《 一般企業(yè)事故隱患自查通用標準》（21頁）

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1、XXX有限公司 一般工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患檢查通用標準 一、基礎管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷） 隱患類別 主要隱患 檢查標準 參考依據(jù) 1.1資質(zhì)證照 1.1.1缺少資質(zhì)證照 應依法取得營業(yè)執(zhí)照；法律、法規(guī)規(guī)定的涉及人體健康、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)活動須經(jīng)許可審批的，應依法取得相應許可； 《中華人民共和國公司登記管理條例》、《無照經(jīng)營查處取締辦法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第7條等 1.1.2資質(zhì)證照未合法有效 營業(yè)執(zhí)照或其它許可證記載事項發(fā)生產(chǎn)變更時，應依法及時辦理變更手續(xù)；按規(guī)定對有關資質(zhì)證照

2、定期進行復審。 1.2.2未按規(guī)定設立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組或配備足夠的安全生產(chǎn)管理人員 按照有關規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際，設立由主要負責人任組長，其它分管負責人、部門（包括分廠、車間）負責人和安全管理負責人等為成員的安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或安全生產(chǎn)領導小組（以下簡稱安全領導小組）。 安委會或安全領導小組每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。 《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016) 1.3安全生產(chǎn)責任制 1.3.1 未建立、健全安全生產(chǎn)責任制 根據(jù)規(guī)定和企業(yè)實際建立健全包括各級單位、部門和人員的安

3、全生產(chǎn)職責，明確各崗位的責任人員、責任范圍、責任內(nèi)容和考核要求。 《安全生產(chǎn)法》第4、19條 1.3.1.1主要負責人未履行安全職責 企業(yè)主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，應當履行下列職責：①設立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，建立、健全安全生產(chǎn)責任制；②組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；③組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；④確保安全生產(chǎn)投入的有效實施；⑤督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；⑥組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；⑦及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 《安全生產(chǎn)法》第5、18條 1.3.1.2安全管理人員未履行安全職責 安全管理人員應當履行下列職

4、責：①組織或參與擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；②組織或參與安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；③督促落實重大危險源的安全管理措施；④組織或參與應急救援演練；⑤對單位安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即處理；不能處理的，應報告有關負責人，有關負責人應及時處理；對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，相關負責人不及時處理的，可直接向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告；檢查及處理情況應當如實記錄；⑥制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；⑦督促落實安全生產(chǎn)整改措施。

5、 《安全生產(chǎn)法》第22、43條 1.3.1.3安全生產(chǎn)責任書不齊全 企業(yè)應簽訂“橫向到邊，縱向到底”的安全生產(chǎn)責任書 《安全生產(chǎn)法》第54、55、56條等，《XXX安全生產(chǎn)條例》第22條等 1.3.2未對責任落實進行考核 企業(yè)應當建立機制，嚴格考核，確保各級人員熟悉并認真履行本崗位安全生產(chǎn)職責。 《安全生產(chǎn)法》第19條等 1.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度 1.4.1 未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或制度的針對性和可操作性不強 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應當包括下列內(nèi)容：⒈安全生產(chǎn)工作例會制度；⒉安全生產(chǎn)教育

6、和培訓制度；⒊安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度；⒋設備設施的維護、保養(yǎng)、檢測制度；⒌危險作業(yè)管理制度；⒍勞動防護用品管理制度；⒎安全生產(chǎn)責任和獎懲制度；⒏生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度；⒐安全投入保障制度；⒑應急救援保障制度；⒒三同時管理制度；⒓其它相關制度。 《安全生產(chǎn)法》第4條；《XXX安全生產(chǎn)條例》第15條等 1.4.2 安全生產(chǎn)管理制度落實不到位（即未按制度規(guī)定執(zhí)行或反映制度執(zhí)行的有關記錄不全面或從業(yè)人員違反規(guī)定未被教育改正等） 制度制定批準發(fā)布后，①對從業(yè)人員進行培訓；②按制度規(guī)定執(zhí)行，并做好相應記錄臺帳（即做你所寫的，寫你所做的）；③對執(zhí)行情況進行檢查，對違反行為進行糾正及懲處

7、等。 《安全生產(chǎn)法》第25、41、54條等 1.5安全操作規(guī)程 1.5.1未建立健全相關崗位（工種）安全操作規(guī)程或安全操作規(guī)程針對性、可操作性不強 應根據(jù)有關法律法規(guī)和標準規(guī)范等，結(jié)合各崗位或工種特點，制定適用的安全操作規(guī)程，并張貼在相應崗位。安全操作規(guī)程應包括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、安全作業(yè)程序以及緊急情況的現(xiàn)場處置方法等。 《安全生產(chǎn)法》第4條；《XXX安全生產(chǎn)條例》第13條等 1.6安全培訓教育 1.6.1主要負責人、安全管理人員培訓未按規(guī)定接受培訓、考核、取證。 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應當接受培訓、考核合格；并每年應按規(guī)定接受繼續(xù)教育培訓。 《安全生產(chǎn)

8、法》第24條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條等 1.6.2特種作業(yè)人員未按規(guī)定接受培訓考核取證；或未按規(guī)定進行復審；或者所持上崗證與實際崗位不相符等。 電工、焊接及熱切割工、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、冶金（有色）生產(chǎn)安全作業(yè)（煤氣作業(yè)）等特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格取得相應的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并及時按規(guī)定每3年復審。 《安全生產(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》第5、21條 1.6.3特種設備管理、檢測、作業(yè)人員未取得相應資格證（無證、人證不符、證崗不符、或未按規(guī)定定期及時復審等）。 鍋爐、起重機械、電梯、壓力容器、壓力管道、廠內(nèi)

9、機動車輛等特種設備管理、操作人員應當按照相關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關作業(yè)，并及時按規(guī)定進行復審。 《特種設備安全法》第14條 1.6.5一般從業(yè)人員培訓教育不足（如：缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓教育，或安全培訓教育達不到規(guī)定時間，或內(nèi)容不符合要求等。） ①新員工的三級培訓：新入廠人員應進行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產(chǎn)培訓，培訓時間不得少于24學時。②日常教育培訓：企業(yè)每年應對所有從業(yè)人員進行安全教育培訓，使其增強安全意識，增強預防事故、控制職業(yè)性危害和應急處理的能力，培訓時間不少于8學時。③“四新”培訓：企業(yè)實施新工藝、

10、新技術(shù)或者使用新設備、新材料時，應當對相關從業(yè)人員進行有針對性的安全培訓。④轉(zhuǎn)崗和復工培訓：對轉(zhuǎn)崗或離崗一年以上重新上崗人員，重新進行車間和班組安全培訓。 《安全生產(chǎn)法》第25條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第12-17條 1.6.6未建立健全安全培訓檔案，或者填寫內(nèi)容不全面、簽字不到位等。 應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案（包括有授、受訓人員簽名、記載培訓內(nèi)容和時間的新員工三級教育卡及考核情況、全員日常教育培訓、特種作業(yè)人員、主要負責人、安全管理人員以及其它相關人員等各類人員培訓），要求詳細、準確記錄安全培訓考核持證等情況。 《安全生產(chǎn)法》第25條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第22條

11、 1.7事故隱患排查治理 1.7.1未按規(guī)定排查事故隱患 企業(yè)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。①設備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每天應對作業(yè)環(huán)境、設備設施、從業(yè)人員的作業(yè)行為等進行日常檢查；②公司（廠）安全管理人員、車間（分廠）負責人及其他人員每周（每月）應對作業(yè)環(huán)境、設備設施、從業(yè)人員的作業(yè)行為、危險源的控制情況等進行定期檢查；③公司（廠）安全管理人員、職能部門專業(yè)管理人員及其他人員應定期對特種設備、消防、危險化學品、易燃易爆場所、職業(yè)病防護設施、相關方等安全狀況進行專業(yè)檢查；④企業(yè)安全生產(chǎn)負責人、安全管理人員、職能部門負責人及其

12、他人員定期應對所屬單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、隱患整改情況，以及安全和職業(yè)健康管理等進行綜合檢查。 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條，《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ /T9006-2016) 1.7.2 對排查的事故隱患未及時治理 對排查出的一般事故隱患，由責任部門和人員立即組織整改排除；對重大事故隱患，由有關負責人組織制定并實施治理方案，做到“整改措施、責任、資金、時限和預案”五落實，安全管理部門組織驗收。 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15、16條 1.7.3 未按規(guī)定對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計、錄入、上報。 每月將事故隱患排查治理情況及時錄入“寧波X

13、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每季度末25日至下月15日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計表打印并由主要負責人簽字和單位蓋章后上報當?shù)卣嚓P部門。 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第14條 1.8相關方管理 1.8.1相關方資質(zhì)缺陷，如：未對相關方有關資質(zhì)和能力確認，或相關方不具備合格資質(zhì)。 企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備進行發(fā)包或出租時，應嚴格審查承包（承租）方的資質(zhì)和安全技術(shù)條件，不得發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)的單位、個人。 《安全生產(chǎn)法》第46條等 1.8.2安全職責約定缺陷，如：未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞務、承包、租賃等合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等

14、。 生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。 1.9重大危險源管理 1.9.1重大危險源辨識與評估缺陷，如：未進行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。 應按GB18218-2009對生產(chǎn)設施或場所進行重大危險源辯識與安全評估。 《安全生產(chǎn)法》第37條；《危險化學品重大危險源辯識》（GB18218-2018） 1.9.2 登記建檔備案缺陷，如：未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。 對確認的重大危險源及時登記建檔(包括名稱、地點、性質(zhì)、可能造成的危害、采取的措施等

15、)；并按規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施等形成報告，報當?shù)匕脖O(jiān)部門和其它有關部門備案。 《安全生產(chǎn)法》第37條等 1.9.3重大危險源監(jiān)控預警缺陷，如：未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預警系統(tǒng)不能正常工作。 按有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)測、監(jiān)控、防火、滅火、防爆、泄壓、防雷、防泄漏等安全設施、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證其正常使用。 《危險化學品安全管理條例》第20、21條等 1.9.4重大危險源警示牌、危險物品周知牌設置不夠 在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的重大危險源警示牌、危險物品周知牌和應急救援資料箱；制定應急預案并定期演練；按照國家有關規(guī)定，定期對重大

16、危險源的安全條件進行安全評價等。 《危險化學品安全管理條例》第20、22條等 1.10勞動防護用品 1.10.1 未配發(fā)或配發(fā)的個體防護用品存在缺陷，如：未按有關標準配發(fā)，配發(fā)不合格的防護用品、無安全標志的特種防護用品、配發(fā)超期使用的防護用品等。 企業(yè)必須按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。 ①應通過危險源辨識及其風險評價，確定勞動防護用品發(fā)放標準。 ②勞動防護用品供應商應具有相應的資質(zhì)，其提供的勞動防護用品的質(zhì)量應符合國家、行業(yè)的相關標準。特種勞動防護用品應有特定的安全標志。 3勞保用品發(fā)放記錄完整 4勞保用品購置憑證齊全 《安全生產(chǎn)法》第42條、《

17、個體防護裝備選用規(guī)范》GB11651-2008等 1.11應急管理 1.11.1 應急組織機構(gòu)和隊伍缺陷。 按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或指定專人負責應急管理工作；建立與本單位生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。 《安全生產(chǎn)法》第79條 1.11.2應急預案缺陷：未制定適用的應急求援預案；未及時修訂預案；未按規(guī)定向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關部門備案等。 ①按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急預案，并針對重點崗位制定應急處置方案或措施；②根據(jù)規(guī)定和需要對預案進行及時修訂；中型規(guī)模以上企業(yè)的預案（包括綜合和專項）應按規(guī)定向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關部門備案（中型規(guī)模以上企業(yè)是指從業(yè)人員

18、≥300人、主營收入≥3000萬元、固定資產(chǎn)≥4000萬元）。 《安全生產(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第14、19、29、30條， 1.11.3應急演練實施及評估總結(jié)缺陷，如：未演練或演練針對性不強、或未對演練情況及時總結(jié)等。 ①制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。②應急預案演練結(jié)束后，應當對應急預案演練效果進行評估，并對應急預案提出修訂意見。 《安全生產(chǎn)法》第78條，《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26、27條 1.11.4未張貼應急電話告知牌。 在顯

19、眼位置、值班室應張貼應急電話告知牌。 1.12事故報告、調(diào)查和處理 1.12.1 未及時、如實向當?shù)匕脖O(jiān)部門和有關部門報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。 事故發(fā)生后，單位負責人應立即組織搶救，并及時（1小時內(nèi)）將事故情況如實報告當?shù)匕脖O(jiān)部門和其它相關部門，保護事故現(xiàn)場等。 《安全生產(chǎn)法》第80條，《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例》第9、12、14條 1.12.2 未對發(fā)生的事故或事件原因進行調(diào)查、分析、總結(jié)。 應積極配合政府事故調(diào)查組的調(diào)查工作；本單位組織的工傷事故調(diào)查，應查明事故原因和事故責任，提出、落實防范措施，并“舉一反三”。 《安全生產(chǎn)法》第82、83、84條，《生產(chǎn)安全事故報

20、告和調(diào)理處理條例》第19、25條等 1.12.3 未對事故責任人員進行教育和處理。 根據(jù)事故調(diào)查組意見，對事故責任者進行相應警示教育，并按規(guī)定進行處理。 《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例》第33條等 1.13安全投入 1.13.1安全投入不足 應按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專項用于：①完善、改造和維護安全防護設備設施；②安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓；③安全生產(chǎn)檢查、評價、咨詢和標準化建設；④重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；⑤安全設施和特種設備檢測檢驗；⑥配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、裝備及應急救援演練；⑦配備和更新現(xiàn)場作業(yè)仍員安全防護用品；⑧安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、

21、新裝備的推廣使用；⑨其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。 《安全生產(chǎn)法》第20條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號 1.13.2未為從業(yè)人員繳納工傷保險 依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費，保險工傷員工獲得相應的保險與賠付。 《安全生產(chǎn)法》第48條 1.13.3 安全生產(chǎn)費用使用臺帳不健全 應保證安全生產(chǎn)投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳。 財企[2012]16號 1.14職業(yè)衛(wèi)生健康 1.14.1未按規(guī)定對存在的職業(yè)病危害進行申報。 ①工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安監(jiān)部門申報，并接受監(jiān)督；

22、 ②有重要事項變更的及時變更申報。 《職業(yè)病防治法》第16條、《職業(yè)病危害項目申報辦法》第8條、《職業(yè)病危害因素分類目錄》等 1.14.2對職業(yè)危害防治不到位。 企業(yè)工作場所應符合以下要求：①職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家、行業(yè)標準；②有與職業(yè)病危害防護相適應的設施；③生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則；④有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設施；⑤設備、工具、用具等設施符合保護勞動者生理、心理健康的要求等。 《職業(yè)病防治法》第15條，《工作場所有害因素接觸限值》等 1.14.3未按規(guī)定進行定期檢測和評價。 存在職業(yè)病危害的單位應當：①每年至少進行一次職業(yè)病危害因

23、素檢測。②職業(yè)病危害嚴重的企業(yè)，每三年至少還需進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。③檢測、評價結(jié)果應當存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告和勞動者公布。 《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條等 1.14職業(yè)衛(wèi)生健康 1.14.4未按規(guī)定告知、警示 與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。 存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應在醒目位置設置警示標志和警示說明。 《安全生產(chǎn)法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工作場所職業(yè)病危害警示標識》等 1.14.5未按規(guī)定對從業(yè)

24、人員進行職業(yè)健康檢查。 對接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動者，對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。 《職業(yè)病防治法》第36條等 1.14.6未建立健全相關檔案 單位應當建立健全下列職業(yè)衛(wèi)生檔案資料：1.職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度;2.工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布等資料；3.職業(yè)病防護用品發(fā)放，以及防護設施配置、使用、維護、檢修與更換等記錄；4.工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄；5.職業(yè)衛(wèi)生培訓資料；6.勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料；7.職業(yè)衛(wèi)生建設項目“三同時”、

25、許可證、有關備案等技術(shù)資料。 《職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等 1.15其它 其它管理上的缺陷 二、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在設備設施、物料、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為等方面存在的缺陷） 隱患類別 主要隱患內(nèi)容 檢查標準 參考依據(jù) 2.1作業(yè)場所 2.1.1平面布局缺陷 ①生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所不得與居住場所設置在同一建筑物內(nèi)，并應當與居住場所保持安全距離。 ?生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內(nèi)的，應當符合國家工程建設消防技術(shù)標準。 ②廠區(qū)各建構(gòu)筑物間的間距符合標準《建筑設計防火規(guī)范》等相關標準要求

26、，工藝流暢、設備布置、物料堆放合理有序，間距符合有關要求。 《消防法》第19條等 2.1.2物料堆放雜亂 作業(yè)場所實行定置管理，工位器具、工件、材料等擺放整齊，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；產(chǎn)品、原輔料限量存放。 《工業(yè)企業(yè)平面設計規(guī)范》等 2.1.3地面缺陷 地面平整，無積水、積油或垃圾雜物，坑、溝、池、井等開口按規(guī)定設置符合要求的護欄或蓋板。 2.1.4安全逃生缺陷 安全通道和安全出口設置符合要求，并暢通無阻，指示標識清楚醒目。 2.1.5交通線路的配置缺陷 廠區(qū)道路設置滿足生產(chǎn)、運輸、安裝、檢修、消防及環(huán)境衛(wèi)生的要求，并保持暢通，限速限高等安全標志到位

27、；車間車行、人行通道寬度符合標準，且通道線明顯清晰，無占用現(xiàn)象。 2.1.6安全標志缺陷 在有危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設備、設施上，設置明顯的安全警示標志。 《安全生產(chǎn)法》第32條等 2.2設備設施通用安全措施 2.2.1合法性、外形、穩(wěn)定、堅固性等存在缺陷 采購合格設備設施。設備設施可觸及的外露部分不應有可能導致人員傷害的銳邊、尖角和開口。 機床的各種管線布置排列合理、規(guī)整，防止產(chǎn)生絆倒等危險。 應安裝穩(wěn)定、牢固，運行時不應有引起移位、松脫、翻倒等危險。 《機械加工設備一般安全要求》、《金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件》等 2.2.2防護罩、欄、板等缺

28、失或不符合要求 1.有下列情況之一的，應安裝防護罩、蓋或欄： ①以操作人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；②旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；③產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部位；④產(chǎn)生射線或弧光的部位；⑤伸入通道的超長工件；⑥超出設備后端300毫米以上的工件;⑦容易傷人的設備往復運動部位；⑧懸掛輸送裝置跨越通道的下部等。 2.防護罩、蓋、欄應滿足以下要求： ①有足夠強度和剛度，無明顯銹蝕和變形；②安裝牢固。 《機械加工設備一般安全要求》、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》、《金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件》等 2.2.3工作梯、臺

29、、欄（包括設備、設施及建構(gòu)物的）缺陷 ①1.2 m及以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應設置高度不低于0.9m防護欄桿，且應設中間欄桿；在平臺、通道或工作面上可能使用工具、機器部件或物品場合，以及在酸洗或電鍍、脫脂等危險設備上方或附近的平臺、通道或工作面的敞開邊緣，均應設置帶踢腳板的防護欄桿。②單梯段高度大于7 m或攀登高度雖小于7 m，但梯子頂部在地面、地板或屋頂之上高度大于7 m時時，均應設置安全護籠。 《固定式鋼梯及平臺安全要求》、《直梯、斜梯、平臺、護欄技術(shù)條件》等 2.2.4安全間距不足或未采取圍欄隔離等安全措施 運動部件之間或運動部件與靜止部件之間，不應存在擠壓或剪切危

30、險，否則應采取隔離等安全措施。 《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》、《金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件》等 2.2.5限位裝置缺失 凡需限制運動件范圍的，應裝設限位開關，且安裝牢固、靈活可靠。 2.2.6防松、脫裝置缺失或部件、工件等裝夾不牢固等 運轉(zhuǎn)中有可能松脫的零、部件或工件，應設防松、脫裝置（如保險銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊等），另外裝置的連接件如鍵、銷、螺母等齊全、完好，連接牢固。 2.2.7過載保護等保險裝置缺失 必須對可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設置超負荷保險裝置,并保證其可靠有效。 2.2.8緊停裝置損壞或缺失 設備設施操作位置及其它部位上安裝的緊停開關應完好。 《

31、機械加工設備一般安全要求》、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》等 2.2.9操縱裝置存在缺陷 各操縱手柄、按鈕、踏桿等完好、靈活可靠、標識清晰，有防止意外觸動致設備誤動作的安全措施，如沖床的雙手操作銨鈕、紅外光柵、腳踏操縱的防護罩和防滑措施齊全有效并與手動操縱聯(lián)鎖等。 《鑄造機械安全要求》5.1、5.2、5.5等 2.2.10氣壓或液壓系統(tǒng)存在缺陷 ①液、氣壓系統(tǒng)應有防止超壓的安全閥或調(diào)整壓力變化的溢流閥。②液壓或氣壓系統(tǒng)的每一環(huán)路必須安裝有效（定期校驗、表面數(shù)字清晰、上限標示明顯）的壓力表，且應安裝在操作人員易觀察到的地方。 《金屬切屑機床安全防護通用技術(shù)條件》、《冷沖壓安全規(guī)程》、《

32、鑄造機械安全要求》等 2.2.11 其它安全措施缺失 如：在裝卸液壓機的模具時，必須正確使用安全栓；壓鑄機、加工中心等的安全門應完好并與制動電氣聯(lián)鎖，等等。 2.3特種設備通用安全要求 2.3.1產(chǎn)品不合法 應從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品，并按規(guī)定安裝、使用、檢維修。 《特種設備安全法》 2.3.2未取得使用證或未定期檢驗檢測合格 在用的鍋爐、壓力容器（工業(yè)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)專用機動車輛應取得特種設備使用證，定期檢驗合格，在檢驗周期內(nèi)使用。 《安全生產(chǎn)法》第34條、《特種設備安全法》 2.3.3安全附件缺陷或安全設施缺失等 壓力表、安全閥等安全附件齊

33、全，并定期校驗、檢測合格，在有效周期內(nèi)使用；特種設備的各種安全裝置齊全有效，如起重機械保險扣、限位器、過載保護器、鎖緊裝置等。 安法第34條、《特種設備安全法》 2.3.4日常維護保養(yǎng)不到位 應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)；定期自行檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時妥當處理。 《特種設備安全法》等 2.3.5人員資格不符合要求 特種設備管理人員、操作人員、檢測人員按國家相關規(guī)定，取得相應資格，并按規(guī)定復審。 2.3.6其它 應按規(guī)定建立特種設備安全管理制度和崗位安全責任制； 建立健全設備臺帳等。 2.4行業(yè)專用設備通用安全要求 2.4.1產(chǎn)品存在缺陷求 從有資

34、質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品或按有關標準制造。 《安全生產(chǎn)法》等 2.4.2使用不當 根據(jù)設備使用說明書，以及技術(shù)、工藝和安全操作方面的要求，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程；安全操作規(guī)程包括技術(shù)資料、限位裝置、安全防護裝置、接地裝置、旋轉(zhuǎn)部位防護、電氣安全要求、環(huán)境要求等內(nèi)容。 按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，確保各安全設施齊全有效。 2.4.3其它缺陷 2.5砂輪機 2.5.1安裝位置不當 單臺設備可安裝在人員較少的地方，且在靠近人員方向設置防護板；多臺設備應安裝在專用的砂輪機房內(nèi)；禁止安裝在正對著附近設備及操作人員或經(jīng)常有人過往的地方。 《磨削機械安全規(guī)程》等 2.5.2砂輪防護罩、

35、工件托架缺失 按規(guī)定安裝符合要求的砂輪護罩和可調(diào)的工件托架并正確使用。 2.5.3砂輪選用或安裝不當 選用適當?shù)纳拜喓涂ūP，并正確安裝、調(diào)試到位。 2.5.4使用不當 磨削工件時，操作者應站在砂輪側(cè)面；禁止使用砂輪側(cè)面磨削工件；禁止2人共用1臺砂輪機同時操作。 2.6電焊機 2.6.1電源開關缺陷 必須裝有獨立的專用電源開關，其容量符合要求，禁止多臺焊機共用一個電源開關。 《焊接與切割安全》、《電氣安全規(guī)程》等 2.6.2電源線及接線柱存在缺陷 ①電焊機一、二次接線柱不得外露；②電源一次線長度不應超過3m，且不得拖地或跨越通道使用；電源二次線長度不應大于30m，接頭不超3

36、個，且搭接規(guī)范絕緣良好。 2.6.3接地不到位 應有明顯的接地線，接觸良好，禁止連接建筑物的金屬構(gòu)架、管道、暖氣管等做焊接回路。 2.6.4焊鉗缺陷 焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。 2.6.5使用環(huán)境缺陷 焊機使用場所應清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物等。 2.6.6其它 工作完畢或臨時離開現(xiàn)場，須及時切斷電源、氣源等。 2.7用電安全 2.7.1變配電設備設施存在缺陷 ①變配電室與爆炸危險或腐蝕性場所有足夠的距離，周圍有安全消防通道并保持暢通；②變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊；③通往變配電室外部的門、窗、孔洞應設置網(wǎng)孔不小于10X

37、10mm的金屬網(wǎng)，變配電室出入口應設置高度不低于400mm 的擋板；④變配電間門應向外開啟，高壓間門向低壓間開，相鄰配電間門應為雙向開；⑤電纜溝應有蓋板，電纜出入口應封堵；⑥各種安全用具完好可靠，警示標志齊全、使用到位，變配電室內(nèi)干凈整潔，不得堆放無關物品；⑦電氣設備完好，運行正常，如：電流、電壓、功率因素、油量、油溫指示應正常；連接點無松動、過熱現(xiàn)象；聲音正常、無異味；瓷絕緣無掉瓷、裂紋、放電痕跡并保持清潔；充油設備無滲油現(xiàn)象，等。 《電氣安全規(guī)程》、《低壓配電設計規(guī)范》等 2.7.2電氣線路敷設存在缺陷 ①一般作業(yè)場所室內(nèi)直敷絕緣導線與地面的距離水平敷不應小于2.5m、垂直敷不應小于

38、1.8m，不滿足時應穿管保護；在建筑物的頂棚內(nèi)，必須采用金屬管、金屬線槽布線；在易燃易爆等危險場所應穿鍍鋅鋼管敷設。 ②敷設使用臨時線路必須通過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月；敷設高度：室內(nèi)不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m，而且臨時用電的電氣設備，必須安裝剩電保護器。 ③電氣設備、照明裝置移裝或拆除后，不得留有可能帶電的線路。如果電線需要保留，應將電源切斷，同時把線頭用絕緣帶包扎好。 ④電線接頭搭接正確、牢固，絕緣或隔離防護到位。 《電氣安全規(guī)程》、《低壓配電設計規(guī)范》等 2.7用電安全 2.7.3動力（照明）配電箱（柜、板）存在缺陷 ①安裝

39、在車間的電氣裝置應采用封閉式結(jié)構(gòu)，有導電性粉塵或存在易燃易爆物品的危險場所，須采用密閉式或防爆型的電氣設施。②箱（柜）內(nèi)各電器元件、開關、線路等排列有序、安裝牢固、標識清楚，并分別設置零線和保護地線匯流排，零線和保護地線經(jīng)匯流排配出。③柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地或接零可靠。④內(nèi)外無雜物、積塵、積水。⑤帶有插座開關箱應安裝漏電保護器，并定期校驗合格。⑥各箱（柜）上有醒目警示標志。 《電氣安全規(guī)程》、《低壓配電設計規(guī)范》等 2.7.4手持電動工具使用不規(guī)范 ①根據(jù)作業(yè)環(huán)境，正確選用手持電動工具。一般場所應選用Ⅱ類工具，潮濕或金屬構(gòu)架等導電性能良好的場所，必須使用Ⅱ或Ⅲ類工

40、具，在鍋爐、金屬容器等狹窄場所應使用Ⅲ類工具。②使用Ⅰ類手持電動工具應配備漏電保護器并可靠接地。③手持工具的絕緣電阻符合要求，并有定期測量記錄。④必須使用橡膠軟電源線，且長度不超過6m，無接頭、破損。⑤電動工具的防護罩、蓋及手柄完好，無破損、變形、松動等情況；開關靈敏可靠，插頭完好。 《電氣安全規(guī)程》、《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》等 2.7.5移動電氣設備存在缺陷 ①應采用三芯或四芯多股銅芯橡膠電源線，且絕緣層完好無破損、無接頭、不跨越通道，長度不超過6m。②接地可靠，移動電氣設備的電源插座和插銷應有專門的接零（地）插口和插頭，禁止使用無保護線的插頭、插座。③防護

41、罩等安全設施完好，開關靈敏可靠。 《電氣安全規(guī)程》、《用電安全導則》等 2.7.6管理缺陷 對電氣設備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)人員必須持有相關操作證書,無電工操作證人員不得從事相關作業(yè)。各項電氣管理制度、操作規(guī)程齊全；變配電所（站室）、電氣設備、線路安裝、驗收、運行、檢修資料檔案完整準確。接地裝置、過電壓保護、防雷裝置應定期檢查和測量接地電阻值，并符合規(guī)定要求。安全標志齊全、醒目、使用正確。電氣安全用具使用符合規(guī)定。 《電氣安全規(guī)程》等 2.7.7其它 易燃易爆場所的電氣裝置符合GB50058-2014《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》相關規(guī)定，嚴禁亂拉亂接

42、。 《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 2.8消防設施 2.8.1未取得消防驗收或備案 按照國家工程建設消防技術(shù)標準需要進行消防設計的建設工程竣工，應按規(guī)定取得消防驗收或備案。 《消防法》等 2.8.2消防設施缺失或損壞 應按國家和行業(yè)標準配置消防栓、消防水池、滅火器、消防沙、滅火毯等適用的消防設施器材，設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效；且取用方便。 2.8.3其它 保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標準，應急照明、指示標志齊全完好； 人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。 2.9工業(yè)氣瓶 2

43、.9.1產(chǎn)品不合法 從有資質(zhì)單位采取合格產(chǎn)品。 《危險化學品安全管理條例》 2.9.2儲存不符合要求 ①氣瓶應專庫儲存，且氧氣瓶與乙炔等易燃氣瓶等禁忌類氣瓶應分庫存放；②倉庫滿足通風、防火等要求，標志明顯；③氣瓶立放應有防傾倒措施；④空瓶與實瓶應分開放置，并保持1.5m以上距離，且有明顯標志；⑤瓶帽、瓶閥、防震圈等安全附件齊全、完好；⑥儲存數(shù)量符合要求；⑦應采取隔熱、防曬、防火等措施。 《焊接與切割安全》等 2.9.3使用不符合要求 氣瓶在使用時，①必須穩(wěn)固豎立或裝在專用車(架)或固定裝置上；②其上端禁止放置物品，以免損壞安全裝置或妨礙閥門的迅速關閉；③使用結(jié)束后，必須關緊氣瓶

44、閥；④氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣瓶與明火距離應大于10m，氧氣瓶與乙炔瓶間距應在5m以上； ⑤工作完畢、間隙、工作點轉(zhuǎn)移前，應關閉瓶閥，戴上瓶帽；⑥乙炔瓶禁止臥放；⑦按要求配置回火防止器、減壓閥、壓力表等安全附件；⑧氣體膠管完好、聯(lián)接牢固；⑨控制現(xiàn)場存放數(shù)量。 2.9.4其它 2.10危險化學品 2.10.1產(chǎn)品不合法 從有資質(zhì)單位（生產(chǎn)、經(jīng)營商）采購合格產(chǎn)品。 《危險化學品安全管理條例》 2.10.2存放不當 ①按危險化學品特性，分類、分區(qū)、分庫、分架、分批次存放，禁忌類物品不得同庫存放；②庫房耐火等級不低于二級，門窗向外開啟，通風良好，按規(guī)定配備適宜消防和應急器材

45、裝備；④存放處和使用點設置使用危險物品安全周知卡；⑤爆炸危險場所電氣設施防火防爆要求；⑥庫房應設置醒目的警示標志。 《常用危險化學品儲存通則》等 2.10.3使用不當 ①使用危險化學品場所應設置安全警示標志，并依規(guī)定與其它作業(yè)場所采取恰當?shù)母綦x措施；②根據(jù)所用危險化學品的特性，采取相應的安全措施，配備必要應急器材；使用易燃易爆物品場所，嚴禁煙火，采取防火防爆防靜電措施；③控制使用現(xiàn)場存放量不超過1班的使用量；④作業(yè)區(qū)域通風良好，使可燃或有害物質(zhì)不沉積；⑤危險化學品的廢棄物和包裝容器應統(tǒng)一回收、統(tǒng)一妥當處理；⑥工作畢，應對現(xiàn)場危險化學品進行清理。 《工作場所安全使用化學品的規(guī)定》等 2

46、.10.4其它 2.11個體防護 個體防護使用缺陷 從業(yè)人員應正確佩戴或使用勞動防護用品和工具。如：在操作旋轉(zhuǎn)機械時一定要做到工作“三緊”，即袖口緊、下擺緊、褲腿緊，不能戴手套、圍巾等；在爆炸危險場所應穿防靜電工作服，嚴禁攜帶打火機、手機等火種，嚴禁使用鐵質(zhì)工具進行維修作業(yè)；在進行焊割作業(yè)時,必須佩戴護目鏡或面罩；在有粉塵危害場所佩戴口罩不防塵等。 《安全生產(chǎn)法》等 2.12安全技能 存在違章指揮、違章作業(yè)、違反規(guī)定等 杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。如：不得安排未持有效操作證人員從事電工或焊切割等特種作業(yè)；未采取有效安全措施，不得安排人員進行高處作業(yè)，未取得許可不得冒險進入有限空間作業(yè)，不得擅自拆卸安全設施，等。 《安全生產(chǎn)法》等 2.13作業(yè)許可 2.13.1未對危險作業(yè)進行辯識，未制定危險作業(yè)管理制度 按規(guī)定對動火作業(yè)、動土作業(yè)、有限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)進行辨識、建立臺帳，并制定危險作業(yè)安全管理制度。 《安全生產(chǎn)法》、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》等 2.13.2未辦理許可證，或未落實安全措施 按規(guī)定辦理危險作業(yè)許可證，確保各項實安全措施落實到位。 2.13.3其它 按規(guī)定對有限空間作業(yè)人員進行專門培訓等 2.14其它