五金配件管理實施細則

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1、五金配件管理實施細則 一、目的 為加強五金配件管理，保證五金配件的質(zhì)量，規(guī)范五金配件的采購、倉儲、領(lǐng)用等流程。特制定本細則。 二、依據(jù) 本細則依據(jù)《中財化建業(yè)五金配件管理制度》、《中財化建業(yè)五金配件操作流程》和《五金配件以舊換新管理制度》編制而成。 三、職責 1、機電部為五金配件的歸口管理部門，其明確專人負責五金配件采購申請的審核、到貨檢驗、舊貨處理審核等工作，定期出具五金配件質(zhì)量、使用情況等分析報告，并負責組織五金配件定牌、合理庫存調(diào)整等工作。 2、倉儲部負責五金配件物資的儲存、領(lǐng)用及常備五金配件的申購。 3、采購部負責五金配件的采購、供方開拓和貨款結(jié)算工作。 4、財務(wù)

2、部負責五金物資的貨款審核、支付技五金采購過程的監(jiān)控工作。 四、五金物資采購 1、常備五金配件采購 1.1常備物資采購由五金倉庫填寫《五金配件采購申請表》，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導簽字、機電部五金管理專員審核后送交采購部五金采購員采購，如單筆申請單采購金額≥10000元的，還須由公司總經(jīng)理最終審批后送交采購，倉庫在填制申請表時需注明是否≥10000元的控制界限。 1.2機電部對上報采購五金配件的型號、數(shù)量、品質(zhì)要求等進行審核確認，定牌五金件要求標明所選用品牌的名稱。 1.3五金配件采購數(shù)量以合理庫存數(shù)量為限，采購數(shù)量與現(xiàn)有庫存數(shù)量之和不得超過該物資合理庫存數(shù)量。如實際生產(chǎn)需要，采購數(shù)量超過合理庫

3、存時必須報總經(jīng)理批準。 1.4五金配件的合理庫存由機電部定期組織調(diào)整，各相關(guān)部門也可根據(jù)設(shè)備的增減情況提交五金配件備庫和取消備庫的申請，經(jīng)機電部、主管領(lǐng)導及總經(jīng)理審批后落實倉庫執(zhí)行。 2、五金配件臨時采購 2.1五金配件臨時采購由使用部門填寫《五金配件臨時采購申請表》，經(jīng)部門主管簽字后送倉儲部五金倉庫簽字確認，然后交機電部指定人員審核后報采購部五金采購員采購； 遇以下情況需由總經(jīng)理最終審批：采購單價≥1000元；單筆采購金額≥3000元。 遇以下情況使用部門還需出具詳細的書面報告報總經(jīng)理審批：采購單價大于5000元；采購配件用于技改項目。 如不符合以上審核要求，采購部有權(quán)退回采購申

4、請單要求重新審批。 2.2五金倉庫必須對上報采購五金配件的庫存進行核查，如有庫存則需注明庫存情況。 2.3機電部五金管理專員需審核的內(nèi)容包括： 原損壞的五金配件是否可以維修后使用或者降級使用； 是否確實需要購買該五金配件，數(shù)量是否可以減少； 購買該五金配件是否可以滿足當前需要以及使用該五金配件解決當前問題的可靠性； 其它事項。 2.4采購部在公司合格供方名單中采購所需物資，如需在臨時供方總采購，需報總經(jīng)理同意。 3、采購部需做好五金配件的供方管理、合同管理、采購跟蹤等工作。 五、五金配件驗收 五金配件到達倉庫后由倉管員通知專業(yè)部門檢驗： 1.1金屬材料由工模部負責檢驗；

5、 1.2其他機電產(chǎn)品、五金配件由機電部負責檢驗。 1.3特殊專用的五金配金由機電聯(lián)系使用部門進行檢驗。 經(jīng)檢驗合格的物資由倉庫數(shù)量清點正確后辦理入庫手續(xù)。 六、五金配件入庫 1、倉庫對使用量及價值排序居總數(shù)前10%位內(nèi)及定牌五金配件實施限價管理，一旦采購價格超過最高限價的不予入庫，需經(jīng)財務(wù)和主管部門審批后予以入庫。定牌五金配件對照品牌進行入庫。 2、如若存在質(zhì)量問題，倉管員及時通知采購部，對所購物資進行折價或退貨處理。 3、五金倉庫對所購物資進行定置定位，整齊堆放，不得隨意混放。 4、對于實物無法入庫或者無需入庫的五金配件，經(jīng)機電部驗收合格后，由倉管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，同時使用

6、部門相關(guān)人員辦理出庫手續(xù)。 七、五金配件領(lǐng)用 1、金倉庫應(yīng)嚴格按照填寫領(lǐng)料單—審批—倉管員簽字—辦理出庫程序辦理出庫手續(xù)。 2、原則上，五金配件領(lǐng)用需執(zhí)行先進先出制度，特別是對有有效期的配件。 3、對于生產(chǎn)過程中的消耗品、易損件等，夜班如生產(chǎn)急需，車間無法開具領(lǐng)料單時，可去倉庫借用，倉庫要做好借用登記手續(xù)。借用部門必須在第二天補辦領(lǐng)用手續(xù)，否則以后不再借用。 4、對領(lǐng)出無法使用的或多余的物資，領(lǐng)用部門應(yīng)及時退回倉庫，并辦理退庫手續(xù)。五金倉管員應(yīng)及時通知采購員，以便更換或退貨。 5、發(fā)料時，倉管員必須親自在現(xiàn)場發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)雙方要當面點清，核對所領(lǐng)物資的牌號、規(guī)格以及外觀質(zhì)量。領(lǐng)料人不

7、得在倉庫內(nèi)隨意亂取、亂挑、亂拉。 6、需以舊換新的配件嚴格按照《五金配件以舊換新管理制度》執(zhí)行，倉管員必須填寫《五金配件以舊換新物資清單》，機電部和企管辦對《五金配件以舊換新物資清單》組織進行定期檢查和更新，倉管員未按要求填寫的予以扣罰50元/次： 6.1上交舊的不能用的配件，然后領(lǐng)取新的相同的配件，其領(lǐng)用量應(yīng)≤入庫廢品量，并確保領(lǐng)料單上詳細注明“舊換”、“新領(lǐng)”等字樣及物資用途，其中新領(lǐng)工具需符合配備標準，超出標準的由機電部和主管領(lǐng)導審批后予以領(lǐng)用。 6.2對于無法事先卸下來的以舊換新五金配件，領(lǐng)用人須在《回收五金配件跟蹤表》上進行登記，倉庫每周將歸還信息反饋給機電部，逾期不還的，由機

8、電部落實處理。 6.3倉管員對以舊換新上交的廢品進行詳細登記并機械類和電器類進行存放，放置時不得重拋重摔，以免進一步損壞配件。 八、廢棄五金配件的處理 1、每月由機電部組織車間機修主管及財務(wù)人員組成評估小組對以舊換新后的廢品進行檢驗，本著修舊利廢的原則對能再利用的物資由倉管員填制可利用廢配件登記表，經(jīng)評估小組簽字后登記入庫?？衫脧U配件要與正常庫存物資分開堆放并標識清楚，領(lǐng)用時予以優(yōu)先發(fā)料。 2、廢舊五金配件需送外維修的，由機電部負責辦理相關(guān)送外維修手續(xù)。維修完成后移交倉庫按原配件的半價登記入庫。 3、對評估后無法使用的廢棄五金配件由倉庫通知人事部進行外賣處理，外賣清單需由機電部審核

9、簽字。 4、根據(jù)廢棄五金配件的處理和利用情況，公司對評估小組進行一定的經(jīng)濟獎勵，對評估過程中發(fā)現(xiàn)的不合理使用、隨意更換等浪費現(xiàn)象，對責任人及其主管人員視嚴重性處以50元及以上/次的罰款。 5、維修后配件非特定需要的倉庫應(yīng)優(yōu)先安排領(lǐng)用，各車間不得推衍，機電、財務(wù)等部門可安排對領(lǐng)用情況進行必要的檢查和通報。 九、其它有關(guān)規(guī)定 1、機電部每月對五金配件的采購、費用以及使用情況進行統(tǒng)計、分析，財務(wù)部對五金配件的采購和費用庫存管理情況進行監(jiān)控，相關(guān)報告要求在OA等平臺上進行通告。 2、各部門、車間對五金配件的使用情況及時填寫《五金質(zhì)量反饋表》并向機電部反饋，機電部每月將收集到的相關(guān)情況進行整理分析，并及時與采購部進行溝通，對連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題的合格供方應(yīng)取消其資格，必要時組織專題會議進行溝通探討。 3、各部室、車間要嚴格把關(guān)，如在領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假的問題，每份領(lǐng)單扣罰當事人50元。