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1、成 品 倉 庫 管 理 制 度
一、總則
1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,確保成品的完好無損,依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體狀況,特訂本規(guī)定。
2、倉庫管理工作的任務(wù):
〔1〕依據(jù)本規(guī)定做好成品出庫和入庫工作,并使成品入庫、儲存、發(fā)貨、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
〔2〕做好產(chǎn)品的保管工作,如實登記倉庫實物賬,天天清查庫存產(chǎn)品,每月底與財務(wù)人員一同盤點庫存產(chǎn)品,做到賬、卡、物相符。
〔3〕依據(jù)報貨和庫存,積極做好生產(chǎn)報備工作;依據(jù)發(fā)貨和庫存,努力做好積壓產(chǎn)品的預(yù)警工作,并積極做好協(xié)助處理工作。
〔4〕認真做好退貨盤點工作,協(xié)助做好退貨的存放及處理工作。
〔5〕
2、做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和產(chǎn)品的安全。
3、倉庫管理人員納進公司的財務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由公司財務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、成品驗收入庫
1、公司自產(chǎn)自銷或自備材料的代加工產(chǎn)品入庫,放置于待檢區(qū)域,先辦理收貨手續(xù),雙方核對無誤后須在“收貨單〞上簽名并各拿一份單據(jù)。經(jīng)檢驗合格后,倉管員依據(jù)入庫狀況填制“入庫單〞一式三份,雙方核對無誤后須在“入庫單〞上簽名。倉管員留“入庫單〞的存根記賬,客戶聯(lián)交車間主任,財務(wù)聯(lián)交財部。
2、委托加工產(chǎn)品加工完后送回公司入庫,先放置于待檢區(qū)域,憑公司訂貨單和對方送貨單辦理收貨手續(xù),倉管員依據(jù)收貨狀況填制“收貨單〞一式三份,雙方核對無誤后須在“收貨單〞
3、上簽名并各拿一份單據(jù)。待產(chǎn)品檢驗合格后,倉管員依據(jù)入庫狀況填制“入庫單〞一式兩份,并在“入庫單〞上注明其來源,并在“發(fā)外加工登記簿〞上予以登記。送貨單、收貨單和入庫單的財務(wù)聯(lián)上交公司財務(wù)部。
3、來料加工的代加工產(chǎn)品入庫手續(xù)辦理與公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫相同,但不登記倉庫實物賬,而設(shè)“來料加工登記簿〞,以作備查。
4、關(guān)于產(chǎn)品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報告辦公室和公司經(jīng)理處理。
5、以上各種產(chǎn)品中,質(zhì)量不合格品或未通過檢驗合格的產(chǎn)品,應(yīng)隔離堆放,嚴禁入庫或發(fā)貨。并填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經(jīng)理處理。
三
4、、成品的出庫
1、公司倉庫的所有產(chǎn)品,一律憑蓋有財務(wù)專用章的“商品調(diào)撥單〔倉庫聯(lián)〕〞對外發(fā)放。倉管員依據(jù)“商品調(diào)撥單〞開具“出庫單〞一式三份,雙方核對無誤后須在“出庫單〞上簽名。倉管員留“入庫單〞的存根記賬,客戶聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)交送貨員,收貨方簽字后的回執(zhí)聯(lián)和財務(wù)聯(lián)交財部。
2、公司委托加工產(chǎn)品出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明產(chǎn)品來源,并在“發(fā)外加工登記簿〞上予以登記。
3、來料代加工產(chǎn)品出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明“來料代加工產(chǎn)品〞,且不登記實物賬,而是在“來料加工產(chǎn)品登記簿〞上予以登記。
4、關(guān)于一切手續(xù)不全的提貨,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告辦公室
5、和公司經(jīng)理處理。
5、發(fā)貨員必需按“推陳儲新,先進先出,按訂單發(fā)貨或品種平衡分配〞的原則發(fā)貨,要保持一盤底,二核對,三發(fā)貨,四減數(shù)的工作程序。對貪圖方便,違反發(fā)貨原則和程序而造成產(chǎn)品積壓、過期、發(fā)貨品種不平衡、發(fā)錯數(shù)量或品種等狀況的,保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。
四、成品的儲存保管
1、依據(jù)各種產(chǎn)品的種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采納不同方法分別存放,既要確保產(chǎn)品免受各種損害,又要確保產(chǎn)品的進出和盤點方便。
2、做好倉庫與車間、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在確保正常銷售的合理儲備前提下,力求減少庫存量。努力對產(chǎn)品做好積壓預(yù)警工作,積極對積壓產(chǎn)品的正確處理等提出合理建議。
3、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行食品安全工
6、作規(guī)定,切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作,確保倉庫和產(chǎn)品的安全。
4、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)必需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材和設(shè)備。
5、倉庫設(shè)產(chǎn)品實物保管賬〔簡稱“倉庫實物賬〞〕和實物登記卡,倉庫實物賬按產(chǎn)品類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時,在每一產(chǎn)品存放點設(shè)置產(chǎn)品實物登記卡,依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡,確保賬、卡、物相符。
6、每月底倉管員必需和財務(wù)人員一起對庫存的產(chǎn)品進行實物盤點一次,并由倉管員填制盤點表一式三份,雙方核對無誤后簽字。雙方將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準,方可作調(diào)賬處理,以確保財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。整理好的盤點表一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7、未按本規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫、出庫手續(xù)而造成產(chǎn)品短缺、積壓、規(guī)格或質(zhì)量不合要求或賬實不符的,倉管員應(yīng)承當由此引起的經(jīng)濟損失,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責任。
8、倉管員工作調(diào)動時,必需辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交,表上簽名,只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才干離開工作單位。
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