《市)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《市)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)（3頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、附表1 ?。▍^(qū)、市）病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：填報(bào)日期：序序號(hào)號(hào)整整改改工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作開(kāi)開(kāi)展展情情況況1 1總體情況是否及時(shí)部署安排整改工作是否是否逐庫(kù)制訂整改方案是否是否逐條落實(shí)措施，限期整改是否是否全部整改落實(shí)到位是否整改到位率（）2 2責(zé)任制落實(shí)和工作機(jī)制責(zé)任制是否建立是否責(zé)任人是否明確是否整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否建立是否是否建立有效的整改工作機(jī)制是否責(zé)任是否落實(shí)，職責(zé)是否履行是否3項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱完完成成情情況況工程進(jìn)度按設(shè)計(jì)工期組織施工的項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）占除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的比例（）實(shí)際工期滯后于設(shè)計(jì)工期的項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）占除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的比例（）
2、已完工的項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）占除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的比例（）已驗(yàn)收的項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）占除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的比例（）序序號(hào)號(hào)存存在在問(wèn)問(wèn)題題整整改改情情況況存存在在的的問(wèn)問(wèn)題題（個(gè)個(gè)）整整改改到到位位的的問(wèn)問(wèn)題題（個(gè)個(gè)）存存在在問(wèn)問(wèn)題題的的水水庫(kù)庫(kù)（座座）整整改改到到位位的的水水庫(kù)庫(kù)（座座）備備注注4前期工作問(wèn)題報(bào)大建小工程方案不合理設(shè)計(jì)審查不嚴(yán)重大設(shè)計(jì)變更未改造程序5質(zhì)量缺陷和安全隱患基本完工后仍存在質(zhì)量缺陷和安全隱患存在較嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和安全隱患擅自減少或變更部分主體工程引起的偷工減料或施工不規(guī)范引起的設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)不到位引起的大壩安全鑒定漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確引起的降低標(biāo)準(zhǔn)引起的6 6建設(shè)管理問(wèn)題違規(guī)招投標(biāo)轉(zhuǎn)包或違法分
3、包設(shè)計(jì)單位不具備資質(zhì)施工單位不具備資質(zhì)監(jiān)理人員或監(jiān)理工作不到位序序號(hào)號(hào)存存在在問(wèn)問(wèn)題題整整改改情情況況違違規(guī)規(guī)資資金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）退退回回或或追追回回資資金金（萬(wàn)萬(wàn)元元）存存在在問(wèn)問(wèn)題題的的水水庫(kù)庫(kù)（座座）整整改改到到位位的的水水庫(kù)庫(kù)（座座）備備注注7資金使用管理問(wèn)題報(bào)大建小套取中央資金重復(fù)立項(xiàng)套取中央資金弄虛作假套取中央資金白條或虛假發(fā)票入賬大額提現(xiàn)用于非主體工程的中央資金出借、擠占和挪用建設(shè)資金滯留超過(guò)半年的建設(shè)資金超支建管費(fèi)8存存在在問(wèn)問(wèn)題題應(yīng)應(yīng)到到位位（個(gè)個(gè)/萬(wàn)萬(wàn)元元）審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)實(shí)實(shí)際際到到位位（個(gè)個(gè)/萬(wàn)萬(wàn)元元）整整改改后后實(shí)實(shí)際際到到位位（個(gè)個(gè)/萬(wàn)萬(wàn)元元）整整改改后后到到位位率率（）備備注注地方配套資金到位問(wèn)題審計(jì)時(shí)配套資金分文未到的項(xiàng)目在一欄內(nèi)同時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目數(shù)量和配套資金金額審計(jì)時(shí)配套資金不足30%的項(xiàng)目審計(jì)時(shí)配套資金超過(guò)30%但未全額到位的項(xiàng)目9項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容工工作作開(kāi)開(kāi)展展情情況況水管體制改革問(wèn)題完成水管體制改革的除險(xiǎn)加固項(xiàng)目應(yīng)完成數(shù)量實(shí)際完成數(shù)量?jī)身?xiàng)經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況應(yīng)落實(shí)金額（萬(wàn)元）整改前落實(shí)（萬(wàn)元）整改后落實(shí)（萬(wàn)元）配套改革措施是否落實(shí)到位是否
市)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)
