匯源果汁工廠食品質(zhì)量安全管理手冊

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1、文件編號：文件編號：HYDS/A1.GS0001-2011 版本版本/ /修改狀態(tài)：修改狀態(tài)：A/2A/2北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司食品質(zhì)量安全管理手冊食品質(zhì)量安全管理手冊2009 年 10 月 20 日 發(fā)布 2009 年 10 月 20 日實施2011 年 06 月 02 日 修訂修訂 2011 年 06 月 02 日實施實施編制： 審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 2 / 332目目 錄錄頒布令3企業(yè)簡介4手冊使用管理規(guī)定5修改頁61 范圍82 引用標(biāo)準(zhǔn)83 術(shù)語和定義8-94 食品質(zhì)量安全管理體系94.1 總要求94.2 文件要求95 管理職責(zé)105

2、.1 管理承諾105.2 以顧客為關(guān)注焦點115.3 食品質(zhì)量安全方針115.4 食品質(zhì)量安全管理策劃115.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通12-155.6 管理評審155.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)156 資源管理167 實施與運行177.1 安全產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃177.2 與顧客有關(guān)的過程187.3 采購187.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供197.5 監(jiān)視和測量裝置的控制198 測量、分析和改進(jìn) 208.1 總則208.2 監(jiān)視和測量20-228.3 不合格和潛在不合格品控制228.4 數(shù)據(jù)分析228.5 改進(jìn)23附錄 1 管理者代表（食品安全小組組長）任命書附錄 2 食品質(zhì)量安全管理體系方針頒布令附錄 3 食品質(zhì)量

3、安全管理體系目標(biāo)附錄 4 食品質(zhì)量安全管理體系組織架構(gòu)圖附錄 5 食品質(zhì)量安全管理體系職能分配表附錄 6 食品安全小組成立公告附錄 7 授權(quán)書附錄 8 食品質(zhì)量安全小組成員及職責(zé) 3 / 333食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令公司各部門、全體員工：公司各部門、全體員工：北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司（以下簡稱公司）食品質(zhì)量安全管理手冊（以下簡稱手冊）依據(jù)質(zhì)量管理體系要求 （GB/T19001-2008idt ISO9001：2008） 、食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 （GB/T22000-2006idt ISO22000：2005）并結(jié)合本公司實際情況編制而

4、成，闡述了公司食品質(zhì)量安全方針，食品質(zhì)量安全目標(biāo)及食品質(zhì)量安全管理體系（以下簡稱體系）的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)評審，符合食品質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司食品質(zhì)量安全管理手冊對內(nèi)是規(guī)范管理，確保公司食品質(zhì)量安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的綱領(lǐng)性文件，是食品質(zhì)量安全管理活動的基本依據(jù)；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的證實文件。公司食品質(zhì)量安全管理手冊定于 2009 年 10 月 20 日發(fā)布并實施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理（簽名）：日期： 4 / 334公司簡介公司簡介 北京匯源飲料食品集團有限公司

5、是主營果、蔬汁及果、蔬汁飲料的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。自 1992 年成立以來，匯源集團一直奉行“營養(yǎng)大眾、惠及三農(nóng)”的企業(yè)使命，在全國創(chuàng)建了 30 多家現(xiàn)代化工廠，鏈接了 300 多萬畝名特優(yōu)水果基地，建立了基本遍布全國的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一個龐大的水果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，打造了中國果汁行業(yè)第一品牌，成為：“農(nóng)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)” 、 “全國工業(yè)旅游示范點” 、 “中國飲料工業(yè)十強” 。匯源商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)，匯源果汁類飲料為中國名牌產(chǎn)品，果、蔬汁及果、蔬汁飲料榮獲產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢資格。所屬工廠先后通過了 ISO9001、HACCP 體系認(rèn)證和安全飲品認(rèn)證。2007 年 2 月，中國匯源果汁集

6、團有限公司在香港成功上市，標(biāo)志著匯源事業(yè)又進(jìn)入了一個健康、快速發(fā)展的新時期。 北京匯源集團碭山有限公司是 2007 年 9 月成立的中外合資企業(yè)。公司坐落于中國梨都-安徽省碭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，緊鄰 310 國道和隴海鐵路，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。公司采用世界先進(jìn)設(shè)備工藝、技術(shù)和質(zhì)量管理體系，利用當(dāng)?shù)刎S富的水果資源，生產(chǎn)果汁及果汁飲料、茶飲料、蛋白飲料、純凈水等產(chǎn)品。公司注冊資本 1600 萬美元，一期工程投資4200 萬美元；項目全部建成投產(chǎn)后，可帶動周邊地區(qū)水果種植、包裝、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加社會就業(yè)，增加果農(nóng)收入和財政收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。聯(lián)系地址聯(lián)系地址：安徽碭山經(jīng)濟技術(shù)

7、開發(fā)區(qū)安徽碭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)郵郵 編：編：235300235300電電 話：話：0557-22596610557-2259661傳傳 真：真：0557-22595990557-2259599網(wǎng)網(wǎng) 址：址：http:/http:/ 5 / 335 食品質(zhì)量安全管理體系文件使用管理規(guī)定食品質(zhì)量安全管理體系文件使用管理規(guī)定一、手冊的印制、發(fā)放、使用與更改一、手冊的印制、發(fā)放、使用與更改公司食品質(zhì)量安全管理體系文件由食品質(zhì)量安全小組統(tǒng)一編寫、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制與發(fā)放。原則上規(guī)定每部門一冊。發(fā)放時，由品控部統(tǒng)一編號，發(fā)放人和領(lǐng)取人分別簽署姓名和發(fā)放、回收日期，以便備查。食品質(zhì)量安全管理手

8、冊經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，即作為公司質(zhì)量安全培訓(xùn)的主要教材，應(yīng)組織層層學(xué)習(xí)、宣貫，讓全體職工，尤其是各級領(lǐng)導(dǎo)理解、明白。食品質(zhì)量安全管理手冊闡述了我公司的食品質(zhì)量安全管理的要求，是質(zhì)量安全管理的根本依據(jù)和基本法規(guī)，各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行，任何部門和個人均不能違反或借故不執(zhí)行。食品質(zhì)量安全管理手冊在使用期間，如有合理的修改意見或建議，應(yīng)由品控部門統(tǒng)一匯總，更正、更改或補充，并進(jìn)行收、發(fā)確認(rèn)，收回舊版本。手冊的修改需經(jīng)管理者代表審核，工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它任何部門或個人均無權(quán)擅自更改或增刪本手冊中各項規(guī)定。食品質(zhì)量安全管理手冊的使用人和保管人應(yīng)妥善保管，不得丟失和損壞。非經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)

9、不得外送或外借。二、手冊的修訂和再版二、手冊的修訂和再版公司食品質(zhì)量安全小組根據(jù)實際情況對食品質(zhì)量安全管理手冊進(jìn)行修改，更改的方式視修改的程度而定，可以采用換版、換頁等方式進(jìn)行，更改后的手冊要注明版本號,并在手冊修改控制頁中加以說明。發(fā)放新版手冊時應(yīng)以舊換新，任何部門或個人不得留存舊版手冊。收回的手冊加蓋“作廢”印章，除品控部留存規(guī)定的本數(shù)用于存檔外，其余均銷毀處理。 6 / 336食品質(zhì)量安全管理體系文件修改頁食品質(zhì)量安全管理體系文件修改頁修訂章節(jié)號修改內(nèi)容修改理由修改人/日期批準(zhǔn)人/日期 7 / 3371、范圍、范圍1.11.1 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001-2008 idt IS

10、O9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求以及 GB12695-2003飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范的相關(guān)要求，結(jié)合公司質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀，建立了食品質(zhì)量安全管理體系，目的是：a）證實公司具有控制食品安全危害的能力，具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，適用于公司管理體系范圍內(nèi)所有產(chǎn)品的食品質(zhì)量安全管理；b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證產(chǎn)品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。1.21.2 應(yīng)用 本公司食品質(zhì)量安全管理體系覆蓋產(chǎn)品及過程范圍

11、是：a) 本手冊適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)）評定本公司滿足顧客要求、適用于法律法規(guī)要求和組織要求的能力。b) 本手冊描述了食品質(zhì)量安全管理體系要求，適用于北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司，覆蓋的產(chǎn)品范圍為“匯源品牌及其子品牌產(chǎn)品” 。c) 根據(jù)本公司質(zhì)量活動的特性和國家有關(guān)法律法規(guī)要求，本公司產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)委托集團進(jìn)行，不參與設(shè)計開發(fā)，故刪減了 GB/T 19001中 7.3 設(shè)計和開發(fā)的條款；本公司不存在顧客提供財產(chǎn)，故刪減 7.5.4 條款。刪減這些條款不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2、引用標(biāo)準(zhǔn)、引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊

12、的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，但需隨時關(guān)注其版本的變化，及時引入其有效版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO9001:2008)GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 (ISO9001:2005，IDT)GB/T 22000-2006 食品安全管理體系 食品鏈總各類組織的要求(idtISO22000：2005)其它引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：其它引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB12695-2003 飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 8 / 338GB14881-1994 食品企業(yè)通用

13、衛(wèi)生規(guī)范GB7718 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB10789 飲料通則3、術(shù)語和縮寫、術(shù)語和縮寫食品質(zhì)量安全管理手冊采用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語 、 食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求中所確立的術(shù)語和定義。此外，下列術(shù)語和定義適用于本公司：3.1 HACCPHACCP：是英文 Hazard Analysis and Critical Control Point 的字母縮寫，意為危害分析和關(guān)鍵控制點。是對食品安全性重要危害進(jìn)行識別、評定和控制的一種體系。3.2 食品接觸面：食品接觸面：指接觸食品的那些表面以及在正常加工過程中會將污水滴濺在食品上或與食品接觸的那些表面。 “食品接觸面”包括用具及接觸食

14、品的設(shè)備表面。3.3 批：批：指在某一時間段內(nèi)生產(chǎn)的有具體代號標(biāo)記的食品。3.4 微生物：微生物：指細(xì)菌、酵母菌、霉菌和病毒，包括（但不僅限于）對公眾健康有影響的那些種類的微生物。 “不良微生物”包括那些對公眾健康有影響的微生物，會使食品分解的微生物，會使食品受到雜質(zhì)污染的微生物，或使食品成為該法案所指的摻雜食品的微生物。3.5 廠房：廠房：指與人類食品的加工、包裝、貼標(biāo)或存放有關(guān)的建筑或設(shè)施，或其中的某些部分。3.6 消毒：消毒：指對食品接觸面進(jìn)行的充分熱處理的方法，該方法能有效的消滅危害公眾健康的微生物細(xì)胞，并大量減少其它不良微生物的數(shù)量，但對產(chǎn)品及其安全性無不利影響。3.7 PETPET

15、：(英文名字的縮寫)即聚對苯二甲酸乙二醇酯，是一種通用的飲料包裝材料。3.8 無菌冷灌裝無菌冷灌裝：經(jīng)過殺菌處理的無菌的包裝材料及產(chǎn)品，在無菌環(huán)境下進(jìn)行常溫灌裝和密封。3.9 百級百級:1 立方英尺的空間內(nèi)不大于 0.5 微米的塵埃不超過 100 個。3.10 萬級萬級：1 立方英尺的空間內(nèi)不大于 0.5 微米的塵埃不超過 10000 個。3.11 GMPGMP：良好操作規(guī)范3.12 HACCPHACCP 計劃計劃：根據(jù) HACCP 原理所制定的，用以確保所考慮食品鏈各環(huán)節(jié)中對食品有顯著意義的危害予以控制的文件。3.13 危害分析危害分析（Hazard Analysis）：收集信息和評估危害及

16、導(dǎo)致其存在的條件的過程，以便決定哪些對食品安全有顯著意義，從而應(yīng)被列入 HACCP 計劃中。3.14 SSOPSSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序，為達(dá)到食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動及其順序。 9 / 3394、食品質(zhì)量安全管理體系、食品質(zhì)量安全管理體系4.1 總要求總要求按照 ISO9001:2008 和 ISO22000:2005 標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過對本公司食品質(zhì)量安全產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和各項業(yè)務(wù)活動進(jìn)行策劃，建立、實施并保持適當(dāng)文件化的管理體系。本公司的管理體系文件包括管理手冊、程序文件、相關(guān)的管理性文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件，以及有關(guān)記錄表格。在管理體系運行過程中，為確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，本公司在實施、

17、保持和更新管理體系的過程中，應(yīng)滿足下述要求：a)a) 通過對管理體系所需的過程（包括外包過程）進(jìn)行識別，確定了這些過程的順序和相互關(guān)系，制定了各個過程控制的準(zhǔn)則、方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)，并在體系文件中進(jìn)行了規(guī)定與描述。b)b) 對體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行識別和評價，采取措施加以控制，以確保最終產(chǎn)品的安全性。c)c) 識別并提供各過程有效運行和監(jiān)控所需的資源，包括人力、資金、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、方法、環(huán)境及內(nèi)外部信息等。d)d) 為確保獲取有效信息，根據(jù)公司在食品鏈中所處的位置，建立內(nèi)部與外部溝通渠道。e)e) 對過程實現(xiàn)和管理體系的實施情況確定相應(yīng)的監(jiān)視活動，包括對客戶滿意度測量、內(nèi)部審核

18、、食品質(zhì)量安全管理體系所有過程的測量和監(jiān)測（包括各種工作檢查）及產(chǎn)品監(jiān)測等監(jiān)控手段，并對監(jiān)控和測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)分析，針對分析結(jié)果，采取相應(yīng)措施保證過程的實現(xiàn)及管理體系的持續(xù)改進(jìn)。f)f) 根據(jù)獲取的最新信息，對管理體系定期進(jìn)行評價，必要時對體系進(jìn)行更新。g)g) 本公司物流屬于外包過程,由發(fā)運辦負(fù)責(zé)。4.2 文件要求文件要求4.2.1 總則總則公司制定并建立了食品質(zhì)量安全管理體系文件，這些文件包括：a) 食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的頒布令：闡明食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 食品質(zhì)量安全管理手冊：提供關(guān)于食品質(zhì)量安全管理體系一致性的信息，規(guī)定了過程或活動途徑。 10 / 3310c)

19、 程序文件：包括 GB/T19001-2008 和 GB/T22000-2006 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其它包含程序的文件；d) 為確保部門內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度） 、工作標(biāo)準(zhǔn)（工序作業(yè)指導(dǎo)書等） 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范）等。e) 外來文件：公司適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；f) 管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出。這些文件覆蓋了公司食品質(zhì)量安全管理的全部過程，描述了食品質(zhì)量安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法。4.2.2 食品質(zhì)量安全管理手冊食品質(zhì)量安全管理手

20、冊本公司編制并保持的管理手冊，包括以下方面的內(nèi)容：a)a) 方針和目標(biāo)的闡述。b)b) 按 ISO9001:2008 和 ISO22000:2005 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量/食品安全管理體系。對于不適用于本公司的標(biāo)準(zhǔn)要求條款予以刪減，并在手冊第一章中對刪減理由加以說明。c)c) 本手冊對管理體系過程及其程序進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拿枋?，對于單獨形成文件的程序，則在手冊中引用其概要，以作為對手冊內(nèi)容的支持和補充。d)d) 本手冊全面、完整地描述了對管理體系中各過程的管理準(zhǔn)則和方法，并對過程之間的關(guān)系和相互作用予以闡述。e)e) 對各部門的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定與表述。4.2.3 文件控制文件控制本公司編制并保持文

21、件控制程序文件控制程序?qū)芾眢w系文件予以控制。各部門對公司及本部門的文件管理具體執(zhí)行文件控制程序文件控制程序 。4.2.4 記錄的控制記錄的控制本公司編制并保持記錄控制程序記錄控制程序 ，以確保提供管理體系有效運行的證據(jù)，包括對來自供方的記錄的控制。各部門對本部門形成記錄的控制，具體執(zhí)行記錄控制程序記錄控制程序 。5、管理職責(zé)、管理職責(zé)5.1 管理承諾管理承諾為使體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： 11 / 3311a) 通過食品質(zhì)量安全管理體系的建立，使各部門員工明確理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。b) 對公司的食品質(zhì)量安全方針進(jìn)行宣導(dǎo)、解釋，并

22、形成文件，確保全體員工正確理解和執(zhí)行。c) 建立可測量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)，將其在相關(guān)的職能部門進(jìn)行分解。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審等方式進(jìn)行測量、分析，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。d) 適時主持召開管理評審會議，對體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。e) 合理配置公司人、財、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理。5.2 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點公司以顧客為關(guān)注焦點，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶及網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)顧客滿意。5.3 食品質(zhì)量安全方針食品質(zhì)量安全方針公司制定和頒布了食品質(zhì)量安全方針，見食品質(zhì)量安全管

23、理方針頒布令食品質(zhì)量安全管理方針頒布令 。該方針：a) 與公司一貫的宗旨及在食品鏈中的作用相適應(yīng)。b) 體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的相關(guān)法律法規(guī)和客戶需求的要求。c) 為制定食品質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，由可測量的目標(biāo)來支持。d) 應(yīng)通過會議、培訓(xùn)、墻報、內(nèi)刊等方式，加深員工的認(rèn)識。通過宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使相關(guān)方獲取，讓其了解和認(rèn)同公司對管理體系的承諾。e) 應(yīng)通過管理評審，檢查是否持續(xù)適宜和有效。5.4 策劃策劃5.4.1 食品質(zhì)量安全目標(biāo)食品質(zhì)量安全目標(biāo)根據(jù)食品質(zhì)量安全方針，制定可測量的公司和部門食品質(zhì)量安全目標(biāo)，見食品質(zhì)量食品質(zhì)量安全目標(biāo)安全目標(biāo) ，目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平

24、、食品安全水平、滿足服務(wù)等內(nèi)容。5.4.2 食品質(zhì)量安全管理體系策劃食品質(zhì)量安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃： 12 / 3312a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見 1.2） ，以滿足方針和目標(biāo)的要求。b) 任命管理者代表、食品質(zhì)量安全小組組長和食品質(zhì)量安全小組，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的食品質(zhì)量安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司實際情況，編寫相應(yīng)的管理體系文件。d) 當(dāng)食品質(zhì)量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化

25、時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時） ，重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限為了確保食品質(zhì)量安全管理體系的有效運行，公司最高管理者明確了各部門的職責(zé)、權(quán)限。附表一：公司組織架構(gòu)圖5.5.1.15.5.1.1 總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)；2）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策；3）主持管理評審，任命管理者代表和食品安全小組組長；4）負(fù)責(zé)組織食品質(zhì)量安全管理體系的建立、實施和保持，為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技

26、術(shù)等） ；5）負(fù)責(zé)本公司組織機構(gòu)的確定及各部門職責(zé)和權(quán)限的界定，保證在各管理層次上的溝通。5.5.1.25.5.1.2 管理者代表職責(zé)管理者代表職責(zé): :1）按照食品質(zhì)量安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行。2）定期向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題。3）負(fù)責(zé)確定、培訓(xùn)內(nèi)審員及選定內(nèi)審組長，并審核內(nèi)部食品質(zhì)量安全管理體系的各項文件；4）負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作；5）確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育。5.5.1.35.5.1.3 副總經(jīng)理職責(zé)：副總經(jīng)理職責(zé)：1）熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反映、提出建議和意見，當(dāng)好總經(jīng)理

27、的參謀和助手； 13 / 33132）參與建立、建全、完善公司的管理體系及管理體系的正常運行；3）負(fù)責(zé)發(fā)運部、生產(chǎn)部和設(shè)備部事件的處理和決策；4）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理公司各種突發(fā)事件。5.5.1.45.5.1.4 辦公室職責(zé)辦公室職責(zé)1）組織制訂、修訂、實施公司行政管理的各項管理制度和考核辦法；2）負(fù)責(zé)公司行政文書管理及公司印章、領(lǐng)導(dǎo)名章的管理；3）負(fù)責(zé)公司檔案管理、文件資料的管理、控制，負(fù)責(zé)各項會議決議追蹤落實；4）負(fù)責(zé)各種有效證件申報、管理工作；負(fù)責(zé)對各部門行政管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查；5）負(fù)責(zé)對員工建議、意見的收集、反饋及跟蹤落實，做好領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的溝通；6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部各種關(guān)系的協(xié)調(diào)和

28、對外接待、會務(wù)工作；7）負(fù)責(zé)公司行政車輛的調(diào)配和管理；8）負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)的管理和公司辦公樓的物業(yè)管理；9）參與應(yīng)急程序演練和實施。5.5.1.55.5.1.5 生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部職責(zé)1）建立、修訂、完善部門內(nèi)部各項制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；2）制定生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間衛(wèi)生、工作紀(jì)律維持和檢查；4）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品處置，協(xié)助不合格品產(chǎn)生原因的分析、評審處置；5）貫徹和宣貫公司的食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，確保目標(biāo)的達(dá)成；6）按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，選擇和使用適宜的資源和方法；7）對員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和監(jiān)督檢查；8）參

29、與設(shè)備配置方案的制定、論證、安裝和驗收。5.5.1.65.5.1.6 品控部職責(zé)品控部職責(zé)1） 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求組織編制食品安全質(zhì)量管理體系文件，并對現(xiàn)有體系文件定期評審、修改；2） 負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部食品質(zhì)量安全管理體系年度審核計劃及組織實施；并跟蹤、驗證不符合項的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施；3）負(fù)責(zé)對文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及時作好相關(guān)記錄；4）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查考核細(xì)則，并定期督導(dǎo)與檢查；5）組織對重大的食品質(zhì)量安全事故進(jìn)行分析，并做出處理決定；6）建立部門內(nèi)部各項制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；7）負(fù)責(zé)對原輔料、生產(chǎn)過程、成品的檢驗，對不合格品及潛在不

30、合格品進(jìn)行評審，提出處置意見；8）應(yīng)用統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因及改進(jìn)措施；應(yīng)急、產(chǎn)品回收程序演練的組織，實施； 14 / 33149）處理由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶投訴，并對質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出預(yù)防糾正措施；10）組織技術(shù)文件編寫、審批，外來技術(shù)文件引用審批；11）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品“緊急放行單”審核；負(fù)責(zé)對召回、退貨品評審；參與管理評審、新供應(yīng)商的評審。5.5.1.75.5.1.7 設(shè)備部職責(zé)設(shè)備部職責(zé)1）建立設(shè)備管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；2）執(zhí)行公司設(shè)備管理及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備管理考核；3）負(fù)責(zé)對設(shè)備管理人員、維修工的培訓(xùn)及考核；4）參與設(shè)備的配置方

31、案的制定、論證，負(fù)責(zé)對設(shè)備大修提出計劃；5）負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故的分析、處理；負(fù)責(zé)對設(shè)備違章、違規(guī)操作行為稽查；6）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、資料管理；負(fù)責(zé)對閑置設(shè)備統(tǒng)計、調(diào)配。5.5.1.85.5.1.8 供應(yīng)部職責(zé)供應(yīng)部職責(zé)1）建立內(nèi)部各項管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)采購物資統(tǒng)計管理工作；3）根據(jù)原料月度需求計劃，實施采購并報檢；4）負(fù)責(zé)采購合同文本、采購價格的制訂和修改；5）負(fù)責(zé)組織對供方的評審，編制供方評審表；負(fù)責(zé)建立合格供方名錄、檔案，定期評價更新；并監(jiān)督考核供方質(zhì)量；負(fù)責(zé)審核及控制本部門各項費用的支出；6）制定本部門的培訓(xùn)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄整理、保存；7）負(fù)責(zé)不

32、合格原料及重大原料質(zhì)量事故的處理；制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5.5.1.95.5.1.9 倉儲部職責(zé)倉儲部職責(zé)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原物料、成品的入庫、儲存和發(fā)放的控制；2）負(fù)責(zé)本部門各項管理制度的制定并組織實施和改進(jìn)；3）負(fù)責(zé)不合格品的管制及參與評審后報廢品的處置；4）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識的維護(hù)；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)及庫房環(huán)境的監(jiān)視和控制；6）負(fù)責(zé)日盤點和月盤點，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符；7）負(fù)責(zé)各種單據(jù)的整理及歸檔；5.5.1.105.5.1.10 發(fā)運辦職責(zé)發(fā)運辦職責(zé)1）建立部門內(nèi)部各項制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織

33、產(chǎn)品合同、協(xié)議、訂單、口頭契約的評審；3）負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，建立客戶檔案；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)發(fā)運服務(wù)；4）負(fù)責(zé)對運輸公司的考核及運輸質(zhì)量的監(jiān)控；5）參與處理顧客投訴，并及時地將客訴的有關(guān)信息反饋給品控部；6）參與產(chǎn)品回收、應(yīng)急程序演練和實施。5.5.1.115.5.1.11 動力部職責(zé)動力部職責(zé) 15 / 33151）負(fù)責(zé)動力房、輔機車間和配電室的日常管理工作；2）負(fù)責(zé)水、電、汽（氣）的及時、安全供給；3）負(fù)責(zé)污水處理，達(dá)標(biāo)排放。5.5.1.125.5.1.12 人力資源部職責(zé)人力資源部職責(zé)1）建立部門內(nèi)部各項制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)收集、確認(rèn)各崗位入職工作要求；3）負(fù)責(zé)人

34、員的招聘、試用、錄用、薪酬、保險、考核等各項工作，內(nèi)部外部人員的調(diào)動、辭退、員工檔案的管理工作；4）建立制定員工培訓(xùn)計劃,并予以實施、保管相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育及員工能力的考評，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；5）負(fù)責(zé)滿足食品質(zhì)量安全管理體系運行的人力資源配置；6）負(fù)責(zé)對部門員工考評工作的監(jiān)督檢查。5.5.2 管理者代表管理者代表為建立、實施和保持、改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，公司規(guī)定成立食品質(zhì)量安全小組，任命管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表任命書管理者代表任命書中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。食品質(zhì)量安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品質(zhì)量安全管理體

35、系的經(jīng)驗，包括，但不限于組織食品質(zhì)量安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備方面的經(jīng)驗。5.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通和外部溝通和外部溝通本公司編制并保持溝通控制程序溝通控制程序 ，對管理體系文件予以控制。各部門對公司及本部門的溝通管理具體執(zhí)行溝通控制程序溝通控制程序 。5.6 管理評審管理評審公司編制了管理評審控制程序管理評審控制程序規(guī)定了評審的時間間隔，包括評價改進(jìn)的機會和食品質(zhì)量安全體系變更的需求，形成并保持相關(guān)的記錄，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審引起的文件更改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序文件控制程序 。評審發(fā)現(xiàn)問題的糾正或預(yù)防措施應(yīng)執(zhí)行糾正糾正/ /預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序 。5

36、.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序以識別潛在事故、緊急情況和事件，對 16 / 3316其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。定期對突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評審和演練，保持相關(guān)記錄以證實對其進(jìn)行管理，并將結(jié)果作為管理評審的輸入。6 資源管理資源管理6.1 資源的提供資源的提供最高管理者為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)體系，增強顧客滿意度，負(fù)責(zé)提供包括:人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源。6.2 人力資源人力資源6.2.1 總則總則公司在人員招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)，確保

37、在各崗位上的員工都具有承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的能力。當(dāng)以聘請外部專家形式協(xié)助建立和實施體系時，其職責(zé)和權(quán)限以協(xié)議的方式予以記錄。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識公司編制了人力資源控制程序人力資源控制程序描述以下方面的要求：a) 編制文件職位說明書規(guī)定其對各類員工任職要求，作為人員安排的重要依據(jù)。b) 對能力不能滿足需求的員工或轉(zhuǎn)崗的員工提供培訓(xùn)等措施，使其滿足崗位的需求，或啟用對外招聘有能力的人員勝任本職工作。c) 以各種方式如筆試、操作、業(yè)績及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。d) 通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識或能力e) 應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄

38、。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施公司提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施：必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；足夠生產(chǎn)和儲存的場所；必要的支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） ；對設(shè)施的提供和使用維護(hù)要求進(jìn)行管理。見基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 。 17 / 33176.4 工作環(huán)境工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明和天氣等。7 實施實施7.1 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)7.1.1 總則總則本公司針對產(chǎn)品實現(xiàn)情況對其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在體系文

39、件中進(jìn)行描述，以保證有效控制食品質(zhì)量和食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容包括：a) 食品質(zhì)量安全目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品的特點和客戶需求，確定過程、文件和資源的要求，包括前提方案、危害分析、操作性前提方案、HACCP 計劃、產(chǎn)品描述、工藝流程圖、控制措施描述等；c) 生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證） 、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)；d) 必要的記錄。策劃輸出的形式與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。為確保食品質(zhì)量安全管理體系有效運行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應(yīng)對與食品質(zhì)量安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，這些

40、更新應(yīng)進(jìn)行驗證并保持記錄。7.1.2 前提方案（前提方案（PRPs）公司識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)要求，確定、實施和保持文件化的前提方案。建立、保持操作性前提方案操作性前提方案對前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行規(guī)定，確保：a) 操作性前提方案在需要時得以文件化的建立并有效運行。b) 根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。7.1.3 危害分析的預(yù)備步驟危害分析的預(yù)備步驟收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持記錄。 18 / 33187.1.4 危害分析危害分析公司建立和保持危害分析控制程序危害分析控制程序 ，規(guī)定食品質(zhì)量安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全

41、危害實施危害分析并記錄。7.1.5 HACCP 計劃的建立計劃的建立公司建立和保持HACCPHACCP 實施控制程序?qū)嵤┛刂瞥绦驅(qū)?HACCP 計劃的編制和運行進(jìn)行了具體規(guī)范，包括:a)明確 HACCP 計劃管理的關(guān)鍵控制點(CCPs)及其所要控制的危害；b)確定針對每個危害在每個關(guān)鍵控制點（CCP）上的關(guān)鍵限值，確定操作限值；c)規(guī)定在每個關(guān)鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)；d)規(guī)定關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；e)對 HACCP 計劃的確認(rèn)、評價和更新。7.27.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程公司編制客戶服務(wù)控制程序客戶服務(wù)控制程序規(guī)定與顧客有關(guān)過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)。7.3

42、 采購采購公司采購過程包括原輔材料及與產(chǎn)品有關(guān)物資的采購，編制了采購控制程序采購控制程序?qū)ο嚓P(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。7.3.1 采購過程采購過程根據(jù)采購結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對供方進(jìn)行評價之后，確定合格與否，將合格者列入合格供方名錄，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購。公司記錄并保持對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施。7.3.2 采購信

43、息采購信息相關(guān)部門采購前必須形成采購文件。通過以下方式明確與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a) 對供方資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽等的要求。 19 / 3319b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。c) 必要時，對供方食品安全質(zhì)量管理體系的要求。d) 對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，建立規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。在與供方溝通之前，通過對進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。7.3.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證品控部通過檢查供方資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明、產(chǎn)品抽檢等方式，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。對采購

44、產(chǎn)品的驗證方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在原輔材料品質(zhì)規(guī)格單原輔材料品質(zhì)規(guī)格單中予以規(guī)定，采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果作為供方評定的依據(jù)。7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供7.4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程確認(rèn)和過程確認(rèn)公司編制了生產(chǎn)提供服務(wù)控制程序生產(chǎn)提供服務(wù)控制程序及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保食品安全質(zhì)量管理體系在整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)執(zhí)行驗證控制程序驗證控制程序 。7.4.2 標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性公司建立了可追溯性控制程序可追溯性控制程序 ，滿足原輔料、與食品接觸的包裝材料、成品的可追溯性。7.4.3 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防

45、護(hù)公司編制產(chǎn)產(chǎn)品品防防護(hù)護(hù)控控制制程程序序針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸的包裝材料）的符合性提供防護(hù)，防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。7.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司建立監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?qū)楫a(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量設(shè)備的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制。根據(jù)工藝文件規(guī)定的測量任務(wù)，從計量特性和經(jīng)濟性等方面考慮選配適用的測控設(shè)備；a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗證） 。對本公司無法校正的應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗

46、證）的依據(jù)； 20 / 3320b) 測控設(shè)備在首次使用前、調(diào)整修理后以及規(guī)定的周期到期時應(yīng)進(jìn)行計量確認(rèn)，并保存確認(rèn)證書。c) 測控應(yīng)配置表明其類別和狀態(tài)的標(biāo)識，以顯示其校準(zhǔn)狀態(tài)，并保持校正記錄；必要時應(yīng)進(jìn)行封印并建立計量臺帳。不合格的測量裝置嚴(yán)禁使用，應(yīng)粘貼明顯標(biāo)識。d) 當(dāng)對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的測控設(shè)備失準(zhǔn)后，測控設(shè)備主管部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門對其以往檢測的產(chǎn)品可靠性進(jìn)行評定。e) 測控設(shè)備在搬運、維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取有效措施，防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。f) 主管部門應(yīng)定期對測控設(shè)備進(jìn)

47、行巡視和維護(hù)，非計量檢定人員不得隨意調(diào)整測控設(shè)備，以防其失準(zhǔn)。g) 用于在線儀器的計算機軟件，由操作者在使用前及使用過程中根據(jù)該軟件的操作要求或規(guī)定的校準(zhǔn)點進(jìn)行再確認(rèn)。應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時再予以重新確認(rèn)。h) 所有與校準(zhǔn)結(jié)果有關(guān)的記錄由具體操作部門按照本手冊中 4.2.4 記錄控制程序記錄控制程序的規(guī)定保存。8 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)8.1 總則總則公司建立了監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，明確對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實施：a） 證實產(chǎn)品要求的符合性；b） 確保食品安全質(zhì)量體系的符合性；c） 持續(xù)改進(jìn)食品安全質(zhì)量管

48、理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8.2.1 控制措施組合的確認(rèn)控制措施組合的確認(rèn)公司通過在操作性前提方案和 HACCP 計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計，及隨后的變更以確認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達(dá)到所要求的預(yù)期水平：a) 關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；b) 組合中的控制措施有效且能夠確?？刂埔汛_定食品安全危害。 21 / 3321確認(rèn)活動應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?，?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時，對其涉及的安全產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的過程或輸出進(jìn)行修改和重新評價?？刂拼胧┙M合的確認(rèn)包含于管理體系整體確認(rèn)中，具體見驗證控制程序驗證控制程序 。8.2.2 客戶滿意客戶滿意

49、公司建立了客戶服務(wù)控制程序客戶服務(wù)控制程序 ，規(guī)定主動定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，對收集的意見進(jìn)行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測量評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。8.2.3 內(nèi)部審核內(nèi)部審核公司建立了內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 ，對內(nèi)部審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責(zé)和要求進(jìn)行了具體規(guī)定，包括：a） 策劃和實施審核，保持審核及其結(jié)果的記錄；b） 策劃內(nèi)審方案時，應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果；c） 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系得到有效實施和保持；d） 負(fù)責(zé)受

50、審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；e） 審核員應(yīng)保持跟蹤，后續(xù)活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽芾眢w系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格事項或出現(xiàn)偏差時，應(yīng)區(qū)別其性質(zhì)和影響，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。單項驗證結(jié)果的評價及其結(jié)果的執(zhí)行見驗證控制程序驗證控制程序 。8.2.68.2.6 單項驗證即結(jié)果的評價單項驗證即結(jié)果的評價食品安全小組系統(tǒng)的評價所策劃驗證的每個結(jié)果。當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措施包括但不限于以下方面：a)現(xiàn)有的

51、程序和溝通渠道；b)危害分析結(jié)論、已建立的操作性前提方案和 HACCP 計劃；c)前提方案；d)人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。 22 / 33228.2.78.2.7 驗證活動結(jié)果的分析驗證活動結(jié)果的分析食品安全小組分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。以便：1) 確認(rèn)體系的整體運行滿足計劃安排，滿足本公司建立食品安全管理體系的要求；2) 識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；3) 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；4) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；5) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。分析結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動予以記錄，向總經(jīng)理報告

52、，作為管理評審體系更新的輸入。8.2.4 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量公司編制監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)視和測量控制程序?qū)|(zhì)量安全管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，對體系的運行狀況進(jìn)行測量，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施。8.2.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品、原輔料與食品接觸的包裝材料的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量。編制各類檢測規(guī)程。b) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量保持記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付顧客的人員。c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能向顧客

53、放行產(chǎn)品，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收。8.2.6 食品安全的驗證食品安全的驗證建立和保持驗證控制程序驗證控制程序?qū)κ称钒踩尿炞C目的、方法（內(nèi)審、對單項驗證結(jié)果的評價和對驗證活動結(jié)果分析） 、頻率、職責(zé)和記錄進(jìn)行規(guī)范。確保驗證能確認(rèn)如下信息：a) 前提方案得以實施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e) 組織要求的其它程序得以實施，且有效。 23 / 33238.3 不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制公司建立了不合格品與潛在不安全品控制程序不合格品與潛在不安全品控制程

54、序 ，以規(guī)定不合格品控制及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限，確保對其進(jìn)行識別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。同時，公司建立了回收控制程序回收控制程序 ，對實施召回的時間、方法、職責(zé)、召回品的處置、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析各部門根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ篴) 產(chǎn)品與客戶要求的符合性；b) 食品質(zhì)量安全管理體系過程特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查、投訴和建議） ；d) 食品質(zhì)量安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析

55、；e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它途徑。分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相適應(yīng)。8.5 改進(jìn)改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)根據(jù)溝通、管理評審、內(nèi)部審核、驗證結(jié)果評價分析、控制措施確認(rèn)、糾正預(yù)防措施和食品質(zhì)量安全體系的更新，遵循 PDCA 循環(huán)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.5.2 糾正和糾正措施糾正和糾正措施公司建立了糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 ，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格或潛在不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，防止不合格產(chǎn)品的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)。a) 評審不合格（包括客戶抱怨） ；b) 確定不合格的原因；

56、c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 評審所采取的糾正措施的有效性；f) 當(dāng)糾正措施引起文件的更改時，按文件控制程序文件控制程序進(jìn)行更改并加以實施。 24 / 3324g) 糾正措施應(yīng)予以記錄。9 附錄附錄9.1 管理者代表管理者代表（與食品安全小組組長合并為一人，統(tǒng)稱為管理者代表）（與食品安全小組組長合并為一人，統(tǒng)稱為管理者代表）任命書任命書公司各部門、全體員工：為實現(xiàn)公司的食品安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保公司食品安全質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，特任命 丁伯祥丁伯祥 任本公司管理者代表。除其原職位的職責(zé)外，作為管理者代表（食品安全小組組長

57、）賦予其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2008idsISO9001:2008 和 GB/T22000-2006idsISO22000:2005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持，改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系；向總經(jīng)理報告食品安全質(zhì)量管理體系的運行情況和改進(jìn)的需求；在整個公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量安全意識的形成；領(lǐng)導(dǎo)食品質(zhì)量安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；就食品質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。特此任命，即日生效。 25 / 3325總經(jīng)理（簽名）： 年 月 日9.2 食品安全質(zhì)量管理體系方針頒布令食品安全質(zhì)量管理體系方針頒布令北京匯源集

58、團黃岡有限公司碭山分公司各部門、全體員工：應(yīng)按以下方針要求開展食品安全質(zhì)量管理體系方面的工作：匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷依法生產(chǎn)、誠信至上、安全優(yōu)質(zhì)、科學(xué)發(fā)展依法生產(chǎn)、誠信至上、安全優(yōu)質(zhì)、科學(xué)發(fā)展a) 本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分；b) 體現(xiàn)了公司對質(zhì)量安全的核心追求，體現(xiàn)了公司符合法律法規(guī)的要求、滿足顧客對食品安全的要求和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，c) 匯全天下果蔬之精華，體現(xiàn)了本組織果蔬加工行業(yè)的特點，和全球采購優(yōu)質(zhì)原料的特點。d) 不斷追求零缺陷，代表企業(yè)追求質(zhì)量安全的精神，不斷地追求質(zhì)量完美、不斷滿足顧客

59、要求并爭取超越顧客期望，引導(dǎo)消費。5.3.1.2 方針的控制f)本方針為制定食品質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，由可測量的目標(biāo)來支持。g)應(yīng)通過會議、培訓(xùn)、墻報、內(nèi)刊等方式，加深員工的認(rèn)識。通過宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使相關(guān)方獲取，讓其了解和認(rèn)同公司對管理體系的承諾。h)應(yīng)通過管理評審，檢查是否持續(xù)適宜和有效。 26 / 3326 總經(jīng)理（簽字）：日期：9.3 食品質(zhì)量安全管理目標(biāo)食品質(zhì)量安全管理目標(biāo)1 1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)1.1 公司級：產(chǎn)品一次檢驗合格率99.9%；消費者（顧客）滿意度75%；食品安全衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 1002 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解各部門質(zhì)量目標(biāo)分解2.1 設(shè)備部：設(shè)備生產(chǎn)效率85；安全

60、生產(chǎn)無重大事故。2.2 動力：水、電、汽保障率98；鍋爐正常運行率98；安全生產(chǎn)無重大事故。2.3 人力資源部：新員工培訓(xùn)率 100，培訓(xùn)合格率 98以上；在職員工培訓(xùn)不少于2 次/年；管理人員管理知識培訓(xùn)不少于 36 小時/年；對各部門進(jìn)行考核，并落實優(yōu)勝劣汰。2.4 供應(yīng)部：進(jìn)貨材料抽檢合格率98；采購及時率98；讓步接收率2。2.5 生產(chǎn)車間：產(chǎn)品入庫合格率 100；設(shè)備生產(chǎn)效率85；食品安全衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100；安全生產(chǎn)無重大事故。2.6 倉儲部：滯成品0.5；叉車完好率 90以上；出貨不良率0.05。2.7 發(fā)運部：交付過程中質(zhì)量投訴2；發(fā)貨及時率 100；質(zhì)量投訴回復(fù)率100；顧客滿意

61、率 85以上。2.8 品控部：原輔料檢驗準(zhǔn)確率 100；原輔料投入使用合格率 99.9以上；成品一次檢驗合格率 99.98以上。2.9 辦公室：內(nèi)部、外部溝通滿意率 100%，廠區(qū)安全保衛(wèi)工作做到安全事故為 0%。 27 / 3327總經(jīng)理（簽名）總經(jīng)理（簽名）： 28 / 33289.49.4 食品質(zhì)量安全管理體系組織架構(gòu)圖食品質(zhì)量安全管理體系組織架構(gòu)圖生產(chǎn)部倉儲部設(shè)備動力總經(jīng)辦財務(wù)部采購部人力資源部辦公室發(fā)運辦財務(wù)部生產(chǎn)車間總經(jīng)理品控部 29 / 33299.5 食品質(zhì)量安全管理體系職能分配表食品質(zhì)量安全管理體系職能分配表對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號部門管理手冊 章節(jié)名稱900122000PKRLFYG

62、YBGSCA/D1.2/4.1標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用/體系總要求1.2/4.14.14.2.1/2總則/管理手冊4.2.1/24.2.14.2.3/4文件控制/記錄控制4.2.3/44.2.2/35.1管理承諾5.15.15.2以顧客為關(guān)注焦點5.25.3質(zhì)量方針5.35.25.4策劃5.45.35.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5/7.2.35.4-6/7.3.25.6管理評審5.65.85.7突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)5.76.1資源提供6.16.16.2人力資源6.26.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.36.4工作環(huán)境6.46.47.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則7.17.1/7.77.1.2前提方案建立7.2/7.57.1.

63、3實施危害分析預(yù)備步驟7.37.1.4危害分析7.47.1.5HACCP 計劃的建立7.67.1.6食品安全驗證策劃7.8/8.4.27.2與顧客有關(guān)的過程7.27.4采購7.47.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制7.5.17.107.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.37.97.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.68.38.1總則8.18.18.2.1 顧客滿意8.2.1 8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2 8.4.18.2.3 過程監(jiān)視和測量8.2.3 8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4 8.2.5 控制措施合的確認(rèn)8.28.3不合格品控制8.37.10.

64、3/48.4數(shù)據(jù)分析8.48.4.38.5改進(jìn)8.58.5/7.10.1-2說明： 為主要部門，為協(xié)助部 30 / 33309.6 食品質(zhì)量安全小組成立公告食品質(zhì)量安全小組成立公告為了確保我司生產(chǎn)的食品優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生，以滿足顧客對食品質(zhì)量和安全的要求，保證公司質(zhì)量安全體系工作順利開展，特成立食品質(zhì)量安全小組。組長：丁伯祥副組長：高勇組員：朱菊、李秀宏、宋作亮、信豐戰(zhàn)、王玉忠、杜深良朱菊、李秀宏、宋作亮、信豐戰(zhàn)、王玉忠、杜深良 、辛鋒、馬曉瑋、辛鋒、馬曉瑋 等與食品質(zhì)量安全有關(guān)的人員。食品質(zhì)量安全小組的職責(zé)是：1、保證每個 HACCP 計劃信息輸入相對充分適宜，信息采集數(shù)據(jù)有相應(yīng)覆蓋面；2、建

65、立食品質(zhì)量安全體系，制定 HACCP 計劃及修訂 HACCP 計劃；3、監(jiān)控食品質(zhì)量安全體系，實施糾偏行動，驗證體系運行；4、保證食品質(zhì)量安全體系文件化、記錄化；5、負(fù)責(zé)與食品質(zhì)量安全控制有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理（簽字）：北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司 20 年 月 日 31 / 33319.7 授權(quán)書授權(quán)書授授 權(quán)權(quán) 書書為保證食品質(zhì)量安全管理體系在本公司果（蔬）汁及果（蔬）汁飲料、純凈水的生產(chǎn)和銷售中能夠具體實施，使體系持續(xù)、有效、正常運行，結(jié)合本公司的實際情況，根據(jù)品控部工作分工和生產(chǎn)需要，現(xiàn)對以下人員進(jìn)行工作授權(quán)：授權(quán)品控部：吳振環(huán)、鄧偉、張正正、狄連彬為品控部檢驗員，負(fù)責(zé)對原輔

66、料的檢驗、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、成品的檢驗以及對不合格品進(jìn)行判定并提出處置建議；授權(quán)品控部經(jīng)理高勇全面負(fù)責(zé)品控工作并負(fù)責(zé)與食品質(zhì)量安全有關(guān)的信息溝通與協(xié)調(diào)。特此授權(quán)。食品質(zhì)量安全小組組長：北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司20 年 月 日 32 / 33329.8 食品質(zhì)量安全小組成員及職責(zé)食品質(zhì)量安全小組成員及職責(zé)姓名職務(wù)職 責(zé)現(xiàn)有職務(wù)宋成學(xué)總負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行公司的各項事宜，綜合協(xié)調(diào)各項資源?？偨?jīng)理丁伯祥組長負(fù)責(zé)各車間、倉儲部、設(shè)備部、企管部的管理工作?？偨?jīng)理助理高勇副組長負(fù)責(zé)按照 HACCP 體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行；定期向總經(jīng)理報告食品安全質(zhì)量管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題；品控部經(jīng)理 朱菊組員負(fù)責(zé)按照總部下發(fā)的原輔材料、包裝材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對原輔料品質(zhì)檢驗、控制?；炇抑鞴茑噦堈齾钦癍h(huán)組員參與制定 HACCP 計劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)、衛(wèi)生控制；負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品、成品檢驗，監(jiān)控品質(zhì)狀態(tài)并負(fù)責(zé)記錄。過程品控成品檢驗李秀宏組 員參與制定 HACCP 計劃，依據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序執(zhí)行，保證機械設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)配、管理。設(shè)備動力經(jīng)理信