風(fēng)險管理表(管理部分)

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1、宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級管理評審方針、目標(biāo)、計劃評審未按要求進(jìn)行方針、目標(biāo)和計劃評審管不能及時發(fā)現(xiàn)方針、目標(biāo)和計劃不合理或調(diào)整不及時，不能有效地指導(dǎo)具體工作開展見備注K2C48一般本質(zhì)安全管理委員會主任1、本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、體系辦公室及各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會議進(jìn)行評審；2、對方針的有效性進(jìn)行審核，對目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行測量，對目標(biāo)和計劃制定的適宜性進(jìn)行評審，提出方針的修改方案，對下一年度制定目標(biāo)和計劃提供依據(jù)；3、本質(zhì)安全管理委員

2、會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)組織追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科制度評審未按要求進(jìn)行制度評審管不能及時發(fā)現(xiàn)制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度進(jìn)行管理見備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會主任1、本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、體系辦公室及各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會議的形式對制度的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，提出修改方案；2、本質(zhì)安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全

3、事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科措施評審未按要求進(jìn)行措施評審管不能及時發(fā)現(xiàn)措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施進(jìn)行作業(yè)和管理見備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科標(biāo)準(zhǔn)評審未按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評審管不能及時發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)制定不全面或不合理，不能有效地按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和考核見備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會主任1.本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、體系辦公室及各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會議的形式評審標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；2.本質(zhì)安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下

4、情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科 286 管理評審資源配置評審未按要求進(jìn)行資源配置評審管不能及時發(fā)現(xiàn)資源配置不足或不合理，造成事故發(fā)生見備注K2A612中等本質(zhì)安全管理委員會主任1、本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、體系辦公室及各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會議的形式評審資源配置的合理性、充分性和有效性，為下一年度資源配置提供依據(jù)；2、本質(zhì)安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的

5、安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科培訓(xùn)評審未按要求進(jìn)行培訓(xùn)評審管不能及時發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)計劃不合理、培訓(xùn)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，造成人員安全意識或技能達(dá)不到要求見備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會主任1、本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、體系辦公室及各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會議的形式評審培訓(xùn)機構(gòu)是否健全，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目的，評審培訓(xùn)計劃的適宜性和有效性，提出下一年度培訓(xùn)工作的改進(jìn)意見。2、本質(zhì)安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故

6、時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管理委員會主任本質(zhì)安全委員會安監(jiān)科評審結(jié)果的改進(jìn)未將評審需改進(jìn)的內(nèi)容分解到各單位管不能及時將評審結(jié)果落實到現(xiàn)場實際工作中見備注K2B510中等體系辦主任體系辦主任在管理評審會議結(jié)束后，及時根據(jù)各單位業(yè)務(wù)分工，將改進(jìn)內(nèi)容分解到各單位，明確改進(jìn)意見、責(zé)任單位、完成時間等內(nèi)容。體系辦主任生產(chǎn)礦長安監(jiān)科未及時落實改進(jìn)意見管不能及時將評審結(jié)果落實到現(xiàn)場實際工作中見備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)評審意見及分解落實表，及時修改完善體系文件。各單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)礦長體系辦、安監(jiān)科未監(jiān)督檢查落實情況管不能及時發(fā)現(xiàn)未按要求改進(jìn)體系見備注K2B510中等體系辦主任體系

7、辦主任根據(jù)評審改進(jìn)完成時間要求，監(jiān)督檢查各單位改進(jìn)完成情況，發(fā)現(xiàn)未按要求修改體系文件，責(zé)令立即整改。體系辦主任生產(chǎn)礦長安監(jiān)科生產(chǎn)管理類制度的制定與落實制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管不能有效生產(chǎn)管理見備注K2B510中等生產(chǎn)調(diào)度中心主任1、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制定生產(chǎn)管理類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制定生產(chǎn)管理類制度時，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定生產(chǎn)管理類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；4、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制度制定完成后，提交生產(chǎn)礦長審核。生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)礦長安監(jiān)

8、科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 287 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實審核未按要求審核生產(chǎn)管理類制度管不能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)類制度不符合要求見備注L1B55一般生產(chǎn)礦長生產(chǎn)礦長在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。生產(chǎn)礦長礦長安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布生產(chǎn)管理類制度管不能及時規(guī)范生產(chǎn)管理見備注L1B55一般礦長 在生產(chǎn)礦長在審核完成后，礦長簽發(fā)生產(chǎn)管理類制度。礦長礦長辦公會安監(jiān)科培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)

9、管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)礦長安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2B510中等生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)調(diào)度中心主任在生產(chǎn)類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)類制度的責(zé)令改正。生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)礦長安監(jiān)科機電管理類制度的制定與落實制定未按要求制定機電管理類制度管不能按照制度進(jìn)行管理見備注K2B510中等機電科主任1、機電科主任

10、在制定機電管理類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、機電科主任在制定機電管理類制度時，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定機電管理類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；4、機電科主任在制度制定完成后，提交機電礦長審核。機電科主任機電礦長安監(jiān)科審核未按要求審核機電管理類制度管不能及時發(fā)現(xiàn)機電管理類制度不符合要求見備注L1B55一般機電礦長機電礦長在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。機電礦長礦長安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布機電管理類制度管不

11、能及時規(guī)范機電管理見備注L1B55一般礦長 在機電礦長在審核完成后，礦長簽發(fā)機電管理類制度。礦長礦長辦公會動力部宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 288 機電管理類制度的制定與落實培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在機電管理類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人機電礦長經(jīng)營辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行

12、情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2B510中等機電科主任機電科主任在機電管理類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行機電管理類制度的責(zé)令改正。機電科主任機電礦長安監(jiān)科安全管理類制度的制定與落實制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管不能有效生產(chǎn)管理見備注K2A612中等安監(jiān)科主任工程師1、安監(jiān)科主任工程師在制定安全管理類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、安監(jiān)科主任工程師在制定安全管理類制度時，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定安全管理類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；

13、4、安監(jiān)科主任工程師在制度制定完成后，提交安監(jiān)科長審核。安監(jiān)科主任工程師安監(jiān)科長體系辦公室審核未按要求審核安全管理類制度管不能及時發(fā)現(xiàn)安全管理類制度不符合要求見備注K2A612中等安監(jiān)科長安監(jiān)科長在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對安全管理類制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。安監(jiān)科長礦長體系辦公室發(fā)布未按要求發(fā)布安全管理類制度管不能及時規(guī)范安全生產(chǎn)管理見備注L1A66一般礦長 在安監(jiān)科長審核完成后，礦長簽發(fā)安全生產(chǎn)管理類制度。礦長礦長辦公會安監(jiān)科培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見備注K2A612中等各單位

14、負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人安監(jiān)科長安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2A612中等安監(jiān)人員安監(jiān)人員在安全類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行安全類制度的責(zé)令改正。安監(jiān)人員安監(jiān)科長安監(jiān)部宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 289 經(jīng)營管理類制度的制定與落實制定未按要求制定經(jīng)營管理類制度

15、管不能有效按經(jīng)營管理制度進(jìn)行管理見備注K2D36一般經(jīng)營辦主任1、經(jīng)營辦主任在制定經(jīng)營管理類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、經(jīng)營辦主任在制定經(jīng)營管理類制度時，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定經(jīng)營管理類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；4、經(jīng)營辦主任在制度制定完成后，提交經(jīng)營副總審核。經(jīng)營辦主任經(jīng)營副總安監(jiān)科審核未按要求審核經(jīng)營管理類制度管不能及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營類制度不符合要求見備注L1D33一般經(jīng)營副總經(jīng)營副總師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制

16、度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。經(jīng)營副總礦長安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布經(jīng)營管理類制度管不能及時規(guī)范經(jīng)營管理見備注L1D33一般礦長 礦長在經(jīng)營副總在審核完成后，簽發(fā)經(jīng)營管理類制度。礦長礦長辦公會工會、安監(jiān)科培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見備注K2D36一般各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在經(jīng)營類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營副總經(jīng)營辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2D36一般經(jīng)營辦主任經(jīng)營辦主任在

17、經(jīng)營類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營類制度的責(zé)令改正。經(jīng)營辦主任經(jīng)營副總安監(jiān)科綜合管理類制度的制定與落實制定未按要求制定綜合管理類制度管不能有效規(guī)范綜合管理見備注K2D36一般綜合辦主任1、綜合辦主任在制定綜合管理類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、綜合辦主任在制定綜合管理類制度時，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定綜合管理類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；4、綜合辦主任在制度制定完成后，提交副書記審核。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科審核未按要求審核綜合管理類制度管不能及時發(fā)

18、現(xiàn)綜合類制度不符合要求見備注L1D33一般黨委副書記黨委副書記在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。黨委副書記礦長安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布綜合管理類制度管不能及時規(guī)范綜合管理見備注L1D33一般礦長 礦長在黨委副書記審核完成后，簽發(fā)綜合管理類制度。礦長礦長辦公會安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 290 綜合管理類制度的制定與落實培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度

19、執(zhí)行見備注K2D36一般各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在綜合類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人黨委副書記經(jīng)營辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2D36一般綜合辦主任綜合辦主任在綜合類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行綜合類制度的責(zé)令改正。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科一通三防類制度的制定與落實制定未按要求制定一通三防類制度管不能有效進(jìn)行一通三防管理見備注K2A612中等通風(fēng)隊隊長1、通風(fēng)隊隊長在制定一通三防類制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法

20、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況；2、通風(fēng)隊隊長在制定生產(chǎn)管理類制度時，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定一通三防類制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；4、通風(fēng)隊隊長在制度制定完成后，提交總工程師審核。通風(fēng)隊隊長總工程師安監(jiān)科審核未按要求審核一通三防類制度管不能及時發(fā)現(xiàn)一通三防類制度不符合要求見備注L1A66一般總工程師總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門和人員對制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際?？偣こ處煹V長安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布一通三防類制度管不能及時規(guī)范一通三防管理見備注L1A

21、66一般礦長 礦長在總工程師審核完成后，簽發(fā)一通三防類制度。礦長礦長辦公會安監(jiān)科培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見備注K2A612中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在一通三防類制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人總工程師經(jīng)營辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見備注K2A612中等通風(fēng)隊隊長通風(fēng)隊隊長在一通三防類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴(yán)格執(zhí)行一通三防類制度的責(zé)令改正。通風(fēng)隊隊長總工程師安監(jiān)科操作

22、規(guī)程的編寫與落實編制未按要求編制操作規(guī)程管不能有效指導(dǎo)員工作業(yè)見備注K2A612中等機電技術(shù)員1、機電技術(shù)員在新設(shè)備投用前，編寫操作規(guī)程，應(yīng)參考設(shè)備使用說明書和礦井關(guān)于機電管理的有關(guān)規(guī)定；2、操作規(guī)程應(yīng)包括設(shè)備啟動前、運行中、停機后需要檢查的內(nèi)容，啟動、停機操作步驟，安全注意事項等內(nèi)容；3、機電技術(shù)員在操作規(guī)程編寫完成后，提交機電科審核。機電技術(shù)員隊長機電科、安監(jiān)科審核未審核操作規(guī)程或?qū)徍瞬粐?yán)格管操作規(guī)程不完善，造成事故發(fā)生見備注J3A618重大機電礦長1.機電礦長在操作規(guī)程編制完成后，組織總工程師、機電科、生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)組等相關(guān)單位參加，對操作規(guī)程進(jìn)行審核；2.審核并確認(rèn)操作規(guī)程符合有關(guān)

23、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際，內(nèi)容齊全完整。機電礦長礦長安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 291 操作規(guī)程的編寫與落實發(fā)布未及時發(fā)布管作業(yè)人員不熟悉操作規(guī)程內(nèi)容，造成事故發(fā)生見備注K2A612中等機電礦長機電礦長在操作規(guī)程審核完畢后，及時簽發(fā)操作規(guī)程。機電礦長礦長安監(jiān)科培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面或考核不合格管不能有效貫徹操作規(guī)程而發(fā)生事故見備注J3A618重大機電技術(shù)員操作規(guī)程審批后，機電技術(shù)員要對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束時，組織所有作業(yè)人員進(jìn)行考試，考試合格后方可上崗作業(yè)

24、。保留培訓(xùn)考核記錄。機電技術(shù)員隊長機電科、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管不能全面、有效貫徹操作規(guī)程而發(fā)生事故見備注J3A618重大隊長 隊長應(yīng)隨機抽查操作規(guī)程的現(xiàn)場執(zhí)行情況。隊長機電礦長機電科、安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 292 作業(yè)規(guī)程的編寫與落實編制未編制作業(yè)規(guī)程或規(guī)程不符合要求管不能有效控制危險源而發(fā)生事故見備注J3A618重大采煤技術(shù)員1、技術(shù)員必須在工程開工15日前完成作業(yè)規(guī)程的編制。2、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容及格式符合神東煤炭分公司作業(yè)規(guī)程管理辦法之規(guī)定。技術(shù)員隊長

25、機電科、生技科、安監(jiān)科審核與批準(zhǔn)未審批作業(yè)規(guī)程或?qū)徟粐?yán)格管作業(yè)規(guī)程不完善，造成事故發(fā)生見備注J3A618重大總工程師1.總工程師在規(guī)程編制完成后，應(yīng)組織生產(chǎn)組、生產(chǎn)調(diào)度中心、機電科等相關(guān)單位參加，對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行審核；2.審核并確認(rèn)作業(yè)規(guī)程符合有關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際，審核完成后予以批準(zhǔn)?？偣こ處煹V長安監(jiān)科培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面、考試不合格管不能有效貫徹作業(yè)規(guī)程而發(fā)生事故見備注J3A618重大技術(shù)員1、作業(yè)規(guī)程審批后，技術(shù)員要對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；2、培訓(xùn)完成后，組織全體員工進(jìn)行考試，考試合格人員方可上崗作業(yè)；3、所有上崗作業(yè)人員要在規(guī)程學(xué)習(xí)表上簽字，保留培訓(xùn)記錄。技術(shù)員隊長

26、生技科、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管不能全面、有效貫徹作業(yè)規(guī)程而發(fā)生事故見備注J3A618重大隊長 隊長按作業(yè)規(guī)程的要求安排工作，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。隊長生產(chǎn)礦長安監(jiān)科安全技術(shù)措施的制定與落實1.編制未編制安全技術(shù)措施或措施不完善管不能有效控制危險源而發(fā)生事故見備注K2A612中等技術(shù)員在生產(chǎn)過程中，遇到特殊情況（如遇地質(zhì)構(gòu)造帶、瓦斯超限等）或進(jìn)行特殊作業(yè)（如瓦斯排放、井下從事電氣焊、臨時爆破作業(yè)等）時，技術(shù)員必須編制專項安全技術(shù)措施。安全技術(shù)措施應(yīng)包括任務(wù)名稱、處理方法、安全注意事項等內(nèi)容。技術(shù)員隊長機電科、生技科、安監(jiān)科2.審批未審批安全技術(shù)措施或?qū)徟粐?yán)格管安全技術(shù)措施不完善，造成事

27、故發(fā)生見備注K2A612中等總工程師1.在措施編制完成后，總工程師應(yīng)組織生產(chǎn)調(diào)度中心、機電科等部門，對所有安全技術(shù)措施進(jìn)行審核并批準(zhǔn)（電氣焊措施的審核由礦長執(zhí)行）；2.審核并確認(rèn)安全技術(shù)措施符合有關(guān)法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際?？偣こ處煹V長安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 293 3.培訓(xùn)未及時培訓(xùn)或培訓(xùn)內(nèi)容不全面管作業(yè)人員對安全技術(shù)措施掌握不及時、不全面，造成事故發(fā)生見備注K2A612中等技術(shù)員安全技術(shù)措施審批后，技術(shù)員要對所有參與作業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并要求接受培

28、訓(xùn)的人員在措施學(xué)習(xí)表上簽字，保留培訓(xùn)記錄。技術(shù)員隊長安監(jiān)科4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管不能全面、有效貫徹安全技術(shù)措施而發(fā)生事故見備注K2A612中等隊長 隊長對安全技術(shù)措施進(jìn)行安排，并隨機抽查其執(zhí)行情況。隊長總工程師安監(jiān)科應(yīng)急預(yù)案管理1.編制未按要求編制應(yīng)急預(yù)案管無應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不合理，在發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，無法采取有效應(yīng)急措施，導(dǎo)致事故擴大見備注L1A66一般各單位負(fù)責(zé)人1.針對可能發(fā)生的事故類別和應(yīng)急職責(zé)，成立上灣礦應(yīng)急預(yù)案編制工作組，明確編制任務(wù)、職責(zé)分工和工作計劃。2.各區(qū)隊根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對確定為中、高風(fēng)險的各類可能發(fā)生的事故和所有危險源制定現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。3.所有的

29、應(yīng)急預(yù)案必須明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過程中有關(guān)部門和有關(guān)人員的職責(zé)。4應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中第5條“綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容”和第8條“附件”所規(guī)定的項目和程序進(jìn)行編寫；專項應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則導(dǎo)則中第6條“專項應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容”和第7條“現(xiàn)場處置方案的主要內(nèi)容”及第8條“附件”所規(guī)定的項目和程序進(jìn)行編寫。5.應(yīng)急預(yù)案編寫的格式按照導(dǎo)則中相關(guān)要求編制。6.對應(yīng)急演習(xí)或應(yīng)急預(yù)案貫徹落實過程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在不合理、不全面的情況，應(yīng)及時對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行修改、完善。各單位負(fù)責(zé)人總工程師安監(jiān)

30、科應(yīng)急預(yù)案管理2.審核未按要求進(jìn)行審核管不能及時發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的不合理，不能有效的處理事故見備注L1A66一般總工程師總工程師在應(yīng)急預(yù)案編制完成后，組織相關(guān)部門和人員對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核，確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則及上級公司的相關(guān)要求，且符合現(xiàn)場安全生產(chǎn)實際?？偣こ處煹V長安監(jiān)科3.發(fā)布未按要求及時發(fā)布管員工不能及時了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，無法有效執(zhí)行和落實見備注L1A66一般礦長 應(yīng)急預(yù)案審核通過后，礦長應(yīng)及時發(fā)布，以便相關(guān)單位、部門進(jìn)行培訓(xùn)、落實。礦長礦長辦公會安監(jiān)科4.培訓(xùn)未按要求對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容掌握不全面，無法有效執(zhí)行和落實見備注L1A66一般

31、各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在應(yīng)急預(yù)案下發(fā)后，及時組織本單位全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，并保留學(xué)習(xí)簽字記錄。各單位負(fù)責(zé)人總工程師安監(jiān)科5.準(zhǔn)備應(yīng)急物資和設(shè)施未按要求準(zhǔn)備應(yīng)急物資設(shè)施管發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，無充足的應(yīng)急物資和設(shè)施，導(dǎo)致事故擴大見備注L1A66一般總工程師1.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，準(zhǔn)備必須的應(yīng)急物資。應(yīng)急物資應(yīng)單獨存放、專人保管、定期檢查。2.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，配置、完善相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，并定期檢查、維護。總工程師礦長安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 29

32、4 6.應(yīng)急演習(xí)未按要求進(jìn)行演練管員工對應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況不熟悉，不能有效應(yīng)對事故見備注L1A66一般總工程師總工程師負(fù)責(zé)每年組織所有員工進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，并保存記錄?？偣こ處煹V長安監(jiān)科7.應(yīng)急響應(yīng)緊急情況下未及時啟動應(yīng)急預(yù)案管不能及時、有效控制事故，導(dǎo)致事故擴大見備注L1A66一般礦長在發(fā)生緊急情況時，礦長應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案，最大限度的控制事故的擴大與蔓延。礦長公司總工程師安監(jiān)科定編定員1.崗位設(shè)置崗位設(shè)置不合理管崗位設(shè)置不合理導(dǎo)致人力資源不能有效利用或人員疲勞作業(yè)發(fā)生事故見備注K2C48一般礦長礦長應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門負(fù)責(zé)人、員工代表，召開職工代表大會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生

33、產(chǎn)、經(jīng)營實際情況設(shè)置崗位。礦長職工代表大會安監(jiān)科2.確定崗位職責(zé)崗位職責(zé)不明確管崗位職責(zé)不合理或不明確，不能有效指導(dǎo)員工作業(yè)見備注K2C48一般礦長礦長應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門負(fù)責(zé)人，召開礦黨政聯(lián)席會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況制定崗位職責(zé)。礦長黨政聯(lián)席會安監(jiān)科3.崗位人員配置崗位人員配置不合理管崗位人員配置不合理，導(dǎo)致人力資源不能有效利用或人員疲勞作業(yè)發(fā)生事故見備注K2C48一般礦長礦長應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門負(fù)責(zé)人，召開礦黨政聯(lián)席會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合各單位崗位用人實際情況配置崗位人數(shù)。礦長黨政聯(lián)席會安監(jiān)科安全組織機構(gòu)建立安全組織機構(gòu)未按要求建立、健全安全組織機構(gòu)

34、管導(dǎo)致安全管理活動無法正常進(jìn)行，不能及時、有效應(yīng)對異常或緊急情況，導(dǎo)致事故擴大見備注K2C48一般礦長礦長應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門負(fù)責(zé)人，召開礦長辦公會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況，形成安全組織機構(gòu)設(shè)置提案后，提交公司人力資源部審批。礦長礦長辦公會安監(jiān)科安全文化建設(shè)1.成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)未成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)或機構(gòu)不完善管由于機構(gòu)不健全導(dǎo)致安全文化建設(shè)不力,員工安全文化知識普及不及時、不全面，安全意識不強造成事故見備注K2C48一般礦長礦長應(yīng)在公司企業(yè)文化建設(shè)委員會的指導(dǎo)下，成立本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的具體工作。本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由不

35、同層次的人員組成，職責(zé)明確，分工具體。礦長本質(zhì)安全管理委員會安監(jiān)科宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 295 2.制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)、年度目標(biāo)和實施計劃未制定目標(biāo)、計劃或目標(biāo)、計劃制定不合理管不能有效實施安全文化建設(shè)計劃，安全文化知識貫徹不到位造成事故見備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任要按照本質(zhì)安全管理建設(shè)的總體目標(biāo)要求，以神東煤炭分公司企業(yè)文化建設(shè)實施綱要為指導(dǎo)，制定本單位本質(zhì)安全文化建設(shè)的長期目標(biāo)、年度目標(biāo)及實施計劃。目標(biāo)的制定應(yīng)遵循有計劃、有步驟、深入淺出、由表及

36、里的原則；內(nèi)容包含人、機、環(huán)、管四個方面。根據(jù)年度目標(biāo)，制定本質(zhì)安全文化建設(shè)實施計劃，計劃要包含建設(shè)內(nèi)容、任務(wù)、實施時間以及責(zé)任部門、責(zé)任人等。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科3.確定本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容未明確建設(shè)模式、內(nèi)容或模式、內(nèi)容確定不合理管由于模式和內(nèi)容不明確或不合理，導(dǎo)致安全文化建設(shè)不力,員工安全文化知識普及不及時、不全面，安全意識不強造成事故見備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦要確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的模式，建設(shè)模式包含觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化幾個方面。安全文化建設(shè)的內(nèi)容要全面，除了包含人的思想意識、理念、價值觀、知識技能、道德倫理等方面的內(nèi)容外，還要包括設(shè)施設(shè)備、技

37、術(shù)工藝、環(huán)境等外在因素和物態(tài)條件。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科4.安全文化知識培訓(xùn)未按要求進(jìn)行安全文化知識培訓(xùn)管員工不熟悉安全文化知識，不能將安全理念落實到工作中，安全意識不強造成事故見備注K2C48一般經(jīng)營辦主任經(jīng)營辦主任要將本質(zhì)安全文化知識培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格按照計劃實施培訓(xùn)。培訓(xùn)范圍應(yīng)為全體員工。經(jīng)營辦主任生產(chǎn)礦長安監(jiān)科安全文化建設(shè)5.安全文化知識宣傳教育未按要求進(jìn)行安全文化知識宣傳、教育管員工不熟悉安全文化知識，不能將安全理念落實到工作中，安全意識不強造成事故見備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任組織工會、經(jīng)營辦通過宣傳欄、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對本質(zhì)安全文化進(jìn)行知識宣傳教育，

38、營造積極向上的文化氛圍。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科6.本質(zhì)安全文化建設(shè)落實未安排落實本質(zhì)安全文化內(nèi)容或安排落實不具體、不明確管員工不能準(zhǔn)確掌握安全文化的內(nèi)容，不能將安全理念落實到工作中，安全意識不強造成事故見備注K2C48一般各單位負(fù)責(zé)人各單位負(fù)責(zé)人將本質(zhì)安全文化貫徹到班組及每個工作崗位，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識。各單位負(fù)責(zé)人綜合辦主任安監(jiān)科安全文化建設(shè)宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 296 7.年末分析總結(jié)并提出改進(jìn)措施未分析、分析不徹底或改進(jìn)意見不合理管不能

39、發(fā)現(xiàn)安全文化建設(shè)中存在的問題，不能有效改進(jìn)造成安全文化理念落實不到位發(fā)生事故見備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任要組織對本質(zhì)安全文化建設(shè)效果進(jìn)行跟蹤反饋和考核評價，年終進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。綜合辦主任黨委副書記安監(jiān)科備注：由于管理的原因?qū)е碌氖鹿暑愋涂赡苁前祟愂鹿剩敯迨鹿?、瓦斯事故、機電事故、運輸事故、放炮事故、水害事故、火災(zāi)事故、其他事故）中的一種或幾種。宏測煤礦風(fēng)險管理表（管理類）任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型后果事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門可能性后果風(fēng)險值風(fēng)險等級 297 主要監(jiān)管人員管理措施安監(jiān)科科長

40、1.本質(zhì)安全委員會負(fù)責(zé)對礦井方針、目標(biāo)和計劃的定期評審，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，責(zé)令限期評審；2.駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對礦井方針、目標(biāo)和計劃定期評審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安監(jiān)科科長安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井制度評審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，要求改正。安監(jiān)科科長安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井措施評審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，責(zé)令限期整改。安監(jiān)科科長安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井標(biāo)準(zhǔn)評審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，責(zé)令限期整改。298 安監(jiān)科科長安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井資源配置評審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，責(zé)令限期整改。安監(jiān)科科長安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井培訓(xùn)評審進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行評審時，責(zé)令限期

41、整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對評審修改分解情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行分解時，責(zé)令整改。體系辦人員、安監(jiān)人員體系辦人員、安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對評審修改意見落實情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行修改時，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對體系辦監(jiān)督情況檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn)時，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對生產(chǎn)類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，進(jìn)行改正；2、生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)對生產(chǎn)類制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 299 安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對生產(chǎn)類制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正；2、礦長負(fù)責(zé)對生產(chǎn)類制度的審核進(jìn)行監(jiān)督

42、和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)對礦井生產(chǎn)類制度的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時，責(zé)令限期整改。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對生產(chǎn)類制度監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度中心主任未按要求監(jiān)督執(zhí)行，及時要求改正；2、生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)對生產(chǎn)類制度的監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對機電管理類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，進(jìn)行改正；2、機電礦長負(fù)責(zé)對機電管理類制度進(jìn)行審核

43、和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對機電管理類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，及時要求改正；2、礦長負(fù)責(zé)對機電管理類制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核和發(fā)布，責(zé)令限期整改。動力部經(jīng)理1、分公司動力部負(fù)責(zé)對礦井機電管理類制度的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時，責(zé)令限期整改；2.公司機電副總經(jīng)理對礦井機電管理制度進(jìn)行監(jiān)督管理。主要監(jiān)管人員管理措施 300 勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、機電礦長負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對機電管理類制

44、度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，及時要求改正；2、機電礦長負(fù)責(zé)對機電管理類制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。體系辦公室主任1、體系辦公室對安全生產(chǎn)類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，進(jìn)行改進(jìn)；2、安監(jiān)科長負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)類制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。體系辦公室主任1、體系辦公室對安全類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改進(jìn)；2、礦長負(fù)責(zé)對安全類制度的審核情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井安全生產(chǎn)管理類制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，要求其簽發(fā)。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理

45、人員、安監(jiān)人員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、安監(jiān)科長負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員局安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對礦井安全生產(chǎn)類制度的監(jiān)督進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)駐礦安監(jiān)科未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 301 安監(jiān)人員經(jīng)營副總負(fù)責(zé)對經(jīng)營類制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對經(jīng)營類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正；2、礦長負(fù)責(zé)對經(jīng)營類制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。工會主席、安監(jiān)科長工會、安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井經(jīng)營管理類制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，責(zé)令限期整改。

46、勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員經(jīng)營副總負(fù)責(zé)對經(jīng)營類制度執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員黨委副書記負(fù)責(zé)對綜合類制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員礦長負(fù)責(zé)對綜合類制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井綜合管理類制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 302 勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)

47、行監(jiān)督管理；2、黨委副書記負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員黨委副書記負(fù)責(zé)對綜合類制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對一通三防類制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫，進(jìn)行改正；2、總工程師負(fù)責(zé)對一通三防制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對一通三防制度審核進(jìn)行監(jiān)督；2、礦長負(fù)責(zé)對一通三防類制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科對一通三防類制度發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)，及時要求改正。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人

48、員對各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對一通三防類制度進(jìn)行監(jiān)督；2、總工程師負(fù)責(zé)對一通三防類制度進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)通風(fēng)隊隊長未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。機電科主任、安監(jiān)人員1、隊長負(fù)責(zé)對本隊操作規(guī)程進(jìn)行初審，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，責(zé)令限期整改；2、機電科、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對操作規(guī)程的編制情況監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，責(zé)令改正。安監(jiān)人員1.礦長對操作規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未審核或?qū)徍瞬粐?yán)格的，要求立即整改；2.安監(jiān)人員對操作規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審核時，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施

49、 303 安監(jiān)人員1.礦長對操作規(guī)程的簽發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時簽發(fā)的，責(zé)令改正；2.安監(jiān)人員對操作規(guī)程的簽發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。機電專檢人員、安監(jiān)人員1.隊長對操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開工前將操作規(guī)程貫徹到所有相關(guān)作業(yè)人員；2.機電專檢人員、安監(jiān)人員對操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就參與作業(yè)的，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。機電專檢人員、安監(jiān)人員1.機電礦長對隊長監(jiān)督執(zhí)行操作規(guī)程的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員對操作規(guī)程的落實情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施 304 采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員1.隊長對作業(yè)規(guī)程的編

50、制情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責(zé)令改正；2.采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)未按要求編制或?qū)徟鳂I(yè)規(guī)程,責(zé)令立即整改并對責(zé)任人進(jìn)行處罰。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審核的，責(zé)令整改。采掘?qū)z人員、安監(jiān)人員1.隊長對作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開工前將規(guī)程貫徹到所有參加本項工程的作業(yè)人員；2.采掘?qū)z人員、安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)或考試不合格就參與作業(yè)的，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。安監(jiān)人員1.生產(chǎn)礦長對隊長監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)規(guī)程的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員、專檢人員對作業(yè)規(guī)程的落實情

51、況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，責(zé)令整改。采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員1.隊長對安全技術(shù)措施的編制情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責(zé)令改正；2.采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)需要編制安全技術(shù)措施的作業(yè)，未編制或未審批措施,對技術(shù)員進(jìn)行處罰并責(zé)令整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施的審批情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審批時，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施 305 安監(jiān)人員1.隊長對安全技術(shù)措施的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開工前將措施貫徹到所有參與作業(yè)的人員；2.安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就參與作業(yè)的，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。安監(jiān)人員1.總工

52、程師對隊長監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)措施的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，責(zé)令整改。安監(jiān)人員1.總工程師對應(yīng)急預(yù)案編制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求時,責(zé)令限期修改；2.安監(jiān)人員對應(yīng)急預(yù)案編制情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案不符合要求時，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員礦長負(fù)責(zé)對應(yīng)急預(yù)案的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核時，要求限期進(jìn)行審核。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布，要求限期發(fā)布。安監(jiān)人員總工程師、安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)時，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰，并責(zé)令整

53、改。安監(jiān)人員礦長、安監(jiān)人員對應(yīng)急物資和設(shè)施的準(zhǔn)備情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求準(zhǔn)備時，要求及時整改。主要監(jiān)管人員管理措施 306 安監(jiān)人員礦長、安監(jiān)人員對應(yīng)急演習(xí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，要求限期組織演習(xí)。安監(jiān)科長公司總工程師、安監(jiān)人員對發(fā)生緊急情況下啟動應(yīng)急預(yù)案的情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求應(yīng)急響應(yīng)時，責(zé)令及時整改。安監(jiān)人員職工代表大會、安監(jiān)人員對員工崗位設(shè)置情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)崗位設(shè)置不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員黨政聯(lián)席會、安監(jiān)人員對崗位職責(zé)編寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未制定崗位職責(zé)或職責(zé)不明確、不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)科長黨政聯(lián)席會、

54、安監(jiān)人員對崗位人員配置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)崗位人員配置不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對安全組織機構(gòu)建立情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)不健全、不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員安監(jiān)科對礦井的安全文化建設(shè)機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未成立相應(yīng)機構(gòu)或機構(gòu)不完善，提出改進(jìn)要求。主要監(jiān)管人員管理措施 307 安監(jiān)人員1.黨委副書記對本質(zhì)安全文化的長、短期目標(biāo)及實施計劃進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對本質(zhì)安全文化目標(biāo)、計劃的制定情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、計劃未制定或制定不合理，責(zé)令立即整改。安監(jiān)人員1.黨委副書記對本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對本質(zhì)安全文化建設(shè)模式和內(nèi)容的確定情況進(jìn)行檢

55、查，發(fā)現(xiàn)模式和內(nèi)容不明確、不合理，責(zé)令立即整改。安監(jiān)人員1.生產(chǎn)礦長對本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)計劃進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求實施培訓(xùn)，責(zé)令改正。安監(jiān)人員1.黨委副書記對本質(zhì)安全文化的宣傳教育進(jìn)行監(jiān)督管理；2.安監(jiān)科對本質(zhì)安全文化的宣傳教育情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行宣傳教育，要求立即整改。安監(jiān)人員綜合辦主任、安監(jiān)人員對各單位負(fù)責(zé)人安排落實本質(zhì)安全文化建設(shè)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未安排或安排落實不具體、不明確的，要求限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 308 安監(jiān)人員1.黨委副書記對本質(zhì)安全文化的總結(jié)報告進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)分析不準(zhǔn)確、總結(jié)不完善、改進(jìn)意見不合理時，要求立即整改；2.安監(jiān)人員對總結(jié)報告進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求，要求限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 309