星級風力發(fā)電企業(yè)管理評價查評細則(各部門任務分解)

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1、附4：星星級級風風力力發(fā)發(fā)電電企企業(yè)業(yè)管管理理評評價價查查評評細細則則序序號號項項 目目評評分分規(guī)規(guī)定定標標準準分分目目標標要要求求評評價價方方法法扣扣分分條條款款責責任任部部門門1 1管管理理評評價價4004001.1安安全全管管理理901.1.1安全管理機構、制度、措施健全，職責明確，責任落實安全第一責任人未全面履行安全職責扣10分；安全監(jiān)督機構不健全扣5分；各崗位安全責任制不明確扣5分；安全責任制或措施不落實扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內容不切合實際扣5分；安全培訓不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關安全工作相關要求，每人次扣1分；未按要求開展安全文化建設扣5分；安全文化未納入

2、企業(yè)文化建設扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；未進行安全文化設計扣3分101、企業(yè)應設立專門的安監(jiān)機構，企業(yè)安監(jiān)機構應配專職安監(jiān)人員，人數不少于1人；風電場應配備專職安監(jiān)人員，班組應配備兼職安全員查閱企業(yè)組織機構設置文件或機構設置圖，查閱安監(jiān)崗位設置文件和定員標準，現場詢問了解未設立獨立的安監(jiān)機構扣5分，未設置專職安監(jiān)人員，扣3分/人；風電場未配備專職安監(jiān)人員，扣2分；班組未配備兼職安全員，扣1分/處生產部牽頭，綜合部、風電場配合2、企業(yè)應制定安全生產職責規(guī)定，明確各崗位安全職責查閱企業(yè)安全生產職責規(guī)定文本，現場詢問有關人員安全職責是否清楚企業(yè)安全第一責任人未全面履行安全職責扣10分，未制定安全生

3、產職責規(guī)定扣5分，崗位安全職責不明確或有漏崗現象，扣1分/處生產部3、企業(yè)與風電場、風電場與班組、班組與員工個人應層層簽訂年度“安全生產目標責任書”，并按責任書規(guī)定兌現考核查閱簽訂責任書文本和月度（年度）考核兌現情況未層層簽訂年度“安全生產目標責任書”，每少1個風電場、班組或員工，分別扣2、1、0.5分，未按責任書規(guī)定兌現考核，扣1分/處生產部、風電場、綜合部4、企業(yè)應建立健全安全規(guī)章制度，明確各部門、各崗位應配備的規(guī)章制度（企業(yè)應配備的基本安全規(guī)章制度應包括以下方面內容：現場安全工作規(guī)程，規(guī)范本單位“兩票三制”和設備缺陷管理、各項技術監(jiān)督、反違章管理、安全工器具管理、動火作業(yè)安全管理、隱患排

4、查治理、安全教育培訓、例行工作管理、班組日常安全管理、事故調查分析管理、應急管理、安全工作獎懲等規(guī)章制度，工程建設安全管理規(guī)章制度，發(fā)承包工程安全管理規(guī)章制度，本單位采購、租賃設備、設施、安全工器具等裝備的管理辦法、措施）查閱企業(yè)公布的規(guī)章制度清單，現場檢查實際配備情況規(guī)章制度不健全，扣2分/項；各部門、崗位應配備規(guī)章制度不明確扣2分/項；現場抽查部門、班組獲取不到最新版本的必要規(guī)章制度，扣0.5分/次公司各部門、風電場、項目辦5、企業(yè)現場規(guī)程應每年進行一次審查、補充或修訂，并書面通知有關人員；每隔35年應進行全面修訂，并履行審批程序查閱審查、修訂現場規(guī)程的計劃、有關通知、審批文件等未每年進行

5、審查、修訂并發(fā)布，未每隔35年進行全面修訂并履行審批程序扣2分，未每年進行審查、修訂并每年重新公布可繼續(xù)使用的規(guī)程制度清單扣1分；當上級頒發(fā)新的規(guī)程和反事故技術措施、設備系統(tǒng)變動、未在一個月內完成對現場規(guī)程的補充或對有關條文的修訂，并書面通知有關人員，扣1分生產部1.1.1安全管理機構、制度、措施健全，職責明確，責任落實安全第一責任人未全面履行安全職責扣10分；安全監(jiān)督機構不健全扣5分；各崗位安全責任制不明確扣5分；安全責任制或措施不落實扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內容不切合實際扣5分；安全培訓不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關安全工作相關要求，每人次扣1分；未按要求開展安全文化建

6、設扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；未進行安全文化設計扣3分106、每月召開1次安全分析例會，分析安全生產存在的問題，提出改進措施，布置安全生產工作查閱安全分析會紀錄（或紀要）和有關工作落實反饋記錄未每月召開安全分析例會，扣2分/次，未分析安全生產存在的問題扣1分/次，未針對問題制定改進措施扣1分/次，未布置安全生產工作和明確完成時間、負責人扣1分/次，上次布置的工作未閉環(huán)或布置的工作未落實到位扣1分/項生產部、風電場、項目辦7、企業(yè)制定年度安全知識技能培訓計劃并認真實施；新入廠員工全部進行三級安全教育；企業(yè)全年對各生產部門員工抽考不少于3次，每名員工全年參加安全

7、考試不少于1次；全年安全培訓考核合格率不低于80%；上級公司每次抽考合格率不低于80%；生產現場無安全培訓考核不合格人員查閱全年安全知識技能培訓計劃、培訓考試工作方案、培訓記錄、考試試卷、成績統(tǒng)計等未制定年度安全培訓計劃扣1分；未執(zhí)行年度安全培訓計劃或培訓不到位扣0.5至1分；新入廠員工未進行三級安全教育，扣1分/人次；企業(yè)抽考次數不足扣1分/次，員工參加企業(yè)抽考不足扣1分/人次；全年員工培訓考核合格率每降低5個百分點扣1分；上級公司抽考合格率每降低5個百分點扣2分；生產現場存在安全培訓考核不合格人員，扣1分/人次生產部、風電場、綜合部8、重視企業(yè)安全文化建設，形成企業(yè)安全價值觀查閱安全文化建

8、設是否納入企業(yè)文化實施綱要未按要求開展安全文化建設扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；未進行安全文化設計扣3分；生產部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設實施方案并開展活動，每項扣1分生產部、風電場、綜合部1.1.2積極開展無違章創(chuàng)建工作未開展扣10分；未分級建立個人違章檔案扣5分；每月未進行活動評比扣2分；未針對違章問題進行分析并制定對策扣3分；現場檢查發(fā)現違章扣1-2分/處；現場安全警示標識不齊全、不明確、不清晰扣2分；安全圍欄不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件101、企業(yè)應制定完善反違章管理辦法，并符合上級公司要求查閱反違章管理辦法文本未制定反違章管

9、理辦法或辦法不符合上級公司要求扣2分生產部、風電場安全第一責任人未全面履行安全職責扣10分；安全監(jiān)督機構不健全扣5分；各崗位安全責任制不明確扣5分；安全責任制或措施不落實扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內容不切合實際扣5分；安全培訓不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關安全工作相關要求，每人次扣1分；未按要求開展安全文化建設扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；未進行安全文化設計扣3分2、企業(yè)應結合本單位安全生產工作實際，開展“無違章創(chuàng)建”活動；對照標準定期開展“無違章風電場、班組、員工”評比工作；建立（公司、風電場、班組）員工“違章檔案”查閱企業(yè)“無違章創(chuàng)建”方

10、案、評比活動資料未制定“無違章創(chuàng)建”活動方案扣5分；未定期開展“無違章風電場、班組、員工”評比工作扣5分；未建立（公司、風電場、班組）員工“違章檔案”扣5分，執(zhí)行不力扣3分/次生產部、風電場3、企業(yè)定期組織開展裝置性違章檢查；檢查發(fā)現的問題實現閉環(huán)管理查閱定期檢查記錄和整改計劃、整改記錄未定期開展檢查活動扣3分/次；檢查發(fā)現的問題未實現閉環(huán)管理，扣1分/條生產部、風電場4、發(fā)現違章嚴格按照”四不放過”的原則進行處理查閱違章考核通報、考核兌現記錄未按“四不放過”原則進行處理違章扣1分/條生產部、風電場5、企業(yè)應制定安全工器具管理制度；企業(yè)、風電場、班組應建立安全工器具檔案和清冊；風電場或班組安全

11、工器具定置管理；安全工器具按期檢驗，檢驗報告、合格證齊全、完整；應報廢的安全工器具應履行報廢審批手續(xù)；企業(yè)安監(jiān)部門監(jiān)督企業(yè)安全工器具的購置、發(fā)放和使用工作查閱管理制度文本、檔案、清冊、檢驗記錄、報廢記錄等，現場檢查安全工器具是否符合要求未制定管理制度扣3分；未建立檔案、清冊或不完整，每風電場、班組扣1分；未定置管理，扣1分/處；未進行定期檢驗或檢驗資料不全，每風電場、班組扣2分；應報廢的未報廢，扣1分/次；安監(jiān)部門未履行監(jiān)督管理職能扣3分；現場檢查工器具不合格，扣1分/次風電場綜合部6、機組定檢和維修安全管理規(guī)范化實施工作符合集團公司機組檢修全過程安全管理規(guī)范的要求查閱定檢和維修安全準備工作計

12、劃、各項準備工作形成的記錄、材料，定檢和維修安全通報、總結，現場檢查不符合規(guī)范化要求的，扣1分/項風電場1.1.3認真調查每一起不安全事件（事故），堅持“四不放過”原則，并及時上報；認真落實上級發(fā)布的事故快報、通報、月報等，舉一反三吸取教訓不進行事故（含障礙）調查分析扣8分；事故責任和原因不清、不及時上報或報告（表）不完整扣5-8分；未傳達落實通報、快報、月報每次扣1分；未吸取教訓，重復發(fā)生同類問題扣8分101、企業(yè)制定事故（事件）調查處理辦法，并符合上級公司要求查閱處理辦法文本未制定辦法或辦法不符合上級公司要求扣2分生產部2、按照“四不放過”的原則，對各類事故、障礙及異常、未遂事件調查處理、

13、通報考核查閱各類不安全事件調查分析報告、考核通報調查分析或考核通報不符合“四不放過”要求，扣2分/次生產部1.1.2積極開展無違章創(chuàng)建工作未開展扣10分；未分級建立個人違章檔案扣5分；每月未進行活動評比扣2分；未針對違章問題進行分析并制定對策扣3分；現場檢查發(fā)現違章扣1-2分/處；現場安全警示標識不齊全、不明確、不清晰扣2分；安全圍欄不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件103、發(fā)生各類事故（事件）、一類障礙，按規(guī)定及時上報上級公司，并積極協助上級公司調查處理查閱報送的匯報材料隱瞞事故（事件）、設備一類障礙或阻礙事故（事件）、設備一類障礙調查，扣2分/次生產部4、認真落實針對事故、障礙及

14、異常、未遂事件的防范措施，并實現閉環(huán)管理查閱防范措施落實文件、反饋、驗證記錄防范措施不落實或未實現閉環(huán)管理，扣2分/項生產部5、認真落實上級公司發(fā)布的事故快報、通報、月報等提出的要求，舉一反三吸取教訓查閱落實文件、資料未傳達落實，扣1分/次；未吸取教訓采取針對性措施，扣2分/次；一年內重復發(fā)生本單位發(fā)生過的同類問題扣8分/次，重復發(fā)生其他單位發(fā)生過的同類問題扣3分/次生產部、風電場1.1.4積極開展“安全性綜合評價”自查整改和季節(jié)性安全檢查活動，并注重實效；實施隱患排查治理未開展扣10分；開展不扎實不深入扣5分；季節(jié)性安全檢查發(fā)現問題要及時整改，每少一項扣2分；安全性評價列入本年度整改計劃完成

15、率達100%，該項得分為一般問題整改率4分+涉及到設備改造的重大問題整改率6分；未對重大隱患進行系統(tǒng)治理、治理前未制定防范措施扣3分101、企業(yè)認真做好并網安全性評價工作，逐步做到每年開展一次安全性評價自查評活動；自查評工作計劃和自查評報告報上級公司備案；各專業(yè)及整改項目實行專人負責制；查評發(fā)現的問題制定整改措施并列入“兩措”計劃或專門的整改計劃；列入當年整改計劃的項目完成率和閉環(huán)率均達到100%；不能及時整改完成的問題應采取臨時監(jiān)控措施查閱企業(yè)自查評工作計劃、查評報告、整改計劃、監(jiān)控措施等，現場檢查驗證未開展并網安全性評價工作或每年未開展自查評工作扣10分；未制定自查評工作計劃扣3分；未編制

16、自查評報告扣3分；發(fā)現問題未制定整改措施并列入“兩措”計劃或專門的整改計劃的，扣0.5分/項；不能及時整改的未制定監(jiān)控措施，扣2分/項生產部1.1.3認真調查每一起不安全事件（事故），堅持“四不放過”原則，并及時上報；認真落實上級發(fā)布的事故快報、通報、月報等，舉一反三吸取教訓不進行事故（含障礙）調查分析扣8分；事故責任和原因不清、不及時上報或報告（表）不完整扣5-8分；未傳達落實通報、快報、月報每次扣1分；未吸取教訓，重復發(fā)生同類問題扣8分102、企業(yè)按上級公司部署和本單位實際組織開展季節(jié)性、專項安全檢查；檢查前制定檢查計劃、檢查表；檢查活動按照班組自查自糾、風電場復查、三級檢查驗收自下而上的

17、方式進行；檢查發(fā)現不能立即消除的問題列入整改計劃；列入當年整改計劃的項目完成率和閉環(huán)率均達到100%；不能及時整改完成的問題應采取臨時監(jiān)控措施查閱企業(yè)組織的安全檢查活動方案、工作計劃、檢查表、整改計劃等資料，現場檢查驗證未開展季節(jié)性或專項安全檢查，扣3分/次；檢查前未制定檢查計劃、檢查表，扣3分/次；檢查方式不符合要求，活動不扎實，扣3分/次；發(fā)現問題未制定整改措施并整改計劃的，扣0.5分/項；整改項目完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點扣2分；不能及時整改的未制定監(jiān)控措施，扣2分/項生產部3、上級公司安全檢查備忘錄提出的所有問題和要求列入整改計劃；按照上級公司要求及時反饋整改情況；整改項目完成率和

18、閉環(huán)率均達到100%查閱單位接收的備忘錄、編制的整改計劃、整改反饋信息等，現場檢查驗證備忘錄提出的問題和要求未列入整改計劃扣5分/次；未反饋整改信息扣3分/次；整改項目完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點扣2分生產部4、企業(yè)制定年度“安措”計劃并符合上級公司要求，“安措”計劃完成率、閉環(huán)率均100%查閱“兩措”計劃文本，計劃完成階段性總結、記錄，現場檢查驗證未編制“安措”計劃扣3分；上級公司安措項目未列入計劃每項扣2分；安措計劃未從改進管理方法、改善勞動條件、防止傷亡事故、預防職業(yè)病等方面編制，項目內容不具體，無針對性和可操作性，每項扣2分；計劃完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點扣2分生產部1.1.4積

19、極開展“安全性綜合評價”自查整改和季節(jié)性安全檢查活動，并注重實效；實施隱患排查治理未開展扣10分；開展不扎實不深入扣5分；季節(jié)性安全檢查發(fā)現問題要及時整改，每少一項扣2分；安全性評價列入本年度整改計劃完成率達100%，該項得分為一般問題整改率4分+涉及到設備改造的重大問題整改率6分；未對重大隱患進行系統(tǒng)治理、治理前未制定防范措施扣3分101.1.5嚴格執(zhí)行“兩票（含動火作業(yè)和危險點預控）”、“三制”和危險點預控，“兩票”合格率達100%抽查“兩票”（含危險點預控），一份不合格扣2分，兩份及以上不合格扣5分；“三制”執(zhí)行不嚴格每項扣2分；未定期抽檢、分析“兩票”并對存在的問題采取管理措施扣2分；

20、發(fā)現一次（運行操作或消缺作業(yè)）無票作業(yè)扣2分101、按照集團公司要求制定本企業(yè)“兩票”實施細則（辦法），細則（辦法）中包括危險點分析預控制度；現場工作票、操作票的填寫、執(zhí)行嚴格按照上級公司和本企業(yè)“兩票”管理規(guī)定執(zhí)行；兩票合格率100%；工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人每年進行一次安全規(guī)程制度培訓，考試合格并行文公布查閱企業(yè)“兩票”實施細則文本、已執(zhí)行或正在執(zhí)行的“兩票”、工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人培訓考試記錄、公布資格的文件，現場詢問相關人員“兩票”知識掌握情況未制定“兩票”實施細則扣10分，不符合上級公司要求扣5分；工作票或操作票不合格每票扣2分；無票作業(yè)每次扣5分；工作票簽

21、發(fā)人、工作負責人、工作許可人未經培訓考試，每人扣1分；未以正式文件公布相關資格扣2分；現場存在無資格人員辦理“兩票”現象，每票扣2分；公司、風電場未定期抽查“兩票”執(zhí)行情況扣3分，未定期（每月）統(tǒng)計、分析存在的問題扣2分，未針對存在的問題采取防范措施扣2分生產部、風電場2、檢修運行工作要做好危險點分析，全面落實預控要求，做到“三不傷害”未進行危險點分析扣0.5分/次；分析不到位和措施未落實的扣0.3分/次生產部、風電場3、企業(yè)應制定規(guī)范交接班制度、巡回檢查制度和設備定期試驗輪換制度的管理規(guī)定、辦法；現場“三制”執(zhí)行符合相關規(guī)定和辦法要求查閱“三制”制度文本，現場檢查、詢問具體執(zhí)行情況未制定規(guī)范

22、“三制”工作的管理規(guī)定扣5分；制度執(zhí)行不到位，每次扣2分生產部、風電場1.1.6應急管理機構、制度健全；預案符合實際，發(fā)布、修訂及時，培訓、演練有效組織體系不健全扣5分；綜合、專項、現場三類預案不齊全扣5分，不規(guī)范、不符合實際扣1分/項；無演練、培訓計劃和總結扣3分；未執(zhí)行扣2分；應急物資儲備管理不到位扣3分51、企業(yè)應制定安全生產應急管理制度，明確應急組織機構、職責分工、24小時應急值班電話、應急預案體系、應急培訓和演練等工作程序查閱制度文本、成立有關組織機構的文件未制定應急管理制度扣2分；組織體系不健全、值班電話、預案體系、應急培訓、演練程序不明確的，扣1分/項綜合部2、企業(yè)綜合、專項、現

23、場三類預案、方案齊全，符合上級公司要求和生產實際查閱各類預案文本預案、方案不齊全或不符合上級公司和生產實際，扣1分/項風電場綜合部3、按照上級公司和本企業(yè)應急管理制度要求，制定應急預案培訓演練計劃，認真開展應急預案培訓和演練。生產人員掌握觸電現場急救方法、消防器材使用方法查閱應急預案培訓演練計劃或記錄資料等無演練、培訓計劃扣3分；計劃未執(zhí)行，每項扣1分?，F場抽查員工知識掌握情況，不會的，每人扣1分風電場4、企業(yè)制定應急物資儲備管理制度；物資臺帳健全完善；物資領用、借用程序完備，各項記錄齊全查閱應急物資儲備管理制度文本、臺帳、相關記錄，現場檢查未建立制度扣2分；無臺帳扣2分；領用、借用手續(xù)不全或

24、記錄不全扣2分；物資不合格，每處扣1分綜合部風電場1.1.7加強消防、交通、治安保衛(wèi)管理，明確責任制，落實管理措施。重點部位防火措施到位；消防設施完好，保管、存放符合消防規(guī)程要求；有效開展消防演練機制不落實扣3分、責任制不明確扣3分；措施不到位每處扣1分；管理不規(guī)范扣2分/處；未開展消防演練扣2分/次101、企業(yè)應建立健全防火組織機構(防火安全委員會、防火辦公室、專職或義務消防隊)查閱相關制度文本、成立組織機構的文件機構不健全，責任制不明確的，扣3分/項綜合部2、明確防火重點部位，建立防火重點部位崗位防火責任制，落實防火重點部位消防措施，配置消防設施齊全；制定防火重點部位或場所的滅火方案（應急

25、方案）查閱重點部位清單、消防措施、消防設施配置清單、滅火方案文本防火重點部位不明確扣3分；重點部位責任分工不明確每部位扣2分；重點部位未制定消防措施、配備消防設施，每部位扣2分；重點部位未制定滅火方案，每部位扣1分風電場3、加強防火重點部位火災隱患治理，消除火災隱患現場檢查，查閱隱患治理記錄現場發(fā)現一處隱患扣1分；消防專職未每月進行一次對全廠范圍內全面檢查、檢查記錄不全，每季未對有關消防設施進行測試，發(fā)現問題未及時上報有關部門，提出整改意見，每項扣1分風電場4、防火重點部位和禁止明火區(qū)進行動火作業(yè)嚴格執(zhí)行動火工作票制度查閱動火工作票無票作業(yè)每次扣2分風電場1.1.6應急管理機構、制度健全；預案

26、符合實際，發(fā)布、修訂及時，培訓、演練有效組織體系不健全扣5分；綜合、專項、現場三類預案不齊全扣5分，不規(guī)范、不符合實際扣1分/項；無演練、培訓計劃和總結扣3分；未執(zhí)行扣2分；應急物資儲備管理不到位扣3分55、建立消防器材、火災報警裝置和自動滅火裝置配置清單，進行定期檢查、試驗，并開展消防演練，記錄完整查閱配置清單和定期檢查試驗記錄未編制清單扣2分，未進行定期檢查試驗，每處扣1分；未開展消防演練扣2分/次風電場6、定期開展防火專項安全檢查（或在季節(jié)性等綜合安全檢查中安排相應檢查內容）；檢查發(fā)現的問題列入整改計劃，列入當年的計劃完成率和閉環(huán)率均達到100%查閱檢查、整改記錄未開展檢查扣3分；發(fā)現問

27、題未制定整改措施并整改計劃扣3分；整改項目完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點扣2分生產部7、企業(yè)應建立健全交通安全組織機構(交通安全委員會、辦公室)；建立駕駛員、車輛檔案并與實際相符查閱制度文本、成立有關組織機構的文件、有關檔案機構不健全扣3分；檔案不全扣2分綜合部8、認真落實“準駕證”制度，為駕駛公車的非專業(yè)駕駛員辦理“準駕證”，禁止未辦理“準駕證”駕駛公車查閱辦理“準駕證”的檔案資料，現場檢查未實行“準駕證”制度扣2分；無“準駕證”人員駕駛公車，每發(fā)現1次扣1分綜合部9、定期組織駕駛員進行安全技術培訓；定期開展交通專項安全檢查（或在季節(jié)性等綜合安全檢查中安排相應檢查內容）；檢查發(fā)現的問題列入整

28、改計劃，列入當年的計劃完成率和閉環(huán)率均達到100%查閱培訓、安全檢查記錄未定期組織培訓扣2分；未組織安全檢查扣3分；發(fā)現問題未制定整改措施和整改計劃扣3分；未及時整改的，扣0.5分/項綜合部10、企業(yè)管轄范圍內的道路有明確的限速標志，交通安全設施齊全完善現場檢查不完善扣0.5分/處綜合部11、企業(yè)治安保衛(wèi)機構健全，治安保衛(wèi)、巡邏制度完善查閱制度文本、成立機構的文件，現場檢查機構不健全扣2分；治安、保衛(wèi)、巡邏未按規(guī)定開展的，扣0.5分/次綜合部1.1.7加強消防、交通、治安保衛(wèi)管理，明確責任制，落實管理措施。重點部位防火措施到位；消防設施完好，保管、存放符合消防規(guī)程要求；有效開展消防演練機制不落

29、實扣3分、責任制不明確扣3分；措施不到位每處扣1分；管理不規(guī)范扣2分/處；未開展消防演練扣2分/次101.1.8做好防汛工作，做到安全渡汛；防汛物資管理有序無防汛計劃、渡汛方案和應急搶險措施扣10分；執(zhí)行不好扣510分；影響防汛設施正常運行的扣5分；無汛期檢查記錄及汛后工作總結扣5分；防汛器材每缺損一處扣2分101、企業(yè)防汛管理實施辦法健全完善；汛前以正式文件公布防汛組織機構、聯系人、聯絡方式、防汛目標、任務和計劃、防汛值班表和值班電話等查閱相關制度文本和文件管理辦法不完善扣3分；汛前無防汛計劃、度汛方案扣10分，內容不全扣1分/處綜合部、生產部、風電場2、企業(yè)明確防汛重點部位、職責分工，制定

30、防汛重點部位防汛措施查閱重點部位清單及其防汛措施文本防汛重點部位及其職責分工不明確扣3分，重點部位未制定防汛措施，扣2分/處綜合部、生產部、風電場3、汛前、汛中組織進行防汛安全檢查，及時消除防汛隱患，記錄齊全查閱檢查、整改記錄，現場檢查汛前、汛中未開展檢查扣3分；發(fā)現的問題未及時消除，扣2分/處綜合部、生產部、風電場4、防汛物資臺帳健全完善；物資領用、借用程序完備，各項記錄齊全查閱相關管理制度文本、臺帳、記錄，現場檢查無臺帳扣2分；防汛器材每缺損一處扣2分；領用、借用手續(xù)不全或記錄不全扣0.5分/次綜合部、生產部、風電場5、防汛應急預案完善，定期進行預案培訓和演練；汛后及時向上級公司報送防汛總

31、結查閱預案文本、演練培訓計劃、資料等未制定防汛應急預案扣3分；未培訓演練扣2分；未報送總結扣1分綜合部、生產部、風電場1.1.9加強發(fā)（承）包工程實施全過程管理，建立安全質量考評體系，杜絕“以包代管”；勞務用工（或臨時用工）與企業(yè)員工等同管理（安全教育培訓、入場身份識別、勞動保護等）違規(guī)發(fā)包、分包扣5分/項目；未針對發(fā)包工程建立安全質量考評體系扣5分；安全資質（含特種作業(yè)人員資質）和工器具審查、入場教育培訓考試、安全交底、開工報告許可、現場監(jiān)督管理等方面出現問題每項扣3分；未對危險作業(yè)制定專項施工方案扣5分/項目；未將勞務用工等同管理扣3分101、企業(yè)應對承包方的資質和條件進行審查，承包單位資

32、質符合國家、行業(yè)和集團公司規(guī)定；發(fā)、承包工程項目應簽訂安全責任合同或安全管理協議查閱相關管理制度、資質審查資料、簽訂的安全管理協議未進行資質和條件審查，扣0.5分/項；承包方的資質和條件審查資料不全，扣0.1分/項；未簽訂安全責任合同或安全管理協議，扣0.5分/項 工程部2、檢修、運行等電力生產運行區(qū)域的項目開工前，發(fā)包單位應對承包單位全體施工人員，包括承包單位負責人和工程技術人員，進行安全知識、規(guī)程考試，考試合格后方可參加施工作業(yè)。對承包單位負責人和工程技術人員進行工程項目的整體安全技術交底。有危險性的發(fā)電生產區(qū)域工作或工程項目，對承包單位要求進行專門的安全技術交底，要求承包單位對危險區(qū)域和

33、項目進行危險點分析，制定安全措施，危險作業(yè)應制定專項施工方案，經承包方安全技術負責人批準，報發(fā)包單位安全監(jiān)督、生產技術部門審核同意后監(jiān)督實施。各交底記錄和交底資料應完整保存查閱安全培訓記錄、交底記錄，現場檢查驗證未經考試或考試不合格進入生產現場，扣0.5分/人；未進行安全技術交底，扣0.5分/人；承包方未進行危險點分析，制定安全措施，扣0.5分/次；未對危險作業(yè)制定專項施工方案扣5分/項目生產部、工程部3、承包方在現場工程開工前應辦理開工許可手續(xù)現場檢查驗證承包方未辦理開工許可手續(xù)開工，扣0.5分/項工程部4、企業(yè)臨時用工上崗前，必須經過安全生產知識和安全生產規(guī)程的培訓，考試合格后，持證或佩戴

34、標志上崗查閱安全培訓記錄臨時用工上崗前未進行培訓，未經考試合格，扣0.2分/人綜合部、工程部、生產部1.1.10建立防止職業(yè)傷害的管理機制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動保護用品配備到位，現場職業(yè)傷害警示標識齊全；有害作業(yè)崗位做到用前、使用中和離崗后體檢機制未建立扣5分；制度不完善扣3分；檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現場標識未裝設扣2分；未體檢扣3分51、企業(yè)應建立防止職業(yè)傷害的管理機制 查閱相關管理制度機制未建立扣5分綜合部2、職業(yè)健康管理制度完善查閱相關管理制度制度不完善扣3分綜合部3、員工檔案齊全，勞動保護用品配備到位，現場職業(yè)傷害警示標識齊全查閱員工檔案、勞動

35、保護用品發(fā)放記錄，現場檢查驗證檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現場標識未裝設扣2分綜合部 風電場4、工作服裝、安全帽、勞動安全防護用品等應符合“安規(guī)”和有關規(guī)定要求對照標準，現場檢查每發(fā)現扣0.5分/項次綜合部1.1.9加強發(fā)（承）包工程實施全過程管理，建立安全質量考評體系，杜絕“以包代管”；勞務用工（或臨時用工）與企業(yè)員工等同管理（安全教育培訓、入場身份識別、勞動保護等）違規(guī)發(fā)包、分包扣5分/項目；未針對發(fā)包工程建立安全質量考評體系扣5分；安全資質（含特種作業(yè)人員資質）和工器具審查、入場教育培訓考試、安全交底、開工報告許可、現場監(jiān)督管理等方面出現問題每項扣3分；未對危險作業(yè)制定專

36、項施工方案扣5分/項目；未將勞務用工等同管理扣3分105、企業(yè)應對有害作業(yè)崗位人員進行用前、使用中和離崗后的體檢查閱有害作業(yè)崗位員工檔案及體檢報告未體檢扣3分綜合部1.21.2生生產產管管理理901.2.1設備管理制度健全并嚴格執(zhí)行，設備系統(tǒng)分工全面，專業(yè)界定明確，設備臺帳、技術資料和設備圖紙齊全。強化設備缺陷管理，實行計算機閉環(huán)管理，設備消缺后考核期內不發(fā)生重復缺陷，季消缺完成率：主設備100%，輔助設備90%制度不健全扣2分/項；執(zhí)行不認真扣2分；設備系統(tǒng)分工不全面，專業(yè)界定不明確，扣0.5分/處；設備臺帳、技術資料和設備圖紙不齊全（含未及時更新），扣0.5分/處；消缺完成率每降低一個百分

37、點扣2分；未實行計算機閉環(huán)管理扣2-4分；發(fā)生考核的重復缺陷扣3-5分；重大缺陷未建立定期分析跟蹤制度及采取預控措施的扣2-3分101、制定設備系統(tǒng)分工管理標準、設備系統(tǒng)分工全面、明確查閱企業(yè)設備分工標準、抽查一個系統(tǒng)的設備分工無設備系統(tǒng)分工管理標準扣5分，設備分工界定不清或存在死角漏項扣0.5分/處生產部、風電場2、制定設備巡檢管理標準、設備定期試驗和維護管理標準和“四保持”標準，條款中應有保證標準有效落實的檢查考核辦法,所列項目具體、明確、齊全，執(zhí)行落實到位、記錄齊全、完整查閱設備巡檢及維護保養(yǎng)管理標準、查閱工作記錄標準每缺少一項扣1分，無檢查考核辦法扣0.5分，項目不全每缺少一處扣0.5

38、分，執(zhí)行不到位扣0.5分/處,無執(zhí)行工作記錄扣0.5分/處生產部、風電場3、定期開展設備評級工作、制定設備評級管理標準，明確職責、標準和要求查閱設備評級管理標準、評級報表、現場抽檢無設備評級管理標準，季度設備評級工作未開展扣1分，設備評級報表不齊全、不符合現場實際每處扣0.5分生產部、風電場4、設備季度評級：主設備一類率90%、完好率100%，主要輔助設備完好率95%；一般輔助設備完好率90%，達不到要求的設備和三類設備制定升級改進計劃查閱設備評級報表、改進措施計劃每降低1個百分點扣1分，未制定改進計劃扣0.5分生產部、風電場5、制定設備缺陷管理標準，缺陷實行分級、分類管理，定期開展設備缺陷分

39、析工作，重要缺陷制定整改和預防措施，措施落實后應檢查驗收評價查閱設備缺陷管理標準、分析報告和整改驗收單無管理標準的扣3分；分級分類不明確扣0.5分/處；未定期開展缺陷分析的，扣1分/次；重點缺陷未按規(guī)定制定整改和預防措施，或措施落實后無檢查驗收評價扣0.5分/項。生產部、風電場建立防止職業(yè)傷害的管理機制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動保護用品配備到位，現場職業(yè)傷害警示標識齊全；有害作業(yè)崗位做到用前、使用中和離崗后體檢機制未建立扣5分；制度不完善扣3分；檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現場標識未裝設扣2分；未體檢扣3分6、缺陷實行計算機管理，季度消缺完成率：主設備100%，

40、輔助設備90%；暫時不能消除的重要缺陷要制定措施，嚴格消缺質量，杜絕重復缺陷發(fā)生查閱設備缺陷信息管理系統(tǒng)、缺陷統(tǒng)計分析報表和措施未實行計算機管理扣3分，消缺率每降低1個百分點扣2分，未制定措施扣1分，重復發(fā)生異常以上缺陷扣3-5分生產部、風電場7、制定設備臺帳管理標準，建立設備臺帳并及時、完整、正確記錄設備情況抽查設備臺帳管理標準和臺帳管理標準未制定扣3分、臺帳不齊全、臺帳記錄內容不完整扣0.5分/處生產部、風電場8、制定技術檔案和技術資料管理標準，設備技術資料、圖紙資料收集齊全、整理規(guī)范查閱技術檔案和技術資料管理標準、抽查一套系統(tǒng)技術資料管理標準未制定扣3分，技術資料不齊全、管理不規(guī)范、不符

41、合標準要求扣0.5分/處生產部、風電場9、結合二十五項反措及上級公司有關補充反措要求，制定企業(yè)年度反措計劃，結合檢修計劃將其納入機組定檢和維修項目計劃中，對執(zhí)行情況進行總結查閱反措計劃及總結未制定反措計劃和總結扣2分，反措計劃未從改善設備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設備缺陷、防止設備事故、環(huán)境事故等方面編制，內容不全面扣0.5分/處，完成率未達到100%，每降低一個百分點扣1分，反措未執(zhí)行造成異常以上設備故障扣2分生產部、風電場1.2.2檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開展設備分析扣5分。未開展檢修前的培訓扣5分。設備檢修

42、后的經濟技術指標要優(yōu)于修前，否則每項扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開展修前、修后評價扣3-5分101、建立健全檢修管理標準，明確各級、各部門檢修管理職責分工，對本企業(yè)設備檢修全過程管理要求明確、內容具體查閱設備檢修相關管理標準管理標準內容不全面扣0.5分/處生產部、風電場2、編制設備檢修規(guī)程，并根據設備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問題及時定期補充、修訂檢修規(guī)程查閱檢修規(guī)程，查閱主輔機設備說明書、技改項目設備換型資料規(guī)程不全扣2分/項，未及時修訂補充，扣1分/次,規(guī)程存在錯誤或違反管理標準要求扣0.5分/處生產部、風電場3、制定檢修工藝、對通用檢修工藝和專業(yè)檢修工藝做明確要求查閱檢修工

43、藝未制定檢修工藝扣1分，內容不全面扣0.5分/處生產部、風電場設備管理制度健全并嚴格執(zhí)行，設備系統(tǒng)分工全面，專業(yè)界定明確，設備臺帳、技術資料和設備圖紙齊全。強化設備缺陷管理，實行計算機閉環(huán)管理，設備消缺后考核期內不發(fā)生重復缺陷，季消缺完成率：主設備100%，輔助設備90%制度不健全扣2分/項；執(zhí)行不認真扣2分；設備系統(tǒng)分工不全面，專業(yè)界定不明確，扣0.5分/處；設備臺帳、技術資料和設備圖紙不齊全（含未及時更新），扣0.5分/處；消缺完成率每降低一個百分點扣2分；未實行計算機閉環(huán)管理扣2-4分；發(fā)生考核的重復缺陷扣3-5分；重大缺陷未建立定期分析跟蹤制度及采取預控措施的扣2-3分4、檢修前各施工

44、單位必須認真學習檢修規(guī)程和檢修工藝并經考試合格，方可上崗。查閱考試試卷無檢修規(guī)程和檢修工藝相關培訓及考試內容扣1分生產部、風電場5、檢修前應編制機組檢修準備全過程管理程序，明確檢修準備各項具體工作，責任部門、完成時間，按管理標準要求做好計劃、措施、物資、工器具、組織與人員、外包項目、檢修作業(yè)文件落實工作抽查一臺機組檢修技術資料，按照機組檢修準備全過程管理程序文件查閱相關資料未編制機組檢修準備全過程管理程序文件扣1分，內容不全面，工作未按標準要求落實到位或未按計劃時間完成扣0.5分/處生產部、風電場6、檢修前應編制機組可靠性分析、運行分析、修前狀態(tài)評估報告，并在分析的基礎上確定檢修項目計劃查閱分

45、析報告分析內容不全面扣0.5分/處生產部、風電場7、應根據檢修規(guī)程要求編制檢修項目計劃，并嚴格執(zhí)行，檢修項目變更應嚴格執(zhí)行項目變更程序，辦理項目變更申請查閱檢修項目計劃、檢修記錄、檢修項目變更申請檢修項目計劃違反規(guī)程要求、漏項，檢修項目未全面執(zhí)行并未辦理項目變更申請，扣0.5分/處生產部、風電場8、修前應編制機組檢修現場定置管理圖，對各類設備、零部件、物品擺放有明顯標示，區(qū)域劃分清晰鮮明、科學合理查閱檢修現場定置管理圖未編制現場定置管理圖扣1分，定置管理圖設計不符合要求或存在明顯錯誤扣0.5分生產部、風電場9、設備更新改造或系統(tǒng)變動應辦理設備異動申請報告，在項目結束竣工驗收后辦理設備異動竣工報

46、告，報告格式和內容應符合技術資料標準查閱檢修項目計劃、設備異動申請報告和設備異動竣工報告未辦理申請或竣工報告扣1分/次，報告內容不符合標準要求扣0.5分生產部、風電場10、檢修特殊項目、技術改造項目應編制安全技術措施和組織措施查閱檢修項目表和安全技術措施未編制安全技術措施和組織措施扣0.5分/處生產部、風電場檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開展設備分析扣5分。未開展檢修前的培訓扣5分。設備檢修后的經濟技術指標要優(yōu)于修前，否則每項扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開展修前、修后評價扣3-5分11、檢修作業(yè)必須編

47、制機組檢修文件包，內容應符合檢修文件包管理標準，并經逐級審核批準，檢修文件包覆蓋率為100%查閱檢修項目表和抽查部分機組檢修文件包機組定檢和維修文件包覆蓋率為100%。每降低1個百分點扣1分。檢修文件包執(zhí)行不嚴，編制內容操作性差、格式不符合要求，內容不全面，不符合現場實際，簽字手續(xù)不規(guī)范，錯填、漏填等問題每發(fā)現扣0.5分/處生產部、風電場12、應制定檢修目標，簽訂目標責任書，明確機組修后達到的安全、質量和經濟技術指標，修前向上級公司上報開工報告查閱檢修目標責任書和開工報告未制定檢修目標和簽訂目標責任書扣1分，目標制定不全面扣0.5分/處，未上報開工報告扣0.5分/次生產部、風電場13、應根據檢

48、修目標制定大修獎懲管理辦法，明確大修安全、質量、文明、工期、指標的考核標準查閱檢修獎懲管理辦法未制定獎懲管理辦法扣1分，考核內容不全面、不具體、可操作性差或未按管理辦法考核兌現扣0.5分/處生產部、風電場14、修前應編制下發(fā)檢修質量驗收組織措施，編制質量驗收計劃項目表，并嚴格執(zhí)行查閱檢修質量驗收組織措施、驗收計劃項目表、檢修文件包未制定質量驗收組織措施和質量驗收計劃項目表扣1分/處，未按驗收表嚴格執(zhí)行驗收手續(xù)扣0.5分/處生產部、風電場15、嚴格檢修質量缺陷管理，執(zhí)行設備質量缺陷報告制度（QDR），按照工作流程，實現缺陷閉環(huán)管理。對不能處理的缺陷嚴格按照不符合項處理查閱檢修質量缺陷報告和不符合

49、項報告未執(zhí)行質量缺陷報告制度和不符合項處理流程扣1分/處，報告填寫不規(guī)范扣0.5分/處生產部、風電場1.2.2檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開展設備分析扣5分。未開展檢修前的培訓扣5分。設備檢修后的經濟技術指標要優(yōu)于修前，否則每項扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開展修前、修后評價扣3-5分1016、企業(yè)應制定外委工程管理標準，并按標準要求嚴格執(zhí)行，外包工程項目應明確管理專責人，對外包項目實行全過程管理，對施工承包方應進行嚴格資質審查，承包單位必須建立完善的質量保證體系，簽訂外包施工合同抽查外委工程相關資料

50、、資質審查文件、質量保證體系文件、合同及安全技術協議、考試試卷未制定外委工程管理標準扣1分，執(zhí)行不規(guī)范扣0.5分/處，外委工程項目未明確管理專責人扣0.5分，使用不具備施工資質的承包單位施工扣1分，簽訂外委施工合同存在問題扣0.5分/處，項目工程施工方質量保證體系不健全扣0.5分/處生產部、風電場17、抓好檢修安全管理，檢修工作應進行風險分析并制定控制措施檢查文件包、工作票和安全技術措施未進行風險點分析并制定措施每處扣1分生產部、風電場18、按標準要求組織做好修后評價、驗收工作，進行檢修總結查閱檢修文件包未進行修后評價、驗收扣5分/項，內容比全面、檢修總結不全面的，扣1分/處，機組檢修未達全優(yōu)

51、，扣5分/臺次生產部、風電場19、建立健全機組檢修標準項目的材料消耗定額和檢修工時定額，并根據實際檢修完成情況不斷進行調整查檢修費用定額、工時定額清單未建立定額的扣3分/次，檢修后未對定額進行調整的扣0.5分/次生產部、風電場1.2.3運行管理制度、規(guī)程齊全，記錄完整，嚴格執(zhí)行“三制（交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗與輪換制）”，定期開展運行分析活動。遵守電力市場運行規(guī)則，遵守調度紀律制度規(guī)程不齊全扣2分/項；記錄不完整，扣0.5分/處；“三制”執(zhí)行不到位，扣1分/處；未定期（每月）開展運行分析活動或不聯系實際扣5分；違反調度命令被調度部門通報一次扣3分；被扣罰電量按全廠等效利用小時計算，每

52、5小時扣1分101、健全各項運行管理標準、工作標準、制度、考核辦法，應制定設備定期試驗與切換管理制度、防誤閉鎖裝置管理制度、異常情況分析和匯報制度、生產綜合指標競賽考核辦法、運行分析例會管理標準查閱運行有關管理標準、制度標準、制度不齊全扣3分/項，執(zhí)行不到位扣0.5分/次生產部、風電場2、編制設備運行規(guī)程、系統(tǒng)圖，并根據設備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問題及時定期補充、修訂運行規(guī)程、系統(tǒng)圖；運行規(guī)程、系統(tǒng)圖紙等技術資料配置齊全、管理規(guī)范檢查運行規(guī)程、系統(tǒng)圖；檢查配置資料；抽查相關崗位人員必備資料規(guī)程、系統(tǒng)圖不全面、未及時修訂扣2分；規(guī)程、系統(tǒng)圖存在錯誤扣0.5分/處；規(guī)程、系統(tǒng)圖配置和管理不到位

53、的扣0.5分/處生產部、風電場3、遵守調度規(guī)程，嚴格執(zhí)行調度命令。不發(fā)生違反調度規(guī)程、調度紀律的現象檢查調度部門通報違反調度命令被調度部門通報扣3分/次；被扣罰電量按全廠等效利用小時計算，每5小時扣1分生產部、風電場4、認真開展運行分析活動，把運行指標分析與運行管理有機結合，每月召開一次公司安全、經濟運行分析會議檢查運行分析、會議紀要未定期進行運行分析扣1分/次，分析內容不全面扣0.5分/處生產部、風電場5、重大操作必須要制定專門措施規(guī)定，相關領導必須按規(guī)定到現場監(jiān)督檢查檢查運行操作措施和記錄無措施或相關領導未到現場監(jiān)督扣1分/次生產部、風電場6、嚴格執(zhí)行工器具定期檢驗制度，對現場使用和設置的

54、工器具、絕緣工具、消防設施、測量儀表等，應按規(guī)定進行定期檢驗，保證使用安全可靠現場檢查工器具及臺帳 超期檢驗扣0.5分/處生產部、風電場7、建立運行記錄逐級審閱制度，各級人員應按規(guī)定、時間順序進行審閱，對審閱中發(fā)現的問題應及時研究處理檢查運行記錄未執(zhí)行逐級審閱制度，對審閱中發(fā)現的問題未及時研究處理扣0.5分/處生產部、風電場8、認真搞好運行人員的現場培訓，開展反事故演習、事故預想及現場考問講解及規(guī)程考試活動，學習上級頒發(fā)的事故通報和反事故措施，并制定相關的防范措施檢查學習記錄、培訓考試檔案、演習記錄、措施及現場考問未定期開展培訓或演習活動，未針對事故通報制定措施扣0.5分/處生產部、風電場9、

55、運行值班日志、各類記錄齊全規(guī)范，如實、準確、詳細地記錄機組運行情況和值班事件，不漏記，不隨意篡改檢查運行日志、記錄存在問題扣0.5分/處生產部、風電場1.2.3運行管理制度、規(guī)程齊全，記錄完整，嚴格執(zhí)行“三制（交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗與輪換制）”，定期開展運行分析活動。遵守電力市場運行規(guī)則，遵守調度紀律制度規(guī)程不齊全扣2分/項；記錄不完整，扣0.5分/處；“三制”執(zhí)行不到位，扣1分/處；未定期（每月）開展運行分析活動或不聯系實際扣5分；違反調度命令被調度部門通報一次扣3分；被扣罰電量按全廠等效利用小時計算，每5小時扣1分101.2.4技改項目管理制度健全，執(zhí)行規(guī)范，過程資料齊備，?？?/p>

56、專用，并取得實效；重點技改完成率100%，一般技改完成率80%，并做好技改后評估制度不健全或執(zhí)行不規(guī)范扣5分；項目完成率低、改造效益差、未進行后評估、執(zhí)行不規(guī)范酌情扣1-5分；重點節(jié)能項目未達到應有的節(jié)能效果，每項扣3-5分；重點環(huán)境保護項目完成率100%，每少完成一項扣3-5分101、建立健全技改工程管理辦法，明確各級、各部門管理職責分工，對技改項目從立項、可研、招投標管理、工程施工、費用管理、后評估等進行全過程管理查閱技改工程管理辦法、抽查工程資料制度不健全、執(zhí)行不規(guī)范扣5分/項生產部2、編制本企業(yè)技術改造五年滾動規(guī)劃和編制說明查閱改造規(guī)劃無改造規(guī)劃和編制說明扣1分/項；規(guī)劃目標、原則、措

57、施等不科學不合理，扣0.5分/處生產部3、工程資金實行分類管理，每個技改項目都要單獨建帳，?？顚Ｓ?，不得挪作它用；費用構成真實，并附有詳細清單；工程資金不得超計劃使用檢查上級公司批復項目費用計劃、財務支出明細和決算報告達不到要求，扣2分/項財務4、所有技改項目進行后評估，重點項目完工后按期應進行后評估查閱項目評估資料項目竣工后沒有進行后評估扣2分/項，后評估不及時，扣0.5分/項，未達到預期效益目標，扣1.5分/項，重點項目未達到預期效果，扣3-5分/項。生產部5、技改項目計劃下達后，編制完善的項目實施技術方案，做好項目開工前的準備工作抽查項目實施方案沒有按要求編制實施方案扣1分/項生產部6、

58、技改項目完工后，要做好后續(xù)技術管理工作，根據設備異動情況修編設備檢修規(guī)程、運行規(guī)程、技術資料等，并及時進行竣工決算查異動報告、檢修規(guī)程、運行規(guī)程等技術資料無異動報告、竣工報告扣0.5分/項，規(guī)程未進行修改扣0.5分/處，竣工決算不及時扣0.5分/項生產部7、重點工程竣工按規(guī)定向上級公司報送竣工報告、重點工程竣工決算報告和工程總結報告，總結報告應包括招標、施工隊伍選擇、采購、資金使用及質量控制、改造前后的設備性能和經濟性比較等情況。并將過程文件匯總形成技術資料交檔案管理部門歸檔查閱工程項目報告每缺少扣0.5分/項生產部8、重點項目完成率100%，一般項目完成率大于80%查閱公司下達技改項目文件及

59、項目竣工報告重點項目未全完成扣3-5分/項，一般項目每少完成一項扣0.5分生產部1.2.5有技術進步中長期規(guī)劃、年度科技項目計劃和年度計劃，并納入企業(yè)的年度工作計劃無規(guī)劃、計劃或內容空洞扣5分；未納入企業(yè)年度工作計劃扣5分；年度科技項目計劃完成率85%，重點計劃完成率100%，每少完成一項扣3-5分101、各單位應制定完善科技管理制度，建立健全科技管理網絡，并正常開展活動查閱企業(yè)有關科技管理的文件、制度缺少管理制度扣3分；管理網絡不健全扣1分/處生產部2、制定科技規(guī)劃和年度科技項目計劃查閱規(guī)劃和項目計劃未制定科技規(guī)劃和年度科技項目計劃扣2分/項生產部3、應及時向上級公司提交申請材料申報科技計劃

60、項目查閱申報材料、目標責任書未及時提交申請材料的，申報材料不符合要求的，扣0.5分/次生產部4、科技項目實施過程中，應嚴格按照上級公司的相關規(guī)定執(zhí)行，及時上報科技項目執(zhí)行情況月報查閱月報資料未定期上報月報表扣0.5分/次生產部5、科技項目完成后，應在一個月內報送結題報告，并提出驗收申請查閱科技項目結題報告、科技項目驗收報告項目實施后，未達到預期目標的，扣1分/項生產部6、科技項目費用的使用必須遵守財務制度，?？顚Ｓ谩澜沧魉?，科技項目費用應按批準額度使用檢查上級公司批復項目費用計劃、財務支出明細和決算報告對挪用、超支且未履行審批手續(xù)的，扣1分/項財務7、年度科技項目計劃完成率85%，重點計

61、劃完成率100%查閱公司下達科技項目文件及項目驗收報告未達到要求的完成率扣3-5分/項生產部8、科技工作應進行年度總結查閱總結資料無年度總結資料扣1分生產部制度不健全或執(zhí)行不規(guī)范扣5分；項目完成率低、改造效益差、未進行后評估、執(zhí)行不規(guī)范酌情扣1-5分；重點節(jié)能項目未達到應有的節(jié)能效果，每項扣3-5分；重點環(huán)境保護項目完成率100%，每少完成一項扣3-5分1.2.6技術監(jiān)督工作和可靠性管理工作符合國家、行業(yè)標準及集團公司有關規(guī)定，并按要求及時報送相關信息一項不符合要求扣2分，未報送信息扣5分，報送信息不合格扣1-2分；自動裝置投入率達100%，繼電保護裝置投入率、正確動作率達100%，每發(fā)生一次

62、不正確動作扣2分；過速保護每誤動一次扣25分101、按技術監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，成立技術監(jiān)督領導小組，建立技術監(jiān)督體系，建立健全各項技術監(jiān)督網絡，設立專責工程師，定期開展活動查閱制度文件資料、會議紀要技術監(jiān)督領導小組及各技術監(jiān)督管理網不健全扣3分；技術監(jiān)督領導小組及各技術監(jiān)督管理網成員更新不及時扣1分/處；技術監(jiān)督領導小組及各技術監(jiān)督管理網無明確責任分工制度扣0.5分/處；未定期開展活動扣0.5分/處生產部2、加強對技術監(jiān)督人員的培訓，保證技術監(jiān)督人員持證上崗查閱技術監(jiān)督人員培訓檔案、上崗證未定期開展培訓或無證上崗每發(fā)現一人次扣0.5分生產部3、編制本企業(yè)各專業(yè)技術監(jiān)督管理標準制度或規(guī)定，明確各

63、級技術監(jiān)督人員責任和監(jiān)督范圍要求查閱技術監(jiān)督標準技術監(jiān)督管理標準制度缺扣2分/項；內容不全面或不滿足要求的，扣0.5分/處生產部4、國家、行業(yè)技術監(jiān)督標準規(guī)程等資料配置齊全查閱技術監(jiān)督標準、規(guī)程配置專業(yè)標準配置不全扣0.5分/處生產部5、建立健全技術監(jiān)督檔案、資料、報告，技術檔案管理規(guī)范，技術資料齊全、完整，并與實際相符查閱技術監(jiān)督檔案技術監(jiān)督檔案、資料不齊全、不規(guī)范、扣0.5分/處生產部6、編制各項監(jiān)督計劃（包括定檢、維修監(jiān)督計劃，設備檢修、“預試”周期檢驗計劃等輔助計劃），監(jiān)督計劃要求具體、全面，應報上級技術監(jiān)督單位審核后嚴格執(zhí)行查閱技術監(jiān)督計劃、總結監(jiān)督計劃未報技術監(jiān)督委托單位審核扣1分

64、，監(jiān)督計劃編制不全面每個專業(yè)扣0.5分，監(jiān)督計劃未完成扣0.5分/項生產部7、做好技術監(jiān)督的定期工作，按規(guī)定周期對設備進行檢測、試驗，對數據進行綜合分析，重視歷史數據間的比較、分析和評價，各項技術監(jiān)督指標應符合國家、行業(yè)及上級公司有關規(guī)定或監(jiān)督規(guī)程要求，技術監(jiān)督中發(fā)現的問題，應及時提出整改措施，落實到人，限期整改查閱監(jiān)督試驗、檢測報告超周期檢驗扣1分/處，報告無數據分析和與歷史數據比較內容扣0.5分/次，指標不符合技術監(jiān)督要求扣0.5分/項，發(fā)現問題未制定整改措施扣0.5分/項，整改措施未落實或落實后未監(jiān)督驗收扣0.5分/項，因技術監(jiān)督不當而造成嚴重后果或事故的扣5分生產部8、按技術監(jiān)督規(guī)程規(guī)

65、定，按上級監(jiān)督要求上報技術監(jiān)督總結、定期監(jiān)督報表查閱技術監(jiān)督總結無定期技術監(jiān)督總結、報表扣1分，未及時上報每發(fā)生一次扣0.5分生產部9、制定本企業(yè)的可靠性管理標準、實施細則查閱管理標準缺少管理標準扣3分，內容不全面扣0.5分/處生產部10、健全可靠性管理組織體系，明確可靠性管理工作責任部門，設置可靠性管理工作崗位，可靠性專責業(yè)務熟悉、崗位相對穩(wěn)定檢查并詢問相關人員可靠性管理體系不健全，未配備可靠性管理人員扣1分?？煽啃詫Ｘ熚磪⒓舆^崗位培訓或不熟悉可靠性規(guī)程、軟件使用方法，扣1分/項生產部11、建立可靠性管理信息數據庫，采集、整理、審核、存儲可靠性數據和信息檢查可靠性管理信息系統(tǒng)未建立可靠性管理

66、信息數據庫的扣1分，數據不全或不準確的扣0.5分/處生產部12、定期進行可靠性指標分析，制定提高可靠性運行水平的具體措施，要求月度有簡報，半年有分析，年終有總結檢查可靠性分析、總結未定期進行可靠性分析、總結的扣1分/次，未制定措施扣0.5分/次生產部13、推行可靠性目標管理，將可靠性指標分解落實到生產崗位查閱資料未進行可靠性目標管理扣1分，可靠性指標分解不細，無法落實的扣0.5分生產部1.2.6技術監(jiān)督工作和可靠性管理工作符合國家、行業(yè)標準及集團公司有關規(guī)定，并按要求及時報送相關信息一項不符合要求扣2分，未報送信息扣5分，報送信息不合格扣1-2分；自動裝置投入率達100%，繼電保護裝置投入率、正確動作率達100%，每發(fā)生一次不正確動作扣2分；過速保護每誤動一次扣25分1014、按客觀實際如實進行統(tǒng)計評價，做到事件定性、代碼準確；按規(guī)定項目填報可靠性數據，做到事件和內容無遺漏；按規(guī)定程序、在規(guī)定時間內，向集團公司、地方可靠性管理部門報送可靠性數據檢查可靠性管理信息系統(tǒng)，集團公司可靠性數據接收情況虛報、瞞報電力可靠性信息的扣1分/項；偽造、篡改可靠性信息的扣1分/次；拒報或者遲報電力可靠性