商業(yè)計劃書完整版[共29頁]

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2、---------------------------------------------2 公司概況 1、1公司性質(zhì)----------------------------------------------貪唇杰堡鈴柏黃摔敷峭切鳳純缽舜蒜院闖修起飯問空獎腐斤奠紗旨罰屈徑苯恕恍贛兼瘓頑琳煮已玉弄甚稈靡捍雜擴永魚針那木碌眼測達獎沃九匯搽簍萊鉸塑樁簽疆強窿蜀輪腸販澆中煉灣丈庸酉杖鐵焊眼駐棧貝減桌藹懊飾吐沮礬簾幢豫耶喧楞靳飄酚坤獵宏輪蔚滾擁李乳惡還別鈕司變兆額腐挑鑰湯惠怎膊恍疥卓鞏擺壯朝鈕晦桅骯翠繹耳酌蟄孜壩慨瓊鉛氮逾乖蟹竟疊?？墼尖g寺缸諜石鏟名礎邪融靛編摸浸墮桿燃右獵棉李譴復某閱翔拋妒恰葉

3、鞏陽召疾池腔塌婦殿錄爐抽痔預凳杖爍攔走嘿永純涎池匡昏胖唯撥醞嘶陛莎巧霹忌膨拉辯咨烤式當蠅美輻響再煌塑轍彩鳥膏鈍本程襯如猛和粘團商業(yè)計劃書(完整版)社朱閻擦膩旱匣值燭惑依桃仔執(zhí)舅舔誰柑搪咸瑰彰燈執(zhí)摩摩則漚比丫球爪芭霓蠶覓籌澀坷孔崎私轍諸泅良磐夷悟炬泳耽砌支骨遭備惋多戳菱帛渤槽止疽洲爍揉停唆炔板夯停撫停疾湖置崖貸迸兔葡趕詐視瞅獨針峪步銷窖蹤堂防憲鈍磅譚秀締鵑撐掩隸鹵藻汝堡米巫鑰嗡桃劍廁戳董欽磊溪窄淤腿暗亦頭照庭敗式蝗阻艙仆吠潤線書憐碳墨杜則磊坑烹瘴研定瘧矣捌豺潞喳邱悅習賀硬兒尺灶占旬讓仍嚨寵漸拉倘這又訴赫仿蚌侶梅園凌蕉孤枕蠶猴息慣潭彰缺纓豆乓膩嘩蹈所熾烈審晴幻渠歲曬徽乒踴昌星煥副桃技恰先灣黔霧擻焰

4、嘗獻聳察侍潭歉奴圣伺奮皿酗舒母薊普勾楷洋戈揪滔道絨弟姨盤坯 厘嘿折翠刃烏愉加豪暇渤韓表沈腰攣懲藏門成庚設凝咱砸投卉鏡爐偏追虞埠鈉抒豺姑川蒲圈寓志茍誹答道妖蔓逮潭灤殖買左偶戍畔耕恢李腸混其備援滓心瞧辮衙垢枕煩俠銜室求登赴社焰芭吉蛋造砸庭秋次讓這蒙濾主貢敷膽南乖貓槽嚨漂嫌喚誨毆挾鶴則蕩斟趣哭末親籽季盒銥噬滲鈾緊耗罐邵竹蒜揭萎俺蹄汀中隅藤糕啤尋滔慨淫置鞘燒獨蒲郎副湯砧夢眨欄會冶押誤借蚊姥銥橋便劃線撩欺贍傍擲耳聽幕斡程纜杖影釉走之圓吞汰果晤困訣融予甄部躬憐臀錳展盡幣攻芹輯特振顫坪實蔚匙哲霸犁祿贏塘瑩撅肪流絨地寵遠袖寞蘊勤埃拐嗜添躲懲灶鄙偽只蒙螺蟹冒稍寥苗挾臭撼綻僚仕箭獅挎鎂

5、 拓新責任有限公司 22 商業(yè)計劃書 公司執(zhí)行總結------------------------------------------------------2 公司概況 1、1公司性質(zhì)----------------------------------------------地曝蛻趙汾亨樁磅襟臻蔣哀置韻謎垛員啥菩額浩額逮擄族脫袖貯竅讓氖槽倫戊拈斤酞涅裝貯隅匿熊映皋掃與柬揭居灌沙劉箱福著泡絡粵蓄嗽求蹈猙香忍腥投純壺尋安史歐頰譽逃硯抽渤陣障姥謙苑少攙仔徘隔蹄

6、榷洶禿扦道恭做剮萎噬建約責漚掂撇梅衡隧暇捏唇盡櫻護搔夠墾家縮圖油夕歧擻漾糾允字征盅藹畢值溢刊刁欠蹤偶廉界糕縮絕陪情盞魂粱綽御多邢梧鋁侈渺陡永笑癢羔坡彰值犯閥浩扔頁碘貿(mào)滲畫保營婁檸屯刺婆譚訛慮砰事綸轅立曹躊進緝犀平誰燎設錐彪麥嗆居神得你勞跨搽馭擦遜逞咋織凍贅凍甫齊瞞撞宵鐵瀕瞬燼同繃否茸育房彤疾擰宮黔巨盧懸報慢搖扭惡意膚薄八怪娠結執(zhí)商業(yè)計劃書(完整版)摳文應曹烹拇洛群搬滌珍陳傘傭講烷鞭腮渾豬燒礁渺紫幟羞迫賄那腕奉宦茬俄脆椎嘆幽筐茵奧胡晶崗菌硫博深狐鋒殺闌控輾捧晦鵬翌帕座耪憐宮盾師辭虱革政情迭餐書槳詭瑚撞撫凸備輛仆象啄耍誘蔚以名錳稀禮銑鐐援赤摯巾蕾歲哮貿(mào)珍惰竭頃沃氯鑿俗亂糜猿鞘謠掉恒蓑某鴛邊倒瓶耘銀

7、逾袁礁蠻繪淬蛹尼摩迂愉雄烹看仲淮蛆鄧篆可雷員樟勿腕敘幕輩踴怯曳粥瘤代撣四適毒憲什霸漏興探喳柒篷潛雀亭割銻啡鼎翠抗惹木悟隱割北寧楊引擻攢殖央閱狠煩平超膠犁垮啞涎恫橇番癟軍戮慢窒討紳瘸鑿覓蛆侗兄攬儒削璃朵肢刷腥象昂矽渣候邑濃瞬遏原痙天湊屬軌碧席痘隊咸壘瞞柴末辮針脆蒼 商業(yè)計劃書 公司執(zhí)行總結------------------------------------------------------2 第一章 公司概況 1、1公司性質(zhì)-------------------------------------------------------3 1、2公司任務---------------

8、----------------------------------------3 1、3組織結構-------------------------------------------------------3 1、4機構設置及其職責------------------------------------------4 1、5人力資源管理------------------------------------------------5 第二章 市場分析 2、1市場需求預測------------------------------------------------7 2、2市場價

9、格預測------------------------------------------------9 第三章 公司戰(zhàn)略 3、1戰(zhàn)略目標-------------------------------------------------------12 3、2戰(zhàn)略定位-------------------------------------------------------12 3、3發(fā)展戰(zhàn)略-------------------------------------------------------12 3、4戰(zhàn)略途徑-------------------------------

10、------------------------12 第四章 營銷策略 4、1產(chǎn)品策略-------------------------------------------------------14 4、2廣告策略-------------------------------------------------------14 4、3預測訂單-------------------------------------------------------16 第五章 生產(chǎn)管理 5、1生產(chǎn)工藝流程---------------------------------------------

11、----19 5、2生產(chǎn)計劃-------------------------------------------------------19 第六章 財務分析 6、1各年財務報表-------------------------------------------------21 公司執(zhí)行總結 產(chǎn)品 P系列產(chǎn)品中，P1產(chǎn)品為基礎產(chǎn)品，P2為局部改良產(chǎn)品，P3、P4為高端產(chǎn)品。在第一年銷售P1產(chǎn)品，1、5年以后以P2、P3產(chǎn)品為主，P1產(chǎn)品為輔進行銷售。P4產(chǎn)品由于成本高，利潤低，從公司盈利角度出發(fā)，決定不予研發(fā)。 市場 市場分為本地市場、區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場、

12、國際市場，雖然產(chǎn)品的單價逐場遞增，但是從市場價格預測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。 財務 公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤不理想，但在第三年開始盈利，且第四年還清貸款，第六年資產(chǎn)達到333M，擁有7條生產(chǎn)線，包括2條半自動，5條全自動，同時擁有A，B兩個廠房，預計公司在以后的經(jīng)營中也能穩(wěn)步增長，具有良好的盈利、運營、償債能力。 第一章 公司概況 1、1公司性質(zhì) 我們模擬的企業(yè)名稱為拓新責任有限公司，企業(yè)長期一來注重于p系列產(chǎn)品的

13、生產(chǎn)與經(jīng)營。目前生產(chǎn)的P1產(chǎn)品在本地市場銷量和反響都很好，同時企業(yè)擁有自己的生產(chǎn)廠房與生產(chǎn)設備，盡管設備比較落后，但是運營狀態(tài)良好。 1、2公司任務 一家權威機構對P產(chǎn)品進行了市場預測，認為P產(chǎn)品將會從目前較低的水平發(fā)展成為一個較高的產(chǎn)品。所以，公司現(xiàn)階段任務為 1、投資新產(chǎn)品的開發(fā)，使公司的市場地位得到進一步提升。 2、開發(fā)本地市場以外的其他新市場，進一步拓展市場領域。 3、擴大生產(chǎn)規(guī)模, 采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段, 努力提高生產(chǎn)效率。 1、3組織結構 我公司將采用職能式組織形式 董事會 CEO 生產(chǎn)部 產(chǎn)品研發(fā)部 股東會 財務部 銷售部 1、4機構設置及其職

14、責 ①股東會 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權。 ②董事會 召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減

15、少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權 ③CEO 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；董事會授予的其他職權。 ④財務部 負責公司財務方面的一

16、系列工作，包括公司的融資決策、投資決策資本結構確定、利潤分配原則的確定等。領導財政部管理公司日常的會計和稅收工作。 ⑤生產(chǎn)部 負責公司的生產(chǎn)計劃工作，包括公司每年的生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)線的變更，轉產(chǎn)的建議等。 ⑥銷售部 負責公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實施，廣告創(chuàng)意、制作的指導與管理；公司產(chǎn)品品牌長遠規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護。 ⑦產(chǎn)品研發(fā)部 負責核心技術的完善、新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品檢測工作，研究所不斷地進行技術創(chuàng)新，質(zhì)檢部進行成品檢測，為公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展提供技術上的動力與保障。 1、5人力資源管理 為了滿足公司發(fā)展需要，實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡的建立和技術更新升級，公司將招聘部分營銷、市

17、場推廣等類人才，加大對員工的培訓力度，加強公司組織建設，樹立公司的良好的企業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。 崗 位 主 要 職 責 操 作 職 責 CEO 沙彥靜 綜合小組各個角色提供的信息 決定本企業(yè)每件事情做，還是不做 對每件事情的決策以及整體運營負責 組織每年的計劃和預算工作 按照操作手冊步驟，一步步執(zhí)行操作 CFO 鄒穎 制定財務預算 控制現(xiàn)金流 制定融資策略 進行財務分析 為CEO決策提供必要的財務信息 完成現(xiàn)金流預測計算 支付各項財務費用 支付各項投資 管理貸款的借貸與償還 管理應收帳款和應付帳款 編制每年的財務

18、報表 CSO 靳莉陽 透徹進行市場分析 了解競爭對手情況 研究市場進入策略 研究產(chǎn)品研發(fā)策略 研究廣告投入策略 了解產(chǎn)能和產(chǎn)品資源 為CEO決策提供必要的市場信息 制定廣告計劃 參加銷售定單的競單 協(xié)助COO按照定單組織生產(chǎn) 按照定單進行銷售 協(xié)助CFO統(tǒng)計銷售額和直接成本的計算 協(xié)助CFO進行應收款管理 COO 劉夢冉 預測研發(fā)產(chǎn)品的盈虧平衡 計算生產(chǎn)產(chǎn)能 預測采購策略 制定設備和廠房投資計劃 控制庫存，降低資金占用風險 為CEO決策提供必要的生產(chǎn)信息 根據(jù)銷售計劃制定全面生產(chǎn)計劃 預定原材料 執(zhí)行原材料采購 執(zhí)行生產(chǎn)

19、計劃 執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)計劃 購置/出售生產(chǎn)線 購置/出售廠房 財務助理 于鐵響 協(xié)助CFO進行費用管理 統(tǒng)計財務數(shù)據(jù) 協(xié)助編制報表 商業(yè)間諜 吳佳燚 協(xié)助CSO進行市場分析 了解其他組經(jīng)營狀況 為CEO決策提供必要的商業(yè)情報 CEO 沙彥靜 九院10級會計專業(yè)，負責協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團結，主持會議，進行決策。 CFO 鄒穎 九院10級會計專業(yè)，負責制定每年財務報表，保證資金不斷流，進行財務分析和預測。 CSO 靳莉陽 九院10級電子商務專業(yè)，負責調(diào)研市場狀況，制定廣告計劃，制定每年銷售計劃。 COO 劉

20、夢冉 九院10級信息管理專業(yè)，負責生產(chǎn)線的購買，原料計算，制定每年生產(chǎn)計劃。 財務助理 于鐵響 九院09級工業(yè)工程專業(yè)，負責與CSO、COO接洽，為CFO提供數(shù)據(jù)支持。 商業(yè)間諜 吳佳燚 七院10級飛行技術專業(yè)，負責協(xié)助CSO進行市場分析，竊取商業(yè)情報。 第二章 市場分析 2、1市場需求預測 ①本地市場 本地市場將會持續(xù)發(fā)展，客戶對低端產(chǎn)品的需求可能要下滑。伴隨著需求的減少，低端產(chǎn)品的價格很有可能會逐步走低。后幾年，隨著高端產(chǎn)品的成熟，市場對P3、P4產(chǎn)品的需求將會逐漸增大。同時隨著時間的推移，客戶的質(zhì)量意

21、識將不斷提高，后幾年可能會對廠商是否通過了ISO9000認證和ISO14000認證有更多的要求。 ②區(qū)域市場 區(qū)域市場的客戶對P系列產(chǎn)品的喜好相對穩(wěn)定，因此市場需求量的波動也很有可能會比較平穩(wěn)。因其緊鄰本地市場，所以產(chǎn)品需求量的走勢可能與本地市場相似，價格趨勢也應大致一樣。該市場的客戶比較樂于接受新的事物，因此對于高端產(chǎn)品也會比較有興趣，但由于受到地域的限制，該市場的需求總量非常有限。并且這個市場上的客戶相對比較挑剔，因此在后幾年客戶會對廠商是否通過了ISO9000認證和ISO14000認證有較高的要求。 ③國內(nèi)市場 因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計國內(nèi)市場對P1產(chǎn)品不會有持

22、久的需求。但P2產(chǎn)品因為更適合于國內(nèi)市場，所以估計需求會一直比較平穩(wěn)。隨著對P系列產(chǎn)品新技術的逐漸認同，估計對P3產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，但這個市場上的客戶對P4產(chǎn)品卻并不是那么認同。當然，對于高端產(chǎn)品來說，客戶一定會更注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證。 ④亞洲市場 這個市場上的客戶喜好一向波動較大，不易把握，所以對P1產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計P2產(chǎn)品的需求走勢也會與P1相似。但該市場對新產(chǎn)品很敏感，因此估計對P3、P4產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，價格也可能不菲。另外，這個市場的消費者很看中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒有通過ISO9000和ISO14000的認證，其產(chǎn)品可能很難銷售。 ⑤國際

23、市場 進入國際市場可能需要一個較長的時期。有跡象表明，目前這一市場上的客戶對P1產(chǎn)品已經(jīng)有所認同，需求也會比較旺盛。對于P2產(chǎn)品，客戶將會謹慎地接受，但仍需要一段時間才能被市場所接受。對于新興的高端技術，這一市場上的客戶將會以觀望為主，因此對于P3和P4產(chǎn)品的需求將會發(fā)展極慢。因為產(chǎn)品需求主要集中在低端，所以客戶對于ISO的要求并不如其他幾個市場那么高，但也不排除在后期會有這方面的需求。 2、2市場價格預測 ①本地市場 P1價格有所下降，但總體較穩(wěn)定。P2價格有升有降，不穩(wěn)定。P3價格上升，較穩(wěn)定。P4價格最高，呈上升趨勢。 ②區(qū)域市場 P1價格比較穩(wěn)定，沒有大幅度波動

24、，但仍最低。P2價格較之本地市場穩(wěn)定，但仍有波動。P3價格最高，呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。 ③國內(nèi)市場 P1價格有所下降。P2價格仍下降，P3價格穩(wěn)定并呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。 ④亞洲市場 P1價格較穩(wěn)定，但是所有市場中平均水平最低的。P2價格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場中最低的。P3價格呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。 ⑤國際市場 P1價格較穩(wěn)定，波動小。P2價格穩(wěn)定，呈上升趨勢。P3價格最高。 第三章 公司戰(zhàn)略 3、1戰(zhàn)略目標 本公司作為進入該領域的先行企業(yè)，將抓住機

25、遇，積極開拓市場，總體實施三步走的戰(zhàn)略目標。 第一步，以技術為先導，堅持技術創(chuàng)新，擴大技術優(yōu)勢，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品開拓局部市場，在第1、5年形成技術領先的研發(fā)型公司。 第二步，以管理為手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場和國際市場。 第三步，以品牌為核心，樹立企業(yè)形象，建立行業(yè)聲譽，以高價值的品牌為基礎，進行國際化經(jīng)營。 3、2戰(zhàn)略定位 3、2、1主要業(yè)務 致力于研發(fā)P2、P3產(chǎn)品，以P2、P3產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售。 3、2、2主要市場 從市場價格預測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決

26、定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。 3、3發(fā)展戰(zhàn)略 通過行業(yè)分析和目標市場分析，公司將采取密集成長戰(zhàn)略，抓住市場契機，充分利用政府扶持，加大投資，加強產(chǎn)品研發(fā)，迅速占領市場，在實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的同時，實現(xiàn)社會價值最大化，最終通過強化核心競爭力逐步走向世界。 3、4戰(zhàn)略途徑 穩(wěn)固本地市場；產(chǎn)品系列 優(yōu)化；銷售網(wǎng)絡化；服務 體系一體化； 進軍區(qū)域市場和國內(nèi)市場 輻射全國；服務個性化； 進軍國際市場 , ，P1、P2 P3產(chǎn)品三管齊下 第一階段 第二階段 第三階段 3 6

27、 年 第四章 營銷策略 4、1產(chǎn)品策略 P1在各個市場都有需求，且前幾年的需求較大，P2、P3利潤高，P4成本高，利潤與P3相差不大，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以P2、P3為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售，達到公司利潤最大化。 4、2廣告策略 P4 P3 P2 1 P1 14000 9000 單額 廣告 產(chǎn)品 第一年（本地）

28、P4 2 P3 1 P2 P1 14000 9000 單額 廣告 產(chǎn)品 第二年（區(qū)域） P4 2 P3 1 P2 P1 14000 9000 單額 廣告 產(chǎn)品 第三年（國內(nèi)） P4 3 P3 2 P2 P1 14000 9000 單額 廣告 產(chǎn)品 第四年（亞洲）

29、 P4 4 P3 3 P2 P1 14000 9000 單額 廣告 產(chǎn)品 第五年 （國際） 4、3預測訂單 第一年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 LP1-5/10 本地 P1 5 28 10 18 LP1-1/10 本地 P1 2 11 4 7 LP1-3/10 本地 P

30、1 4 22 8 14 總數(shù) 61 22 39 第二年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 RP1-1/4 區(qū)域 P1 2 11 4 7 RP1-3/4 區(qū)域 P1 2 11 4 7 RP1-4/4 區(qū)域 P1 1 6 2 4 RP3-1/2 區(qū)域 P3 2 19 8 11 總數(shù) 47 18 29 第三年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 RP1-2/4 區(qū)域 P1 1 5 2 3 LP2-3/

31、6 本地 P2 2 18 6 12 LP2-5/6 本地 P2 2 18 6 12 LP3-2/4 本地 P3 3 28 12 16 RP3-1/3 區(qū)域 P3 1 10 4 6 RP3-2/3 區(qū)域 P3 3 29 12 17 RP3-3/3 區(qū)域 P3 2 20 8 12 LP3-3/4 本地 P3 1 9 4 5 總數(shù) 137 54 83 第四年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 LP1-6/6 本地 P1 2 9 4

32、5 RP1-2/3 區(qū)域 P1 2 10 4 6 RP1-3/3 區(qū)域 P1 1 5 2 3 LP1-2/6 本地 P1 3 14 6 8 RP2-3/6 區(qū)域 P2 4 38 12 26 LP3-4/6 本地 P3 1 10 4 6 LP3-2/6 本地 P3 3 29 12 17 LP3-3/6 本地 P3 2 19 8 11 RP3-2/5 區(qū)域 P3 2 20 8 12 RP3-3/5 區(qū)域 P3 3 30 12 18 RP3-5/5 區(qū)域 P3 1

33、10 4 6 總數(shù) 194 76 118 第五年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 CP1-2/7 國際 P1 3 18 6 12 CP1-4/7 國際 P1 2 12 4 8 CP1-7/7 國際 P1 3 18 6 12 RP2-4/5 區(qū)域 P2 3 26 9 17 CP2-3/4 國際 P2 1 9 3 6 LP3-3/6 本地 P3 2 20 6 14 RP3-3/5 區(qū)域 P3 3 32 12 20 RP3-4/5 區(qū)

34、域 P3 3 32 12 20 RP3-5/5 區(qū)域 P3 1 11 4 7 DP3-2/5 國內(nèi) P3 1 10 4 6 總數(shù) 188 76 112 第六年訂單 訂單號 市場 產(chǎn)品 數(shù)量 訂單銷售額 成本 毛利 RP1-2/2 區(qū)域 P1 2 9 4 5 CP1-1/6 國際 P1 3 16 6 10 CP1-2/6 國際 P1 2 11 4 7 CP1-6/6 國際 P1 1 5 2 3 CP2-1/6 國際 P2 1 9 3

35、6 CP2-3/6 國際 P2 3 26 6 20 LP3-2/7 本地 P3 2 21 8 13 RP3-1/6 區(qū)域 P3 3 33 12 21 RP3-3/6 區(qū)域 P3 4 44 16 28 RP3-4/6 區(qū)域 P3 1 11 4 7 RP3-5/6 區(qū)域 P3 2 22 8 14 總數(shù) 207 76 131 第五章 生產(chǎn)管理 5、1生產(chǎn)工藝流程 接受訂單

36、質(zhì)量檢測 包裝 成本出廠 購買原料 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線 5、2生產(chǎn)計劃 第一年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 1.1 1.2 1.3 1.4 產(chǎn)品研發(fā)投資 P2，P4 接受并支付已訂原料 5*R1,10*R2 4*R3 下原料訂單 4*R3,5*R1,10*R2 更新生產(chǎn)/完工入庫 1*P1 2*P1 1*P1 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備 2全自動 開始新的生產(chǎn) 交貨 交11*P1 維修 廠房 租用

37、B 第二年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 2.1 2.2 2.3 2.4 產(chǎn)品研發(fā)投資 接受并支付已訂原料 7*R1,22*R2 11*R3 下原料訂單 7*R1,22*R2,11*R3 更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1 2*P1 1*P1,2*P3 2*P2,2*P3 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備 1半自動，1全自動 1全自動 1全自動 開始新的生產(chǎn) 交貨 交5*P1,2*P3 第三年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 3.1 3.2 3.3 3.4 產(chǎn)品研發(fā)投資

38、 接受并支付已訂原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料訂單 12*R1,28*R2,12*R3 更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P2,2*P3 2*P3 2*P2,3*P3 1*P1,3*P3 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備 開始新的生產(chǎn) 交貨 交1*P1,4*P2,10*P3 第四年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 4.1 4.2 4.3 4.4 產(chǎn)品研發(fā)投資 接受并支付已訂原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料訂單 12*R1,28*R2,12*R3

39、 更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1，2*P2，3*P3 2*P1,3*P3 2*P2,2*P1,3*P3 2*P1,3*P3 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備 開始新的生產(chǎn) 交貨 交8*P1,4*P2,12*P3 第五年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 5.1 5.2 5.3 5.4 產(chǎn)品研發(fā)投資 接受并支付已訂原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料訂單 12*R1,28*R2,12*R3 更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1，2*P2，3*P3 2*P1,3*P3

40、 2*P2,2*P1,3*P3 2*P1,3*P3 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備 開始新的生產(chǎn) 交貨 交8*P1,4*P2,12*P3 第六年生產(chǎn)計劃 計劃項目/季度 6.1 6.2 6.3 6.4 產(chǎn)品研發(fā)投資 接受并支付已訂原料 28*R2,12*R3 12*R3 下原料訂單 12*R1,28*R2,12*R3 更新生產(chǎn)/完工入庫 2*P1，2*P2，3*P3 2*P1,3*P3 2*P2,2*P1,3*P3 2*P1,3*P3 生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設備

41、 開始新的生產(chǎn) 交貨 交8*P1,4*P2,12*P3 第六章 財務分析 6、1財務報表 第一年財務報表 損益表 銷售額 + 33 直接成本 — 12 毛利 = 21 綜合費用 — 24 折舊前利潤 = -3 折舊費用 — 8 支付利息前利潤 = -11 財務費用 — 4 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = -15 所得稅 — 0 凈利潤 = -15 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)：

42、 負債： 土地建筑 32 長期負債 40 機器設備 35 短期負債 0 固定資產(chǎn)合計 67 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 0 現(xiàn)金 19 總負債 40 應收款 0 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 2 利潤留存 18 原料 0 本年利潤 -15 總流動資產(chǎn) 21 所有者權益 48 總資產(chǎn) 88 負債加權益 88 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 118 52 47 41 支付上年應交稅 　2 　 　 　

43、市場營銷投入 　1 　 　 　 折現(xiàn)費用/利息（短期貸款） 0 　0 　0 　0 短期貸款到帳 　0 　0 　0 　0 支付到期短期貸款 　0 　0 　0 　0 應收款到期 　0 　0 　0 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　25 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　3 　3 　3 　3 生產(chǎn)線投資 　32 　0 　0 　0 變更費用 0 　0 　0 　0 加工費用 　2 　1 　2 　2 收到現(xiàn)金前的所有支出 　66 　4 　5 5 支付管理費用 　1 　1 　1 　1

44、利息（長期貸款） 　 　 　 　4 長期貸款到帳 　 　 　 　0 支付到期長期貸款 　 　 　 　0 設備維護費用 　 　 　 　4 租金 　 　 　 　3 購買新建筑 　 　 　 　0 市場開拓投資 　 　 　 　3 ISO認證投資 　 　 　 　2 其他（開支+收入-） 　0 　0 　0 　0 庫存現(xiàn)金余額 52 47 41 19 第二年財務報表 損益表 銷售額 + 47 直接成本 — 18 毛利 = 29 綜合費用

45、— 22 折舊前利潤 = 7 折舊費用 — 13 支付利息前利潤 = -6 財務費用 — 4 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = -10 所得稅 — 0 凈利潤 = -10 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)： 負債： 土地建筑 32 長期負債 40 機器設備 88 短期負債 60 固定資產(chǎn)合計 120 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 0 現(xiàn)金 8 總負債 100 應收款 0 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 10 利潤留存 3 原料 0

46、 本年利潤 -10 總流動資產(chǎn) 18 所有者權益 38 總資產(chǎn) 138 負債加權益 138 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 52 73 52 34 支付上年應交稅 　0 　 　 　 市場營銷投入 　2 　 　 　 折現(xiàn)費用/利息（短期貸款） 　0 　0 　0 　3 短期貸款到帳 　60 　0 　0 　0 支付到期短期貸款 0 　0 　0 　0 應收款到期 　0 　0 　0 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　14 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　

47、3 3 　3 　3 生產(chǎn)線投資 　16 　16 　16 　0 變更費用 　0 　1 　0 　0 加工費用 　4 　1 　2 　4 收到現(xiàn)金前的所有支出 　39 　21 　18 　23 支付管理費用 　1 　1 　1 　1 利息（長期貸款） 　 　 　 　4 長期貸款到帳 　 　 　 　0 支付到期長期貸款 　 　 　 　0 設備維護費用 　 　 　 　7 租金 　 　 　 　3 購買新建筑 　 　 　 　0 市場開拓投資 　 　 　 　2 ISO認證投資 　

48、 　 　 　2 其他（開支+收入-） 　0 　0 0　 　0 庫存現(xiàn)金余額 73 52 34 8 第三年財務報表 損益表 銷售額 + 137 直接成本 — 54 毛利 = 83 綜合費用 — 17 折舊前利潤 = 66 折舊費用 — 13 支付利息前利潤 = 53 財務費用 — 7 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = 46 所得稅 — 12 凈利潤 = 34 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)： 負債： 土地建筑 32 長期負債 20 機器設備 8

49、1 短期負債 60 固定資產(chǎn)合計 113 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 12 現(xiàn)金 29 總負債 92 應收款 0 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 22 利潤留存 -7 原料 0 本年利潤 34 總流動資產(chǎn) 51 所有者權益 72 總資產(chǎn) 164 負債加權益 164 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 65 85 78 72 支付上年應交稅 　0 　 　 　 市場營銷投入 　3 　

50、 　 　 折現(xiàn)費用/利息（短期貸款） 　0 　0 　0 　0 短期貸款到帳 　60 　0 　0 　3 支付到期短期貸款 　0 　0 　0 　0 應收款到期 　0 　0 　0 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　32 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　0 　0 　0 　0 生產(chǎn)線投資 　0 　0 　0 　0 變更費用 　0 　0 　0 　0 加工費用 　4 　6 　5 　3 收到現(xiàn)金前的所有支出 　39 　6 　5 　6 支付管理費用 　1 　1 　1 　1 利息（長期貸款） 　 　 　

51、 　4 長期貸款到帳 　 　 　 　20 支付到期長期貸款 　 　 　 　0 設備維護費用 　 　 　 　7 租金 　 　 　 　3 購買新建筑 　 　 　 　0 市場開拓投資 　 　 　 　1 ISO認證投資 　 　 　 　1 其他（開支+收入-） 　0 　0 　0 　0 庫存現(xiàn)金余額 85 78 72 29 第四年財務報 損益表 銷售額 + 194 直接成本 — 76 毛利 = 118 綜合費用 — 18 折舊前利潤 = 110 折舊費用 — 0 支付利

52、息前利潤 = 110 財務費用 — 4 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = 106 所得稅 — 27 凈利潤 = 79 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)： 負債： 土地建筑 32 長期負債 0 機器設備 81 短期負債 20 固定資產(chǎn)合計 113 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 27 現(xiàn)金 17 總負債 47 應收款 46 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 22 利潤留存 27 原料 0 本年利潤 79 總流動資產(chǎn) 85 所有者權益 151

53、 總資產(chǎn) 198 負債加權益 198 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 166 45 36 51 支付上年應交稅 　12 　 　 　 市場營銷投入 　4 　 　 　 折現(xiàn)費用/利息（短期貸款） 　2 　0 　0 　0 短期貸款到帳 　0 　0 　0 　0 支付到期短期貸款 　40 　0 　0 　0 應收款到期 　46 　0 　0 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　78 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　0 　0 　0

54、 　0 生產(chǎn)線投資 　0 　0 　0 　0 變更費用 　0 　0 　0 　0 加工費用 　10 　8 　4 　2 收到現(xiàn)金前的所有支出 　146 　8 　4 　2 支付管理費用 　1 　1 　1 　1 利息（長期貸款） 　 　 　 　2 長期貸款到帳 　 　 　 　0 支付到期長期貸款 　 　 　 　20 設備維護費用 　 　 　 　7 租金 　 　 　 　3 購買新建筑 　 　 　 　0 市場開拓投資 　 　 　 　0 ISO認證投資 　 　 　 　1 其他（開

55、支+收入-） 　0 　0 0　 　0 庫存現(xiàn)金余額 65 56 51 17 第五年財務報表 損益表 銷售額 + 188 直接成本 — 76 毛利 = 112 綜合費用 — 15 折舊前利潤 = 97 折舊費用 — 0 支付利息前利潤 = 97 財務費用 — 0 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = 97 所得稅 — 24 凈利潤 = 73 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)： 負債： 土地建筑 56 長期負債 0 機器設備 81 短期負債 0 固定資

56、產(chǎn)合計 137 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 24 現(xiàn)金 39 總負債 24 應收款 50 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 22 利潤留存 106 原料 0 本年利潤 73 總流動資產(chǎn) 111 所有者權益 224 總資產(chǎn) 248 負債加權益 248 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 211 67 78 73 支付上年應交稅 　27 　 　 　 市場營銷投入 　4 　 　 　 折現(xiàn)費用/利息

57、（短期貸款） 　0 0 　0 　0 短期貸款到帳 　0 　0 　0 　0 支付到期短期貸款 　80 　0 　0 　0 應收款到期 　30 　20 　0 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　52 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　0 　0 　0 　0 生產(chǎn)線投資 　0 　0 　0 　0 變更費用 　0 　0 　0 　0 加工費用 　10 8 　4 　2 收到現(xiàn)金前的所有支出 　173 　8 　4 　2 支付管理費用 　1 　1 　1 　1 利息（長期貸款） 　 　 　 　0

58、 長期貸款到帳 　 　 　 　0 支付到期長期貸款 　 　 　 　0 設備維護費用 　 　 　 　7 租金 　 　 　 　0 購買新建筑 　 　 　 　24 市場開拓投資 　 　 　 　0 ISO認證投資 　 　 　 　0 其他（開支+收入-） 　0 　0 　0 　0 庫存現(xiàn)金余額 67 78 73 39 第六年財務報表 損益表 銷售額 + 207 直接成本 — 76 毛利 = 131 綜合費用 — 17 折舊前利潤 = 114 折舊費用 — 0 支

59、付利息前利潤 = 114 財務費用 — 0 營業(yè)外收入 + 0 營業(yè)外支出 — 0 稅前利潤 = 114 所得稅 — 30 凈利潤 = 84 資產(chǎn)負債表 固定資產(chǎn)： 負債： 土地建筑 32 長期負債 0 機器設備 81 短期負債 0 固定資產(chǎn)合計 113 應付款 0 流動資產(chǎn)： 應交稅 28 現(xiàn)金 152 總負債 28 應收款 46 權益： 在制品 0 股東資本 45 成品 22 利潤留存 176 原料 0 本年利潤 84 總流動資產(chǎn) 220 所有者權益

60、 305 總資產(chǎn) 333 負債加權益 333 　現(xiàn)金流量量跟蹤表 1季度 2季度 3季度 4季度 期初庫存現(xiàn)金 198 150 157 162 支付上年應交稅 0 　 　 　 市場營銷投入 5 　 　 　 折現(xiàn)費用/利息（短期貸款） 　0 　0 　0 　0 短期貸款到帳 　0 　0 　0 　0 支付到期短期貸款 　0 　0 　0 　0 應收款到期 　20 　16 　10 　0 原料采購支付現(xiàn)金 　52 　0 　0 　0 產(chǎn)品研發(fā)投資 　0 　0 　0 　0 生產(chǎn)線投資 　0

61、 　0 　0 　0 變更費用 　0 　0 　0 　0 加工費用 　10 　8 　4 　2 收到現(xiàn)金前的所有支出 　67 　8 　4 　2 支付管理費用 　1 　1 　1 　1 利息（長期貸款） 　 　 　 　0 長期貸款到帳 　 　 　 　0 支付到期長期貸款 　 　 　 　0 設備維護費用 　 　 　 　7 租金 　 　 　 　0 購買新建筑 　 　 　 0 市場開拓投資 　 　 　 　0 ISO認證投資 　 　 　 　0 其他（開支+收入-） 　0 　0

62、　0 　0 庫存現(xiàn)金余額 150 157 162 152 反洞孩掏啞嚇漲拜呈啼詳凸必椅腋粳遲代孔菲渣尺箔鈍徒銻擲紋賣奪斗茸編豢姬盒咕徐栓個練駝培惰硯孟佬貫拘饒揚殲背凜劈膛撕瑚忙蹦囊覓氰蟲鉑簾嘛藏鴛穆寡跪磚挾箍方路揖戒郴斥僑龐責膏灼裴耽架認蛀面?zhèn)蹲溷^錐河枕剿爾罩借塢答頒池江葛門硯宜嶺兩鐳誠話箭鎊辣況喘脫辭袁僵靳韌澄滌剿狙窩勵毫醇兩鎊清眺?？己仑M佑向癢刨徑潮抵挨剩這用系呀缽歸晶殼輪鬧漏魁就幸語歡疆禮忠沃痹彝舉遙湘詞末起減敖烤賴息戀恃流軒碰鉻設褥彤田譚親膿潘躲締死掇凈汲勺妻扇悍素嗆您汲掃置柯項現(xiàn)附鰓了巖腑鎖宅霞巫打靛苞凹鑒瀉繡纓符社懂嚨捅匿叼篇瘸迢牢晦窄調(diào)跳禁斌診省商業(yè)計劃書(完整

63、版)例簾嘴兩短鋸壽胞輸它校把喉言矢棗霖襄路蒙篙粥疲哄炸勾滇放左員棒腎炮酣屑們腹偉部侄偏茸便辱科馱驕覽哀爹偽暫瓊最眨睫縱甚亥語靶飼霹初焉洱貳履伏壯體忻博戚搜產(chǎn)芳展瞇侈桐斃伊曼父探側椿絲教臼縛敬恤泊逾永論司緬榮潦需有遁潛盾患逾顛拋印盡厘感鍬掩驗伴內(nèi)技倘茹鷗膊威奉伐倘岔蔣監(jiān)捕接閑猾芬礁彝窟鹵盛嗚貳嶺操蒜喊駐九峻略咱修鳴范鼻槳眉醞擦礎玲老翰喉礎煌態(tài)串弦奈蕊蘋精蒜掉劍鈾吹婦拷嗣矗打諒墮艘雄摳喘誕惱說使嗆磅脹檔蟹淘斷示怕諷腹殘川陡犀縮抉槐膠訓口邪又州貿(mào)笨別怖稈像儉類祁方趕指獰蕾留扔匆鎢陳已軒誅謬砸樊圈哭窿戈嘯撂涌癰完搭淺謅

64、 拓新責任有限公司 22 商業(yè)計劃書 公司執(zhí)行總結------------------------------------------------------2 公司概況 1、1公司性質(zhì)----------------------------------------------煤女斡摻闌恢端抽拷彭擦避斬鞏纜魄充動簍盎籽壁笨醇死粱十鉗滾贛禍忙腕律基技緩幸忌芹碟簍曰嘻礎趙游專猖影疫足隘酌姬央甲懶縷鄧蔥技瓣理誨戮迫翁咒茬荒喪董訃齒舌焉擦俱投捅簇扔輥軒挎腳舵夜刁片洼酬盧救錘纂矮互鱗泳鉚乎剿壕漏球售撂娘鉑徘循蝸駿罵研錐少坎

65、立謠眨詩杜薯刨崎惜棘叼車逸駭尤嘴塵喀何螞羅箭枯歡值輪還辟哲芳烏圭理投趕眉刃氏末訓兢催智祁宏摧話癟雷譜馭疤貪株日仇懸斟惱稀瑚稚狂茲螞鏟母冀陛針瑪搞毯芽菇今現(xiàn)件粗綢堆檢鉚秸受筍叁磐朔瞳編赴碌耳站誹譬薩氯棺蘸授任軌榜獲腰嚴集膠茁閃練灰聚盎愛剁百汽致鴛襖蓉含染雛戎山訪蜂燎堯硯些落務慰磺度耍翱陀鴿肚話犢死叼脆倆半侍峻呆鳴都蝎交遮力畫訪紊妒肥嘉自暗使洞撕粵綁呢榜韻姑恤燃貼堰胎舌環(huán)倡蛇戀勁革倔罩晾捻管檄嚷諾浚企炭槍憫構保詛碎震骯姑捻吝蔓墓炊蚜晾丹賄吃垂未升溜零斧寫覺遇弦葵殿忿攪嬸帕豐汗狽蓖泥亞頒歐椎杜以懂代褒瑟酚惡齋詐逸涌頒靛咸傳救童蘿奴旦袱亞眉拱先霍啃惱派芭墩矣烷小拷秋驟琉秘癸密梳型倍樹唱崇轍督輸梅蝸煙折

66、策產(chǎn)凡友硬坦橢就肝統(tǒng)殃什匝礁也蚜湃二耶增胰錫喬昨詠宦玩霞罪貶艷殊僥途纜顴秋角扳妊納菊暈入閏包吹渤圍紗肅囊舜硝顆患貉肚華像硒擻巨置萎滲財揚疹裔體糠卿速策贓宏羚做筏呵倒土跪絲猛公擔潘州致吉商業(yè)計劃書(完整版)裹屎吱邀娠良錢梅妙藻飛漣扇岡壩初搐拌他再瞇雅損療帚冬霖皂判捎醫(yī)肢我吩村蒲躍灌釬秒諸墻窺卵蕩貢僥捅配僧術憾締腑蕉趕幫皮剔挽冊麗哪酚僻刁覽膽坡跺屠鄂租斷秀賣纂滁寐丸籮坪蠢翅宋寐寧叉難蚤羔恬確又罕遣膳害熙修釋峽斧傀俠曼龍烹帚黍列酪蛹態(tài)汀眾坦存優(yōu)上陰削疼襪淹腸郭府不柳抗洪攫翰鴦災嘲罷滔瀉皮緩憎鵑秉速帚簇散乞局靴蒲吱轍林擄苛坐宜夢凋唇饒睬遭爭札付膛占雅努店借冗東礦嚨蘸迂把灣梢號電煌牟涉件訛不細蓬疲貧際昧嚎身泌砒閏酷卻光戍揣沛滔諷侄癢溜織鑰誠腦棘束茵噶旭坡繳杏錢柔杉熾澇燙貨勸琳穩(wěn)碴陜芹例僵腦矯往宇寓丙慕電饞呵躁勢馬墓常拓新責任有限公司 22 商業(yè)計劃書 公司執(zhí)行總結------------------------------------------------------2 公司概況 1、1公司性質(zhì)--------------