《2012版安全審計(jì)檢查單-(地方機(jī)場通信導(dǎo)航監(jiān)視)自查》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2012版安全審計(jì)檢查單-(地方機(jī)場通信導(dǎo)航監(jiān)視)自查（6頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-(-(地地方方機(jī)機(jī)場場通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視)審計(jì)項(xiàng)目（編號(hào)）審計(jì)要素ATAP3.1ATAP3.1.1CATAP3.1.2CATAP3.1.3CATAP3.1.4CATAP3.1.5CATAP3.1.6CATAP3.1.7CATAP3.1.8CATAP3.1.9CATAP3.1.10CATAP3.1.11CATAP3.1.12CATAP3.1.13CATAP3.1.14CATAP3.1.15CATAP3.1.16CATAP3.1.17CATAP3.1.18CATAP3.2ATAP3.2.1DATAP3.2.2DATAP3.2.3DATAP3.2.4DATAP3.
2、2.5DATAP3.2.6DATAP3.2.7DATAP3.2.8DATAP3.2.9DATAP3.2.10DATAP3.2.11DATAP3.2.12DATAP3.2.13DATAP3.2.14DATAP3.2.15DATAP3.3ATAP3.3.1CATAP3.3.2CATAP3.3.3CATAP3.3.4CATAP3.3.5CATAP3.3.6CATAP3.3.7CATAP3.3.8CATAP3.3.9EATAP3.3.10EATAP3.3.11EATAP3.3.12CATAP3.3.13EATAP3.3.14CATAP3.3.15EATAP3.4ATAP3.4.1CATAP3.4.2D
3、ATAP3.4.3BATAP3.4.4EATAP3.4.5E審計(jì)內(nèi)容通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視單單位位的的日日常常安安全全運(yùn)運(yùn)行行情情況況（安安全全運(yùn)運(yùn)行行制制度度）是否建立通導(dǎo)業(yè)務(wù)報(bào)告制度和通導(dǎo)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位是否建立了設(shè)備運(yùn)行情況的監(jiān)控、值班制度（查閱內(nèi)部檢查制度及程序規(guī)定）。是否建立通導(dǎo)設(shè)備不正常情況快報(bào)制度。設(shè)施設(shè)備完好率及運(yùn)行正常率的檢查。電信人員是否取得執(zhí)照后上崗工作。從事通信、導(dǎo)航、監(jiān)視專業(yè)的運(yùn)行保障人員申請(qǐng)執(zhí)照前是否按照規(guī)定時(shí)間完成專業(yè)實(shí)習(xí)。（自2011年1月1日起）電信人員所從事工作是否與其所持執(zhí)照載明的崗位相符。電信人員所持執(zhí)照是否注冊(cè)或在注冊(cè)有效期內(nèi)。臺(tái)站值班
4、人員，是否做好日常維護(hù)，并按規(guī)定檢查設(shè)備的工作狀態(tài)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位，是否按照規(guī)定的周期、內(nèi)容和方法，結(jié)合設(shè)備的工作情況，組織技術(shù)力量對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)。設(shè)備故障后，是否嚴(yán)格遵守中國民用航空通信導(dǎo)航監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)規(guī)程的規(guī)定，及時(shí)采取措施修復(fù)。發(fā)生緊急情況時(shí)，值班人員是否按應(yīng)急程序處理。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位是否建立通信導(dǎo)航監(jiān)視業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核制度。本單位是否為本單位電信人員建立規(guī)范統(tǒng)一的人員培訓(xùn)檔案。是否按規(guī)定完成崗前培訓(xùn)、熟練培訓(xùn)、復(fù)習(xí)培訓(xùn)和附加培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)是否保證了每年累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間不少于60小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間，并進(jìn)行了相應(yīng)的記錄和考核。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺(tái)站應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要配置必
5、要的測量儀表，制訂儀表使用細(xì)則。防雷裝置定期維護(hù)是否至少每年一次（特級(jí)、甲級(jí)的為兩次）。每年雷雨季節(jié)來臨前是否進(jìn)行一次全面維護(hù)。每次雷擊之后對(duì)防雷裝置進(jìn)行檢查測試，并及時(shí)進(jìn)行維修、更換。通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備的的配配置置對(duì)對(duì)飛飛行行安安全全的的保保障障情情況況以以及及設(shè)設(shè)備備配配置置與與空空管管需需求求的的符符合合性性情情況況主要機(jī)場是否設(shè)置塔臺(tái)、起飛線塔臺(tái)、甚高頻緊急通信地空臺(tái)、地面業(yè)務(wù)通信電路和管制移交通信電路。機(jī)場導(dǎo)航，包括無方向信標(biāo)臺(tái)、指點(diǎn)信標(biāo)臺(tái)、全向信標(biāo)臺(tái)、測距臺(tái)、儀表著陸系統(tǒng)和雷達(dá)等設(shè)施。是否根據(jù)機(jī)場等級(jí)、飛行繁忙程度和機(jī)場區(qū)域的氣象、地理?xiàng)l件等特點(diǎn)確定。國際機(jī)場
6、和國內(nèi)主要機(jī)場，是否根據(jù)條件配置適合多種類型飛機(jī)在晝夜復(fù)雜氣象條件下使用的導(dǎo)航設(shè)備。國內(nèi)的一般機(jī)場、飛行院校的訓(xùn)練機(jī)場，是否配置與飛行任務(wù)相適應(yīng)的晝間或晝夜復(fù)雜氣象條件下使用的導(dǎo)航設(shè)備。著陸引導(dǎo)設(shè)備（指點(diǎn)信標(biāo)臺(tái)、儀表著陸系統(tǒng)、著陸雷達(dá)等）是否重點(diǎn)保障主要著陸方向，結(jié)合機(jī)場凈空條件、氣象條件、飛行程序和設(shè)臺(tái)條件確定。機(jī)場區(qū)域內(nèi)定向、定位設(shè)備（無方向信標(biāo)臺(tái)、指點(diǎn)信標(biāo)臺(tái)、全向信標(biāo)臺(tái)、測距臺(tái)等）是否既能對(duì)航空器在機(jī)場區(qū)域內(nèi)飛行提供準(zhǔn)確的導(dǎo)航，又能輔助進(jìn)離場和著陸引導(dǎo)。各臺(tái)站通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備的數(shù)量，是否根據(jù)各項(xiàng)設(shè)備的技術(shù)特性、保障對(duì)象和不同任務(wù)適當(dāng)配置主用和備用設(shè)備。甚高頻地空臺(tái)和導(dǎo)航臺(tái)站，是否配有與主
7、要設(shè)備相同數(shù)量的備用機(jī)。空中交通管制使用的通信線路及地空無線話音，是否配置集中管理的多聲道錄音裝置，并保存記錄資料30天。一次和二次雷達(dá)數(shù)據(jù)，是否配備自動(dòng)記錄系統(tǒng)和保存15天。自動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào)機(jī)的終端設(shè)備，其備用機(jī)是否不少于主要設(shè)備數(shù)量的四分之一。通信導(dǎo)航雷達(dá)設(shè)備的供電是否穩(wěn)定、可靠。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺(tái)站的備用電源，都應(yīng)當(dāng)能夠隨時(shí)供電。如果公共備用電源不能滿足通信導(dǎo)航雷達(dá)業(yè)務(wù)用電需要，通信導(dǎo)航雷達(dá)臺(tái)站應(yīng)設(shè)置專用的備用電源。通信導(dǎo)航和雷達(dá)臺(tái)站的主用電源不可靠時(shí)，其備用電源應(yīng)有備用機(jī)。使用電池工作的臺(tái)站，應(yīng)當(dāng)保證電池在正常狀態(tài)下供電。各類主要設(shè)備是否都采取了防雷措施通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)施新建、改建和升級(jí)立項(xiàng)時(shí)，是
8、否統(tǒng)籌規(guī)劃配套防雷設(shè)施。通信導(dǎo)航監(jiān)視單位使用的提供民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視服務(wù)的設(shè)備是否取得臨時(shí)使用許可證或者使用許可證。通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備的的運(yùn)運(yùn)行行管管理理和和監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備是否取得開放許可后投入使用。導(dǎo)航設(shè)備是否按照規(guī)定的周期完成校驗(yàn)。承擔(dān)航路航線服務(wù)的通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備，其關(guān)閉是否經(jīng)該設(shè)備開放許可部門的批準(zhǔn)。通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備不能提供正常使用的，設(shè)備運(yùn)行單位是否及時(shí)關(guān)閉該設(shè)備。對(duì)于需要發(fā)布航行通告的情形，設(shè)備運(yùn)行單位是否同時(shí)通知航行情報(bào)部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航設(shè)備在飛行校驗(yàn)期間或者超出規(guī)定校驗(yàn)周期，是否未提供使用并通知航行情報(bào)部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航
9、設(shè)備定期校驗(yàn)結(jié)論為不合格的，設(shè)備運(yùn)行單位是否立即關(guān)閉該設(shè)備，并及時(shí)通知航行情報(bào)部門發(fā)布航行通告。導(dǎo)航設(shè)備定期校驗(yàn)結(jié)論為限用的，設(shè)備運(yùn)行單位是否通知航行情報(bào)部門在航行通告中公布其限用范圍。在下列特殊情況下是否對(duì)通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行特殊校驗(yàn)、驗(yàn)證：進(jìn)行飛行事故調(diào)查時(shí)；設(shè)備大修或者出現(xiàn)重大調(diào)整后；長期停用的設(shè)備重新投入使用前；維護(hù)人員、飛行人員發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象，需要進(jìn)行特殊校驗(yàn)、驗(yàn)證時(shí)。各級(jí)通信導(dǎo)航雷達(dá)部門，是否做到加強(qiáng)技術(shù)文件和技術(shù)資料的管理，建立和健全技術(shù)檔案制度。安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-(-(地地方方機(jī)機(jī)場場通通信信導(dǎo)導(dǎo)航航監(jiān)監(jiān)視視)民用航空通信導(dǎo)航雷達(dá)部門是否建立所轄臺(tái)站的技術(shù)檔案，包
10、括臺(tái)站建設(shè)的技術(shù)文件和技術(shù)資料等。各臺(tái)站是否備有臺(tái)站的技術(shù)文件、設(shè)備的技術(shù)資料和各種原始記錄。對(duì)重要的技術(shù)文件和資料要集中保管，統(tǒng)一使用。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格按照航空無線電導(dǎo)航臺(tái)站電磁環(huán)境要求（GB6364-86）對(duì)電磁環(huán)境予以管理和保護(hù)，并及時(shí)將最新電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)域報(bào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門備案。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)是否建立電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)巡檢制度，發(fā)現(xiàn)有影響航空電磁環(huán)境的行為是否立即處理所發(fā)現(xiàn)的問題和報(bào)告民航地區(qū)管理局。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格按照航空無線電導(dǎo)航臺(tái)和空中交通管制雷達(dá)站設(shè)置場地規(guī)范（MH/T4003-1996）對(duì)導(dǎo)航臺(tái)站保護(hù)區(qū)進(jìn)行保護(hù)和管理。機(jī)場通信導(dǎo)航設(shè)備發(fā)生故障，工作不正常、備份電源失效和其它
11、變動(dòng)情況是否及時(shí)向空中交通管理部門（塔臺(tái)管制員）通報(bào)。電電磁磁環(huán)環(huán)境境的的管管理理機(jī)場管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將最新的機(jī)場電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)域報(bào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門備案。機(jī)場電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)域的設(shè)置符合規(guī)章要求。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)調(diào)和配合機(jī)場所在地的地方無線電管理機(jī)構(gòu)制定機(jī)場電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)的具體管理辦法，并以適當(dāng)?shù)男问桨l(fā)布。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立機(jī)場電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)巡檢制度，發(fā)現(xiàn)有影響航空電磁環(huán)境的行為發(fā)生時(shí)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告民航地區(qū)管理局。機(jī)場管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)機(jī)場電磁環(huán)境保護(hù)區(qū)域內(nèi)民用航空無線電臺(tái)（站）頻率受到干擾時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告民航地區(qū)管理局。審計(jì)依據(jù)/參考檢查方式/提示審計(jì)結(jié)果備注不適用符合 不符合未檢查 CCAR
12、-115TM第74條查閱文檔CCAR-115TM第75條查閱文檔、訪談CCAR-115TM第76條AP-115TM-134-R1查閱文檔CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-65TM-I-R3CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-65TM-I-R2查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查AP-115TM-134-R1查閱文檔AP-115TM-134-R1查閱文檔CCAR-115TM查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03查閱文檔、訪談AP-65I-TM-2010-03CCAR-115TM現(xiàn)場檢查MH
13、/T4020-2006查閱文檔、現(xiàn)場檢查 CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM、CCAR-93TM-R4現(xiàn)場檢查CCAR-93TM-R4現(xiàn)場檢查CCAR-115TM查閱文檔、訪談CCAR-115TM現(xiàn)場檢查CCAR-115TM現(xiàn)場檢查MH/T4020-2006查閱文檔CCAR-87查閱文檔CCAR-85查閱文檔MH2003-2000查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、
14、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-85查閱文檔、訪談CCAR-115TM查閱文檔、訪談現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-115TM查閱文檔、訪談CCAR-115TM、CCAR-140現(xiàn)場檢查、查閱文檔CCAR-140查閱文檔、訪談MH/T4003-1996現(xiàn)場檢查CCAR-140查閱文檔、訪談民用機(jī)場運(yùn)行安全管理規(guī)定第175條查備案證據(jù)民用機(jī)場運(yùn)行安全管理規(guī)定第174條查備案保護(hù)區(qū)圖民用機(jī)場運(yùn)行安全管理規(guī)定第176條查規(guī)定和發(fā)布文件等民用機(jī)場運(yùn)行安全管理規(guī)定第178條查制度、報(bào)告，現(xiàn)場檢查等 民用機(jī)場運(yùn)行安全管理規(guī)定第179條查制度、報(bào)告等
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