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1、20132013年工作總結(jié)及年工作總結(jié)及20142014年工作計劃年工作計劃模具部模具部匯報人：羅武精匯報日期：2014.1.18目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點
2、改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)一、年度指標回顧一、年度指標回顧序號指標內(nèi)容指標內(nèi)容目標值目標值指標完成情況指標完成情況(1-12月平均值）月平均值）備注備注1模具及時完成率90%96.77%2產(chǎn)品合格率98%98.24%3生產(chǎn)計劃達成率97%94.65%未達標4工裝及時完成率90%96.61%5修模計劃完成率95%93.88%未達標工作項目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計備注備注計
3、劃套數(shù)34584414401240內(nèi)部制作套）34583413401238外發(fā)制作（套）11達成率 目標90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%及時完成率100%100%100%100%75%100%100%75%100%100%100%100%95.8%1 1、模具及時完成率、模具及時完成率20132013年完成模年完成模具具3838套，套，20122012年開模年開模5252套，套，比比20122012年少年少1414套套第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)工作項目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月
4、月12月月合計合計備注備注目標（套）736751204544259實際制作套）736731204544257目標（%）909090909090909090909090及時完成率（%）10010010010060100100100100100100100 96.61工藝改善（件）844544565546602 2、工裝及時完成率、工裝及時完成率第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)3 3、產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品合格率1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計目標（%）989898989898989898989898交貨批數(shù)77211194
5、98272567385113112105964合格批數(shù)7321115498272547185113109103947產(chǎn)品合格率（%）94.8110096.6410010010096.4397.2610010097.3298.198.24第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)4 4、模具維修及時完成率、模具維修及時完成率6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計總計備注備注計劃修模套數(shù)21232116232221147僅有6個月的數(shù)據(jù)及時修模套數(shù)20222014212120138目標（%）95%95%95%95%95%95%95%95%實際（%）95.23%95
6、.65%95.23%87.5%91.3%95.45%95.24%93.88%維修工時（h)300290293326.51038.5914.5497.53660第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)4 4、生產(chǎn)計劃達成率、生產(chǎn)計劃達成率6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計總計備注備注計劃交貨批數(shù)1017996162207173172990僅有6個月的數(shù)據(jù)及時交貨批數(shù)987788154187170163937目標（%）97%97%97%97%97%97%97%97%實際（%）97.03%97.47%91.67%95.06%90.34%98.27%94.77%
7、94.65%第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議一）、新產(chǎn)品開發(fā)盤點1、開發(fā)了好幫手本田收音插座、鈴木S系列、馬自達M2系列、江淮J系列、大眾52P系列等3款電源插座，都已進入了試產(chǎn)或量產(chǎn)階段2、開發(fā)好幫手了K006平臺 68P及92P專用插座，將替代目前的64P及88P專
8、用插座，都進入了試產(chǎn)階段。3、開發(fā)了好幫手K005平臺的36P電源公母板對板插座，已進入了量產(chǎn)階段。此插座客戶僅提供其電氣要求，使用要求，允許的外觀尺寸，其他部分都是由我司自行設計的首款插座。4、開發(fā)了了飛歌4款板端插座，26P直針插座及12P針座已量產(chǎn)。5、為華陽開發(fā)了大眾52P系列電源插座及8P專用插座兩款產(chǎn)品、產(chǎn)品在客戶確認中。6、為德賽開發(fā)了長城M46P插座、奧迪A4 20P空調(diào)公母號信、奧迪Q3 16P空調(diào)公母號信、凱迪拉克3P點煙器等4款產(chǎn)品。第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)項目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12
9、月月合計合計數(shù)量（萬pcs）33.7819.6536.4950.8657.4227.6621.1326.8650.0957.0860.9758.94 500.93產(chǎn)值（萬元）23.0612.7921.130.3533.8018.7213.2816.4324.9630.4240.2433.70 298.8524.9 換模次數(shù)552859748170404563638242702生產(chǎn)工時975534768.51074.51200.5884655.5914996.5127218581553.5二、塑膠生產(chǎn)狀況二、塑膠生產(chǎn)狀況第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)1、2013年
10、總共完成塑膠產(chǎn)品500.93萬pcs，2012年產(chǎn)能為273.8萬pcs，比去年同期生產(chǎn)量提高了82.9%.膠殼的產(chǎn)能提升明顯。三、五金生產(chǎn)狀況三、五金生產(chǎn)狀況項目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計平均平均數(shù)量（萬pcs）191.8690.38140.63196.1189.66193.32196.66 184.65 184.53 283.44 312.04 299.78 2463.05205.3 產(chǎn)值（萬元）12.854.749.3012.1512.2613.1214.1014.4413.8920.9320.4725.15 173.4生產(chǎn)工時
11、24888.5198230265279371338240.5288346234.5第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)1、2013年端子累計生產(chǎn)數(shù)量2463.05萬PCS, 2012年端子生產(chǎn)1762.4萬PCS, 比去年生產(chǎn)量提高了39.76%.四、模具部產(chǎn)值與費用對比四、模具部產(chǎn)值與費用對比 單位：萬元單位：萬元 產(chǎn)值項目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月總計模具制作6.49.011.924.97.48.01.87.311.303.65.396.9塑膠生產(chǎn)23.0612.7921.130.3533.8018.7213.2
12、816.4324.9630.4240.2433.7298.85五金生產(chǎn)12.854.749.3012.1512.2613.1214.1014.4413.8920.9320.4725.15173.4總產(chǎn)值42.3126.5342.367.453.4639.8429.1838.1750.1551.3564.3164.15569.15總費用 33.43 19.97 38.54 38.79 30.60 24.91 22.20 25.48 31.29 31.70 39.32 36.94373.17第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)1、2013總產(chǎn)值569萬元，總費用373萬元
13、，其中直接材料：173.22萬元2、2013年預計毛利潤為：195.98萬元。目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議1 1、 全年生產(chǎn)計劃達成率為全年生產(chǎn)計劃達成率為94.68%，沒有達到，沒有達到97%的目標的目標原因分析：1、在4月、5月、9-11月，成型車間3臺注塑機的生產(chǎn)產(chǎn)能低于二樓生產(chǎn)的需求，24小時生產(chǎn)不能滿足生產(chǎn)需求。2、
14、生產(chǎn)設備緊張，急生產(chǎn)產(chǎn)品不能安排上機生產(chǎn)。3、模具在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常。改善對策：1、產(chǎn)能不足時將部分模具外發(fā)加工，緩解產(chǎn)能壓力。2、生產(chǎn)設備緊張時，將訂單拆分生產(chǎn)，增加換模頻率來滿足生產(chǎn)需求。3、依據(jù)模具使用的頻率，逐步完善易損件的補充，確保模具零件損壞時能得到及時更換。第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)2 2、 模具維修計劃達成率為模具維修計劃達成率為93.88%，沒有達到，沒有達到95%的目標的目標第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)原因分析： 1、部分模具生產(chǎn)時間長，已超出正常模具的使用壽命，零件老化磨損嚴重，出現(xiàn)經(jīng)常維修的現(xiàn)象；2
15、、模具備件不足，需重新加工零件。3、因模具鋼材品質(zhì)異常，導致模具零件使用壽命短，出現(xiàn)修模頻繁。改善對策：1、完善模具的使用次數(shù)管控，規(guī)定模具零件達到規(guī)定次數(shù)，立即下模保養(yǎng)，必要時更換所有易損件。2、根據(jù)模具使用壽命及易損件更換頻率，逐步補齊模具備件。3、要求廠商在每批鋼材送貨是同時提供材質(zhì)證明及檢驗報告，確保品質(zhì)得到保證，如廠商不能做到，則考慮備選第二鋼材廠商。3 3、 新模開發(fā)太少，自行生產(chǎn)的接插件占公司采購的接插件比例低。新模開發(fā)太少，自行生產(chǎn)的接插件占公司采購的接插件比例低。第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 原因分析： a）目前專車專用插頭是等待開模，客戶需
16、求時才進行開發(fā)； b）缺少提前對新車型、新插頭的調(diào)研及分析，無法獲得開模資訊及或缺少獲取開模的新車型的原車插頭的渠道； c）模具報價偏高； 改善措施： a）配合銷售人員提前對新車型的調(diào)研，多與方案公司接觸，了解新車型所需的插頭，尋找開模機會； b）主動了解并介入客戶新產(chǎn)品的開發(fā)，獲取開模信息; c) 2014年模具報價是建議只包含材料成本、人工及管理費用，甚至不收模具費，增加開模機會，將開模費用分攤在產(chǎn)品中。 目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、
17、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議1、2013年3月起模具車間塑膠模具、五金模具、治具加工各模塊實行統(tǒng)一管理，并持續(xù)推行一崗多技，在磨床、制工、鉗工較長時間缺員的情況下，較好完成各項生產(chǎn)任務，模具車間的技術(shù)員大部分都具有兩種以上技能。2、全年新模數(shù)比2012年少了26%，且每月開模需求數(shù)量極不平均，新開發(fā)模具數(shù)量多時，為滿足客戶交期需求，將零件外發(fā)加工，增加了外發(fā)成本，4月模具外發(fā)加工成本超過10萬。3、有效的與PMC部進行了溝通,在生產(chǎn)計劃上根據(jù)以往的歷史數(shù)據(jù)合理與預見性的進行備庫生產(chǎn),緩解了訂單與人員設備沖突等
18、問題,最大程度上滿足了生產(chǎn)需求。 4、塑膠生產(chǎn)因設備緊張，公司產(chǎn)品少量多樣的特點，導致?lián)Q模頻率高，全年換模702次，除了專門生產(chǎn)64P機臺外，剩下2臺注塑機，幾乎每12小時更換1次，即每大約生產(chǎn)3000pcs膠殼，就需更換模具，嚴重影響了生產(chǎn)計劃的達成，同時也造成了因換模導致的嚴重浪費。第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)5、成型車間嚴格按照設備維護保養(yǎng)相關文件進行定期保養(yǎng)，及時給操作人員進行了上崗和開機前的培訓，以及機器警報異常處理方式的培訓，全年設備0維修。6、制工組全年針對線束生產(chǎn)，根據(jù)相關部門的要求提出了60項的改善，對生產(chǎn)效率及品質(zhì)的提升起了一定的作用，如壓
19、F系列大端子治具與保險絲治具改進為二合一，節(jié)省了1個人工，設計了一批檢測治具，將以前的點測，改為回路測試，確保的產(chǎn)品電性的穩(wěn)定。7、沖壓及成型處在同一車間，存在兩大隱患：1）沖壓噪音大，導致聽不到注塑機或模具因出現(xiàn)異常而發(fā)出的聲音，使這類異常不能及時發(fā)現(xiàn)，可能會導致模具會注塑機損壞；2）沖壓產(chǎn)生的銅粉塵，會飄落到塑膠料中，可能會導致生產(chǎn)產(chǎn)品有短路的隱患。8、模具部效益提升明顯，模具制作板塊費用與產(chǎn)值持平，塑膠及五金生產(chǎn)產(chǎn)能及產(chǎn)值提升明顯，根據(jù)財務提供的數(shù)據(jù)有近200萬的毛利。第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié)目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年
20、年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議第二部分第二部分 20142014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃一、一、20142014年指標設定年指標設定序號指標內(nèi)容指標內(nèi)容目標值目標值備注備注1工裝及時完成率90%2模具及時完成率90%3產(chǎn)品合格率98.5%提高0.5%4生產(chǎn)計劃達成率97%5安全生產(chǎn)工傷事故發(fā)生次數(shù)0次6修模計劃完成率95%第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃1部門人員重新
21、規(guī)劃由24人減為22人1、辦公室人員，保持現(xiàn)有的6人，缺失設計人員，由現(xiàn)有人員分擔；2、模具車間現(xiàn)有12人，2014年計劃設定10人。依然實行統(tǒng)一管理，繼續(xù)推行一人多崗，要求每人至少具有2種以上的技能，確保工作進度不會因人員減少而放慢；3、沖壓維持1人，任務緊張時，調(diào)配五金鉗工協(xié)助沖壓產(chǎn)品4、成型車間維持5人，確保白夜班能正常作業(yè)，滿足2樓車間的生產(chǎn)需求。2014.32完善模具部專業(yè)技能培訓體質(zhì)1、分崗位逐漸完善崗位培訓教材1.1 編制成型車間員工技能培訓及提升教材；1.2編制沖壓車間員工技能培訓及提升教材；1.3編制模具車間各崗位員工技能培訓及提升教材；2、制定培訓計劃，完成在職及新進技術(shù)人
22、員技能培訓，確保多能工的普及。2014.12014.22014.42014.6前二、二、20142014年工作計劃年工作計劃第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃3提高五金及塑膠生產(chǎn)的生產(chǎn)計劃達成率1、提前了解PMC的計劃需求，合理安排生產(chǎn)排程。2、配合PMC部，根據(jù)以往的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立合理的安全庫存。3、生產(chǎn)設備緊張時，將訂單拆分生產(chǎn)，增加換模頻率來滿足生產(chǎn)需求。4、提前多產(chǎn)能做評估，模具部產(chǎn)能不足時將部分批量大模具外發(fā)，緩解產(chǎn)能壓力。5、完善模具保養(yǎng)制度，模具達到規(guī)定的使用次數(shù)，下模保養(yǎng)，及早發(fā)現(xiàn)模具異常；6、依據(jù)模具使用的頻率，逐步完善易損件的補充，確保模具零件損壞時能得
23、到及時更換。7、給兩臺增加安裝機械手臂，夾出水口料，減少作業(yè)員挑揀產(chǎn)品的時間。持續(xù)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃4提高模具維修及時率1、依PMC的生產(chǎn)計劃，合理安排模具維修時間；2、模具部內(nèi)部零件加工產(chǎn)能緊張時，將部分模具零件采用外發(fā)慢走絲加工，減少廠內(nèi)加工時間；3、模具設計時選用進口鋼材，降低零件在生產(chǎn)過程中的磨損頻率；4、依據(jù)模具使用的頻率，逐步完善易損件的補充，確保模具零件損壞時能得到及時更換。持續(xù)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃5沖壓及成型車間環(huán)境改善1、將塑膠成型與沖壓之間完全隔開，防止沖壓產(chǎn)生的銅粉飄落到塑膠料中；2、將沖床增加隔音箱，
24、減少噪音的產(chǎn)生；3、現(xiàn)有的五金及成型模具，放于車間，現(xiàn)有模具架已擺滿了模具，已沒有增加儲存新模具的空間，建議建專門的模具室，儲存塑膠及五金模具。2014.3第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃6增加每月新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量1、協(xié)助銷售部根據(jù)市場了解新產(chǎn)品信息，切入到外客戶的研發(fā)端，提前獲取開模信息。2、拓寬新產(chǎn)品獲取開模信息的渠道，如和方案公司合作等，獲得開模信息及樣品。3、采用策略報價，模具報價只收取材料及人工費，或不收模具費，將模具費分攤在產(chǎn)品上，增加開模機會。持續(xù)目錄目錄第一部分第一部分 20132013年年度工作總結(jié)年年度工作總結(jié) 一、年度指標回顧一、年度指標回顧 二、全年工作盤點二、全年工作盤點 三、不足點改善及措施三、不足點改善及措施 四、總結(jié)四、總結(jié)第二部分第二部分 20142014年工作計劃年工作計劃 第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議第三部分第三部分 資源需求及建議資源需求及建議1PMC部提供合理的生產(chǎn)需求。呂凱持續(xù)2銷售部獲取更多的開模需求，戴桂芳持續(xù)3董事會配合天線的生產(chǎn)，增加1臺注塑機6月前謝謝！謝謝！
模具部年終總結(jié)
