小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

《小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法（38頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、計(jì)算結(jié)果0.00%1 1目目標(biāo)標(biāo)與與承承諾諾1.11.1 目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（2 2分分）是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(4(4分分)是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？2分是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)人員；資金；物資；技術(shù)。2分0.5分符符合合(6(6分分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？2分安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？0分是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？2分績績效效(8(8分分)是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？2分是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？2

2、分員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分 合計(jì)1.21.2 承承諾諾（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效向全體員工做出承諾？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出的書面承諾？4分是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)？4分符符合合(12(12分分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)遵守法律法規(guī)

3、的要求；提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；按規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效。8分2分員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分績績效效(16(16分分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：16分)無違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象；保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患；聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應(yīng)；及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求；按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。16分2分 合計(jì)2 2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)

4、法法律律法法規(guī)規(guī)與與其其他他要要求求2.12.1需需求求識(shí)識(shí)別別與與獲獲取?。?030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？1分是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？2分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？3分是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？3分符符合合(9分分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求。9分1.5分績績

5、效效(12(12分分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。12分4分 合計(jì)2.22.2 融融入入（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？5分是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？3分符符合合(12(12分分)獲

6、取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：90%-100%（6分）；75%-90%（3分）；60%-75%（1分）；60%以下(0分)6分3-1分相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分績績效效(16(16分分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料；將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過程中16分4分 合計(jì)3 3安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織保保障

7、障3.13.1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)責(zé)任任制制（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？8分符符合合(12(12分分安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

8、；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。6分1分績績效效(16分分)安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)明確；具體；便于執(zhí)行；易于考核。4分1分安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。12分2分 合計(jì)3.23.2 安安全全機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置（5050分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5分分）是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？3分是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？2分執(zhí)執(zhí)行行(1

9、0分分)是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？3分是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？3分主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？4分符符合合(15分分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？3分專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？3分主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？3分安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。6分2分績績效效(20分分)安全生產(chǎn)管理

10、人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；按計(jì)劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)；按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；聽取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。12分3分是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？0分4分 合計(jì)3.33.3 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（5050分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5分分）是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？3分上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？3分

11、是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？2分出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？3分符符合合(15(15分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：12分)安全檢查制度；重大隱患上報(bào)與整改制度；安全教育培訓(xùn)制度；事故、事件管理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；設(shè)備安全管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。12分1.5分是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？3分績績效效(20(20分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)需求響應(yīng)及時(shí)；內(nèi)容精練、正確；不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；制度分發(fā)充分；制度培

12、訓(xùn)充分；制度執(zhí)行記錄齊全。12分2分對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)至少每季度檢查、考核1次；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。8分2分 合計(jì)3.43.4 安安全全會(huì)會(huì)議議（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3分分）是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)安全會(huì)議是否每季度至少召開一次？3分安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？3分符符合合(9(9分分)主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？3分員工參與安全會(huì)議的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%

13、75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分績績效效(12(12分分)安全會(huì)議的效果：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)評(píng)估安全生產(chǎn)狀況；研究解決重大安全生產(chǎn)問題；就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通；對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)；會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。12分2分 合計(jì)3.53.5 安安全全記記錄錄和和檔檔案案管管理理（5050分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5分分）是否有安全記錄與檔案管理制度？3分述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？2分執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？4分是否建立了安全生產(chǎn)檔案？3分是否定期對(duì)安全記

14、錄與檔案進(jìn)行清理？3分符符合合(15(15分分)是否建立、健全下列安全記錄：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：15分)管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；安全培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄；安全檢查記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；安全會(huì)議記錄；檢測檢驗(yàn)記錄；資質(zhì)證書和許可文件；應(yīng)急管理記錄；隱患整改記錄；法律法規(guī)要求的其他記錄。15分1分績績效效(20(20分分)安全記錄管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4 分；最高分：20 分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時(shí)、簽署完整；標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限，并按期限保存。20分4分 合計(jì)3.6

15、3.6 外外部部聯(lián)聯(lián)系系與與內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？2分是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？2分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？1分是否保存外部安全投訴的記錄？1分是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？2分是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？2分是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？2分符符合合(12(12分分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分

16、2-1分員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分績績效效(16(16分分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)建立有效溝通的機(jī)制；明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)；明確溝通的方式和時(shí)機(jī)；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。16分4分 合計(jì)3.73.7 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理評(píng)評(píng)審審(30(30分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否對(duì)安全生

17、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？3分是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？3分符符合合(9(9分分)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4.5分)監(jiān)測與檢測記錄；以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況；影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；整改措施實(shí)施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)的完成情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況4.5分1.5分管理評(píng)審是否分析、評(píng)估：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源

18、（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。4.5分1.5分績績效效(12(12分分)是否通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)目標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)管理；績效測量與監(jiān)測；整改措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；其他。12分2分 合計(jì)3.83.8 供供應(yīng)應(yīng)商商與與承承包包商商管管理理（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？2分合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生

19、產(chǎn)要求？2分在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。2分0.5分符符合合(9分分)在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。2分0.5分對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。4分1分指定

20、的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？好（3分）；一般（1分）；差（0分）3分1分績績效效(12(12分分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)；杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。7分1分是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？0分 合計(jì)3.93.9 安安全全認(rèn)認(rèn)可可與與獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否對(duì)安全生產(chǎn)

21、認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？3分是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？3分符符合合(9(9分分)是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？4分年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：90%100%（5分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）5分3-1分績績效效(12(12分分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分 合計(jì)4.4.風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理4.14.

22、1 危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源辨辨識(shí)識(shí)與與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)要要求求(50(50分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5 5分分）是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定？1分規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？2分規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？2分執(zhí)執(zhí)行行(10(10分分)是否開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？4分是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？4分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？2分符符合合(15(15分分)員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境？是（5分）；部分（

23、3分）；否（0分）5分3分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分績績效效(20(20分分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？5分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？5分定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性；評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性；討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。10分2分 合計(jì)4.24.2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（150150分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（1515分分）是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；設(shè)

24、備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。12分2分是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員？3分執(zhí)執(zhí)行行(30(30分分)是否對(duì)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？5分是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？5分是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？5分是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？5分是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單？3分是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)？3分是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測？4分符符合合(45(45分分)在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)雷電；暴風(fēng)

25、雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；地震。10分2分在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)承包商；周邊企業(yè)；周邊居民；公用設(shè)施；其他。5分1分在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；鏟裝、運(yùn)輸；廢石排棄；破碎；邊坡維護(hù)。10分2分在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；供配電設(shè)備。5分1分在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)粉塵；振動(dòng)與噪聲；高溫與低溫；輻射；其他。5分1分在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否

26、考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動(dòng)等。10分2分績績效效(60(60分分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠?；評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征；設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分、全面；環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；可能的事故模式確定準(zhǔn)確；提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效。24分4分是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；巡回安全檢查；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估；事故、事件

27、分析。24分4分是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？0分員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度？好（6分）；一般（3分）；差（0分）6分3分 合計(jì)5 5安安全全教教育育與與培培訓(xùn)訓(xùn)5.15.1 需需求求識(shí)識(shí)別別與與分分析析（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？3分是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？3分符符合合(9(9分分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1

28、分所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)培訓(xùn)對(duì)象；培訓(xùn)方式；培訓(xùn)內(nèi)容；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。5分1分績績效效(12(12分分)培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)員工的要求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；法律法規(guī)的要求；事故、事件防范的要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求；應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。8分1分是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？0分 合計(jì)5.25.2 培培訓(xùn)訓(xùn)要要求求（9090分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（9 9分分）是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？4分是否指定了專職或兼職安

29、全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?5分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)；檢查、審核技術(shù)；法律法規(guī)依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。6分1分是否對(duì)現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式；事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。8分2分是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄？4分符符合合(27(27分分)安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行？2分培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要

30、求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。6分1分培訓(xùn)方式是否包括：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)討論、分析事故、事件案例；開展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)；進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。9分3分員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格

31、并取得資格證書？6分績績效效(36(36分分)員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？0分 合計(jì)6.6.生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全管管理理6.16.1 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)要要求求(40(40分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)？4分設(shè)計(jì)文件（圖

32、紙）是否按規(guī)定歸檔?4分符符合合(12(12分分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6)地形地質(zhì)圖；采剝工程總平面布置圖；采場剖面圖。6分2分設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？2分設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？4分績績效效(16(16分分)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求。6分2分是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除？0分 合計(jì)6.26.2 采采礦礦工工藝藝（6060分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（6分分）是否建立了涉及下列

33、方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)開采范圍；開采方式和開采順序；設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留隔離帶；開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？3分是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？3分是否對(duì)采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？3分是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。3分符符合合(18(18分分)是否存在底部掏采現(xiàn)象？0分穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配？3分是否采用人工裝巖？0分是否采用機(jī)械方式破碎大塊？4分臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)

34、計(jì)規(guī)定？3分績績效效(24(24分分)采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)運(yùn)行記錄齊全；完全執(zhí)行；制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。9分3分采礦工藝安全可靠性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；開采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求；隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。15分3分 合計(jì)6.36.3 生生產(chǎn)產(chǎn)保保障障系系統(tǒng)統(tǒng)（5050分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5分分）是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？3分規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？2分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）運(yùn)

35、輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？2分電力設(shè)施是否采取了防雷措施？2分對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？2分是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？2分是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？2分符符合合（1515分分）運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；運(yùn)輸設(shè)備要求。3分1分供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；用電負(fù)荷等級(jí)要求。3分1分建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)礦區(qū)及其附近

36、地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況；疏水能力；當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；歷年最高洪水位。5分1分下列場所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)主要建構(gòu)筑物；主要供配電設(shè)施；主要采掘和機(jī)電設(shè)備；儲(chǔ)油罐。4分1分績績效效（2020分分）運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)安全設(shè)施齊全、有效；線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求；安全警示標(biāo)志醒目、齊全；運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)6分1.5分供配電系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)供電能力滿足要求；設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí)；作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范；電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效；斷路、短路、接地保

37、護(hù)措施齊全、有效；電壓等級(jí)符合規(guī)范要求；配電室或控制柜防觸電及動(dòng)物危害措施可靠。7分1分防排水系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)排水設(shè)施能力滿足排水要求；工業(yè)場地有妥善的防洪措施。4分2分防滅火系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：3分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求；消防通道暢通。3分1.5分 合計(jì)7.7.設(shè)設(shè)備備設(shè)設(shè)施施安安全全管管理理7.17.1 基基本本要要求求(60(60分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（6 6分分）設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)操作、維護(hù)要求；檢驗(yàn)、測試要求；報(bào)廢要求；技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。4分1分

38、是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否已識(shí)別并評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)？3分新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及必要的檢驗(yàn)、測試？3分是否對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？3分是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案？3分符符合合(18(18分分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。6分1.5分設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高

39、分：6分)操作、維護(hù)規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測試記錄。6分1.5分績績效效(24(24分分)設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；操作、維護(hù)規(guī)程齊全；操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效；危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確；操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。24分3分 合計(jì)7.27.2 設(shè)設(shè)備備設(shè)設(shè)施施維維護(hù)護(hù)（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）針對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)責(zé)任

40、人員；維護(hù)程序；維護(hù)要求；維護(hù)記錄。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？2分礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？2分是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)建（構(gòu)）筑物；穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；電氣設(shè)備；照明設(shè)施；防雷設(shè)施。4分0.5分符符合合(12(12分分)在用的、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？4分是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況？0分設(shè)備按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分績績效效(16(16分分)設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：(

41、分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分；內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對(duì)相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；維護(hù)記錄完整、清晰。16分4分 合計(jì)8 8作作業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場場安安全全管管理理8.18.1 作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境（9090分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（9 9分分）是否指定了負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)的人員？9分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)采石場邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？3分對(duì)采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理？4分采場內(nèi)是否有人行通道？3分夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照

42、明？2分采場道路和爆堆等場所，是否采取防塵措施？2分邊坡浮石是否得到及時(shí)處理？2分重要設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)立安全警示標(biāo)志？2分符符合合(27(27分分)采石場邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定？5分對(duì)采石場邊界的清理是否符合規(guī)定？5分采場人行通道是否安全可靠？5分采場內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定？4分采場照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定？4分作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)記錄是否齊全？4分績績效效(36(36分分)采石場邊界處置的有效性：(分?jǐn)?shù)有2分；最高分：6分)圍欄可靠或標(biāo)志醒目；邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。6分2分采

43、場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：(分?jǐn)?shù)有3分；最高分：12分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施；爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施；汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。12分3分安全標(biāo)志的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)清晰易見；易于識(shí)別；規(guī)范完整；維護(hù)及時(shí)。8分2分周邊環(huán)境的安全可靠性：(分?jǐn)?shù)有2分；最高分：10分)滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；開采對(duì)周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。10分2分 合計(jì)8.2

44、8.2 作作業(yè)業(yè)過過程程（180180分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（18分分）是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)穿孔作業(yè)；爆破作業(yè)；鏟裝作業(yè)；運(yùn)輸作業(yè)；交接班；邊坡管理。18分3分執(zhí)執(zhí)行行(36(36分分)員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)？4分員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品？3分邊坡上部清理浮石時(shí)，下部是否有人作業(yè)或停留？0分穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？3分是否存在打殘眼現(xiàn)象？3分發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？3分裝車時(shí)，車輛司機(jī)是否在有落石危

45、險(xiǎn)的地方停留？0分爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護(hù)？4分在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，是否統(tǒng)一指揮？4分對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？4分符符合合(54(54分分)爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)按說明書的要求進(jìn)行爆破；作業(yè)人員具備資格和能力；爆前確定危險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨；按規(guī)定等待時(shí)間進(jìn)入爆區(qū)檢查危石、盲炮；認(rèn)真填寫爆破記錄。15分3分挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。4分2分道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：27分)不超

46、載運(yùn)輸；不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛；裝車時(shí)駕駛員不離開駕駛室；車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛；不采用溜車的方式發(fā)動(dòng)車輛；下坡行駛時(shí)不空檔滑行；在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施；在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距27分3分邊坡檢查是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)爆破后檢查；暴雨后檢查；寒冷地區(qū)解凍時(shí)檢查；檢查和處理人員佩帶安全帶。8分2分績績效效(72(72分分)邊坡檢查維護(hù)管理的有效性：(分?jǐn)?shù)有6分；最高分：30分)檢查頻次合理；檢查維護(hù)人員勝任；檢查維護(hù)所需資源（人員、準(zhǔn)備、物資等）準(zhǔn)備充分；維護(hù)措施可靠；維護(hù)結(jié)果經(jīng)過復(fù)核、評(píng)估。30分6

47、分鑿巖與爆破管理的有效性：(分?jǐn)?shù)有6分；最高分：30分)炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存；有效杜絕擴(kuò)壺爆破、掏底崩落；未在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。30分6分交接班的有效性：(分?jǐn)?shù)有6分；最高分：12分)詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；交接班記錄完整。12分6分 合計(jì)8.38.3 勞勞動(dòng)動(dòng)防防護(hù)護(hù)用用品品（6060分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（6 6分分）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)采購；發(fā)放；使用；保養(yǎng)；檢測；報(bào)廢。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12分分)是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分

48、：6分)頭保護(hù)；眼睛保護(hù)；聽力保護(hù)；手保護(hù)；腳保護(hù)；呼吸保護(hù)。6分1分在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否提供了正確使用的培訓(xùn)？3分0分是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄？3分0分符符合合(18分分)是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬？6分0分是否給員工配備了符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品？6分0分員工是否正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品？6分0分績績效效(24分分)勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)配備標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求；產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；發(fā)放臺(tái)賬清晰、完整；使用方法正確；報(bào)廢及時(shí)。20分4分是否由于沒有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？0分4分 合計(jì)8.48.4 職職業(yè)業(yè)衛(wèi)衛(wèi)

49、生生管管理理（7070分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（7分分）是否指定了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？4分負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責(zé)是否明確？3分執(zhí)執(zhí)行行(14分分)是否已識(shí)別可能的職業(yè)危害因素?2分針對(duì)所識(shí)別的職業(yè)危害因素，是否采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測與防治措施？2分是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？2分是否對(duì)員工進(jìn)行下列體檢：（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時(shí)的體檢；特定的體檢。2分0.5分負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過專門的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)？2分有職業(yè)危害因素的設(shè)備、設(shè)施和場所，是否設(shè)立了醒目的警示標(biāo)識(shí)和說明？2分是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案？2分

50、符符合合(21分分)上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)體檢的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分職業(yè)危害因素監(jiān)測是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)職業(yè)危害類型；檢測點(diǎn)的分布；檢測周期；委托的機(jī)構(gòu)。4分1分職業(yè)衛(wèi)生檔案

51、是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)職業(yè)危害因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果；員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果；職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施清單。3分1分員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。2分績績效效(28分分)員工健康監(jiān)護(hù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)100%按規(guī)定組織員工體檢；調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；如實(shí)、無償為員工提供康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。10分2分職業(yè)危害防治的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析充分；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應(yīng)的知識(shí)和能力；職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求；針對(duì)職業(yè)危害因素的防

52、治措施充分、有效；職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)及時(shí)；根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評(píng)估職業(yè)危害防治措施的有效性。18分3分 合計(jì)9 9安安全全投投入入與與工工傷傷保保險(xiǎn)險(xiǎn)9.19.1 安安全全投投入入（6060分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（6分分）是否有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的規(guī)定？6分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否為下列方面提供經(jīng)費(fèi)支持：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)隱患排查與整改；安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護(hù)；勞動(dòng)防護(hù)用品配備與維護(hù)；安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù)；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)。12分2分符符合合(18(18分分)是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費(fèi)用？6分是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)

53、費(fèi)用？6分是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？6分績績效效(24(24分分)是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？0分是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？0分 合計(jì)9.29.2 工工傷傷保保險(xiǎn)險(xiǎn)（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4 4分分）是否參加了工傷保險(xiǎn)？4分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否及時(shí)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)？8分符符合合(12(12分分)工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（3分）；60%以下（0分）12分6-3分績績效效(16(16分分)是否所有工傷員工都能及時(shí)得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？90%10

54、0%（16分）；75%90%（8分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）16分8-4分 合計(jì)1010檢檢查查、處處理理與與應(yīng)應(yīng)急急10.110.1安安全全檢檢查查(120(120分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（12分分）是否有安全檢查制度？4分制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。8分2分執(zhí)執(zhí)行行(24分分)是否建立健全崗位安全檢查表？6分是否嚴(yán)格推行作業(yè)前安全檢查確認(rèn)制度？6分是否針對(duì)下列培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)安全檢查方法和技巧；危險(xiǎn)有害因素分類與識(shí)別方法；風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

55、檢查結(jié)果的處理要求。8分2分是否每年對(duì)崗位安全檢查表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和更新？4分符符合合(36分分)崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)適應(yīng)崗位風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；檢查事項(xiàng)明確、具體。12分4分主要負(fù)責(zé)人是否每月組織一次全面安全檢查？8分對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時(shí)制止？8分員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：90%100%（8分）；75%90%（4分）；60%75%（2分）；60%以下（0分）8分4-2分績績效效(48分分)安全檢查的有效性：(分?jǐn)?shù)是：8分；最高分：40分)制度完善、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；檢查內(nèi)容評(píng)審、更新及時(shí)，

56、反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時(shí)。40分8分是否由于安全檢查的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？0分 合計(jì)10.210.2隱隱患患整整改改(80(80分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（8分分）是否對(duì)隱患整改作出了規(guī)定？4分是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員？4分執(zhí)執(zhí)行行(16分分)隱患整改指令是否明確：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)時(shí)間要求；責(zé)任人員；所需經(jīng)費(fèi)；技術(shù)方案；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。10分2分重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施？4分重大隱患是否及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？2分符符合合(24分分)是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進(jìn)行詳細(xì)說明？1

57、0分是否對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核或驗(yàn)收？10分是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？4分績績效效(32分分)隱患整改的有效性？(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)隱患整改經(jīng)費(fèi)充足；隱患整改方案可行和措施有效；隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗(yàn)收及時(shí)、嚴(yán)格；隱患整改記錄齊全；根據(jù)隱患整改情況，及時(shí)完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)隱患整改情況，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。24分4分是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？0分 合計(jì)10.310.3 應(yīng)應(yīng)急急(50(50分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5 5分分）是否指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？5分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否針對(duì)可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)

58、案?(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪）、泥石流、地震等；火災(zāi)；爆炸；滑坡。4分1分是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)？1分是否對(duì)員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)？2分是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審？1分是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)？2分符符合合(15分分)確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？3分確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？3分是否考慮了外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的應(yīng)急能力？3分據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？3分員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分

59、）3分2-1分績績效效(20分分)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實(shí)施？3分應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？3分制定應(yīng)急預(yù)案時(shí)，是否與員工溝通并確保理解？3分內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通？3分應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)響應(yīng)能力；設(shè)備操作能力；現(xiàn)場處理問題的能力；救護(hù)能力。8分2分 合計(jì)1111事事故故、事事件件報(bào)報(bào)告告、調(diào)調(diào)查查與與分分析析11.111.1 報(bào)報(bào)告告（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3分分）是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：3分)事故、事件類別；報(bào)告范圍（對(duì)象）；報(bào)告時(shí)間；報(bào)告方式；報(bào)告內(nèi)容；補(bǔ)充

60、報(bào)告要求等。3分0.5分執(zhí)執(zhí)行行(6分分)是否對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？3分是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？3分符符合合(9分分)下列事故、事件是否按要求報(bào)告：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)人身傷害事故；職業(yè)??；設(shè)備事故；財(cái)產(chǎn)損失事故（事件或險(xiǎn)肇事故）；相關(guān)方投訴；違章。9分1.5分績績效效(12分分)事故、事件報(bào)告程序的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰；報(bào)告的時(shí)間、方式明確；渠道暢通。3分1分事故、事件登記冊(cè)是否清楚、完整？2分事故、事件報(bào)告的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)及時(shí)；對(duì)象準(zhǔn)確、全面；內(nèi)容齊全。3分1分是否存在事故、事件隱瞞不

61、報(bào)的現(xiàn)象？0分 合計(jì)11.211.2 調(diào)調(diào)查查（4040分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（4分分）是否制定了包括以下要點(diǎn)的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件調(diào)查人員；調(diào)查內(nèi)容；時(shí)間要求；事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術(shù)；事故、事件調(diào)查報(bào)告書編寫、報(bào)送及記錄保存。2分0.5分報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查？2分是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？1分是否及時(shí)落實(shí)有效的防范措施？2分與事故、事件相關(guān)

62、的文件資料是否整理歸檔？1分符符合合(12分分)事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)查明事故、事件經(jīng)過；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問題；明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員；明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表；明確防范措施落實(shí)后效果評(píng)估的要求。8分1分事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件快報(bào)和通報(bào)；安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告。4分1分績績效效(16分分)事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?90%100%（6分）；

63、75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷？90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分是否重復(fù)發(fā)生過相似的事故、事件？0分 合計(jì)11.311.3 事事故故、事事件件回回顧顧（3030分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（3 3分分）是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會(huì)的機(jī)制？3分執(zhí)執(zhí)行行（6 6分分）事故、事件案例分析、討論會(huì)是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？3分是否保留了事故、事件案例分析、討論會(huì)的記錄？3分符符合合（9 9分分）是否為員工參加事

64、故、事件案例分析、討論會(huì)提供了條件？4分主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會(huì)并引導(dǎo)員工討論？5分績績效效（1212分分）是否通過事故、事件案例分析、討論會(huì)找出：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)比較多發(fā)的事故、事件類型；造成事故、事件發(fā)生的主要原因；降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。6分2分事故、事件案例分析、討論會(huì)對(duì)員工安全意識(shí)及事故防范能力的作用？好（3分）；較好（1分）；差（0分）3分1分員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）3分2-1分 合計(jì)1212績績效效測測量量與與評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)12

65、.112.1 績績效效測測量量(50(50分分)自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5 5分分）是否對(duì)安全生產(chǎn)績效進(jìn)行監(jiān)測？5分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？5分是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？5分符符合合(15(15分分)是否對(duì)下列方面進(jìn)行監(jiān)測：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：15分)目標(biāo)；職業(yè)危害因素；事故、事件；個(gè)人防護(hù)用品配備和使用；整改措施實(shí)施情況；隱患整改效果；培訓(xùn)情況；法律法規(guī)依從程度；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況；安全投入。15分1.5分績績效效（2020分分）監(jiān)測方法和頻率是否合適？是（8分）；部分（4分）；否（0分）8分4分監(jiān)測人員是否勝任？是

66、（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分分析結(jié)果是否準(zhǔn)確并與企業(yè)情況相符？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分 合計(jì)12.212.2 系系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（5050分分）自評(píng)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分是部分策策劃劃（5 5分分）是否制定了包括下列要求的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)評(píng)價(jià)頻次；負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員；評(píng)價(jià)過程；評(píng)價(jià)結(jié)果分析。4分1分是否制定了年度內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃？1分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評(píng)價(jià)？2分內(nèi)部評(píng)價(jià)是否由勝任的人員進(jìn)行？2分是否保留了內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄？2分內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可？2分內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？2分符符合合（1515分分）負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)；具備相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過程的能力；具備辨別危險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；具備較好的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力6分1分內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)是否使用下列方法：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)問詢；查閱文件資料和記錄；現(xiàn)場察看。9分3分績績效效(20(20分