美世為西南某汽車公司提供的績效指標庫

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1、績效指標庫人人力力資資源源部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管2控制公司人工成本人工成本增長率（本年工資福利支出-上年工資福利支出）/上年工資福利支出財務部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管3降低人力成本占收入的比率人事費用率總工資福利支出/總收入財務部經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福利主管4提高公司的勞動效率勞動生產(chǎn)率總收入/總人數(shù)財務部經(jīng)理、各主管5提高公司的整體人均資本占有量人均資本占有量總資產(chǎn)/總人數(shù)財務部經(jīng)理、各

2、主管運營類6提高員工素質(zhì)培訓計劃完成偏差率（累計實際培訓時數(shù)-累計計劃培訓時數(shù)）/累計計劃培訓時數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管7提高培訓效果員工培訓滿意率感到滿意的員工人次/參加培訓的員工人次（由人力資源部組織問卷調(diào)查）人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管8提高招聘工作的效率招聘計劃落實率實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管9改善員工結構員工流動率員工進出人次/員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管10 減少關鍵人才的流失關鍵人才流失率關鍵崗位人員離職人次/關鍵崗位人員數(shù)（關鍵崗位由公司認定）人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高人事管理的規(guī)范性勞動合同簽定率已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù)人力資源部

3、經(jīng)理、人事主管12保證員工享受公司及國家規(guī)定的福利及保險待遇社會參保率（已投保人數(shù)/員工人數(shù)）100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管13 按時準確發(fā)放工資工資發(fā)放差錯率發(fā)生差錯的人次/應發(fā)放工資人數(shù)人力資源部、財務部經(jīng)理、薪酬福利主管14提高公司整體員工素質(zhì)及能力公司總培訓學時每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管15 提高公司員工素質(zhì)及能力公司人均培訓學時培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓主管16建立完善規(guī)范化的人力資源管理制度制度規(guī)范率（制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)）100人力資源部經(jīng)理組織類17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時

4、/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管1Mercer Human Resource Consulting績效指標庫19規(guī)范部門內(nèi)部管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100人力資源部經(jīng)理經(jīng)經(jīng)營營管管理理委委員員會會類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1提高公司的盈利水平凈資產(chǎn)收益率凈利潤/（資產(chǎn)-負債）財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理2增加收入銷售收入增長率（本年收入上年收入）/上年收入財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理3減少經(jīng)營成本稅后利潤收入成本稅

5、金財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理4增加現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流現(xiàn)金流數(shù)額財務部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理運營類5增加市場掌控能力業(yè)務市場占有率業(yè)務收入/行業(yè)總收入財務部、銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理6保持良好客戶關系重大客戶流失率年內(nèi)流失的重大客戶數(shù)/年初重大客戶數(shù)銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理7市場開拓新客戶收入占總收入比率 新客戶收入/業(yè)務收入銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理8質(zhì)量控制一等品率一等品數(shù)/總臺數(shù)品質(zhì)管理部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理組織類9提高全體員工的素質(zhì)員工培訓時間增長率（本年員工培訓總時數(shù)-上年員工培訓總時數(shù)）/上年員工培訓總時數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理10 保持有吸引力的企業(yè)文化員工流動率年內(nèi)員工進出人

6、次/上年員工總數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理財財務務部部2Mercer Human Resource Consulting績效指標庫類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1控制財務風險利息保障倍數(shù)息稅前利潤總額/利息費用財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管2優(yōu)化資產(chǎn)結構資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管3提高資金利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/總資產(chǎn)財務部、銷售公司經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管4提高財務控制能力應收賬款周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均應收賬款財務部、銷

7、售公司經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管5降低資金占用，加快存貨周轉(zhuǎn)存貨周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均庫存財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管6提高公司利潤利潤總額完成率實際完成利潤總額/計劃利潤總額100%財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管7提高公司利潤、降低費用成本公司費用降低率（計劃公司費用-實際公司費用）/計劃公司費用100%財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管8降低采購成本采購成本占總成本比率采購費用/總成本財務部經(jīng)理、價格管理主管運營類9提高投資決策的水平實際投資回報率與預期的偏差率（實際投資回報率-預期投資回報率）/預期投資回報率財務部經(jīng)理、價

8、格管理主管、會計主管、資金預算主管10 提高會計核算工作水平會計核算差錯率差錯次數(shù)/時間財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管11 提供準確的會計信息會計報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務部經(jīng)理、會計主管12 加強成本核算管理目標成本核算差錯率差錯次數(shù)/時間財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管13 加強價格管理物資計劃價格的差錯率差錯次數(shù)/時間財務部價格管理主管14 提供準確財務信息各類材料帳實相符率相符項次/總項次100%財務部價格管理主管15 提供準確財務信息會計憑證差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管16 加強成本核算管理成本分析的及時性提交時間財務部價格管理主管17 完善成本核算管理成

9、本核算管理體系覆蓋率 體系覆蓋項目/總項目財務部價格管理主管18 提高現(xiàn)金帳目的準確性現(xiàn)金帳差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管、出納19 提供準確財務信息銀行存款余額調(diào)節(jié)表差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管、出納20 提供準確財務信息固定資產(chǎn)財務報表差錯率 差錯次數(shù)/時間財務部會計主管21 提供準確財務信息定額成本及價格數(shù)據(jù)庫差錯率差錯次數(shù)/時間財務部價格管理3Mercer Human Resource Consulting績效指標庫22 加強稅務核算管理工作稅務核算及申報完成率完成次數(shù)/總次數(shù)財務部資金預算主管23 加強稅務核算管理工作增值稅專用發(fā)票完整率完整數(shù)/總數(shù)財務部資金預算主管24

10、加強稅務管理工作發(fā)票管理差錯率差錯次數(shù)/時間財務部資金預算主管25 加強稅務管理工作財務及稅務報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務部資金預算主管26 提供準確財務信息銷售收入和銷售成本明細帳差錯率差錯次數(shù)/時間財務部價格管理主管27 提供準確財務信息銷售收入和銷售稅金的差錯率差錯次數(shù)/時間財務部價格管理主管28 提供準確會計信息總賬與明細帳相符率相符項次/總項次100%財務部會計主管29 提供準確會計信息帳、表、證相符率相符項次/總項次100%財務部會計主管30 規(guī)范財務管理違規(guī)報銷費用的次數(shù)或金額*次/月或金額/月財務部會計主管31 規(guī)范財務管理費用報表差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管32 加強會

11、計管理費用明細臺帳準確率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管33 加強會計管理會計憑證編制差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管34 加強會計管理職工個人公積金金額的差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管35 加強會計管理相關工資財務報表的差錯率差錯次數(shù)/時間財務部會計主管組織類36規(guī)范部門管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100財務部財務部經(jīng)理37 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管38 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管工作目標設定39 提高預算管理水平預算控制情況預算編制符

12、合戰(zhàn)略目標和部門實際情況，費用嚴格審批，使部門費用控制在預算范圍內(nèi)財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管40提高財務分析水平，為決策提供支持財務分析能力及時提供有深度、具有可操作性財務分析報告，為決策提供有效依據(jù)財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管41加強對內(nèi)部關聯(lián)交易的監(jiān)控內(nèi)部關聯(lián)交易執(zhí)行情況對內(nèi)部的關聯(lián)交易及時進行監(jiān)控，協(xié)助制定定價政策并監(jiān)督實施，及時調(diào)解、仲裁內(nèi)部交易分歧財務部經(jīng)理、價格管理主管、會計主管、資金預算主管4Mercer Human Resource Consulting績效指標庫總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指

13、指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1合理控制和使用費用管理費用控制率實際使用的管理費/預算使用的管理費100財務部經(jīng)理、各主管2提高公司勞動生產(chǎn)率勞動生產(chǎn)率總收入/總人數(shù)財務部經(jīng)理、各主管3合理控制和使用費用部門年度費用控制管理費用發(fā)生額年初管理費用預算總額財務部經(jīng)理、各主管運營類4提高文秘工作質(zhì)量文秘及公文工作差錯次數(shù)文秘及公文管理工作不符合管理體系要求的次數(shù)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管5提高辦會辦事水平辦會辦事差錯率辦事、辦會差錯次數(shù)/辦事、辦會總數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管6實現(xiàn)公司級決議事項的落實公司級會議決議和領導決策確定事項的督辦率督辦完成事項/決議

14、事項100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管7理順檔案管理貫標率年度完成檔案貫標數(shù)/年度入庫檔案應當貫標數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管8理順檔案管理歸檔率年度實際入庫檔案數(shù)/年度應當歸檔數(shù)100總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管9管理體系通過認證機構的年度審核通過年度審核通過認證機構年度監(jiān)督審核認證機構經(jīng)理、各主管組織類10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管5Mercer Human Resource Consulting績效指標庫1

15、2建立和完善本部門管理標準和流程部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100人力資源部經(jīng)理工作目標設定13規(guī)范公司管理制度行政管理制度體系建立協(xié)助各部門制定規(guī)章制度與實施細則,并監(jiān)督實施，對實施中出現(xiàn)的問題進行調(diào)研并提出解決方案總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管14建立企業(yè)與外界的良好關系提交企業(yè)公關活動成果企業(yè)公關活動的組織、策劃與實施，活動成果資料充分，能夠說明推廣活動為企業(yè)帶來的影響力總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、公共關系主管15提高公司整體運作效率部門工作關系的協(xié)調(diào)協(xié)助總經(jīng)理辦公室對各部門工作的協(xié)調(diào)，對領導重點交辦的工作進行督促、檢查總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管16提高文件管理水平文件管理文件的收發(fā)、印制、

16、傳遞、回收順暢及時，不發(fā)生壓文現(xiàn)象，重要文件的發(fā)放、回收要有記錄，做好文件的保密工作，不發(fā)生文件丟失、損毀、外傳等問題總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管17提高檔案管理水平加強檔案管理檔案保存符合相關規(guī)定，擺放有序，查找方便，檔案的存檔與發(fā)放進行紀錄，不發(fā)生檔案資料丟失、損毀、無紀錄外流等現(xiàn)象總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、檔案管理主管18 提高起草文件報告的水平起草文件報告起草的文件、報告格式規(guī)范，語言流暢通順，重點突出，按照規(guī)定時間提交，沒有錯別字總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主管19 提高會議管理水平會議管理組織行政會議和例會，參加或列席會議并作會議記錄，對會議涉及的重大問題組織調(diào)研并提出報告總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、秘書主

17、管20 提高食堂管理水平食堂管理組織對食堂的管理，確保服務水平總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管21 提高公司物業(yè)的管理水平公司物業(yè)的管理組織對公司物業(yè)的管理，確保服務水平總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管6Mercer Human Resource Consulting績效指標庫22 提高車輛管理水平車輛管理保持高出勤率，按時出車，滿足各級領導的用車需要，車輛及時保養(yǎng)，保持良好車況，督促駕駛員提高業(yè)務水平，杜絕交通事故的發(fā)生總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、后勤主管品品質(zhì)質(zhì)管管理理部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類10%1控制部門費用，減少支

18、出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理營運類2建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系質(zhì)量管理體系年度外審不合格項數(shù)量第三方年度審核中不合格項數(shù)/總項數(shù)認證機構經(jīng)理、各主管3提高檢驗工作的質(zhì)量檢驗錯漏率檢驗出錯次數(shù)/檢驗次數(shù)生產(chǎn)安全管理部、品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管4加強對原輔材料的質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗的原輔料批次占原輔料總批次的比率原輔料的質(zhì)量檢驗批次/原輔材料的采購總批次采購部、品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗主管5加強質(zhì)量檢驗，確保外發(fā)產(chǎn)品的客戶滿意度客戶退貨率客戶退貨的批次/交貨的批次銷售公司、品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗主管6加強質(zhì)量經(jīng)驗，杜絕重大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)次數(shù)/時間銷售公

19、司、品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管7提高產(chǎn)品質(zhì)量底盤下線一次交檢合格率 合格數(shù)/交檢數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、車間檢驗主管、品質(zhì)主管8提高產(chǎn)品質(zhì)量整車一次交檢缺點數(shù)點數(shù)品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗主管9規(guī)范供應商管理供應商質(zhì)量檔案建檔率實際建檔數(shù)/應建檔數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗主管10 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金賠償率處理年度的索賠費用（追償之前）/整車銷售額（保證期內(nèi)平均）*100%品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管11 降低成本廢品（內(nèi)部）損失內(nèi)廢數(shù)/總數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管12 產(chǎn)品質(zhì)量改進質(zhì)量問題整改率實際整改數(shù)/需整改數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管13 提高外供件質(zhì)量外供件質(zhì)量索賠率外供件索賠金

20、額/整車銷售金額100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗主管14 提高產(chǎn)品質(zhì)量納入不良率納入不良品率平均水平（總不良數(shù)/總納入數(shù)*1000000 ppm）(ppm)品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管7Mercer Human Resource Consulting績效指標庫15 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系內(nèi)審覆蓋率品質(zhì)管理部經(jīng)理、綜合管理主管組織類16規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管

21、工工程程技技術術部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管2合理安排預算工藝改進項目費用預算達成率（研發(fā)費用實際使用研發(fā)費用預算目標）/開發(fā)費用預算目標100財務部經(jīng)理、各主管營運類3提高工藝改進水平工藝改進項目計劃時間節(jié)點完成率按時完成項目/總的項目數(shù)量工程技術部經(jīng)理、各主管4配合總公司進行項目開發(fā)重大產(chǎn)品開發(fā)項目生產(chǎn)準備零合件調(diào)試結論率按時提供測試結果次數(shù)/總次數(shù)工程技術部經(jīng)理、各主管5保證工藝文件準確性工藝文件差錯率文件差

22、錯數(shù)量/總文件數(shù)量工程技術部經(jīng)理、各主管6保證工藝文件準確性工藝文件覆蓋率實際的工藝文件品種數(shù)/所需工藝文件品種數(shù)100工程技術部經(jīng)理、各主管7提高技術、工藝文件體系管理水平技術文件管理體系完整性 符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術部經(jīng)理、各主管8建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體系工藝路線管理體系完整性 符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術部經(jīng)理、各主管9建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體系試制管理體系完整性符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術部經(jīng)理、各主管10提高技術、工藝文件的準確性和完整性，適應生產(chǎn)需要工裝工具資料庫符合生產(chǎn)運行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術部經(jīng)理、各主管11 加強生產(chǎn)準備工作的管理生產(chǎn)準備工

23、作完成情況按時完成項目/總的項目數(shù)量工程技術部經(jīng)理、各主管12 加強新工藝的開發(fā)新工藝開發(fā)的數(shù)量數(shù)量/時間工程技術部經(jīng)理、各主管組織類13規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100工程技術部經(jīng)理、各主管8Mercer Human Resource Consulting績效指標庫14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管16提高對設計開發(fā)人員的激勵關鍵設計開發(fā)人員流失率關鍵設計開發(fā)人員流失人數(shù)/關鍵設計開發(fā)人員人數(shù)人力資源部經(jīng)

24、理、各主管工作目標設定17 提高信息化管理水平計算機信息系統(tǒng)使用制訂電子文檔的管理辦法，推行局域網(wǎng)辦公工程技術部經(jīng)理、各主管18 提高產(chǎn)品試制水平試制報告質(zhì)量試制報告對樣車分析的透徹程度及提出解決建議的合理性工程技術部經(jīng)理、各主管營營銷銷部部（儲儲運運）類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標考考核核指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、物流主管2降低零星物資庫存水平零星物資庫存占用資金減少率（本年零星庫存占用資金-上年庫存占用資金）/上年庫存占用資金財務部經(jīng)理、物流主管3合理安排

25、物資的運輸，降低運輸費用綜合運輸費用*萬元/時間財務部經(jīng)理、物流主管營運類4提高庫存管理水平，帳、物、卡相符臺帳完整率臺帳實際項目/總項目100%營銷部、財務部經(jīng)理、物流主管5將庫存控制在財務指標內(nèi)整車庫存量*臺以下營銷部經(jīng)理、物流主管6依據(jù)商務政策開具發(fā)貨單，協(xié)助財務進行銷售風險的控制開具發(fā)貨單準確率1出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管7保證吊裝、托運安全整車吊裝、托運安全事故率次數(shù)/時間營銷部經(jīng)理、物流主管8準確發(fā)放整車整車發(fā)交準確合格率1出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管組織類9Mercer Human Resource Consulting績效指標庫9保證盤點報表及

26、時準確整車盤點報表差錯率出錯次數(shù)/總次數(shù)100%營銷部經(jīng)理、物流主管10 減少倉儲所占庫房的面積平均租用倉庫面積*平方米/臺營銷部經(jīng)理、物流主管組織類11規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100營銷部經(jīng)理、物流主管12 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、物流主管13 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、物流主管采采購購管管理理科科類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 合理使用采購費用采購管理費用完成率實際

27、采購管理費用/計劃采購管理費用財務部經(jīng)理、各主管2 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管營運類3 降低采購成本平均采購成本降低率(上年同期采購價當年同期采購價)/當年同期采購價100%財務部經(jīng)理、各主管4 優(yōu)化供應商供應商優(yōu)化率達標供應商數(shù)量/實際供應商數(shù)量采購管理科經(jīng)理、各主管5 有效配合生產(chǎn)采購計劃完成率（完成采購數(shù)/計劃采購數(shù)）100%采購管理科經(jīng)理、各主管6 提高采購零部件質(zhì)量零部件檢驗PPM值（入庫檢驗不合格品+生產(chǎn)過程不合格品）/入庫總數(shù)采購管理科經(jīng)理、各主管10Mercer Human Resource Consulting

28、績效指標庫7 降低采購成本技術降成本金額技術降成本金額=單車技術降成本額年單車計劃生產(chǎn)臺數(shù)財務部經(jīng)理、各主管8 提高采購零部件質(zhì)量整車索賠率季度整車索賠金額/季度整車銷售量銷售公司經(jīng)理組織類9規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100采購管理部經(jīng)理、各主管10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管黨黨群群部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 控制部門費

29、用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部部長營運類2 充分發(fā)揮組織生活的作用組織生活落實率實際組織生活次數(shù)/規(guī)定組織生活次數(shù)100黨群部黨委書記、組織干事4 加強共青團的建設青工思想政治工作完成率（全年的青工思想政治工作活動次數(shù)/年初計劃的青工思想政治工作活動次數(shù)）100黨群部部長、團委書記5 加強共青團的建設共青團管理標準職能覆蓋率已建立共青團模塊數(shù)/應有標準的共青團管理職能模塊數(shù)黨群部部長、團委書記6 加強黨的建設黨組織建設管理標準職能覆蓋率已建立黨組織管理標準的職能模塊數(shù)/應有標準的黨組織管理職能模塊數(shù)黨群部黨委書記、組織干事11Mercer Human R

30、esource Consulting績效指標庫7創(chuàng)造安定團結的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、加強工會建設工作員工上訪率因工會依法維護員工合法權益工作不到位，出現(xiàn)員工因合法權益受到侵害而上訪的人次年。黨群部部長、工會主席8 提高群眾工作建設水平提案落實率員工有關環(huán)境、質(zhì)量、健康方面的提案落實數(shù)/提案數(shù)之比黨群部部長、工會主席9 提高工會的作用和凝聚力員工入會率98%黨群部部長、工會主席等10確保管理認證體系標準的貫徹、落實年度評審在本職能的不符合項無不合格項認證機構部長、黨委書記、團委書記、工會主席11 加強共青團的建設團費管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn)象團費基礎檔案完整準確財務部團委書記12 更好服務企業(yè)的經(jīng)營每年組織員

31、工思想動態(tài)調(diào)研次數(shù)不小于*次黨群部黨委書記、宣傳干事13 加強黨組織建設黨費管理規(guī)范，無違規(guī)現(xiàn)象黨費基礎檔案完整準確財務部黨委書記、宣傳干事15 加強企業(yè)文化建設工作全年撰寫有價值思想政治工作（企業(yè)文化研究）論文篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事16 加強企業(yè)宣傳工作全年見報稿件篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事17 加強企業(yè)宣傳工作電視新聞篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事18 加強共青團的建設全年組織青年科技活動次數(shù)不小于*次/年黨群部團委書記19提升自身素質(zhì)，切實發(fā)揮共青團作用按工作計劃要求組織開展文體活動和社會公益次數(shù)不小于*次/年黨群部團委書記20提高員工法律

32、意識、培養(yǎng)遵紀守法的好公民違法犯罪活動次數(shù)不小于*次/年黨群部部長、黨委書記、團委書記、工會主席組織類21規(guī)范管理各項制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100黨群部部長、黨委書記、團委書記、工會主席12Mercer Human Resource Consulting績效指標庫22 提高部門員工素質(zhì)及能力部門內(nèi)人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)黨群部部長、黨委書記、團委書記、工會主席23 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時黨群部部長、黨委書記、團委書記、工會主席工作目標設定24 加強工會建設工作基層工會按期換屆改選按期完成滿足工會工作相關制度

33、規(guī)定黨群部部長、工會書記、工會干事25 增強企業(yè)和組織的凝聚力組織開展各種形式的文藝體育和各種競賽活動實現(xiàn)工作計劃要求黨群部部長、黨委書記、團委書記、女工干事26 充分發(fā)揮工會工作的作用基層單位職工代表大會制度的正常開展?jié)M足工會工作相關制度規(guī)定黨群部部長、工會書記設設備備動動力力保保障障部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管營運類2 保障設備的正常運行重點設備故障率由于未按計劃進行大修造成重點設備故障次數(shù)/重點設備臺數(shù)設備動力保障

34、部經(jīng)理、各主管3提高設備對生產(chǎn)的保障能力產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量設備動力保障部經(jīng)理、各主管4檢查設備及時發(fā)現(xiàn)問題設備點檢率實際點檢數(shù)/計劃點檢數(shù)100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管5 規(guī)范設備動力的管理工作管理標準不符合實際業(yè)務流程需要的項目數(shù)實際業(yè)務流程變化后管理標準未進行相應修訂的項目數(shù)設備動力保障部經(jīng)理、各主管6 保證設備的正常運行設備停止記錄完成率實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管7 加強設備的維護工作主要生產(chǎn)設備完好率完好主要設備數(shù)/主要設備總數(shù)100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管8對大修情況進行監(jiān)控，保證大修按計劃完成重點設備完好率完好重點設備數(shù)/重點設備

35、總數(shù)100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管13Mercer Human Resource Consulting績效指標庫9 加強設備的維護工作大修計劃完成率實際完成/計劃完成100%設備動力保障部經(jīng)理、維修保障主管10 保障設備的正常運行設備事故率發(fā)生次數(shù)/時間100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管11 規(guī)范設備動力的管理工作認證機構年度審核的通過情況安全、環(huán)境管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構經(jīng)理、各主管12 特種設備的管理維護特種設備的登記注冊率注冊設備/應注冊設備總數(shù)100%設備動力保障部經(jīng)理、各主管組織類13規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100設備動力保障部經(jīng)理、各

36、主管14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管生生產(chǎn)產(chǎn)安安全全管管理理部部類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部經(jīng)理、各主管營運類2合理編排計劃，縮短制造周期制造周期時間時間小于等于*小時生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管3 提高生產(chǎn)效率產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、

37、各主管4依據(jù)市場變化隨時調(diào)整生產(chǎn)計劃，保證銷售需求得以滿足銷售與生產(chǎn)計劃的偏差率控制（實際銷售實際生產(chǎn)）/實際銷售100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管5 合理安排生產(chǎn)計劃完成率完成計劃項/經(jīng)營計劃項100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管14Mercer Human Resource Consulting績效指標庫6 提高統(tǒng)計工作的水平統(tǒng)計報表差錯率差錯次數(shù)小于等于*生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃主管7 規(guī)范管理、提高運作效率認證機構年度審核的通過情況安全、環(huán)境管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構經(jīng)理、各主管8 保證環(huán)境安全重大壓力容器爆炸、環(huán)境污染事故次數(shù)不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部

38、經(jīng)理、安全環(huán)保主管9 保證環(huán)境安全因工死亡事故次數(shù)不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管10 保證環(huán)境安全因工重傷事故不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管11 保證環(huán)境安全因工輕傷事故不小于*次/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管12 保證環(huán)境安全職工患職業(yè)病人數(shù)不小于*人/年生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管13 保證環(huán)境安全塵毒達標率大于*%生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管14 節(jié)約能源綜合能耗單耗下降率大于*%生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管15隨著業(yè)務流程的不斷變化及時完善和修訂管理標準管理標準不符合實際業(yè)務流程需要的項目數(shù)實際業(yè)務流程變化后管理標準未進行相應修訂的項目

39、數(shù)生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、各主管組織類16規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、各主管17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管15Mercer Human Resource Consulting績效指標庫18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部經(jīng)理、各主管工作目標設定19依據(jù)市場變化隨時調(diào)整生產(chǎn)計劃，保證銷售需求得以滿足產(chǎn)銷差異及時分析主動收集產(chǎn)銷的動態(tài)信息，為平衡會提供客觀依據(jù)生產(chǎn)安全管理部生產(chǎn)組織20 保證環(huán)境安全危險源評價方法有效性找到危險源所花費

40、的時間和精力生產(chǎn)安全管理部經(jīng)理、安全環(huán)保主管沖沖壓壓車車間間類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃底盤產(chǎn)值底盤生產(chǎn)量/月*每臺金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長4 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部車間正、副主任、各主管、工段長5 降低變動成本存貨資金*萬元財務部車間正、副主任

41、、各主管、工段長營運類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管16Mercer Human Resource Consulting績效指標庫7提高計劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)

42、場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月財務室、沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認證

43、機構年度審核的通過情況管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設備主要生產(chǎn)設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管17Mercer Human Resourc

44、e Consulting績效指標庫21 合理使用設備重點設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100沖壓車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管焊焊裝裝車車間間類類別別建建議議權權

45、重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長4 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部車間正、副主任、各主管、工段長5 降低變動成本存貨資金*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長營運類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量生

46、產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管18Mercer Human Resource Consulting績效指標庫7提高計劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主

47、管、生產(chǎn)管理主管12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月財務室、焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認證機構年度審核的通過情況管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構車間正、副主任、

48、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設備主要生產(chǎn)設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管19Mercer Human Resource Consulting績效指標庫21 合理使用設備重點設備完好率完好設備數(shù)/所有設

49、備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100焊裝車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管涂涂裝裝車車間間類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類

50、1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長2 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長4 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部車間正、副主任、各主管、工段長5 降低變動成本存貨資金*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長營運類6提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管20Mercer Human Resourc

51、e Consulting績效指標庫7提高計劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管10提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量101%

52、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月財務室、涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管16 規(guī)范車間的管理工作認證機構年度審核的通過情況管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)10

53、0品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 合理使用設備主要生產(chǎn)設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管21Mercer Human Resource Consulting績效指標庫21 合理使用設備重點設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管22 合理使用設備、安全生產(chǎn)事故率次

54、數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類23規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100涂裝車間車間正、副主任24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管總總裝裝車車間間類類別別建建議議權權重重編編號號目目標標指指標標定定義義/公公式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源責責任任崗崗位位財務類1 實現(xiàn)產(chǎn)值計劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各

55、主管、工段長2 降低變動成本廢損變動成本廢損*元/輛財務室3 降低變動成本動能消耗變動成本動能消耗*元/輛財務室4 降低變動成本輔助材料變動成本*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長5 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺金額財務部、生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、各主管、工段長6 控制部門費用，減少支出部門費用預算完成率累計實際部門費用/累計計劃部門費用財務部車間正、副主任、各主管、工段長22Mercer Human Resource Consulting績效指標庫7 降低變動成本存貨資金*萬元財務部車間正、副主任、各主管、工段長營運類8提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)均衡率臺數(shù)變動數(shù)量/

56、平均數(shù)量生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管9提高計劃水平、合理安排生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃編制差錯率 少于2次/周總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管10 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計劃執(zhí)行率實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)100%總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管11 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時間總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管12提高生產(chǎn)計劃與調(diào)度工作水平缺件停工次數(shù)*次/月總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管13 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管14 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成

57、數(shù)/整改數(shù)量101%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管15 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管16 實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動自查整改率實際整改數(shù)/計劃整改數(shù)100%生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管17 確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計差錯率差錯次數(shù)/月財務室、總裝車間車間正、副主任、綜合管理主管18 規(guī)范車間的管理工作認證機構年度審核的通過情況管理體系是否通過認證機構的年度監(jiān)督審核認證機構車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管19 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格

58、率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管20 提高合格率、節(jié)約成本稽查項合格率稽查合格項/稽查項次100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管21 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管23Mercer Human Resource Consulting績效指標庫22 合理使用設備主要生產(chǎn)設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管23 合理使用設備重點設備完好率完好設備數(shù)/所有設備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管24 合理使用設備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月生產(chǎn)安全管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管組織類25規(guī)范管理部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項數(shù)/制度總項數(shù)100總裝車間車間正、副主任26 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓學時完成率實際培訓學時/員工人數(shù)/計劃培訓學時/員工人數(shù)人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管27 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓學時部門每一期培訓班培訓學時人力資源部車間正、副主任、綜合管理主管、生產(chǎn)管理主管24Mercer Human Resource Consulting