綜采隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表

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1、金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作1.作業(yè)規(guī)程的編制、審核、審批、貫徹?zé)o作業(yè)規(guī)程或作業(yè)規(guī)程未審批、貫徹人不能科學(xué)地組織和指導(dǎo)施工，不能保證工程達(dá)到安全、優(yōu)質(zhì)、高效、快速、低耗的效果其它事故K2 C48中等技術(shù)員1、采煤工作面回采前必須編制作業(yè)規(guī)程，做到一工程一規(guī)程，不得延用、套用，嚴(yán)禁無(wú)規(guī)程組織施工。2、情況發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)修改作業(yè)規(guī)程或補(bǔ)充安全措施。3、作業(yè)規(guī)程必須經(jīng)會(huì)審、審批。4、作業(yè)規(guī)

2、程在開(kāi)工前必須向員工貫徹，所有員工必須經(jīng)過(guò)考試合格后方可上崗。技術(shù)員副總工程師生產(chǎn)技術(shù)科安管科科長(zhǎng)主任工程師1、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，無(wú)規(guī)程、規(guī)程未審批或規(guī)程未向員工貫徹、考試的不允許開(kāi)工。2、生產(chǎn)技術(shù)科現(xiàn)場(chǎng)抽查規(guī)程的貫徹、學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)貫徹、學(xué)習(xí)不到位的，立即停止作業(yè)。2.上下順槽、安全出口的檢查1.未檢查上下順槽、安全出口或檢查不到位人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)上下順槽、安全出口寬度、高度不夠，人員出入困難，工作面發(fā)生緊急情況時(shí)人員不能迅速撤離；機(jī)頭或機(jī)尾碰到順槽上幫或下幫，損壞設(shè)備其它事故J3 F13一般班長(zhǎng)1.開(kāi)工前班長(zhǎng)督促瓦斯檢查員按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行瓦斯檢查，確保上下順槽、安全出口瓦斯?jié)舛炔怀蕖?、

3、班長(zhǎng)嚴(yán)格按照神華標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上下順槽、安全出口寬度和高度和上下超前支護(hù)情況進(jìn)行檢查。3、檢查儀表、工具必須配備齊全。4、班長(zhǎng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定將檢查結(jié)果匯報(bào)調(diào)度信息中心。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員安監(jiān)員、采掘?qū)z人員監(jiān)督班長(zhǎng)接班后的工作，發(fā)現(xiàn)其未檢查上下順槽、安全出口，對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)厲警告和罰款處分。班長(zhǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題而不及時(shí)安排整改任由員工繼續(xù)作業(yè)的，追究班長(zhǎng)違章指揮責(zé)任。2.上下順槽、安全出口寬度、高度不夠環(huán)上下順槽、安全出口寬度或高度不夠，人員出入困難，工作面發(fā)生緊急情況時(shí)人員不能迅速撤離；機(jī)頭或機(jī)尾碰到順槽上幫或下幫，損壞設(shè)備其它事故J3 F13一般上下順槽安全出口上下順槽

4、超前支護(hù)20米范圍內(nèi)、安全出口人行道寬度不低于700mm,高度不低于1.8米，無(wú)雜物和片幫煤堆積，出口暢通；跟班干部隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員跟班干部接班后，必須檢查上下順槽、安全出口，發(fā)現(xiàn)上下順槽、安全出口人行道寬度、高度小于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須安排清理或擴(kuò)幫到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。-10-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作2.上下順槽、安全出口的檢查3.上下超前維護(hù)不合格環(huán)受采動(dòng)壓力影響造成冒頂或巷道斷面縮小影響通風(fēng)。其它事故J3 F13一般上下超前1.兩巷超前支護(hù)必須使用單體支柱，距煤壁10米范圍內(nèi)打雙排柱，10-20米范圍內(nèi)打單排柱。2.超前支柱初撐力不低于50KN。3.超前支護(hù)支柱完整無(wú)缺，發(fā)現(xiàn)失效支柱必

5、須立即更換。跟班干部隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)看安監(jiān)員采掘?qū)z人員1.兩巷超前支護(hù)必須使用單體支柱，距煤壁10米范圍內(nèi)打雙排柱，10-20米范圍內(nèi)打單排柱。2.超前支柱初撐力不低于50KN。3.超前支護(hù)支柱完整無(wú)缺。4.安監(jiān)員每班進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)要求施工人員整改，整改不及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3、頂板、煤壁機(jī)道檢查1、未檢查頂板、煤壁機(jī)道或檢查不認(rèn)真人未檢查或檢查不到位，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)頂板、煤壁存在的問(wèn)題，造成片幫或冒頂事故頂板事故H5 E2 10中等班長(zhǎng)1、開(kāi)工前，班長(zhǎng)必須對(duì)工作面控頂范圍內(nèi)，頂?shù)装逡平?、頂板情況、液壓支架前梁接頂情況、煤壁情況按規(guī)程要求進(jìn)行檢查。2、檢查工具必須配備

6、齊全。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采煤專檢人員安監(jiān)員、采掘?qū)z人員監(jiān)督開(kāi)工前班長(zhǎng)的工作，發(fā)現(xiàn)其未檢查工作面控頂范圍內(nèi)，頂?shù)装逡平俊㈨敯迩闆r、液壓支架前梁接頂情況、煤壁情況等，對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)厲警告和罰款處分。班長(zhǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題而不及時(shí)安排整改任由員工繼續(xù)作業(yè)的，追究班長(zhǎng)違章指揮責(zé)任。2、頂板、煤壁、機(jī)道未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求及煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定環(huán)頂板、煤壁機(jī)道不符合標(biāo)準(zhǔn)，造成片幫或冒頂事故頂板事故H5 E2 10中等頂板、煤壁1、工作面控頂范圍內(nèi)，頂?shù)装逡平堪床筛?00mm/m。2、工作面頂板不出現(xiàn)臺(tái)階下沉，液壓支架前梁接頂嚴(yán)實(shí)。3、機(jī)道梁端至煤壁頂板冒落高度不大于300mm。4、煤壁平直，

7、與頂?shù)装宕怪?，傘檐：長(zhǎng)度超過(guò)1米時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過(guò)150mm，中厚以上煤層不超過(guò)200mm；傘檐長(zhǎng)度在1米以下時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過(guò)200mm，中厚以上煤層不超過(guò)250mm；5、綜采工作面要及時(shí)移架，端面距最大值340mm，前梁接頂嚴(yán)密。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長(zhǎng)必須每班檢查頂板、煤壁情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即安排整改。2、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改，對(duì)不整改的有權(quán)停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術(shù)科抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類

8、型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-11-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作4、工作面支護(hù)檢查1、未檢查工作面支護(hù)或檢查不到位人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作面支護(hù)存在的問(wèn)題，造成片幫或冒頂事故，損壞設(shè)備頂板事故H5 E2 10中等液壓支架工1、液壓支架工負(fù)責(zé)檢查支架各部位的膠管、“U”形銷、液壓鎖、安全閥和操縱閥等是否安設(shè)牢固可靠。2、液壓支架工負(fù)責(zé)檢查支架噴霧系統(tǒng)是否完好，液壓支架工在推溜前必須檢查并確認(rèn)支架與刮板機(jī)推移機(jī)構(gòu)連接可靠。3、液壓支架工檢查并確保支架的初撐力達(dá)到24Mpa以上。4、檢查儀表、工具必須配備齊全。液壓支架工隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)

9、科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長(zhǎng)監(jiān)督液壓支架工是否按標(biāo)準(zhǔn)檢查、操作支架，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即安排其整改，整改不及時(shí)釀成事故的，追究班長(zhǎng)的責(zé)任。2、班長(zhǎng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定將檢查結(jié)果匯報(bào)調(diào)度信息中心。3、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改，對(duì)不整改的有權(quán)停止作業(yè)或處罰。4、生產(chǎn)技術(shù)科抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改。2、支護(hù)不合格環(huán)工作面支護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)，造成片幫或冒頂事故，損壞設(shè)備頂板事故H5 E2 10中等工作面支護(hù)1、液壓支架初撐力不低于規(guī)定值的80%（立柱和平衡千斤有表顯示）。2、工作面支架要排成一條直線，其偏差不超過(guò)50mm。中心距按作業(yè)規(guī)程要求，偏差不超過(guò)100mm。3、支架頂梁與頂板平行支設(shè)，其

10、最大仰府角7。4、相鄰支架間不得有明顯錯(cuò)差（不超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3），支架不擠、不咬，架間空隙不超過(guò)規(guī)定（200mm）。液壓支架工班長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長(zhǎng)監(jiān)督液壓支架工是否按標(biāo)準(zhǔn)操作支架，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即安排其整改，整改不及時(shí)釀成事故的，追究班長(zhǎng)的責(zé)任。2、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改，對(duì)不整改的有權(quán)停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術(shù)科抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改。5、液壓泵站和液壓系統(tǒng)檢查1、未檢查液壓泵站和液壓系統(tǒng)人對(duì)乳化液泵站和液壓系統(tǒng)未檢查或檢查不到位，出現(xiàn)管路漏液，泵站壓力、乳化液濃度達(dá)不到規(guī)定要求，造成支架初撐力不夠，損壞液壓系統(tǒng)，發(fā)生冒頂事故。頂板事

11、故H5 E2 10中等泵站工、液壓支架工1、泵站工、液壓支架工嚴(yán)格按照神華標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)液壓系統(tǒng)和泵站情況進(jìn)行檢查。2、檢查儀表、工具必須配備齊全。3、班長(zhǎng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定將檢查結(jié)果匯報(bào)調(diào)度信息中心。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長(zhǎng)監(jiān)督檢查液壓泵站的乳化液濃度、泵站壓力和管路是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，否則立即要求其整改。2、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改，對(duì)不整改的有權(quán)停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術(shù)科抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督整改。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直

12、接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-12-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作5、液壓泵站和液壓系統(tǒng)檢查2、液壓泵站和液壓系統(tǒng)不完好機(jī)乳化液泵站和液壓系統(tǒng)不完好，管路漏液，泵站壓力、乳化液濃度達(dá)不到規(guī)定要求，造成支架初撐力不夠，發(fā)生冒頂事故。頂板事故H5 E2 10中等液壓泵站和液壓系統(tǒng)1、乳化液泵站壓力不得低于30Mpa，不得高于32Mpa(管路的最高壓力值)。2、泵站油箱不漏液，安全閥、卸載閥動(dòng)作壓力不大于31.5 Mpa，壓力表準(zhǔn)確可靠，誤差不超過(guò)0.lMpa。3、乳化液濃度不低于3%-5%，使用乳化液自動(dòng)配比器，有現(xiàn)場(chǎng)檢查手段。泵站工、液壓支架工隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)

13、員采煤專檢人員1、泵站出口壓力變大時(shí)，不得開(kāi)泵，必須察明原因后方可開(kāi)泵。2、維修工必須每天對(duì)泵站進(jìn)行一次檢查、維護(hù)。3、泵站司機(jī)經(jīng)常檢查泵站壓力，發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞，必須立即停泵，不得使用。4、機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)、包機(jī)人每天檢查泵站壓力，發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時(shí)，必須立即停泵、進(jìn)行修復(fù)，在壓力恢復(fù)正常前，告知泵站司機(jī)不得使用此泵。6、檢查通訊控制系統(tǒng)1、未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位人未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位，造成設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)其它事故J3 D39中等班長(zhǎng)班長(zhǎng)要按照神華標(biāo)準(zhǔn)對(duì)通訊控制系統(tǒng)顯示設(shè)備進(jìn)行檢查，保持在停機(jī)狀態(tài)正常，操作靈敏班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員機(jī)電專檢人員班長(zhǎng)檢查發(fā)現(xiàn)

14、通訊控制系統(tǒng)顯示不正常，或操作不靈敏，應(yīng)立即安排人員處理，對(duì)于不處理的不允許開(kāi)工并給予責(zé)任追查。2.擴(kuò)音電話不完好或閉鎖鍵失靈機(jī)不能傳話，通訊不暢，不能閉鎖設(shè)備，導(dǎo)致事故擴(kuò)大其它事故J3 D39中等擴(kuò)音電話能夠有效閉鎖三機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，送話按鈕靈敏，傳話清晰明亮綜采維修工班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員機(jī)電專檢人員班長(zhǎng)檢查發(fā)現(xiàn)擴(kuò)音電話不傳話或閉鎖功能失靈應(yīng)立即安排工作面電工處理，不處理得不允許開(kāi)工。7.支架檢查1.未檢查倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差情況或檢查不到位人造成咬架或擠架,影響拉架，影響工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)其它事故J3 D39中等液壓支架工液壓支架工接班后必須檢查確認(rèn)支架無(wú)倒架、咬架，相鄰側(cè)護(hù)板

15、高差不超過(guò)側(cè)護(hù)板高度的2/3，如果不符合要求必須立即整改。液壓支架工班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督液壓支架工認(rèn)真檢查工作面支架倒架、咬架及相鄰側(cè)護(hù)板高差情況，發(fā)現(xiàn)其未按照要求檢查，必須立即責(zé)令其認(rèn)真檢查，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-13-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作7.支架檢查2.支架出現(xiàn)倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差超過(guò)側(cè)護(hù)板高度的機(jī)造成咬架或擠架、影響拉架，影響工程

16、質(zhì)量、安全生產(chǎn)或煤質(zhì)其它事故J3 E26一般液壓支架1.支架要垂直于頂、底板，支架無(wú)歪倒，不大于5度，頂梁與頂板平行支設(shè)，最大仰角小于7度，支架頂梁接觸嚴(yán)密；2.側(cè)護(hù)板高差不得超過(guò)相鄰支架側(cè)護(hù)板高度的2/3。液壓支架工(推輸送機(jī))班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員1.液壓支架工接班后必須檢查支架是否有倒架、咬架及相鄰側(cè)護(hù)板高差情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即進(jìn)行整改。2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督液壓支架工作業(yè)前的檢查，發(fā)現(xiàn)其未執(zhí)行檢查制度，給予其嚴(yán)厲警告和經(jīng)濟(jì)處罰。8.檢查工作面壓力情況1.未檢查工作面壓力情況或檢查不到位人未發(fā)現(xiàn)頂板壓力過(guò)大，造成漏渣、冒頂事故、支架壓死事故，影響工程質(zhì)量、造成安全事故頂板事

17、故J3 C4 12中等液壓支架工液壓支架工接班后必須檢查工作面的整體壓力情況，認(rèn)真觀察壓力自動(dòng)記錄儀的壓力顯示和煤壁的壓力顯現(xiàn)情況，并將檢查存在的問(wèn)題，填寫到交接班記錄本上；液壓支架工班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)人員、班長(zhǎng)不定期對(duì)綜采面的壓力進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)局部壓力大，及時(shí)要求液壓支架工采取措施；未及時(shí)采取措施，造成冒頂、安全事故、壓壞支架等事故時(shí)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.頂板壓力大環(huán)壓力大造成漏渣、冒頂事故、支架壓死事故，影響工程質(zhì)量、造成安全事故，影響煤質(zhì)頂板事故J3 C4 12中等工作面頂板1.壓力自動(dòng)記錄儀正常壓力在2430MPa之間；2.當(dāng)工作面來(lái)壓時(shí)，最高值不

18、得超過(guò)30MPa。液壓支架工(推輸送機(jī))班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員采掘?qū)z人員1.液壓支架工接班后必須檢查工作面的整體壓力情況，認(rèn)真觀察壓力記錄儀的壓力顯示和煤壁的壓力顯現(xiàn)情況,檢查發(fā)現(xiàn)連續(xù)10架以上支架壓力超過(guò)30MPa，必須采取局部快速推進(jìn)或輔助支護(hù)提高支護(hù)強(qiáng)度等措施，快速避開(kāi)壓力；2.安監(jiān)員觀察綜采工作面支架壓力情況，發(fā)現(xiàn)連續(xù)10架以上支架壓力超過(guò)30MPa時(shí)，及時(shí)通知班長(zhǎng)。3.壓力增加時(shí)要有專項(xiàng)維護(hù)措施，當(dāng)班班長(zhǎng)要按相關(guān)維護(hù)措施積極組織人員進(jìn)行維護(hù)。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)

19、準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-14-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作9.檢查安全保護(hù)和警示裝置1.未檢查安全保護(hù)和警示裝置或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)警示裝置或安全防護(hù)有缺陷，造成人員誤入危險(xiǎn)區(qū)致傷、致死；事故發(fā)生后，不能及時(shí)通知安全避難，擴(kuò)大事故范圍瓦斯事故其它事故K2 C48一般班長(zhǎng)1.班長(zhǎng)接班后必須組織人員檢查三機(jī)的集控通訊閉鎖裝置、設(shè)備防護(hù)罩、機(jī)尾的安全警示牌。2、檢查儀表、工具必須配備齊全。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員、機(jī)電專檢人員1.檢查中發(fā)現(xiàn)三機(jī)的集控通訊閉鎖等裝置存在問(wèn)題必須立即處理，班長(zhǎng)及時(shí)將接班后檢查和整改情

20、況，填寫到交接班記錄本上。2.機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)班長(zhǎng)未組織人員按照要求檢查或整改，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.機(jī)電設(shè)備的安全保護(hù)、防護(hù)罩損壞和警示裝置缺失機(jī)安全防護(hù)設(shè)施損壞或有缺陷，導(dǎo)致人員傷害或事故發(fā)生后，不能及時(shí)通知、安全避難，擴(kuò)大事故范圍機(jī)電事故或其它事故K2 C48一般三機(jī)1.三機(jī)集控通訊系統(tǒng)的報(bào)警完好，閉鎖裝置靈敏可靠；2.刮板運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、采煤機(jī)、移動(dòng)列車的防護(hù)網(wǎng)齊全、完好。綜采維修工班長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員、機(jī)電專檢人員1.班長(zhǎng)接班后必須組織人員檢查三機(jī)的集控通訊閉鎖裝置、設(shè)備的防護(hù)罩，如發(fā)現(xiàn)不完好，必須立即組織檢修；2.班長(zhǎng)接班后檢查機(jī)尾的安

21、全警示牌，如發(fā)現(xiàn)不齊全，必須匯報(bào)處理；3.班長(zhǎng)及時(shí)將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄本上；4.機(jī)電技術(shù)員、電工班長(zhǎng)和包機(jī)人每天檢查設(shè)備的安全保護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)不完好，及時(shí)檢修。5.機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)班長(zhǎng)未組織人員按照要求整改，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.機(jī)電設(shè)備未掛安全警示牌人機(jī)電設(shè)備未掛警示牌，造成人員觸電事故機(jī)電事故K2 C48一般綜采維修工1.輸送機(jī)機(jī)頭要掛設(shè)安全警示牌。2.工作面機(jī)頭、機(jī)尾掛設(shè)“危險(xiǎn)區(qū)域、提高警惕”牌板。綜采維修工班長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員生產(chǎn)檢修班負(fù)責(zé)各關(guān)鍵部位牌板的掛設(shè)，由生產(chǎn)班的維護(hù)工回收牌板，班長(zhǎng)、安監(jiān)員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜

22、 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-15-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作10.工作面排水1.未檢查工作面排水情況或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作面的涌水預(yù)兆，工作面涌水量過(guò)大或突然增加，造成運(yùn)順?lè)e水過(guò)多，不能夠及時(shí)排出，損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)和煤質(zhì)，嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致安全事故水災(zāi)事故K2 C48一般維護(hù)工1.維護(hù)工接班后必須對(duì)工作面以及上、下順槽巷道的積水情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工作面以及回順機(jī)尾前50米的巷道、運(yùn)順電氣設(shè)備列車前50米巷道內(nèi)的積水長(zhǎng)度達(dá)到5米、深度達(dá)到0.1

23、米時(shí)，必須采取措施進(jìn)行排水。2、檢查工具必須配備齊全。維護(hù)工班長(zhǎng)安管科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員1.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查維護(hù)工檢查處理積水情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)責(zé)令維護(hù)工整改；2.安監(jiān)員、采掘?qū)z人員發(fā)現(xiàn)工作面以及上順槽機(jī)尾前50米的巷道、下順槽電氣設(shè)備列車前50米巷道內(nèi)的積水長(zhǎng)度、深度超過(guò)規(guī)定，對(duì)施工單位進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。2.排水設(shè)備故障機(jī)工作面涌水量過(guò)大或突然增加時(shí)不能夠及時(shí)排出，造成運(yùn)順?lè)e水過(guò)多，損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)和煤質(zhì)水災(zāi)事故I4 E28一般排水設(shè)備1.排水設(shè)施的水泵完好、水管無(wú)破裂、閘閥無(wú)銹蝕、排水用的配電設(shè)備和電纜無(wú)漏電、無(wú)破損；2.過(guò)富水區(qū)、構(gòu)造帶時(shí)，根據(jù)地測(cè)部門預(yù)計(jì)的涌水量，生產(chǎn)單

24、位設(shè)計(jì)的排水系統(tǒng)，配備排水能力不小于預(yù)計(jì)涌水量的1.2倍的排水設(shè)施。綜采維修工班長(zhǎng)安管科科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員1.維護(hù)工接班后應(yīng)對(duì)工作面的排水設(shè)施、管路進(jìn)行詳細(xì)檢查，并向班長(zhǎng)匯報(bào)；2.生產(chǎn)技術(shù)科、安管科負(fù)責(zé)檢查工作面的排水能力、排水設(shè)施的可靠性，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。3.工作面須有相應(yīng)的備用排水設(shè)備。3.工作面涌水量增加環(huán)工作面涌水量過(guò)大或突然增加，超過(guò)設(shè)備的排水能力，造成設(shè)備事故或人員傷害事故。水災(zāi)事故I4 E28一般礦井水礦井涌水量不超過(guò)30m3/h。班長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員、機(jī)電專檢人員1.地測(cè)部門應(yīng)及時(shí)掌握采面及兩巷的水文地質(zhì)情況，并有材

25、料向采掘區(qū)隊(duì)報(bào)送。2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查工作面的涌水情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)涌水量超過(guò)30m3/h時(shí)，及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)，并立即組織人員撤離。3.遇特殊水文地質(zhì)段，要有專項(xiàng)的應(yīng)對(duì)防范措施。4.安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員和采掘?qū)z人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-16-1、開(kāi)采前的準(zhǔn)備工作11.浮煤、煤塵清理1.未及時(shí)清理浮煤、煤塵人煤塵濃度大，降低工作面可見(jiàn)度，增加安全隱患或引起煤塵爆炸；浮煤多影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)或者對(duì)設(shè)備

26、造成損壞瓦斯事故機(jī)電事故K2 A6 12中等維護(hù)工1.維護(hù)工必須及時(shí)清理架前、架間浮煤，保證支架底座前浮煤堆積厚度不得超過(guò)底座高度的2/3。2.清凈工作場(chǎng)所浮煤，2平方米內(nèi)浮煤不得超過(guò)30mm 3、堅(jiān)持使用防塵設(shè)施對(duì)工作場(chǎng)所浮塵進(jìn)行降塵處理，空氣中懸浮煤塵不超規(guī)定。維護(hù)工班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員1.班長(zhǎng)、安監(jiān)員負(fù)責(zé)檢查，發(fā)現(xiàn)工作面的浮煤堆積超過(guò)規(guī)定，必須責(zé)令其及時(shí)清理，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.工作場(chǎng)所防塵設(shè)施齊全有效，能夠滿足降塵要求。2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作1.檢查采煤機(jī)拖拽電纜、水管是否有破裂現(xiàn)象1.未檢查拖拽電纜、水管或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜漏電，造成人員觸電，水

27、管破裂造成采煤機(jī)冷卻供水不足，防塵噴霧設(shè)施不能正常使用，造成設(shè)備故障或煤塵超標(biāo)。機(jī)電、瓦斯、其它事故I4 D3 12中等采煤機(jī)司機(jī)1.采煤機(jī)司機(jī)必須認(rèn)真檢查拖拽電纜、煤機(jī)冷卻水管的完好情況，發(fā)現(xiàn)電纜破裂、水管破損時(shí)必須立即處理。2.煤機(jī)司機(jī)經(jīng)常觀察水壓表，發(fā)現(xiàn)煤機(jī)冷卻水壓低時(shí)，必須立即要求維護(hù)工認(rèn)真檢查冷卻水管。3.檢查煤機(jī)噴霧裝置的水壓，保證其符合規(guī)程規(guī)定。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.班長(zhǎng)對(duì)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前檢查拖拽電纜、水管工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未按要求進(jìn)行檢查，給予其嚴(yán)厲警告并責(zé)令立即進(jìn)行檢查。2.安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。2.電纜、水管不完好機(jī)電纜漏電造

28、成人員觸電、水管破裂造成采煤機(jī)噴霧水壓力小，工作面煤塵超標(biāo)，降低工作場(chǎng)所的能見(jiàn)度，影響作業(yè)人員健康，引起煤塵爆炸機(jī)電、瓦斯、其它事故I4 D3 12中等電纜、水管1.拖拽電纜絕緣電阻不得低于300兆歐，電纜無(wú)破損；2.水管外皮無(wú)破損，無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象。維護(hù)工班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科、通風(fēng)隊(duì)安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.采煤機(jī)司機(jī)必須認(rèn)真檢查拖曳電纜、煤機(jī)冷卻水管，發(fā)現(xiàn)電纜有破裂、水管有損壞現(xiàn)象，必須及時(shí)處理；2.維護(hù)工隨時(shí)注意電纜、水管和電纜夾的連接，不得使電纜、水管受力，電纜夾不得落在電纜槽外或受擠壓而損壞。3.安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理

29、表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-17-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作1.檢查采煤機(jī)拖拽電纜、水管是否有破裂現(xiàn)象3.未檢查電纜槽是否變形或檢查不仔細(xì)人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜槽掛卡電纜、水管，造成擠壞電纜、水管機(jī)電事故J3 D39中等采煤機(jī)司機(jī)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查電纜槽，確保電纜槽完好，無(wú)變形，無(wú)卡憋電纜、水管。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.班長(zhǎng)對(duì)采煤機(jī)司機(jī)的檢查進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未按要求仔細(xì)檢查，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，因電纜槽變形造成電纜損壞，對(duì)責(zé)任人進(jìn)

30、行追查。2.安監(jiān)員及機(jī)電專檢人員定期對(duì)電纜槽、電纜及水管的完好情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即監(jiān)督處理。2.檢查各手把，開(kāi)關(guān)，遙控器及急?？刂瓢粹o是否正常1.未檢查各手把、按鈕、開(kāi)關(guān)、遙控器及急停開(kāi)關(guān)或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)手把、按扭旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)、遙控器、急停開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、操作不可靠，引起誤操作或遇緊急情況無(wú)法停機(jī)造成人員傷害、設(shè)備損壞機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)司機(jī)1.開(kāi)機(jī)前采煤機(jī)司機(jī)必須按規(guī)定認(rèn)真檢查采煤機(jī)各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)、遙控器、急停開(kāi)關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)并進(jìn)行處理。2.采煤機(jī)司機(jī)要配備相應(yīng)檢查工具。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.班長(zhǎng)監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)的檢查，

31、并督促其處理。2.機(jī)電專檢人員及安監(jiān)員監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)的檢查及班長(zhǎng)的管理。3.采煤機(jī)司機(jī)在工作完畢后必須填寫運(yùn)行日志。2.各手把，按鈕旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)不靈活，各控制開(kāi)關(guān)不正常，遙控器及急停開(kāi)關(guān)不可靠機(jī)手把、按扭旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)、遙控器、急停開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、操作不可靠，引起誤操作或遇緊急情況無(wú)法停機(jī)造成人員傷害、設(shè)備損壞等機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)煤機(jī)的各手把、按鈕靈活可靠，拉線開(kāi)關(guān)及遙控器上的急停按鈕動(dòng)作有效、可靠。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.開(kāi)機(jī)前綜采機(jī)司機(jī)必須認(rèn)真檢查采煤機(jī)各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即進(jìn)行處理；2.綜采維修工每天檢查一次煤機(jī)各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)，

32、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即進(jìn)行處理；3.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)機(jī)前的檢查和準(zhǔn)備工作進(jìn)行監(jiān)督。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-18-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作3.檢查顯示器1.未檢查顯示器或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種顯示器不能正常顯示，造成對(duì)設(shè)備運(yùn)行的安全無(wú)效監(jiān)護(hù)，得不到準(zhǔn)確的設(shè)備運(yùn)行信息，不能夠正常有效的操作設(shè)備，造成設(shè)備使用壽命縮短或發(fā)生機(jī)電事故機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)司機(jī)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前，給采煤機(jī)送電，當(dāng)顯示屏顯示穩(wěn)定后，操作

33、指令控制器顯示主菜單，查看有無(wú)故障信息顯示，若有故障信息必須進(jìn)行恢復(fù)或檢修，顯示正常后方可開(kāi)機(jī)。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.綜采隊(duì)每月對(duì)采煤機(jī)司機(jī)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)和實(shí)踐操作考核；2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)機(jī)前的檢查和準(zhǔn)備工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)司機(jī)跳過(guò)故障信息強(qiáng)行開(kāi)機(jī)的情況，給予嚴(yán)厲警告并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.顯示器不正常機(jī)各種顯示器不能正常顯示，影響對(duì)設(shè)備運(yùn)行的安全有效監(jiān)護(hù)，得不到準(zhǔn)確的設(shè)備運(yùn)行信息，不能夠正常有效的操作設(shè)備，造成設(shè)備使用壽命縮短或發(fā)生機(jī)電事故機(jī)電事故J3 C4 12中等顯示器1.各類顯示器有專項(xiàng)檢修維護(hù)措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.顯示器齊全有效，

34、采煤機(jī)送電后，顯示屏顯示穩(wěn)定，操作指令控制器可以正常查看各類信息。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.操作人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修保養(yǎng)制度，確保設(shè)施能夠正常運(yùn)行。2.采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查，檢查顯示屏的主菜單，發(fā)現(xiàn)故障，必須及時(shí)處理。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-19-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作4.檢查冷卻水流量及壓力1.未檢查采煤機(jī)冷卻水量或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)冷卻水流量、壓力不

35、符合要求，達(dá)不到理想的冷卻效果，使設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間在高溫下運(yùn)行，縮短設(shè)備使用壽命或引發(fā)機(jī)電事故機(jī)電事故J3 D39中等采煤機(jī)司機(jī)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查冷卻水量和煤機(jī)的噴霧狀況，保證冷卻水量充足，噴霧能完全覆蓋滾筒。發(fā)現(xiàn)冷卻水量不足和煤機(jī)噴霧不能完全覆蓋滾筒時(shí)，必須立即檢查供水系統(tǒng)，供水正常后，方可開(kāi)機(jī)。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)檢查煤機(jī)冷卻水情況，發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)司機(jī)未檢查水量開(kāi)機(jī)，必須立即制止并對(duì)采煤機(jī)司機(jī)給予處罰。2.采煤機(jī)的冷卻系統(tǒng)故障機(jī)造成冷卻水流量不足或壓力過(guò)大，達(dá)不到理想的冷卻效果，使設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間在高溫下運(yùn)行，縮短設(shè)備使用壽命或引發(fā)機(jī)電事故機(jī)電事

36、故J3 D39中等采煤機(jī)各噴水嘴工作正常，噴霧泵的工作壓力不低于10MPa，水流量不低于290L/min，采煤機(jī)的噴霧水壓力不低于1.5MPa。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查冷卻水量和煤機(jī)的噴霧狀況，發(fā)現(xiàn)不正常及時(shí)處理，嚴(yán)禁無(wú)水割煤和長(zhǎng)時(shí)間停水運(yùn)轉(zhuǎn)（運(yùn)轉(zhuǎn)不得超過(guò)15分鐘）；2.檢修維護(hù)人員每天檢查煤機(jī)的冷卻系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5.檢查采煤機(jī)供電電壓1.未檢查系統(tǒng)電壓或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)各電機(jī)欠壓、超壓運(yùn)行，縮短電機(jī)使用壽命或損壞電機(jī)機(jī)電事故J3 D39中等綜采維修工1.綜采維修工接班后必須認(rèn)真檢查系統(tǒng)電壓，確保系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定可靠。2、檢

37、查儀表、工具必須配備齊全。綜采維修工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督綜采維修工檢查系統(tǒng)電壓情況；2.因系統(tǒng)電壓不符合要求，綜采維修工必須查明原因，處理后方可給采煤機(jī)送電，否則，追查綜采維修工和班長(zhǎng)的責(zé)任。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作5.檢查采煤機(jī)供電電壓2.系統(tǒng)電壓不符合要求機(jī)各電機(jī)欠壓運(yùn)行，未及早發(fā)現(xiàn)并得以解決，縮短電機(jī)使用壽命或損壞電機(jī)，引起機(jī)電事故機(jī)

38、電事故J3 D39中等系統(tǒng)電壓系統(tǒng)電壓波動(dòng)范圍不超過(guò)5%。綜采維修工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.綜采維修工在生產(chǎn)過(guò)程中必須認(rèn)真觀察系統(tǒng)電壓，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向調(diào)度信息中心匯報(bào)。2.調(diào)度員接到匯報(bào)信息后，應(yīng)及時(shí)通知供電隊(duì)觀察變電所電壓的波動(dòng)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)波動(dòng)幅度超出5%時(shí)，必須立即處理。6.檢查油位1.未檢查采煤機(jī)各部油位或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)各部油位低，造成齒輪、軸承潤(rùn)滑效果差，長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)損壞齒輪及軸承機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)司機(jī)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查液壓油位，搖臂、牽引減速箱的齒輪油位，確保采煤機(jī)處于良好狀態(tài)；發(fā)現(xiàn)油位低于油位觀察窗時(shí)，必須立即加油；采煤機(jī)司機(jī)

39、班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)司機(jī)未檢查油位時(shí)，責(zé)令其立即檢查，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.采煤機(jī)各部油位低機(jī)采煤機(jī)各部油位低，齒輪、軸承潤(rùn)滑效果差，長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)損壞齒輪及軸承，液壓油油位低造成各部油缸不能正常升降機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)1.采煤機(jī)各部齒輪油位不低于油位觀察窗，不高于齒輪高度的2/3；2.液壓油位能夠保證各部油缸正常同時(shí)擺動(dòng)最大幅度的要求。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.包機(jī)人每周對(duì)采煤機(jī)各部油位進(jìn)行檢查；2.班長(zhǎng)、采煤機(jī)司機(jī)每班至少檢查一次油位，發(fā)現(xiàn)油位低時(shí)，必須立即加油；3.機(jī)電動(dòng)力科每周對(duì)各部油位情況進(jìn)行一次抽查，發(fā)

40、現(xiàn)油位不符合規(guī)定，必須立即責(zé)令整改。7.檢查截齒1.司機(jī)未檢查采煤機(jī)各滾筒截齒人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)各滾筒截齒缺失或損壞超過(guò)規(guī)定，造成煤機(jī)過(guò)負(fù)荷，齒座磨損，降低滾筒的使用壽命機(jī)電事故K2 D36一般采煤機(jī)司機(jī)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查采煤機(jī)滾筒截齒，保證截齒缺失或損壞不超過(guò)10%。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機(jī)司機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)截齒缺失或損壞超過(guò)10%，必須停機(jī)更換，設(shè)備嚴(yán)禁帶病作業(yè)，因維護(hù)不力造成機(jī)械事故的，追究采煤機(jī)司機(jī)事故責(zé)任。2.班長(zhǎng)對(duì)采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前檢查截齒情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其不按規(guī)定檢查更換截齒，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管

41、理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-21-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作7.檢查截齒2.滾筒截齒磨損或缺失嚴(yán)重機(jī)各滾筒截齒丟失或損壞超過(guò)規(guī)定，造成煤機(jī)過(guò)負(fù)荷，齒座磨損，降低滾筒的使用壽命機(jī)電事故K2 D36一般截齒1.截齒齊全、鋒利，安裝牢固，合金頭磨損量不超過(guò)1/3；2.滾筒截齒丟失或損壞不超過(guò)10%。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查采煤機(jī)滾筒截齒，當(dāng)截齒丟失或損壞超過(guò)10%時(shí)，必須停機(jī)更換；2.班長(zhǎng)對(duì)煤機(jī)滾筒截齒每割2刀煤檢

42、查一次，當(dāng)工作面遇構(gòu)造時(shí)，必須每刀檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。8.膠帶輸送機(jī)檢查1.未檢查膠帶輸送機(jī)完好情況或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)膠帶機(jī)保護(hù)裝置及其他各部件存在故障，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)機(jī)電事故K2 D36一般膠帶司機(jī)1.膠帶司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查所有保護(hù)裝置，如煙霧報(bào)警、超溫灑水、跑偏、低速、煤位、信號(hào)閉鎖系統(tǒng)、制動(dòng)及制動(dòng)閉鎖系統(tǒng)，確保安全運(yùn)轉(zhuǎn)。2.檢查清掃器磨損情況、膠帶張緊程度是否完好、膠帶接頭是否良好、膠帶是否跑偏、中間架是否歪斜、托輥是否齊全完好。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須立即整改。2.檢查人員跨越處有無(wú)過(guò)橋或過(guò)橋完好情況，發(fā)現(xiàn)無(wú)過(guò)橋或過(guò)橋不完好，必須立即進(jìn)行整改。3.檢查儀表、工具必須配備

43、齊全。膠帶司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.膠帶輸送機(jī)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患，必須立即處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，因帶病運(yùn)轉(zhuǎn)造成事故的，追究膠帶司機(jī)事故責(zé)任。2.班長(zhǎng)監(jiān)督膠帶司機(jī)檢查情況，發(fā)現(xiàn)未檢查或檢查不到位，按相關(guān)規(guī)定給予其處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-22-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作8.膠帶輸送機(jī)檢查2.膠帶輸送機(jī)不完好或存在故障機(jī)膠帶機(jī)保護(hù)裝置及其他各部件存在故障，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致設(shè)備損壞，影響生

44、產(chǎn)機(jī)電事故K2 D36一般膠帶輸送機(jī)1.膠帶輸送機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、各保護(hù)裝置、連接件、信號(hào)閉鎖系統(tǒng)齊全完好。2.動(dòng)力系統(tǒng)油質(zhì)、油位符合規(guī)定。3.清掃器磨損不超過(guò)規(guī)定。4.膠帶張緊程度適當(dāng)、膠帶接頭完好。5.輸送機(jī)上、下托輥齊全，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。6膠帶不跑偏，中間架不歪斜、底膠帶無(wú)摩擦。7.噴霧裝置完好。膠帶輸送機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電主安檢人員、安監(jiān)員1.膠帶輸送機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、各保護(hù)裝置、連接件、信號(hào)閉鎖系統(tǒng)必須保證齊全完好，否則不得開(kāi)機(jī)。2.發(fā)現(xiàn)動(dòng)力系統(tǒng)油質(zhì)、油位不符合規(guī)定，應(yīng)立即更換所用油或按規(guī)定加油。3.清掃器磨損超過(guò)規(guī)定時(shí)，必須立即更換。4.膠帶張緊程度過(guò)緊或過(guò)松，必須立即調(diào)整，膠帶接頭出現(xiàn)

45、少扣、斷扣，要立即處理。5.輸送機(jī)上、下托輥轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或缺少托輥，不得強(qiáng)行啟動(dòng)，必須補(bǔ)足并保證轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。6.發(fā)現(xiàn)膠帶跑偏，中間架歪斜、底膠帶摩擦等故障時(shí)，要立即停機(jī)處理。7.噴霧裝置必須保持完好，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)整改。8.班長(zhǎng)、機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員要密切關(guān)注膠帶輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常，必須立即停機(jī)整改，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。因違規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)造成的損失或安全事故，將追究責(zé)任人。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-23-2.

46、開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作9.轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)檢查1.未檢查轉(zhuǎn)載機(jī)和破碎機(jī)人轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)不完好，產(chǎn)生故障，影響生產(chǎn)機(jī)電事故K2 D36一般轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)1.轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)必須檢查電動(dòng)機(jī)、減速器、液壓連軸節(jié)、機(jī)頭、機(jī)尾、刮板鏈及其他部件，確保齊全、緊固、完整可靠。2.必須配備專用檢查工具。轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障時(shí)，不得開(kāi)機(jī)，須等維護(hù)工檢查排除故障后方可開(kāi)動(dòng)設(shè)備。2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)檢查情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未進(jìn)行檢查或檢查不到位，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)不完好機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)存在故障或各

47、部件不完好，出現(xiàn)滲油、漏油、變形等問(wèn)題，損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)機(jī)電事故K2 D36一般轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)1.轉(zhuǎn)載機(jī)或破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)、機(jī)頭、機(jī)尾、刮板鏈及其他部件必須保持齊全、緊固、完整可靠，無(wú)變形、無(wú)松弛。2.信號(hào)靈敏可靠。3.減速機(jī)、液力偶合器無(wú)滲油、漏油，油質(zhì)、油位合格。4.工作面刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭和轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾的搭接符合規(guī)程規(guī)定。5.機(jī)頭行走小車、導(dǎo)料板位置合適完整。轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)司機(jī)必須檢查轉(zhuǎn)載機(jī)或破碎機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾、刮板鏈及其他部件，必須保持齊全、緊固、完整可靠，無(wú)變形、無(wú)松弛，發(fā)現(xiàn)任何部件存在隱患，必須立即報(bào)告，由班長(zhǎng)安排人員維修。2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)

48、設(shè)備完好情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即進(jìn)行整改。3.機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，必須立即責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)人員停止作業(yè)，未經(jīng)處理，不得繼續(xù)作業(yè)。10.檢查刮板運(yùn)輸機(jī)1.刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)未檢查輸送機(jī)完好情況或檢查不到位人未發(fā)現(xiàn)刮板機(jī)不平直，造成漂鏈、卡鏈，損壞刮板機(jī)影響生產(chǎn)。機(jī)電事故K2 D36一般刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)1.刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須檢查刮板運(yùn)輸機(jī)是否平直，各部件聯(lián)接是否緊固可靠，大鏈松緊程度是否合適。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須立即處理2.檢查液壓偶合器溫度和壓力情況。3.檢查信號(hào)、按鈕安全可靠情況。刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員機(jī)電專檢人、安監(jiān)員監(jiān)督刮板運(yùn)輸機(jī)

49、司機(jī)對(duì)刮板運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其不按規(guī)定檢查時(shí)，給予相應(yīng)處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-24-2.開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作10.檢查刮板運(yùn)輸機(jī)2.輸送機(jī)不完好或轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活的現(xiàn)象機(jī)設(shè)備不完好，產(chǎn)生故障，影響生產(chǎn)機(jī)電事故J3 D39中等刮板運(yùn)輸機(jī)1.刮板運(yùn)輸機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)故障，無(wú)異常震動(dòng)，無(wú)異常聲音。2.各部件運(yùn)轉(zhuǎn)良好，安全可靠。3.啟動(dòng)按鈕靈敏，纜線無(wú)失爆。刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員啟動(dòng)刮

50、板運(yùn)輸機(jī)前，班長(zhǎng)、安監(jiān)員抽查輸送機(jī)完好情況，對(duì)不完好的要追究責(zé)任人，并給予相應(yīng)的處罰。3.不開(kāi)啟冷卻水或水量不足人冷卻水未開(kāi)或水量不足，造成燒毀電機(jī)或其它設(shè)備故障機(jī)電事故J3 D39中等刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)先開(kāi)水,停機(jī)后停水,并且保證水量.水壓達(dá)到規(guī)程規(guī)定要求刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員啟動(dòng)刮板運(yùn)輸機(jī)前，安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員抽查輸送機(jī)冷卻水的情況，對(duì)開(kāi)機(jī)不開(kāi)水的責(zé)任人要追究責(zé)任，并給予相應(yīng)的處罰。3.設(shè)備啟動(dòng)1.啟動(dòng)乳化液泵站1.控制臺(tái)操作電工聽(tīng)見(jiàn)啟動(dòng)泵站指令后，未進(jìn)行復(fù)述啟動(dòng)乳化液泵人人員正在維修泵站系統(tǒng)或工作面管路，造成高壓液噴射傷人機(jī)電事故J3 D39中等控制臺(tái)

51、操作電工控制臺(tái)操作電工接到開(kāi)啟泵站的命令后,必須向工作面人員通知并確認(rèn)工作面人員已反饋信息?？刂婆_(tái)操作電工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.控制臺(tái)操作工沒(méi)有得到工作面人員的確認(rèn),嚴(yán)禁下達(dá)開(kāi)啟泵站的命令，否則，按三違論處。2.安監(jiān)員和班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)有不按章操作的行為時(shí)，必須立即給予糾正，并給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰.2.泵站壓力不穩(wěn)定，壓力變化較大機(jī)泵站壓力變化大，管路爆裂傷人機(jī)電事故J3 D39中等泵站泵站壓力不得低于30MPa，工作面液壓系統(tǒng)壓力不得低于24MPa（管路的最高壓力值）。泵站工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.壓力變化大時(shí)，不得開(kāi)泵，必須察明原因后方可作業(yè)；2.泵站

52、工必須每天對(duì)泵站進(jìn)行一次檢查、維護(hù)。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-25-3.設(shè)備啟動(dòng)1.啟動(dòng)乳化液泵站3.工作面管路漏液，液壓管卡子竄出或管接頭斷裂機(jī)乳化液噴射傷人、管路抖動(dòng)傷人機(jī)電事故J3 C4 12中等支架相應(yīng)管路1.工作面支架管路必須杜絕破、跑、冒、滴、漏；2.管路接頭完好、可靠，U型卡規(guī)格合適、安裝到位。液壓支架工(推輸送機(jī))班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.液壓支架工必須每班對(duì)工作面的液

53、壓管路進(jìn)行檢查維護(hù)；2.綜采維修工必須每天對(duì)工作面的液壓管路進(jìn)行檢查維護(hù)；3.班長(zhǎng)每班對(duì)泵站及液壓管路進(jìn)行一次檢查。4.乳化液濃度低機(jī)泵箱的乳化液濃度低，降低設(shè)備的使用壽命機(jī)電事故J3 D39中等乳化液濃度乳化液濃度不低于3%-5%。泵站工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.泵站工必須每班對(duì)乳化液泵箱的濃度進(jìn)行三次檢查，發(fā)現(xiàn)濃度低于規(guī)定值，必須及時(shí)加乳化油。2.班長(zhǎng)不定時(shí)對(duì)乳化液濃度進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)濃度低于規(guī)定值時(shí)，必須要求泵站工立即處理。2.啟動(dòng)三機(jī)1、啟動(dòng)前未及時(shí)發(fā)出開(kāi)機(jī)報(bào)警信號(hào)或口令不清楚人信號(hào)、口令不清，人員在三機(jī)內(nèi)作業(yè)，造成人員傷害機(jī)電事故J3 C4 12中等三機(jī)司機(jī)1.開(kāi)啟

54、三機(jī)前必須先檢查三機(jī)報(bào)警裝置是否完好。2.開(kāi)機(jī)前必須通知在刮板運(yùn)輸機(jī)內(nèi)工作的人員撤出。3.開(kāi)啟三機(jī)必須按照規(guī)程規(guī)定的順序。4.開(kāi)機(jī)前發(fā)出開(kāi)機(jī)信號(hào)，確保機(jī)內(nèi)無(wú)人作業(yè)。5.確保信號(hào)、口令清晰，并確定發(fā)出信號(hào)或口令后得到回應(yīng)。三機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員1.班長(zhǎng)監(jiān)督檢查三機(jī)司機(jī)的啟動(dòng)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)刮板運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)前未發(fā)出開(kāi)機(jī)前警告或喊話通知人員撤出，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰；2.機(jī)關(guān)管理人員、安監(jiān)員不定期對(duì)三機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)過(guò)程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè)，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.啟動(dòng)三機(jī)1.語(yǔ)音報(bào)警裝置不完好機(jī)設(shè)備突然啟動(dòng)，傷害作業(yè)人員機(jī)電事故J3 D39中等語(yǔ)音報(bào)警裝置1.

55、語(yǔ)音報(bào)警裝置靈敏可靠,線路暢通.2.采煤機(jī)完好無(wú)故障。綜采維修工班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科.安管科機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員綜采電工每班對(duì)語(yǔ)音報(bào)警裝置進(jìn)行檢查,采煤機(jī)司按規(guī)程要求認(rèn)真檢查采煤機(jī)完好情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,語(yǔ)音報(bào)警裝置失靈時(shí)不得組織生產(chǎn)。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-26-3.設(shè)備啟動(dòng)2.啟動(dòng)三機(jī)2.未使用語(yǔ)音報(bào)警裝置對(duì)工作面發(fā)出開(kāi)機(jī)警告人人員在采煤機(jī)附近作業(yè)，造成人員傷害機(jī)電事故J3 C4 12中等采煤機(jī)司機(jī)采

56、煤機(jī)司機(jī)在啟動(dòng)煤機(jī)前，必須先以喊話方式發(fā)出開(kāi)機(jī)警告，待采煤機(jī)附近人員撤離到安全地點(diǎn)后，通知綜采維修工給采煤機(jī)送電，依次啟動(dòng)先導(dǎo)回路、泵電機(jī)、截割電機(jī)。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員安監(jiān)員1.對(duì)新采煤機(jī)司機(jī)必須進(jìn)行不少于72小時(shí)的培訓(xùn)，并經(jīng)過(guò)三個(gè)月的師帶徒考核合格后方可 獨(dú)立上崗；2.班長(zhǎng)監(jiān)督檢查采煤機(jī)司機(jī)的作業(yè)，發(fā)現(xiàn)不按照標(biāo)準(zhǔn)操作時(shí)，立即制止；3.機(jī)電專檢人員、安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)司機(jī)未按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定啟動(dòng)采煤機(jī)，必須立即糾正并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.未檢查采煤機(jī)油泵或檢查不到位人采煤機(jī)油泵聲音異常、漏油，造成設(shè)備損壞機(jī)電事故J3 D39中等采煤機(jī)司機(jī)1.采煤機(jī)司機(jī)啟動(dòng)采煤機(jī)后必須檢查升

57、降油缸，電磁閥的可靠性。2.啟動(dòng)泵電機(jī)時(shí)必須檢查液壓系統(tǒng)確保無(wú)漏油、聲音正常。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員安監(jiān)員班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)是否按照規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)其未按照規(guī)定操作，必須立即糾正并給予相應(yīng)處罰。4.啟動(dòng)采煤機(jī)時(shí)，未檢查電磁閥、調(diào)高泵運(yùn)行聲音人電磁閥有故障時(shí)，不能及時(shí)停止各油缸，損壞設(shè)備機(jī)電事故J3 E26一般采煤機(jī)司機(jī)1.采煤機(jī)司機(jī)啟動(dòng)截割電機(jī)滾筒前，必須檢查各電磁閥、調(diào)高泵運(yùn)行靈敏可靠性，確保左右滾筒無(wú)阻力。2.采煤機(jī)滾筒離開(kāi)煤壁不小于20cm。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員安監(jiān)員班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)是否按照規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)其未按照規(guī)定操

58、作，必須立即糾正，造成設(shè)備損壞的，按相關(guān)條例進(jìn)行處罰。5.帶負(fù)荷啟動(dòng)采煤機(jī)人采煤機(jī)帶負(fù)荷啟動(dòng)，造成采煤機(jī)高溫，影響生產(chǎn)機(jī)電事故J3 E26一般采煤機(jī)司機(jī)1.采煤機(jī)割煤前，先將牽引部空轉(zhuǎn)10-15分鐘，使油溫升至40C。2.嚴(yán)禁帶負(fù)荷啟動(dòng)采煤機(jī)。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員安監(jiān)員每班的工班長(zhǎng)對(duì)采煤機(jī)的啟動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不按照規(guī)程要求操作的立即制止,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處分.金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值

59、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-27-3.設(shè)備啟動(dòng)2.啟動(dòng)三機(jī)6.采煤機(jī)不完好機(jī)采煤機(jī)各部件有故障，不能正常啟動(dòng)，影響生產(chǎn)機(jī)電事故I4 D3 12中等采煤機(jī)1.采煤機(jī)不漏油，不缺齒。2.采煤機(jī)各部件齊全、緊固，電磁閥、調(diào)高泵運(yùn)行靈敏可靠性；試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)聲音無(wú)異常，左右滾筒無(wú)阻力。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員1.采煤機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前必須對(duì)采煤機(jī)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保采煤機(jī)各部件安全可靠。2.班長(zhǎng)監(jiān)督采煤機(jī)司機(jī)是否對(duì)采煤機(jī)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)司機(jī)未對(duì)采煤機(jī)進(jìn)行檢查時(shí)，按相關(guān)條例對(duì)其進(jìn)行處罰。4.割煤1.上行清煤1.上行清煤時(shí)未調(diào)整好采煤機(jī)滾筒高度，出現(xiàn)傾斜人 將電纜架擠壞其它事故I4 E28一般采煤機(jī)司機(jī)、液壓

60、支架工1.液壓支架工(推溜工)必須觀察運(yùn)輸機(jī)彎曲段的長(zhǎng)度，保證不小于15米；2.采煤機(jī)司機(jī)在返空刀時(shí)要調(diào)整好采煤機(jī)滾筒高度，避免出現(xiàn)傾斜。液壓支架工(推輸送機(jī)班長(zhǎng)機(jī)電動(dòng)力科、安管科機(jī)電專檢人員安監(jiān)員1.每月對(duì)液壓支架工(推溜工)和采煤機(jī)司機(jī)進(jìn)行一次作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)，讓員工熟悉彎曲段小于規(guī)定對(duì)設(shè)備的危害性；2.班長(zhǎng)監(jiān)督檢查工作面作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸機(jī)彎曲段長(zhǎng)度不符合要求時(shí)，立即整改；3.機(jī)電動(dòng)力科人發(fā)現(xiàn)因推溜過(guò)急導(dǎo)致銷排或銷排座損壞，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.斜切入刀1.人員操作采煤機(jī)時(shí)，操作方法不當(dāng)人工作面片幫或滾筒旋葉帶出的煤塊傷人機(jī)電事故J3 E26一般采煤機(jī)司機(jī)1.采煤機(jī)司機(jī)必須嚴(yán)格按照操作

61、規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.過(guò)往行人在經(jīng)過(guò)采煤機(jī)前必須先和采煤機(jī)司機(jī)聯(lián)系，采煤機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止人員靠近。3.采煤機(jī)減速后人員經(jīng)過(guò)時(shí)必須背向煤壁快速通過(guò)。4.采煤機(jī)司機(jī)須檢查運(yùn)輸機(jī)彎曲段長(zhǎng)度，保證符合規(guī)程要求。采煤機(jī)司機(jī)班長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、采掘?qū)z人員1.公司每年對(duì)員工進(jìn)行一次安全培訓(xùn)；2.班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督綜采機(jī)司機(jī)的操作，發(fā)現(xiàn)未按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作業(yè)時(shí)，必須立即給予糾正并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)

62、等級(jí)-28-4.割煤3.推輸送機(jī)1.推輸送機(jī)前未檢查輸送機(jī)完好情況或檢查不到位人推輸送機(jī)時(shí)溜槽錯(cuò)位、斷鏈或鏈子出槽傷人機(jī)電事故其它事故J3 E26一般刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)、液壓支架工1.推溜前必須檢查輸送機(jī)完好情況，保證輸送機(jī)插銷、鏈子、刮板、槽、擋煤板齊全、無(wú)斷裂變形。2.移刮板運(yùn)輸機(jī)應(yīng)達(dá)到“三平”“三直”“一穩(wěn)”“二齊全”“一不漏”“兩不”的要求。3.檢查工具配備齊全。4.撤離附近的人員。刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)、液壓支架工班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科、安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)必須熟悉刮板運(yùn)輸機(jī)的結(jié)構(gòu)、性能，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格并持證上崗，必須熟悉本工作面作業(yè)規(guī)程。2.推機(jī)前檢查發(fā)現(xiàn)刮板運(yùn)輸機(jī)任何

63、部位存在安全隱患，必須停止移刮板運(yùn)輸機(jī)并妥善處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不停機(jī)處理造成事故的，追究違章人員責(zé)任。3.班長(zhǎng)監(jiān)督刮板運(yùn)輸機(jī)司機(jī)是否嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，發(fā)現(xiàn)其未執(zhí)行檢查制度時(shí)，必須給予糾正并給予其相應(yīng)處罰。2.刮板運(yùn)輸機(jī)插銷、刮板、槽、擋煤板斷裂變形及斷鏈、鏈子出槽機(jī)鏈子或插銷崩斷傷人機(jī)電事故J3 C4 12中等刮板運(yùn)輸機(jī)1.刮板運(yùn)輸機(jī)溜槽間隙符合規(guī)定，無(wú)脫節(jié)。2.刮板運(yùn)輸機(jī)槽無(wú)死彎脫節(jié)、鏈子緊固完好不出槽、插銷齊全，刮板、槽、擋煤板無(wú)變形損壞。3.刮板運(yùn)輸機(jī)應(yīng)達(dá)到“三平”“三直”“一穩(wěn)”“二齊全”“一不漏”“兩不”的要求。綜采維修工班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.包機(jī)人每天檢查運(yùn)輸機(jī)

64、各部件是否齊全完好，發(fā)現(xiàn)不齊全時(shí)，立即補(bǔ)齊；2.生產(chǎn)班的綜采維修工在日常工作中發(fā)現(xiàn)部件丟失，必須立即補(bǔ)全，否則對(duì)責(zé)任人和班長(zhǎng)進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.刮板運(yùn)輸機(jī)槽出現(xiàn)死彎脫節(jié)、斷鏈、鏈子出槽、缺插銷及鏈子、刮板、槽、擋煤板損壞變形時(shí)，必須立即妥善處理。4.班長(zhǎng)不定時(shí)檢查刮板運(yùn)輸機(jī)完好情況，發(fā)現(xiàn)故障，必須立即處理，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或帶病移機(jī)。3.刮板鏈張緊過(guò)大機(jī) 刮板鏈斷傷人機(jī)電事故J3 D39中等刮板運(yùn)輸機(jī)刮板鏈的兩條鏈張力在21噸左右。綜采維修工班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員1.包機(jī)人每天檢查鏈條的張力，并作好記錄，保證兩條刮板鏈的張力達(dá)到21噸；2.每月要對(duì)鏈條張力進(jìn)行一次總查，并測(cè)量其

65、伸長(zhǎng)量，當(dāng)伸長(zhǎng)量超過(guò)2.5%時(shí)，就要考慮鏈條的未來(lái)壽命；3.拆除和更換鏈條時(shí)，必須成對(duì)更換金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-29-4.割煤3.推輸送機(jī)4.推輸送機(jī)時(shí)人員架前作業(yè)人片幫傷人、推溜時(shí)推拉桿擠傷人員其它事故K2 D36一般液壓支架工液壓支架工(推輸送機(jī))推移刮板運(yùn)輸機(jī)前必須通知架前作業(yè)人員撤離，否則不準(zhǔn)移機(jī)。液壓支架工(推輸送機(jī))班長(zhǎng)安管科安監(jiān)員班長(zhǎng)監(jiān)督檢查液壓支架工是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求撤離架前工作人員，發(fā)

66、現(xiàn)其未通知人員撤離而推移運(yùn)輸機(jī)，給與其嚴(yán)厲警告并處以罰款。由此引發(fā)人身安全事故的，追究違章人員的事故責(zé)任。5.未及時(shí)收回后部輸送機(jī)人輸送機(jī)滯后，壓煤過(guò)多，造成設(shè)備難以前移，壓死輸送機(jī)機(jī)電事故J3 C4 12中等液壓支架工1.支架工在拉架推移前部輸送機(jī)的同時(shí)，必須及時(shí)將后部輸送機(jī)收回，拉架、推溜與收回后部輸送機(jī)的間隔不得超過(guò)5架。2.收回后部輸送機(jī)前，必須清理干凈架間浮煤，減少阻塞；收溜有困難時(shí)，不得硬拉，查明原因進(jìn)行處理。液壓支架工跟班班長(zhǎng)安管科、機(jī)電動(dòng)力科安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否按工序作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未按工序要求作業(yè)或未清理干凈架間浮煤，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲警告和處罰。6.上下安全出口寬度小環(huán)推溜時(shí)，人員通過(guò)被擠傷其它事故J3 C4 12中等上、下安全出口上下安全出口的寬度不小于0.7米采煤技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)安管科、生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員、1.采煤技術(shù)員下井后檢查上下順槽安全出口寬度，當(dāng)安全出口寬度小于0.7m時(shí)，立即整改；2.生產(chǎn)技術(shù)科、安管科進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)安全出口寬度小于0.7m時(shí)，立即整改，并對(duì)技術(shù)員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.下行割煤1.超前支架拉出人工作面