問題報告處理管理流程

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1、 問題報告處理管理流程 1 2020 年 4 月 19 日 文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。 問題報告處理流程 1、目 的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題

2、，達到出現(xiàn)問題及 時上報、有效跟蹤、落實解決等，特制定本問題報告處理流程。 2、適用范圍： 固安分公司各部門 3、職 責： 3.1 事業(yè)部經(jīng)理： 3.1.1 負責經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭議的事故問題的裁決； 3.1.2 負責對公司造成經(jīng)濟損失事故問題的處罰裁決； 3.2.3 負責監(jiān)督本流程的實施檢查。 3.2 部門主管： 3.2.1 負責涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、跟蹤、解決及處理； 3.2.2 負責監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報； 3.3 員 工：負責對出現(xiàn)的問題及時進行上報、跟進

3、，執(zhí)行解決方 案； 3.4 行政主管（兼績效考核員）： 3.4.1 負責監(jiān)督本流程的執(zhí)行情況； 3.4.2 負責對各部門提交的問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計的監(jiān)督； 3.4.3 負責稽核各部門問題的上報工作； 4、內(nèi) 容 4.1 問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或 部門無法解決，需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關(guān)異常 現(xiàn)象。 2 2020 年 4 月 19 日 文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。 4.2 問題的分類：質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、 6S 問題、職能工作問題；

4、 4.2.1 質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗不合格、返修、報廢、質(zhì)量 投訴等，即產(chǎn)品過程控制、產(chǎn)品試驗控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題； 4.2.2 生產(chǎn)問題指生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工 藝、員工負面情況等導致生產(chǎn)的問題及其它引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤 的問題； 4.2.3 6S 管理問題指出現(xiàn) 6S 管理不到位而出現(xiàn)的問題； 4.2.4 職能工作問題指除上述問題之外，部門之間經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后仍無 法解決的問題； 4.3 上報處理流程： 4.3.1 質(zhì)量問題上報處理流程： 4.3.

5、1.1 員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即報告組長，組長及 時填寫《問題報告單》簽字后交部門主管，部門主管會同質(zhì)量專員進 行確認，包括質(zhì)量問題的性質(zhì)、原因、造成的損失、處理方案、臨時 措施、長久措施、對相關(guān)責任人的處罰意見等。簽名后由部門主管報 告事業(yè)部經(jīng)理簽字后交績效考核員記錄在案，同時部門主管及質(zhì)量專 員追蹤處理方案及措施的落實，事業(yè)部經(jīng)理負責檢查及監(jiān)督； 4.3.1.2 部門主管及質(zhì)量專員對不能立即作出判斷的質(zhì)量問題，應(yīng)在 當日例會上對《問題報告單》相關(guān)問題進行匯報，緊急情況可立即組 織相關(guān)人員開展調(diào)查

6、，根據(jù)質(zhì)量問題的緊急程度，最遲需在  24 小時 內(nèi)把調(diào)查結(jié)果報告事業(yè)部經(jīng)理；如在  24 小時內(nèi)不能把調(diào)查結(jié)果事業(yè) 部經(jīng)理的，應(yīng)書面說明原因； 4.3.1.3 事業(yè)部經(jīng)理對調(diào)查后的《問題報告單》再次分析審核，如對 3 2020 年 4 月 19 日 文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。 分析沒有異議，簽字確認；如對分析有異議的，簽署意見后返回部門 主管繼續(xù)進行調(diào)查；重復 4.3.1.2，直至事業(yè)部經(jīng)理對分析沒有異議后 執(zhí)行 4.3.1.4。 4.3.1.4 事業(yè)部經(jīng)理簽字后

7、，績效考核員將質(zhì)量問題事故詳細記載在 案后，交行政辦公室；如長期措施需要標準化，提交總公司標準化辦 公室一份，標準化辦公室負責對相關(guān)質(zhì)量進行修訂并下發(fā)。 4.3.1.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及《問題報告單》上事業(yè)部經(jīng) 理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如《問題報告單》上確定 的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董 事長簽字裁決處理； 4.3.1.6 事業(yè)部質(zhì)量專員將每月出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行統(tǒng)計匯總，分析 出質(zhì)量在哪方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將 《月度

8、質(zhì)量分析報告》交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認為分析和建 議具有可行性，把建議和要求傳達給相關(guān)部門執(zhí)行，質(zhì)量專員跟蹤驗 證改進和執(zhí)行效果。 4.3.2 生產(chǎn)問題上報處理流程： 4.3.2.1 員工在工作過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，立即報告組長，屬部門內(nèi) 部的問題，組長首先進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報告主管。屬部門外部的問 題組長直接報告主管，主管進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成填寫《問題報告單》 主管簽字后交事業(yè)部經(jīng)理； 4.3.2.2 事業(yè)部經(jīng)理接到《問題報告單》后應(yīng)及時協(xié)助生產(chǎn)主管進行調(diào) 查，查清責任部門、責任人及改進措施，并

9、由責任部門主管填寫改進 措施或處理意見、計算損失費用；如問題涉多個部門，事業(yè)部經(jīng)理組 4 2020 年 4 月 19 日 文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。 織各部門主管處理此《問題報告單》； 4.3.2.3 如事業(yè)部自身權(quán)限及資源無法協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題或不能達成一 致時，由事業(yè)部經(jīng)理上報董事長，由董事長進行裁決； 4.3.2.4 績效考核員將《問題報告單》上的生產(chǎn)問題進行記錄（包括 問題原因、責任部門、責任人以及改進措施）后，交行政辦公室；如 長期措施需要標準化，提交標準化辦公室一份，標準化辦公室負責對

10、 相關(guān)文件進行修訂并下發(fā)。 4.3.2.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及《問題報告單》上事業(yè)部經(jīng) 理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如《問題報告單》上確定 的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董 事長簽字裁決處理； 4.3.2.6 生產(chǎn)主管對出現(xiàn)的生產(chǎn)問題進行統(tǒng)計匯總，分析出生產(chǎn)問題哪 方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改進建議，然 后將《月度生產(chǎn)分析報告》交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認為分析 和建議有可行性，把建議和要求傳達給相關(guān)部門執(zhí)行，生產(chǎn)主管跟蹤

11、 驗證改進和執(zhí)行效果。 4.3.3 6S 管理問題上報處理流程 4.3.3.1 平常日常的 6S 現(xiàn)場管理，由各部門落實，行政辦公室檢查， 事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn) 6S 問題，并拍照，由行政主管發(fā)出《問題 報告單》，相關(guān)人員必須無條件進行確認，限期改進。如沒有如期改 進的，經(jīng)拍照取證，由行政主管直接發(fā)出處罰通報； 4.3.3.2 如對行政主管發(fā)出的《問題報告單》，不能按期進行改進的， 需書面說明原因，交由行政主管確認，如不能達成一致的，整改部門 5 2020 年 4 月 19 日 文檔僅供參考，不當之

12、處，請聯(lián)系改正。 需將書面報告交由事業(yè)部經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，仍不能達成一致的，交董事 長進行裁決，然后按董事長的裁決意見進行處理； 4.3.3.3 行政主管不定期對車間進行 6S 巡查，每月總結(jié) 6S 情況，分析 是否對安全、質(zhì)量、生產(chǎn)等產(chǎn)生負面影響，一般問題，分析出來的建 議直接反饋到車間主管，如對生產(chǎn)和質(zhì)量都存在負面影響的問題上報 事業(yè)部經(jīng)理； 4.3.4 職能工作問題上報處理流程 4.3.4.1 各部門在日常的工作中，出現(xiàn)跨部門協(xié)調(diào)不能達成一致，為了 保證不影響工作正常有序的進行，需填寫《問題報告單》，交

13、事業(yè)部 經(jīng)理協(xié)調(diào)處理； 4.3.4.2 事業(yè)部經(jīng)理接到《問題報告單》后，記錄在案，確定《問題報 告單》上所反應(yīng)出來的需協(xié)調(diào)的部門，然后交給分管部門進行協(xié)調(diào)處 理，分管部門需跟蹤到問題解決為止；事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督檢查。 4.3.4.3 如事業(yè)部權(quán)限及資源無法溝通協(xié)調(diào)解決，須上報董事長進行裁 決處理； 4.3.4.4 事業(yè)部經(jīng)理需將問題記錄在案，以便績效考核數(shù)據(jù)收集； 4.3.4.5 如需處罰的，將《問題報告單》交行政部門，行政主管根據(jù) 公司相關(guān)的文件及《問題報告單》上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下 發(fā)、張貼處罰通報。如《問題報告單》上確定的責任處罰不符合公司 文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理； 4.4 問題不上報獎懲規(guī)定： 4.4.1 事業(yè)部經(jīng)理、績效考核專員有權(quán)對各部門出現(xiàn)的問題進行稽核， 在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的未上報的問題，有權(quán)填寫《問題報告單》；按上 6 2020 年 4 月 19 日