成品倉庫管理流程成品倉庫賬務(wù)單據(jù)及報表管理辦法

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1、 成品倉庫管理流程 全文目錄 1、目的 1 2、依據(jù) 1 3、適用范圍 1 4、責任部門 1 5、制度細則 2 、成品的入庫 2 、成品的出庫(成品發(fā)貨) 2 、成品倉賬務(wù)、單據(jù)及報表的管理 3 6、成品倉日常工作維護 3 成品倉庫7S管理 3 7、附則 4 8、相關(guān)文件、表格 4 1、目的 規(guī)范成品倉庫管理,確保成品倉庫帳物相符。 2、依據(jù) 武漢重冶模具部基本管理流程,本公司實際情況。 3、適用范圍 本管理流程適用于成品的入庫、出庫及倉儲管理。 4、責任部門 公司生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、物控部、財務(wù)部負責人,對本管理流程

2、的實施質(zhì)量負責。 5、制度細則 、成品的入庫 成品交庫 成品生產(chǎn)完成由質(zhì)檢檢驗合格后,應(yīng)由車間相關(guān)人員將成品吊運至成品倉倉庫人員指定位置,成品激光標注信息一律朝外方便核對,車間未經(jīng)允許不能隨意更改倉位及堆碼原則否則 產(chǎn)品交庫時,由車間人員填寫《產(chǎn)品完工單》并錄入金蝶系統(tǒng)(ERP)打印單據(jù)(手寫無效),倉庫人員核對產(chǎn)品完工單,單據(jù)錄入是否正確并核查質(zhì)檢是否驗收合格有無相關(guān)責任人簽字。根據(jù)產(chǎn)成品完工單核對成品板激光標信息是否正確以及板件數(shù)量,如有一項不正確則聯(lián)系相關(guān)責任人糾正直至完全符合入庫標準。由車間交庫人員與倉庫人員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認。 成品入倉 接到《產(chǎn)品完

3、工單》后,辦理入庫手續(xù),倉庫人員根據(jù)實際情況合理安排庫位,要按照不同的產(chǎn)品型號、規(guī)格、標準和要求,分類、分別放入?yún)^(qū)位的相應(yīng)位置儲存,成品擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要部門領(lǐng)導(dǎo)審批。在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全 、成品的出庫(成品發(fā)貨) 倉庫人員在發(fā)貨前,必須查驗車間領(lǐng)料員的成品板《領(lǐng)料單》,若單據(jù)明細有誤無部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,物控部應(yīng)拒絕提倉。 倉庫人員根據(jù)入倉的先后順序,按“先進先出”的原則出庫,對發(fā)出的成品板每件必須按單據(jù)列出的名稱、規(guī)格、數(shù)量查驗清楚,防止誤發(fā)漏發(fā)影響車間生產(chǎn)。 倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單(

4、手寫無效)出庫,無單不發(fā)貨,無部門領(lǐng)導(dǎo)審核不發(fā)貨,數(shù)目、內(nèi)容有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責任人反應(yīng),保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時出庫,保證車間的生產(chǎn)效率。 5.2.4產(chǎn)成品發(fā)出后,倉庫人員應(yīng)及時根據(jù)領(lǐng)料單上的相關(guān)信息在公司金蝶財務(wù)系統(tǒng)(ERP)上 從新核對復(fù)查,單據(jù)內(nèi)容核對無誤后方可審核,以防止出錯造成工作滯后并做到帳物相符。,并在《日常盤點報表》中對發(fā)出的成品做好詳細記錄及時更新手工臺賬。 5.3、成品倉賬務(wù)、單據(jù)及報表的管理 5.、金蝶系統(tǒng)(ERP)的管理 5.3成品入倉后應(yīng)及時對系統(tǒng)賬進行維護審核更新當前庫存。 5.3.成品板系統(tǒng)賬,月末必須盤點,并結(jié)算當

5、月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)。 5.3每月庫存盤點后,出現(xiàn)帳物不符的,倉庫人員必須在當月內(nèi)配合財務(wù)人員查明差異原因,直至賬實相符,由物控部提交《盤點報表》財務(wù)部審核 。 5.3.2單據(jù)及報表的管理 5.3.2.1倉庫人員必須對成品倉的入庫、出庫原始單據(jù)留底備查并妥善保管,不得任意涂改、撕毀,每月按入庫、出庫分類裝訂成冊,在月末的25號移交財務(wù)部負責人存檔。 6、成品倉日常工作維護 成品倉庫7S管理 6.1.1 7S管理即整理,整頓,清掃,清潔,素質(zhì),安全,節(jié)約。 6.1.2 為了保證倉庫進出貨工作的順利有序進行,創(chuàng)建一個舒適的工作環(huán)境,特制立以下規(guī)范 6.1.2.1 整理、整頓

6、區(qū)分要用和不要用的,現(xiàn)場不需要用的清除掉。 過道保持干凈整潔狀無廢品、無雜物,無灰塵把“空間”騰出來活用,提高使用率。成品依規(guī)定定位、定量擺放整齊,明確標示。達到不用浪費時間找東西。 清掃 清除工作場所內(nèi)的臟污,并防止銹蝕的發(fā)生。消除“臟污”,定期對成品倉進行大掃除,保持工作場所干干凈凈,減少不必要的損失。 6.1.2.3 清潔 整理、整頓、清掃之后要認真維護,使現(xiàn)場保持最佳狀態(tài)。通過規(guī)范嚴格的操作細節(jié)來維持成果并實現(xiàn)倉庫利用的最大化,并顯現(xiàn)“異常”之所在,從新調(diào)整。 素養(yǎng) 素養(yǎng)即教養(yǎng)、習(xí)慣,努力提高人員的素養(yǎng),養(yǎng)成嚴格遵守員工要統(tǒng)一著裝,著裝整齊、干凈、整潔、做好安全措施,通過素養(yǎng)讓員工成為一個遵守規(guī)章制度,并具有一個良好工作素養(yǎng)習(xí)慣,人員精神飽滿,工作積極向上。 安全 保障公司產(chǎn)品的安全以及公司員工的個人財產(chǎn)安全。員工人身安全以及成品安全無出現(xiàn)丟失以及放置錯誤現(xiàn)象,按公司規(guī)章制度起吊轉(zhuǎn)運。板件堆碼穩(wěn)定,預(yù)知危險,防患未然。 節(jié)約 減少企業(yè)成本、空間、時間、庫存、消耗等因素。養(yǎng)成降低成本習(xí)慣,加強作業(yè)人 員倉儲即成本。人力節(jié)約、時間節(jié)約提高生產(chǎn)效率。 7、附則 本制度由物控部制定,物控部負責解釋。 8、相關(guān)文件、表格 《產(chǎn)品完工單》 《領(lǐng)料單》 《盤點報表》 5 / 5

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