（績效考核模板）人力資源企業(yè)關(guān)鍵KPI績效考核指標辭典XLS多個工作表

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1、關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）辭辭典典類類別別序序號號指指標標指指標標定定義義財務(wù)會計指標1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率8投資收益率稅后利潤/實收資本9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額10生產(chǎn)管理指標1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額2生

2、產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序成本控制指標1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的

3、管理費用5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用市場營銷指標1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶9營業(yè)費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預算費用10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)1

4、2合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時15產(chǎn)品標識制作的及時性產(chǎn)品標識制作是否及時16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新17銷售結(jié)算工作進行的及時性準確性是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算質(zhì)量管理指標1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評

5、審發(fā)生的不符合項數(shù)7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)8供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)人力資源指標1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資5人力資源培訓完成率周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù)6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)市場營銷指標7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額8人才引進完成率一定周期實際

6、引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確采購供應(yīng)指標1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準確性5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標1研發(fā)計劃完成率當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及

7、時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)倉庫庫存指標1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量功功能能考考核核依依據(jù)據(jù)檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率檢測分（子）公司的經(jīng)營效果檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化檢測

8、分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率檢測公司周轉(zhuǎn)情況檢測分（子）公司的投資收益情況檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測制

9、造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測分（子）公司的管理費用比例檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用檢測一定周期內(nèi)的營銷效果檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況檢測一定周期內(nèi)的營銷效果關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）辭辭典典檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況檢測公司的客戶滿意度情況檢測營銷費用預算執(zhí)行情況檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果檢測銷售合同是否及時歸檔檢測銷售臺帳記錄的準確性檢測銷售往來記錄的及時性和準確性檢測產(chǎn)品標識

10、制作的及時性檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算工作檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況檢測公司技改項目的完成情況檢測周期內(nèi)員工增加比例檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況檢測工資增加情況檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況檢測部門員工的出勤情況檢測人力

11、資源部門在薪酬總額控制方面的有效性檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性檢測采購部門采購計劃的完成情況檢測采購部門降低采購成本的效果檢測采購供應(yīng)部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測技術(shù)部門的工作效果檢測標準化人員的工作效果檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部

12、門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)KPI關(guān)鍵績效指標辭典一.財務(wù)類指標關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標指指標標定定義義/計計算算公公式式部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%課題費用預算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預算達成率(

13、實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風險保費內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%業(yè)務(wù)推動費用占標準保費比率(業(yè)務(wù)推動費/標準保費)*100%公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%公司辦公及物業(yè)管理費

14、用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%車輛費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%黨辦管理費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%黨辦、工會費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%日常辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%會務(wù)、接待費用達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%專項費用預算達成率(實際專項費用/預算專項費用)*100%銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投

15、資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數(shù)

16、、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平)投

17、資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃銷售目標達成率(資產(chǎn)管理中心)(實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入)*100%二.客戶類指標關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標指指標標定定義義/計計算算公公式式包裝水平客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值某重點產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總

18、容量)*100%新契約保費增長率（本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標保13個月代理人留存率(服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100%續(xù)期任務(wù)達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應(yīng)收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應(yīng)收的三次保費續(xù)保率(續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積市場知名度接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導次數(shù)及處理

19、情況公共關(guān)系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%服務(wù)推廣數(shù)量的達成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量）*100%新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值直銷客戶滿意度對直銷客戶進行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值三.內(nèi)部

20、營運類指標關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標指指標標定定義義/計計算算公公式式書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量財務(wù)報表出錯率(查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù))*100%財務(wù)分析出錯率(有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù))*100%各部門預算準確率(1

21、-超出或未達成預算/部門預算)*100%KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數(shù))*100%管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)員工晉升評審活動的及時有效開展員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)勞動爭議處理及時性績效考核數(shù)據(jù)準確率(實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%績效考核按時完成率(按

22、時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運行提交分析報告的質(zhì)量個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期統(tǒng)計分析的準確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)領(lǐng)導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度對外信息披露的及時性按照章程規(guī)定的時間向外界披露應(yīng)該披露的信息股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度與外部中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)

23、充分及時掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應(yīng)對與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度英文資料翻譯的準確率(準確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%信息的準確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準確性內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入

24、職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%機構(gòu)擴展達成率(實際擴展的機構(gòu)/計劃擴展的機構(gòu))*100%機構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機構(gòu)下的實際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計劃數(shù))*100%法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導的認可訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導的意圖稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導的認可稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對

25、性、有效性ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發(fā)機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用總裁辦對司機班服務(wù)滿意度外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室

26、滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率(安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達成率(實際達到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預期達到的效果)*100%新聞審稿準確率(準確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%網(wǎng)站出錯率(頁面出錯個數(shù)

27、/總頁面數(shù))*100%設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%信息內(nèi)容出錯率(信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量)*100%信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值“泰康在線”知名度的提高對隨機調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))100%應(yīng)用開發(fā)出錯率(出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100%系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù))*100%業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/

28、業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化項目報告按時完成率(按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量)*100%項目成功率(成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量)*100%網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%總經(jīng)理滿意度接受隨機調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值項目調(diào)研報告的認可數(shù)量項目調(diào)研報告被認可的實際數(shù)量工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數(shù)/制定的新

29、制度和流程總數(shù))*100%政策風險控制效果(直接上級評估標準)組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級評估標準)項目論證的參與程度、效果(直接上級評估標準)工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標準)研究報告預測的明確與準確程度(直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)公開發(fā)表研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級評估標準)研究報告深度(直接上級評估標準)項目計劃目標達成率(直接上級評估標準)新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評估

30、標準)后臺作業(yè)差錯率(中心總經(jīng)理評估標準)作業(yè)流程制度化和標準化程度(中心總經(jīng)理評估標準，由總經(jīng)理評估，包括所有負責的后臺系統(tǒng))作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度(中心總經(jīng)理評估標準)后臺作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評估標準)后臺支持的主動性(中心總經(jīng)理評估標準)系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)系統(tǒng)危機處理效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)系統(tǒng)管理標準化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)工作文檔管理的完整性和時效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)清算數(shù)據(jù)時效與準確性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)清算作業(yè)流程標準化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)清算作業(yè)程序

31、優(yōu)化與實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)資金劃撥在途時間(綜合管理部經(jīng)理評估標準)資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標準化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)流動性報表及現(xiàn)金流量預測的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)法定會計核算差錯率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)管理信息報表的有效性、準確性和及時性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)法律文書起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評估標準)法律文書服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評估標準)參與研究項目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標準

32、)投資法律風險控制效果(綜合管理部經(jīng)理評估標準)銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評估標準)內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評估)資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理/投資會計滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查四學習與成長指標關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標指指標標定定義義/計計算算公公式式個人培訓參加率(實際參加培訓次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓次數(shù))*100%部門培訓計劃完成率(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)

33、領(lǐng)導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量公司內(nèi)勤培訓規(guī)劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓規(guī)劃，并組織實施團隊建設(shè)成功率員工自然流動率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%新技術(shù)掌握運用程度培訓種類培訓種類總計員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評分研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評估研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評估標準)培訓與研討參與率(實際參加培訓與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓參與率(實際參加培訓的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓的總?cè)藬?shù))*100%內(nèi)部

34、員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評估標準)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用實際及預算資料招聘費用實際及預算資料培訓費用實際及預算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預算資料理賠統(tǒng)計、精算部理賠統(tǒng)計、精算部精算部、財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部管理費用實際及預算資料財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部銷售報表理賠報表銷售月報表財務(wù)部/證券市場公布數(shù)據(jù)財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部綜合管理部數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源包裝水平客戶滿意度調(diào)研市場銷售月報，市場資料上級領(lǐng)導評定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部信息技術(shù)部財務(wù)部物控中心

35、問卷調(diào)查公眾媒體公眾媒體、上級領(lǐng)導評價上級領(lǐng)導評價支持滿意度調(diào)研客戶滿意度調(diào)研客戶投訴記錄服務(wù)統(tǒng)計資料本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%銷售資料對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查綜合管理部組織評估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源需書面化的流程與制度規(guī)定工作記錄報表檢查記錄財務(wù)部文檔記錄上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析記錄各部門費用預算達成率KPI辭典策劃方案提交與成功記錄項目管理報告記錄滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘天數(shù)記錄晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄工資發(fā)放記錄投訴記錄投訴記錄績效考核記錄系統(tǒng)故障記錄上報與批復的文件上級領(lǐng)導的評價問卷調(diào)查上級領(lǐng)導的

36、評價相關(guān)部門及上級評價披露的文件記載滿意度調(diào)查上級評價上級評價上級評價上級評價英文資料翻譯檢查記錄上級評價發(fā)布的文件滿意度調(diào)查工作記錄工作記錄上報文件上報文件上報文件上級領(lǐng)導的評價工作記錄上級領(lǐng)導的評價上級領(lǐng)導的評價上級領(lǐng)導的評價上級領(lǐng)導的評價會議記錄、記要電話、文件、E-mail公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定公司公文管理規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況總裁評價處理記錄帳務(wù)記錄工作記錄工作記錄上級領(lǐng)導評價文檔記錄客戶投訴記錄測試記錄檢查記錄檢查記錄客戶服務(wù)記錄市場調(diào)查媒體剪報匯總記錄記錄情況軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)故障記錄實際業(yè)務(wù)工作記錄工作記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理檢查記錄檔

37、案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度調(diào)研工作記錄中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合

38、管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源培訓出勤記錄部門培訓計劃記錄上級領(lǐng)導的評價上級領(lǐng)導的評價人力資源部創(chuàng)新建議采納記錄培訓種類記錄中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估培訓研討出勤記錄培訓出勤記錄綜合管理部組織評估工作企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）辭辭典典職職

39、務(wù)務(wù)考考核核指指標標業(yè)業(yè)績績標標準準指指標標回回顧顧常務(wù)副總1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率：財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3實際控制比率采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實際超出庫存量生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項回收率100%當季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率2、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)3、市場技術(shù)支持滿意率滿意率 90%實際滿意率行政副總1、招待費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意

40、調(diào)查表”，滿意率90%實際滿意率：3、車輛費用控制控制在預算內(nèi)實際費用：4、招聘與培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率 完成率100%實際成功率2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率3、測試達標率 COP（注）推遲一個月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實際上市率：考考核核評評價價權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門51（10*%實際供應(yīng)率）4=30%30%51（3%實際下浮比率）17=30%51（3%+實際上漲比率）20=5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=15%（到0為止）51（實際采購總量超過15天庫存量）/

41、實際采購總量90%2=15%（0、5 為止）（實際回收率）25%5 延 誤 次 數(shù) 2（0、5為止）50%51 （90%實 際 滿 意 率）3=（0、5為止）30%實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分，超預算：515（實際/預算1）=25%51 （90%實 際 滿 意 率）3=20%（0、5為止）51（實際費用0.75）3/0.75=25%財務(wù)部51 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%人力資源部51 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%51 （85%實 際 成 功 率）3=（0、5為止）0%51（100%實際滿意率）6=企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIK

42、PI）辭辭典典剛剛性性否否決決指指標標部部門門硬硬 性性 指指 標標業(yè)業(yè)績績標標準準指指標標回回顧顧生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分實際事故設(shè)備保養(yǎng)維護完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責 任 占 25%/次，全 責 占100%/次，其他占50%/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實際違反人力資源部核心員工流

43、失率（年度指標）年度流失率4%實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？實際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5分實際未完成安全事安全事故扣2分

44、/次（非主要責 任 占 25%/次，全 責 占100%/次，其他占50%/次）實際事故：提提取取部部門門企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）辭辭典典職職務(wù)務(wù)考考核核指指標標KPI指指標標說說明明財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實際供應(yīng)率80%，將不得分。）2、全面預算管理控制3、財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）按預算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應(yīng)不足超預算按責任調(diào)整系數(shù)？4、生產(chǎn)成本降低率供應(yīng)部1、采購計劃按時完成按時、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。2、采購成本降低率由財務(wù)部提供每月與

45、去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時性針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度

46、積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項按時回收率要求各類服務(wù)款項必須在當季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的

47、產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率3、按照作業(yè)指導書作業(yè)4、質(zhì)量指標車間1、生產(chǎn)計劃按時完成根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率由質(zhì)量部統(tǒng)計車間各個工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導書作業(yè)4、生產(chǎn)成本降低率研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。2、方案設(shè)計成功率研究中心匯總所作方案設(shè)計的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計的滿意率。3、開發(fā)項目進度完成辦公室

48、11、行政辦公費用控制辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。2、招待費用控制辦公室根據(jù)每月招待費用的預算情況，合理控制各部室的招待費用。3、內(nèi)部服務(wù)滿意率各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實率5、年內(nèi)申報項目完成率辦公室2、車輛費用控制每月的車輛費用控制在預算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。2、物業(yè)費用控制每月的物業(yè)費用控制在預算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。3、員工就餐滿意率由人力資源部對全體員工進行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力資源部1、招聘計劃完成根據(jù)公司的

49、崗位需求按時按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓計劃完成根據(jù)年初制定的培訓計劃及各部門臨時性的專業(yè)能力提升需求，按時完成每季度的培訓任務(wù)。3、績效考核完成率每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績在20日完成績效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進行比較，要求按時完成所有計劃（若因其它臨時工作延誤了計劃完成時間，應(yīng)？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整研發(fā)新產(chǎn)品在測試達標情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）4、研發(fā)成

50、本費用控制質(zhì)量部1、外購外協(xié)件檢驗工作合格率質(zhì)量部在對外購外協(xié)件檢驗合格的情況下，經(jīng)車間使用或測試出現(xiàn)的不合格項，屬于檢驗工作不合格。2、質(zhì)量事故追溯率統(tǒng)計由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制市場部1、客戶接待滿意率每月25號將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報至公司進行滿意率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率 嚴格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導的答復為準。3、市場服務(wù)支持滿意率項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）2、工程質(zhì)量合格率3、300 萬以上工程方案評審清欠辦1、貨款回收2、清欠筆率出口部1、出口產(chǎn)品利潤2、費用指標企

51、管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額2、安裝利潤指標3、配套產(chǎn)品銷售收入指標4、安裝工程按期交驗率業(yè)業(yè)績績標標準準指指標標回回顧顧考考核核評評價價資金不斷檔實際供應(yīng)率：51（100%實際供應(yīng)率）4=預算費用誤差控制在5%以內(nèi)實際發(fā)生：51.1（實際預算/預算10%）5=嚴格執(zhí)行每月的預算標準按時完成率100%，未按時完成控制在預算范圍內(nèi)實際成本：按時完成率100%，未按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：50.25次數(shù)2次數(shù)=采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率51（3%實際下浮比率）17=51（3%+實際上漲比率）20=質(zhì)

52、量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=（到0為止）90%以上采購量庫零不超過 15實際超出庫存51（實際采購總量超過 15 天庫存量）/實際采購總量90%2=（0、5 為止）按時下達，文件準確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5 實 際 晚 天 數(shù) 0.5=（到0為止）延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)5 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）滿意率 100%，見季度調(diào)查表實際滿意率51-（1

53、00%-實際滿意率）3=滿意率 95%實際滿意率51 （95%實 際滿意 率）8=（0、5為止）一次成功率95%實際一次成功率51 （95%實 際 成 功 率）4=（0、5為止）100%當季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率：51（100%實際回收率）3=（0、5為止）追溯率100%實際追溯率51 （100%實 際 追 溯 率）5=（0、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)2=（0、5為止）控制在預算范圍內(nèi)實際成本完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5違反次數(shù)2=（0、5為止）質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實際事故數(shù)：5 實 際 事 故 數(shù) 1.5=（0、

54、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5延誤次數(shù)2=（0、5為止）返工率3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：51 （實 際 返 工 率 3%）12.5=（0、5為止）完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5違反次數(shù)2=（0、5為止）控制在預算范圍內(nèi)實際成本企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標標（KPIKPI）辭辭典典滿意率 90%實際滿意率：51 （90%實 際 滿 意 率）3=（0、5為止）滿意率 95%實際成功率：51 （95%實 際 成 功 率）3=（0、5為止）100%完成實際完成率51 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）控制在預算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在

55、預算內(nèi)為5分超預算：515（實際/預算1）=控制在預算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：515（實際/預算1）=附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%實際滿意率51 （90%實 際 滿 意 率）3=（0、5為止）落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責任人的25%扣分未完成數(shù)5 （未 落 實 數(shù) 5/總 經(jīng) 理 指 令數(shù)）=（到0為止）年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率51（100%實際滿意率）6=費用控制在預算內(nèi)實際費用：515（實際/預算1）=費用控制在預算內(nèi)滿意度75%實際滿意率1+（實 際 滿 意 度 75%）5 5=（到0為止）100%完成（見年度計劃）實際完成率5

56、1 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）100%完成（見年度計劃）實際完成率51 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)50.5天數(shù)=100%完成實際完成率51 （100%實 際 完 成 率）5=（0、5為止）新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)5 實 際 晚 天 數(shù) 0.5=（0、5為止）控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率51 （85%實 際 成 功 率）3=（0、5為止）檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格

57、率為100%不合格項5不合格項1.5=追溯落實率為100%實際追溯率為：5 實際追溯率=滿意率為95%實際滿意率：51（95%實際滿意率）20=發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)52未付清款發(fā)貨數(shù)=滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實際滿意率：51（100%實際滿意率）6=季度計劃利潤實際利潤：5實際利潤/季度計劃利潤=一次驗收達標率100%實際達標率：51 （100%實 際 達 標 率）3=（0、5為止）完成季度回收計劃：實際完成比率5實際回款額/季度回收計劃=年度利潤200萬美元實際利潤5實際利潤/年度計劃利潤=按回款比率數(shù)實際發(fā)生51 （實 際/預 算

58、1）2=（0、5為止）5實際合同額/計劃合同額=5實際利潤/計劃利潤=5實際收入/計劃收入=100%（一次延期扣 3 分）5 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）權(quán)權(quán)重重提取部門35%15%35%30%30%15%15%30%20%10%30%25%25%30%0.230%0.1515%30%20%15%30%40%30%25%25%20%30%15%20%0.330%35%15%25%25%0.440%25%35%60%40%80%20%60%40%10%40%20%30%“新增”指標匯總表部部門門考考核核指指標標業(yè)業(yè)績績標標準準指指標標回回顧顧考考核核評評價價財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率供應(yīng)

59、率為100%實際供應(yīng)率：（實際供應(yīng)率）2、全面預算管理控制控制在10%以內(nèi)實際發(fā)生：（實際預算預算）3、財務(wù)費用控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性隨生產(chǎn)計劃同時下達，晚一天扣0.5 分實際晚天數(shù)：5 實 際 晚 天 數(shù)0.5=（到0為止）2、解決現(xiàn)場問題及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）3、質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量 事 故 次 數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)：5 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實際滿意率（實際滿意率）生產(chǎn)部4、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機組設(shè)備車間

60、2、各工序返工率返工率為實際返工率：3、質(zhì)量事故率，主要質(zhì)量責任事故一次扣 分實際質(zhì)量事故數(shù)5 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）5、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機組設(shè)備后勤、車輛費用控制率0.75 元/公里實際費用：51 （實 際 費 用 0.75）3/0.75=采購部2、采購成本控制采購成本比去年同期下浮5%實際控制比率51（5%實際下浮比率）10=（0、5 為止）3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）4、庫存周期周期30天實際超出庫存量（1超30天庫存量2/采購總量）5=人力資源部 1、招聘與培訓計劃完成率完成率100%（見年度計劃）實際完成率：51 （100%實 際 完成 率）5=（到0、5為止）2、工資及時發(fā)放率每月20號（與財務(wù)如何劃分責任）晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)50.5晚天數(shù)=（到0為止）4、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)：50.5天數(shù)=權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門30%30%30%30%20%10%30%30%15%10%25%30%15%15%30%10%30%