施工的最新信息、市場(chǎng)需求、交付后的服務(wù)要求等信息，隨時(shí)掌握國(guó)家對(duì)本行業(yè)的法律法規(guī)要求。將其信息作為編制工程投標(biāo)書、工程施工預(yù)算、工