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1、附附表表三三：門門店店安安全全管管理理檢檢查查表表（共共計計150150分分）店名：年 月 日檢檢 查查 情情 況況：安安全全管管理理總總分分150分分，占占08年年門門店店考考核核機機智智方方案案權(quán)權(quán)重重的的15%內(nèi)容計分權(quán)重匯總備注消防安全40%人員安全10%財產(chǎn)安全15%現(xiàn)金安全15%商品安全20%檢查明細(xì)內(nèi)容項目內(nèi)容及子項明細(xì)備注一、消防安全60分1、消消防防器器材材日日常常檢檢查查和和管管理理 10分分有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分消防器材是否有檢查表并每半個月定期檢查記錄。是否定期進行消防知識的培訓(xùn)并記錄所有安全疏散通道內(nèi)必須清潔、暢通無雜物安全出口指示牌、疏散指示牌、應(yīng)急照
2、明燈是否能正常使用。安全出口指示牌、疏散指示牌、應(yīng)急照明燈無商品、POP、雜物等遮擋。是否定期組織消防安全演習(xí)。員工是否掌握基本消防器材的使用。管理人員是否清楚自己的消防責(zé)任區(qū)及責(zé)任。物品堆放高度適當(dāng)，不得超過噴淋頭的位置，離日光燈管等電器設(shè)備的距離須大于50公分。員工是否會使用滅火器等消防設(shè)備；消防器材分布位置必須合理，滅火器是否足夠（符合相關(guān)部門要求）。消防器材必須能夠正常使用，無失效、自然損壞現(xiàn)象，過期的滅火器是否及時填充消防器材不被隨意移動或存放物品挪作他用。門店是否貼有消防疏散圖，是否成立安全應(yīng)急小組并落實安全責(zé)任制物品擺放與消防器材位置之間距離必須大于50公分。2、配配電電房房/空
3、空調(diào)調(diào)主主機機房房的的管管理理 5分分有一項未執(zhí)行不得分門店工程部人員必須每天有專人進行巡視、檢查和檢修，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。配電房、空調(diào)主機房內(nèi)嚴(yán)禁不按規(guī)定擺放商品等雜物、嚴(yán)禁無關(guān)員工出入。高壓配電房是否貼有安全標(biāo)識。電工班是否建立安全管理制度。配電房是否有安全巡檢記錄。3、電電氣氣設(shè)設(shè)備備管管理理 15分分有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分配電房、空調(diào)主機房內(nèi)和配電箱內(nèi)必須清潔無雜物，通風(fēng)必須良好。電源插座是否牢固，有無損壞。電線必須按規(guī)定設(shè)置，無亂搭接電線、插座情況。電氣設(shè)備不得過熱過負(fù)荷，必須性能良好，能夠安全正常運轉(zhuǎn)。冷凍設(shè)備溫度顯示與實際必須相符、正確。臨時接線電源插座不得過負(fù)荷，
4、不能插接過多的插頭。所有用電設(shè)備應(yīng)在不違反額定功率等安全參數(shù)的情況下使用，無違規(guī)用電情況。所有檔口電氣設(shè)備須有專人管理和使用，無違規(guī)操作情況。嚴(yán)禁在電器設(shè)備上懸掛、張貼雜物。嚴(yán)禁在電氣設(shè)備周圍放置易燃易爆物品。4、廚廚房房管管理理 15分分有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分廚房用具是否定期清潔到位，無過多油垢。地面、墻壁、天花和工作間等清潔到位，地面無油污、水跡、濕滑傷人現(xiàn)象，生鮮加工區(qū)是否放有防滑標(biāo)牌。煙道、煙罩、灶臺和灶壁等無油垢，隨時清潔?？緺t、炸爐、風(fēng)車爐和平爐等電器設(shè)備無油垢，隨時清潔。隨時檢查燃?xì)夤艿涝O(shè)備、電氣線路設(shè)備等，無漏電、漏氣和損壞現(xiàn)象。使用灶火（包括遺留火種）和電器設(shè)備
5、等時，必須有人看管，不得擅自離崗，門店是否備有滅火毯。營業(yè)結(jié)束后，必須關(guān)閉無須夜間使用的電器設(shè)備、燃?xì)夤艿赖?。必須建立清潔衛(wèi)生記錄和檢查記錄。垃圾丟棄要入桶，不得隨手置于地上。廚房機械設(shè)備操作細(xì)則要上墻55、消消防防管管理理 1515分分有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分未劃分防火責(zé)任區(qū)的未與員工簽訂消防安全、安全生產(chǎn)、社會綜合治理責(zé)任狀的交接班手續(xù)不完善，報警、處警不及時、不果斷的沒有防損檢查記錄的亂拉、亂接電線的晚上下班后未關(guān)閉電源的危險物品未按規(guī)定存放的,熟食加工禁止使用液化氣物品堆放在通道、消防前室的消防卷簾下方堆放商物品的，升降是否順暢消防器材擺放不到位的消防設(shè)施、器材被物品遮擋的
6、員工不熟悉本超市的消防疏散通道及消防器材、設(shè)施位置的接到消防隱患通知未在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢的接到消防隱患通知在規(guī)定的時間內(nèi)既不整改，也不說明原因，被上級消防部門檢查出問題的清場、檢查不認(rèn)真，不按規(guī)定的程序去做，留有隱患的消防器材衛(wèi)生是否干凈，無灰塵消防栓、滅火器是否定位管理，是否責(zé)任到人？消防栓前不準(zhǔn)堆放商品雜物消防栓配件是否齊全，是否有水配電盒下一米內(nèi)不準(zhǔn)堆放商品雜物，外觀要保持清潔電器插座不能落地陳放，不能置放于易燃物品上方安檢器天線上是否有金屬飾品等對于每次報警有無記錄備備注注：二、人員安全15分1、人人員員安安全全有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分是否有違規(guī)使用叉車、平板車、人字梯
7、等（含賣場內(nèi)）。賣場內(nèi)熱賣促銷點必須有明顯的安全標(biāo)識和專人現(xiàn)場演示。不允許使用濕抹布擦拭帶電設(shè)備。不得徒手攀爬貨架。電工高空作業(yè)必須做好必要的安全防護措施。如佩帶安全帽、安全繩等。電工在帶電操作時必須堅持雙人原則并有電工證。無論發(fā)生何種疾病和傷害，立即向上級匯報。工作期間不得擾亂他人注意力，營業(yè)期間不允許在賣場內(nèi)嬉笑打鬧。是否違規(guī)使用機械設(shè)備。員工是否熟悉安全搬運常識。在營業(yè)時間內(nèi)因工作造成員工傷殘的三、財產(chǎn)安全 25分1、資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理 5分分有一項未執(zhí)行不得分購物車、籃是否定期盤點，回收路線是否正常安全。閑置資產(chǎn)及時上報處理。有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分場外的設(shè)備、設(shè)施的是否有專
8、人負(fù)責(zé)或做好防護措施。固定資產(chǎn)（室外空調(diào)主機、壓縮機等）是否每天有專人負(fù)責(zé)管理。固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出是否按流程辦理相關(guān)手續(xù)。是否定期對固定資產(chǎn)進行盤點。供應(yīng)商到門店退貨是否先驗明身份，再辦理退貨。收銀紙存放地是否安全。對出現(xiàn)的設(shè)備故障不及時報告的未按設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)的未按設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)，而造成設(shè)備不能正常使用的門店地面瓷磚、頂棚、墻壁是否有破損需維修情況？22、自自動動存存包包柜柜 5 5分分有一項未執(zhí)行不得分每天營業(yè)前是否進行清箱檢查是否放置盛密碼紙小箱清箱檢查是否有遺漏商品登記本是否有非正常開箱記錄本自動存包柜衛(wèi)生是否干凈，無灰塵3、電電梯梯5 5分分有一項未執(zhí)行不得分貨梯、客梯是否設(shè)定專
9、人管理，衛(wèi)生是否清潔貨梯客梯負(fù)責(zé)人員是否掌握電梯的使用保養(yǎng)常識是否有安全警示標(biāo)志？是否有報警電話4、加加工工器器械械 1010分分有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行不得分設(shè)備是否有專人負(fù)責(zé)，責(zé)任人是否標(biāo)明墻上是否有對應(yīng)的各種設(shè)備操作規(guī)范及保養(yǎng)設(shè)備使用前是否對新員工進行培訓(xùn)，有無記錄，是否有交接記錄？賣場內(nèi)的設(shè)備廠名廠址、電話是否暴露在外？設(shè)備說明書是否齊全？各門的鑰匙是否專人管理？地漏是否都有蓋各種設(shè)備衛(wèi)生是否到位？四、現(xiàn)金安全20分1、現(xiàn)現(xiàn)金金安安全全有一項未執(zhí)行不得分金庫人員進出，是否按照公司要求管理。金庫密碼是否按照公司要求每3個月更換一次。特殊情況下進出金庫人員是否經(jīng)過授權(quán)并知會防損部。金
10、庫內(nèi)是否建立人員進出登記本。金庫內(nèi)除存放公司的現(xiàn)金和卡券外，不得存放其他雜物和個人物品。營業(yè)期間金庫防盜門和保險柜需上鎖。如有人員變動，應(yīng)于被調(diào)（或離職）人員離開工作崗位日更換密碼。營業(yè)期間是否規(guī)定時回收大鈔。當(dāng)天營業(yè)款回收是否逐一核對并做好記錄。收銀員是否將款袋每天封存好統(tǒng)一保管。收銀員備用金的領(lǐng)取是否做好登記，每天是否執(zhí)行收銀現(xiàn)場盤點。五、商品安全30分1、商商品品安安全全有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行扣8分，三項未執(zhí)行不得分各類商品及時歸類還原，商品無灰塵和污損。高值商品、易盜商品是否做好防盜工作，是否每天執(zhí)行高值商品盤點流程。是否每天檢查商品保質(zhì)期，無大量商品過期現(xiàn)象。商品管理是否遵循
11、先進先出的原則。標(biāo)價簽紙要妥善保管，以免給行為不規(guī)者有可乘之機。孤兒商品是否安排專人及時回收。周盤動盤的執(zhí)行情況抽查高值商品帳貨相符率(每次抽查數(shù)不少于20個),低于70%扣分商商品品編編碼碼系系統(tǒng)統(tǒng)庫庫存存實實際際庫庫存存商商品品編編碼碼系系統(tǒng)統(tǒng)庫庫存存實實際際庫庫存存三、財產(chǎn)安全 25分有一項未執(zhí)行不得分讓顧客從禁止進入的地方進入超市的讓顧客攜帶公司不允許的物品進入超市的顧客未交款，將商品帶出門店的在促銷期間截留暢銷商品或贈品的員工截留顧客小票領(lǐng)獎的未付款出口登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）已付款出口登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）原材料入場登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）款臺顧客遺留商品登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）內(nèi)部損耗登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）存包柜顧客遺留商品登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）贈品進場登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）設(shè)備進場登記：（嚴(yán)格按表格登記，見附表）廢品及垃圾出超市檢查是否認(rèn)真仔細(xì)凡抓住偷盜的獎50元門門店店需需求求反反饋饋No.反饋匯總對接部門對接時間1234有一項未執(zhí)行扣3分，兩項未執(zhí)行扣8分，三項未執(zhí)行不得分
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