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1、崗位廉政風險點清單
崗位廉政風險點查找和防控措施表
單位：核算中心 填表日期：x年3月20日
姓 名周偉職務(wù)（崗位）核算員崗位職責負責各責任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算，按責任主體歸集成本費用；
負責各類貨幣資金的收繳及工程款的支付；
3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷；
4、負責原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務(wù)處理工作；
5、負責責任成本費用發(fā)生的控制；
6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作；
7、負責向責任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金
2、的撥、付款工作；
8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；
9、嚴格執(zhí)行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；
10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作；
11、完成企劃部安排的其他工作。潛 在 廉政 風 險風 險
種 類廉政風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個 人 自 查互 ? 查思想道德
風 險不注重加強理論學習和業(yè)務(wù)學習加強學習，提高能力崗位職責
風 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。
2、上報責任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。加強對核算工作的審核和監(jiān)督，誠信務(wù)實。業(yè)務(wù)流程
風
3、 險1、組團責任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，中間審核程序多，容易出錯。
2、按責任主體歸集成本費用并進行業(yè)務(wù)核算，核對不清楚，容易出錯。制度機制
風 險加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。外部環(huán)境
風 險熟人關(guān)系利用工作方便照顧熟人廉政風險
防控措施個人防控措施承諾建議采取的防控措施1、建立健全核算工作制度，進一步做好核算的基礎(chǔ)資料、責任成本核算報表的裝訂、歸案工作，完善核算資料的管理，做好封面和目錄；
2、核算人員要規(guī)范開展各專業(yè)統(tǒng)計工作，建立、健全各項臺帳；
4、 3、加強計算機操作技能的學習和使用；
4、加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。
5、加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進工作。
承諾人：柳青
加強學習，注重綜合能力學習，提高廉潔自律的能力，加強思想道德建設(shè)，不斷提高修養(yǎng)；嚴格執(zhí)行核算相關(guān)管理制度。
查找人簽名：
備注：1、本表一式三份，一份個人自留，一份公示，一份黨支部留存；2、上表中“查找人簽名”分別為部室（車間或班組）同事及負責人、分管領(lǐng)導；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。
崗位廉政風險點等級確
5、定和防控措施審核備案表
單位：核算中心 填表日期：x年3月20日
姓 ? 名柳青職務(wù)（崗位）核算員崗位職責負責各責任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算，按責任主體歸集成本費用；
負責各類貨幣資金的收繳及工程款的支付；
3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷；
4、負責原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務(wù)處理工作；
5、負責責任成本費用發(fā)生的控制；
6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作；
7、負責向責任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金的撥、付款工作；
8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；
9、嚴格執(zhí)
6、行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；
10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作；
11、完成企劃部安排的其他工作。潛
在
廉政風
險風險種類廉政風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風險
等級廉政風險
防控措施思想道德
風 險不注重加強理論學習和業(yè)務(wù)學習。3加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責
風 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。
2、上報責任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報
7、現(xiàn)象。2嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度，統(tǒng)計核算資料均應審核后上報。業(yè)務(wù)流程
風 險1、組團責任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，中間審核程序多，容易出錯。2、按責任主體歸集成本費用并進行業(yè)務(wù)核算，核對不清楚，容易出錯。1嚴格執(zhí)行統(tǒng)計核算程序。加強對基層單位統(tǒng)計人員的指導和核查，對基層報表要認真分析，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。制度機制
風 險加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。1加強對相關(guān)核算法規(guī)的學習。外部環(huán)境
風 險熟人關(guān)系2嚴格執(zhí)行統(tǒng)計核算管理制度。自評崗位廉政風險綜合等級：2單位分管紀檢監(jiān)察工作領(lǐng)導審核意見：單位領(lǐng)導班子會議研究意見：
部門（單位）：蓋章備注：1、本表“風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“風險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評風險等級”一欄由崗位人員自評?！白栽u崗位廉潔從業(yè)風險綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項自評風險等級情況填寫本崗位風險綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。
崗位廉政風險點清單
