2021年預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報(bào)告.doc

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1、2021年預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報(bào)告 一、年預(yù)算執(zhí)行情況 在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，年全市財(cái)政工作按照市委___屆十次全會(huì)的部署和市人大___屆五次會(huì)議的決議以及《政府工作報(bào)告》的要求，堅(jiān)持以服務(wù)環(huán)三戰(zhàn)略實(shí)施為龍頭，主動(dòng)站位，主動(dòng)呼應(yīng)，主動(dòng)謀劃，主動(dòng)作為，財(cái)政總收入和地方級(jí)收入均超額完成全年收入目標(biāo)任務(wù)，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 （一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 1、全市財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，年全市財(cái)政總收入完成___億元，完成預(yù)算數(shù)調(diào)整的___%，比上年增長(zhǎng)___%，其中：地方級(jí)一般預(yù)算收入完成___億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的___%，比上年增長(zhǎng)___%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全

2、市預(yù)算總財(cái)力___億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入資金等），比上年財(cái)力增加___億元。全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成___億元（含省專(zhuān)款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等），比上年預(yù)計(jì)增支___億元，增長(zhǎng)___％。 2、全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金收入完成___億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的___%，比上年增收___億元，增長(zhǎng)___％。全市政府性基金支出___億元，比上年增支___億元，增長(zhǎng)___%。 （二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 1、市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，年市本級(jí)財(cái)政總收入完成___億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的___%，其中：地方級(jí)一般預(yù)算收入完成___億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的___%；按現(xiàn)行財(cái)政

3、體制計(jì)算，市本級(jí)預(yù)算總財(cái)力___億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入資金等）。市本級(jí)財(cái)政支出為_(kāi)__億元（含省專(zhuān)款），比上年增加___億元，增長(zhǎng)___%。 2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)政府性基金收入___億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的___%，比上年增收___億元，增長(zhǎng)___倍；市本級(jí)政府性基金支出___億元，比上年增支___億元，增長(zhǎng)___倍。 以上快報(bào)數(shù)在決算編制中還將會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)市___委會(huì)審議批準(zhǔn)。 （三）年預(yù)算執(zhí)行主要成效 1、財(cái)政收支規(guī)模再上新臺(tái)階。在“環(huán)三”戰(zhàn)略的實(shí)施和帶動(dòng)下，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，財(cái)政收入同步實(shí)現(xiàn)又好又快的增長(zhǎng)，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，

4、提前超額完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。 全市財(cái)政總收入突破___億元大關(guān)，達(dá)___億元，增長(zhǎng)___%；其中，地方級(jí)財(cái)政收入___億元，增長(zhǎng)___%；收入增幅居全省各設(shè)區(qū)市之首。 全市財(cái)政支出完成___億元，比上年增支___億元，增長(zhǎng)___%，有力地保障了市委、市政府決策部署的貫徹落實(shí)。在年全市財(cái)政支出中,農(nóng)林水事務(wù)支出___億元，增長(zhǎng)___%；社會(huì)保障和就業(yè)支出___億元，增長(zhǎng)___%；醫(yī)療衛(wèi)生支出___億元，增長(zhǎng)___%；教育支出___億元，增長(zhǎng)___%；科技支出___億元，增長(zhǎng)___%。 2、促進(jìn)城市化工業(yè)化發(fā)展。抓住中央擴(kuò)大和新增投資的有利時(shí)機(jī)，落實(shí)項(xiàng)目帶動(dòng)、品牌帶動(dòng)，統(tǒng)籌財(cái)力支持鐵路、公

5、路、港口等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強(qiáng)中心城市，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。 加大公共投資。進(jìn)一步整合一般預(yù)算、政府性基金、預(yù)算外資金等各類(lèi)財(cái)政性資金，重點(diǎn)支持鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中市本級(jí)新增投入___億元用于支持“五大戰(zhàn)役”建設(shè)。當(dāng)年下達(dá)中央新增擴(kuò)大內(nèi)需投資資金___億元，加大對(duì)校舍安全工程、公益性投資項(xiàng)目配套等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，帶動(dòng)固定投資增長(zhǎng)。 做大做強(qiáng)中心城市。一是解決“出行難”的問(wèn)題。市財(cái)政撥付配套___萬(wàn)元，用于購(gòu)置公交精品示范線路___部新車(chē)，開(kāi)通師范學(xué)院新校區(qū)公交線路；投入___多萬(wàn)元，建成鶴峰路公交停車(chē)場(chǎng)、東僑公交停車(chē)場(chǎng)(二期

6、)，實(shí)現(xiàn)老年人免費(fèi)乘車(chē)。二是加快垃圾場(chǎng)無(wú)害化處理。投入資金___萬(wàn)元，用于單石碑垃圾堆放場(chǎng)改造項(xiàng)目；采用BOT模式推進(jìn)城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目；投入___億元回購(gòu)貴岐山污水處理廠一期特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，繼續(xù)推進(jìn)中心城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)；三是加強(qiáng)中心城市教育資源配置。投入建設(shè)資金___億元，改善市直中小學(xué)校舍條件；籌資___億元用于建設(shè)市機(jī)關(guān)幼兒園新園校區(qū)。四是加強(qiáng)群眾文體設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取______萬(wàn)元，用于改善藝術(shù)館、博物館、圖書(shū)館建設(shè)，籌資___億元投入市體育中心田徑場(chǎng)三面看臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。 扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市各類(lèi)企業(yè)發(fā)展資金支出___億元，爭(zhēng)取中央、省中小企業(yè)發(fā)展和管理補(bǔ)助資金___億元，爭(zhēng)取企業(yè)技術(shù)

7、創(chuàng)新、循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、提升內(nèi)涵、節(jié)能項(xiàng)目、電機(jī)電器博覽會(huì)等方面資金共計(jì)___億元，積極扶持企業(yè)發(fā)展。整合各項(xiàng)旅游資金和貸款貼息共___億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 擴(kuò)大出口規(guī)模。全市各類(lèi)外經(jīng)貿(mào)扶持資金支出___億元，支持外貿(mào)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)，市本級(jí)還新增安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展______萬(wàn)元，穩(wěn)定企業(yè)信心，鼓勵(lì)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力。 3、集中財(cái)力改善民生。堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 著力兌現(xiàn)工資改革政策。在兌現(xiàn)公務(wù)員規(guī)范津補(bǔ)貼政策的同時(shí)，集中財(cái)力保障我市兌現(xiàn)義務(wù)教育、公共衛(wèi)生和其他事業(yè)單位績(jī)效工資政策。 著力解決住房問(wèn)題。

8、全市共投入保障性住房建設(shè)支出___億元,現(xiàn)已建成保障房___套，新開(kāi)工建設(shè)保障房___套，發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼___戶(hù)，有效地改善了困難家庭和低收入家庭的居住條件。 著力穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。全市財(cái)政共投入菜籃子工程和副食品基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)___億元，其中市級(jí)財(cái)政安排_(tái)__萬(wàn)元，分別用于___個(gè)菜市場(chǎng)等商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市場(chǎng)建設(shè)和副食品基地建設(shè)；下達(dá)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”補(bǔ)助資金___萬(wàn)元；建成農(nóng)家店___個(gè)，配送中心___個(gè)，爭(zhēng)取省級(jí)生豬基地補(bǔ)助資金，穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。同時(shí)按每人每月___元的標(biāo)準(zhǔn)，向低保對(duì)象家庭發(fā)放副食品補(bǔ)助金，保障困難群體生活需求。 ——著力解決就學(xué)問(wèn)題。教育支出___億元，比增___億元，增

9、長(zhǎng)___%，其中投入資金___億元，用于全市校安工程___個(gè)重建項(xiàng)目；安排城鄉(xiāng)中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)支出___億元，受益學(xué)生___萬(wàn)名；免費(fèi)___支出___億元，受益學(xué)生___萬(wàn)名；農(nóng)村學(xué)校寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助___億元，資助學(xué)生___萬(wàn)名；籌資___億元用于農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校___個(gè)改造項(xiàng)目，面積達(dá)___平方米，進(jìn)一步完善各類(lèi)學(xué)?！蔼?jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、減”的助學(xué)體系。 ——著力解決就醫(yī)問(wèn)題。醫(yī)療衛(wèi)生支出___億元，比增___億元，增長(zhǎng)___%，主要用于醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等方面支出。爭(zhēng)取資金___萬(wàn)元，為全市___所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備基本診療設(shè)備，發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)技人員津貼___人___萬(wàn)元，發(fā)放村醫(yī)補(bǔ)

10、貼___人___萬(wàn)元，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)療隊(duì)伍。大力推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，我市參合農(nóng)民補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年___元提高到___元，縣級(jí)財(cái)政配套標(biāo)準(zhǔn)從每人每年___元提高到___元。全市行政村新農(nóng)合覆蓋率達(dá)___%，參合農(nóng)民___萬(wàn)人，參合率___%。同時(shí)，穩(wěn)妥解決___萬(wàn)名關(guān)閉破產(chǎn)的國(guó)有、___企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，給予地方困難企業(yè)在職職工每人每年___元的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助，將我市___名大學(xué)生納入城鎮(zhèn)居民醫(yī)保。 ——著力解決就業(yè)問(wèn)題。全市就業(yè)資金支出___億元，比上年增加___萬(wàn)元，增長(zhǎng)___%，全面落實(shí)小額擔(dān)保貸款，落實(shí)財(cái)政貼息、社保補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免等扶持政策，支持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；延長(zhǎng)階段

11、性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、階段性降低四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率，穩(wěn)定困難企業(yè)就業(yè)形勢(shì)。 4、支持三農(nóng)協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。全市農(nóng)林水事務(wù)支出___億元，比增___億元，增長(zhǎng)___%。同時(shí)，積極向上級(jí)財(cái)___取各類(lèi)______億元。 推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。下達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金___億元，市本級(jí)安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，支持小型農(nóng)田水利、水毀工程修復(fù)和病險(xiǎn)水庫(kù)建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排_(tái)_____萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)。 推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。市本級(jí)共安排“造福工程”專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金___萬(wàn)元，進(jìn)一步加強(qiáng)安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；安排_(tái)__新農(nóng)村示范村建設(shè)資金___萬(wàn)元

12、，安排扶貧______萬(wàn)元，集中用于___個(gè)市級(jí)___開(kāi)發(fā)重點(diǎn)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展生產(chǎn)。 推進(jìn)綜合改革。全省村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)縣由___個(gè)縣擴(kuò)大到___個(gè)縣，申報(bào)項(xiàng)目___個(gè)，籌資籌勞總額達(dá)___億元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金___億元，帶動(dòng)村___投入金額___億元，社會(huì)捐贈(zèng)贊助___億元，整合財(cái)政支農(nóng)資金___億元，其它投入金額___億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資___億元，受益范圍覆蓋___個(gè)行政村，受益村民達(dá)___萬(wàn)人。 落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策。兌付家電和汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼___億元，家電以舊換新資金___億元，汽車(chē)以舊換新資金___萬(wàn)元；兌現(xiàn)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金___億元，補(bǔ)助

13、漁業(yè)、林業(yè)、城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、城市出租車(chē)、島際和農(nóng)村水路客運(yùn)等行業(yè)；兌現(xiàn)良種補(bǔ)貼政策資金___億元，并擴(kuò)大了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的種類(lèi)。 五、推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。大力推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化，扎實(shí)做好財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。 深化部門(mén)預(yù)算改革.統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金和政府性基金，除專(zhuān)項(xiàng)收入按規(guī)定列收列支以外，各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行收支脫鉤，提高項(xiàng)目支出細(xì)化率，不斷規(guī)范財(cái)政預(yù)算分配。 推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。繼續(xù)完善市本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革，財(cái)政直接支付占國(guó)庫(kù)集中支付資金總額的比重達(dá)___%，比上年增長(zhǎng)___%，直接支付范圍進(jìn)一步擴(kuò)大?？h級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)，將于年基本完成縣級(jí)國(guó)庫(kù)集

14、中支付改革任務(wù)。 不斷完善政府采購(gòu)。建立政府采購(gòu)電子化平臺(tái)，不斷加大公開(kāi)透明度；全市政府采購(gòu)預(yù)算金額為_(kāi)__億元，實(shí)際中標(biāo)金額為_(kāi)__億元，節(jié)約資金___億元，節(jié)約率達(dá)___%。 執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定。全市共壓縮行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，其中壓縮公款出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，壓縮車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用支出___萬(wàn)元，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出___萬(wàn)元，壓縮水油電費(fèi)等支出___萬(wàn)元。 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)督檢查，統(tǒng)計(jì)梳理___-年各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金___億元。牽頭___開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，共清查單位___個(gè)。開(kāi)展行政事業(yè)單位和企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，共清查各類(lèi)違規(guī)金額___萬(wàn)元，有

15、力維護(hù)了財(cái)經(jīng)政策的落實(shí)。 上述工作成效得益于各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的關(guān)心、理解和支持。但財(cái)政運(yùn)行中也存在著一些需要解決的問(wèn)題：我市財(cái)政收入總量小，財(cái)力仍然比較緊張，公共服務(wù)保障能力有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問(wèn)題將通過(guò)今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)逐步解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。 二、期間全市財(cái)政工作情況 年以來(lái)，是全市財(cái)政收入增幅最高，支出規(guī)模擴(kuò)張最快，公共財(cái)政體制改革力度最大，群眾獲得實(shí)惠最多的時(shí)期。我市不斷壯大的財(cái)政實(shí)力，是我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的直接反映，是我市綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)的集中體現(xiàn)，為全面

16、推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。 財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。期間，全市財(cái)政總收入累計(jì)完成___億元，比期間累計(jì)增收___億元，增長(zhǎng)___倍，年均增長(zhǎng)___%，高于同期GDP增幅___個(gè)百分點(diǎn)。其中，全市地方級(jí)財(cái)政收入累計(jì)完成___億元，比期間累計(jì)增收___億元，年均增長(zhǎng)___%，是___年分稅制改革以來(lái)增長(zhǎng)最快的時(shí)期。財(cái)政收入質(zhì)量不斷提高。與期間相比，期間全市財(cái)政總收入占GDP的比重提高了___個(gè)百分點(diǎn)；全市稅收收入占財(cái)政總收入的比重提高了___個(gè)百分點(diǎn)。 服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。期間，全市財(cái)政支出累計(jì)達(dá)___億元，年均增長(zhǎng)___%；是期間的___倍，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五年間，全市加大政府

17、投資力度，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金和地___府債券資金，集中力量建設(shè)溫福、武、古等一大批重要的鐵路、公路和港口項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)跨越打好基礎(chǔ)；累計(jì)安排招商引資支出___億元，對(duì)接大唐火電、核電等央企重大項(xiàng)目落地；累計(jì)安排各類(lèi)企業(yè)發(fā)展資金支出___億元，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及鼓勵(lì)支持企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略；累計(jì)安排外貿(mào)扶持資金___億元，提高出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；安排旅游產(chǎn)業(yè)資金___億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，支持旅游業(yè)迅速崛起。 有效保障民生需要。期間，全市教育投入累計(jì)達(dá)___億元，比期間增長(zhǎng)___倍，每年增幅均高于同期財(cái)政經(jīng)常性收入增幅；科技支出累計(jì)達(dá)___億元，文化體育等事業(yè)發(fā)展投入累計(jì)達(dá)___億元

18、，全面推進(jìn)科教強(qiáng)市戰(zhàn)略，支持城鄉(xiāng)文體事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；全市公共衛(wèi)生投入達(dá)___億元，健全和提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；全市財(cái)政社會(huì)保障累計(jì)投入___億元，不斷完善社會(huì)保障體系，加強(qiáng)再就業(yè)工作。期間，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支出達(dá)___億元，廢止農(nóng)業(yè)稅以及專(zhuān)門(mén)面向農(nóng)民征收的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金；同時(shí)全市財(cái)政支農(nóng)支出累計(jì)達(dá)___億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的綜合支持。 財(cái)___革不斷深化。期間，全市財(cái)政部門(mén)深入貫徹落實(shí)“財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化”的精神，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理改革，管理水平不斷提高。全市提前兩年完成全省財(cái)政部門(mén)預(yù)算改革任務(wù)，年初預(yù)算細(xì)化率逐年提高，支出進(jìn)度逐步加快，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模逐步下降；國(guó)庫(kù)集

19、中支付制度改革將提前一年完成省定任務(wù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理；政府采購(gòu)電子化平臺(tái)不斷完善，積極穩(wěn)妥開(kāi)放代理市場(chǎng)；不斷強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)電子化改革，有效規(guī)范非稅收入管理；財(cái)政監(jiān)督檢查“小金庫(kù)”、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的力度不斷增強(qiáng)。 三、全市財(cái)政“__五”規(guī)劃的主要目標(biāo) （一）財(cái)政收入主要目標(biāo) 全市財(cái)政總收入年均增長(zhǎng)___%，到___年達(dá)___億元以上，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)___%，比年提高_(dá)__個(gè)百分點(diǎn)。 全市地方級(jí)財(cái)政收入年均增長(zhǎng)___%，到___年達(dá)___億元以上。 (二)財(cái)政支出主要目標(biāo) 全市財(cái)政總支出（不含省專(zhuān)上年結(jié)余，下同）年均增長(zhǎng)___%，到___年達(dá)___億元以上。 三農(nóng)、教育、科技、

20、衛(wèi)生和社保等重點(diǎn)支出高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅。 (三)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。全市財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，政府債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。 (四)大力推進(jìn)財(cái)___革。部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)等制度改革繼續(xù)深化，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合的機(jī)制不斷健全，財(cái)政監(jiān)督管理工作持續(xù)強(qiáng)化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平有效提高，地___府債務(wù)管理日趨規(guī)范，地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范，財(cái)政管理信息化建設(shè)進(jìn)程進(jìn)一步加快。 四、年全市財(cái)政預(yù)算草案 （一）全市代編預(yù)算 根據(jù)年各縣(市、區(qū))上報(bào)未經(jīng)同級(jí)人大審批的預(yù)算草案匯總，全市財(cái)政一般預(yù)算總收入安排_(tái)__億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)___%，其中：地方級(jí)財(cái)政收

21、入安排_(tái)__億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)___％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)___億元；全市財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排_(tái)__億元，年初預(yù)算缺口預(yù)計(jì)___億元。 全市政府性基金收入預(yù)算安排_(tái)__億元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)減少___億元，下降___％；政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排_(tái)__億元。 （二）市本級(jí)預(yù)算 年，市本級(jí)財(cái)政總收入安排_(tái)__億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)___%，扣除年收入中一次性收入，同口徑對(duì)比增長(zhǎng)___%。其中：一般預(yù)算收入安排_(tái)__億元，扣除年收入中一次性收入，同口徑比年完成數(shù)增收___億元，增長(zhǎng)___%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)預(yù)算總財(cái)力為_(kāi)__億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)

22、入資金等）；市本級(jí)一般預(yù)算支出安排_(tái)__億元（含市本級(jí)成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助），比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)___%，收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。 市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排_(tái)__億元，比上年完成數(shù)減少___萬(wàn)元，下降___％；市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排_(tái)__億元。 年是全市“__五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是站在新的起點(diǎn)上推動(dòng)我市“后發(fā)趕超、跨越發(fā)展”的第一年。從總體上看，年經(jīng)濟(jì)回升向好的勢(shì)頭將進(jìn)一步鞏固，但面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然較為復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。為確保完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政工作將按照市委___屆十一次全會(huì)的部署，認(rèn)真落實(shí)《政府工作報(bào)告》提出的各項(xiàng)任務(wù)，以繼續(xù)

23、實(shí)施積極的財(cái)政政策為契機(jī)，進(jìn)一步統(tǒng)籌安排，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力為環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展提供財(cái)力保障。重點(diǎn)要抓好以下工作： 1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)質(zhì)量的提高，大力培植財(cái)源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)。安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，推進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃、建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)等前期工作，爭(zhēng)取大中型企業(yè)落戶(hù)我市，加快臨海產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升。安排上市企業(yè)發(fā)展資金___萬(wàn)元，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)充分利用資本市場(chǎng)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展；安排中小企業(yè)發(fā)展______萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、節(jié)能減排，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 增強(qiáng)商貿(mào)活

24、力。安排招商及電機(jī)電器博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，用于招商活動(dòng)及促進(jìn)電機(jī)電器產(chǎn)品推介，擴(kuò)大品牌知名度；安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，提升我市旅游品質(zhì)，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展______萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大出口。 支持自主創(chuàng)新。安排科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)___萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)___％，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新項(xiàng)目，加快各類(lèi)科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投融資機(jī)制。 2、著力改善民生，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè) 把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加大民生投入保障力度，確保市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目的全面落實(shí)。 堅(jiān)持教育

25、優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出___億元，增長(zhǎng)___%。全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”政策，落實(shí)中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；加大職業(yè)教育支持力度；不斷完善普通高校、高等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)體系。 加強(qiáng)公共衛(wèi)生建設(shè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出___億元，增長(zhǎng)___%，重點(diǎn)落實(shí)人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)將提高到年人均___元，將基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物零差率銷(xiāo)售試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到___%，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)技人員和村醫(yī)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。 完善社會(huì)保障體系。安排社會(huì)保障支出___億元，增長(zhǎng)___%。繼續(xù)提高離休人員（含5.12退休人員）“兩費(fèi)”保障支出，切實(shí)保障離退休人員、失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低

26、收入群體、優(yōu)撫對(duì)象等的基本生活；安排再就業(yè)補(bǔ)助支出___萬(wàn)元，通過(guò)公益性崗位補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等方式，重點(diǎn)扶持大齡下崗失業(yè)人員和特殊困難群體就業(yè)。 改善困難群眾居住條件。安排住房保障支出___億元，增長(zhǎng)___%。通過(guò)租賃補(bǔ)貼、實(shí)物配租和建設(shè)廉租房等方式，支持逐步解決城市低保對(duì)象和低收入群體住房困難問(wèn)題。 3、注重統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展 通過(guò)有效配置財(cái)力資源，繼續(xù)加大“三農(nóng)”綜合扶持力度，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。 繼續(xù)加大支農(nóng)投入。農(nóng)業(yè)支出安排_(tái)__億元，增長(zhǎng)___%。其中：支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排_(tái)__萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)水源工程、小型農(nóng)田水利、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目建設(shè)；農(nóng)業(yè)_

27、__安排_(tái)__萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持茶葉、食用菌、水產(chǎn)品等品種改造和深加工，提高農(nóng)業(yè)附加值，促進(jìn)農(nóng)民增收。政府性基金安排_(tái)__萬(wàn)元，用于植樹(shù)造林。 推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府性基金支持___開(kāi)發(fā)安排_(tái)__萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)搬遷及“造福工程”和農(nóng)村扶貧、新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助。 落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全面落實(shí)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼和家電、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)，以及家電、汽車(chē)摩托車(chē)“以舊換新”等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金。 4、堅(jiān)持有保有壓，提高基本公共服務(wù)保障能力 堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓”的原則，努力控制和壓縮行政成本，逐步提高基本公共服務(wù)保障能力。 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排一般公共服務(wù)支

28、出___億元，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 提高公共安全保障水平。安排公共安全支出___億元，占一般預(yù)算支出___%，增長(zhǎng)___%，其中：公檢法司項(xiàng)目支出安排_(tái)__萬(wàn)元，用于提高政法機(jī)關(guān)人均公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)加強(qiáng)公檢法司系統(tǒng)辦案經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備和基層硬件建設(shè)。 促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。安排文化、體育和廣播傳媒等各項(xiàng)支出___萬(wàn)元，增長(zhǎng)___%，健全公共文化和全民健身服務(wù)，讓人民群眾共享文化事業(yè)發(fā)展成果。 支持環(huán)境生態(tài)建設(shè)。安排節(jié)能環(huán)境保護(hù)支出___萬(wàn)元，增長(zhǎng)___%，加大節(jié)能減排和環(huán)境治理。 大力壓縮一般性開(kāi)支。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、___關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)好公務(wù)購(gòu)車(chē)和用車(chē)經(jīng)費(fèi)、會(huì)

29、議費(fèi)、接待費(fèi)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等“四費(fèi)”壓縮的相關(guān)規(guī)定，努力節(jié)約財(cái)政支出。 5、積極改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理水平 深化財(cái)___革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，完善公共財(cái)政體系建設(shè)。 ——嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部和省財(cái)政__關(guān)于預(yù)算外收入納入預(yù)算管理的有關(guān)工作，確保收入及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，進(jìn)一步提高地方預(yù)算的完整性。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)分析，密切跟蹤財(cái)稅改革情況，適時(shí)調(diào)整和完善政策措施。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，一方面嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算不突破，做到“有預(yù)算不超支、無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”；另一方面，嚴(yán)格控制年中不追加，非因特殊原因，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程一律不追加預(yù)算支出。繼續(xù)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌財(cái)力用

30、于市委、市政府的重大決策支出。 ——強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理。建立財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)“四位一體”的管理框架，加快財(cái)政信息化建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化，提高財(cái)政管理水平和效率。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的指導(dǎo)和管理，加強(qiáng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金管理和惠民惠農(nóng)資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。 ——加強(qiáng)地___府性債務(wù)管理。做好各級(jí)政府性債務(wù)余額的清理核實(shí)工作，落實(shí)償債資金來(lái)源，根據(jù)財(cái)力和債務(wù)規(guī)模等情況，逐步建立政府債務(wù)還貸準(zhǔn)備金制度。嚴(yán)格規(guī)范地___府舉債行為，繼續(xù)做好地方融資平臺(tái)公司的管理工作，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。 ——加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與預(yù)算管理機(jī)構(gòu)之間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享制度，提升財(cái)政監(jiān)督合力。繼續(xù)開(kāi)展重大財(cái)稅政策實(shí)施情況和財(cái)政___檢查，保障政策有效落實(shí)。深化“小金庫(kù)”治理工作，探索建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算單位實(shí)體賬戶(hù)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。 各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺(jué)接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 第15頁(yè)共15頁(yè)