年生產(chǎn)加工5萬噸紫花苜蓿顆粒飼料及基 地建設(shè)項目可行性研究報告

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1、第一章 總 論 一、項目基本情況 1、項目名稱：年生產(chǎn)加工5萬噸紫花苜蓿顆粒飼料及基地建設(shè)項目 2、項目承辦單位：----草業(yè)有限公司 3、項目負(fù)責(zé)人： 4、項目所在地區(qū)、地點：****** 5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)3萬畝紫花苜蓿種植基地和5萬噸/年苜蓿顆粒加工生產(chǎn)線，配套建設(shè)原料場、成品庫及其它輔助設(shè)施。 6、投資規(guī)模：項目總投資5750萬元。 7、資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資2750萬元，流動資金3000萬元。 8、資金籌措：總投資5750萬元，固定資產(chǎn)投資2750萬元，企業(yè)自籌2750萬元；流動資金3000萬元，企業(yè)自籌3000萬元。 9、經(jīng)濟(jì)效益：項目年銷售收入60

2、00萬元，利潤總額1326.2萬元，凈利潤1127.3萬元。 10、建設(shè)期：1年 11、可行性研究報告編制單位：****** 12、法人代表： 13、資格證書編號：工咨甲1030107002 工咨乙1030107002 14、資質(zhì)等級：國家綜合甲級 15、發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 二、編制依據(jù) 1、原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。 2、國家發(fā)展和改革委員會辦公廳計辦投資[2002]15號《投資項目可行性研究指南》（試用版）。 3、國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。 4、國務(wù)院《關(guān)

3、于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》,2002年。 5、《關(guān)于申報2006年度自治區(qū)中小工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項資金項目的通知》內(nèi)工辦中小字[2006]71號。 6、通遼市人民政府《通遼市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，2006年。 7、國家現(xiàn)行的財會、稅收政策。 8、國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 9、其它有關(guān)資料。 10、建設(shè)單位關(guān)于可研編制的委托書。 三、企業(yè)概況及項目建設(shè)的基本思路 （一）公司概況 ----草業(yè)有限公司是由通遼市科爾沁米業(yè)有限責(zé)任公司與臺灣、新加坡客商聯(lián)合組建的集苜蓿的繁育、種植、收購、加工、開發(fā)、市場營銷為一體的草業(yè)加工企業(yè)。 公司的宗旨是：充分

4、發(fā)揮市場優(yōu)勢、地區(qū)資源優(yōu)勢和苜蓿生物學(xué)優(yōu)勢，促進(jìn)內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，為國內(nèi)外畜牧業(yè)的集約化經(jīng)營提供大量精品飼料，改善內(nèi)蒙古的生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域的種植結(jié)構(gòu)，培育地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力，帶動整個地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的國際化進(jìn)程。 （五）項目建設(shè)的基本思路 項目由----草業(yè)有限公司負(fù)責(zé)實施，采用“公司+基地+農(nóng)戶”運作模式進(jìn)行經(jīng)營管理。 ----草業(yè)有限公司是項目的運作主體，政府給予協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，充分利用現(xiàn)代企業(yè)制度良好的運行機制，從苜蓿的繁育、種植、收購、加工、開發(fā)、市場營銷整個產(chǎn)業(yè)鏈通盤考慮；用經(jīng)濟(jì)合同的方式將基地與農(nóng)戶聯(lián)系在一直。采取最低保護(hù)價調(diào)動農(nóng)民種植苜蓿，種好苜蓿的積極性。以苜蓿

5、加工企業(yè)為龍頭，市場營銷為導(dǎo)向，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。資金運作方面在用好自有資金的基礎(chǔ)上，充分利用國家政策性貸款，以保證整個項目上規(guī)模、上水平。適當(dāng)時機，將項目的再開發(fā)，推向國內(nèi)或國際資本市場。 為有效啟動項目，使其順利實施，對輻射基地應(yīng)采取扶持政策，加強綜合服務(wù)，加大扶貧力度，具體措施為： 1、對當(dāng)?shù)乇容^貧困，苜蓿種植的種子費用較大，由公司墊付第一期的種子費用作為對輻射基地的投資，在收購苜蓿干草時，逐年將種子費用扣除。 2、公司向輻射基地農(nóng)戶提供少量流動資金，用以購置化肥，除草劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，以保證苜蓿產(chǎn)量，資金在苜蓿干草收購時扣除。 3、公司與輻射基地農(nóng)戶簽訂苜蓿收購合同，采取保

6、護(hù)價的方式，以維護(hù)苜蓿種植農(nóng)戶的利益，穩(wěn)定和擴(kuò)大苜蓿種植面積。 4、輻射基地農(nóng)戶優(yōu)先使用公司提供的苜蓿品種或引進(jìn)的苜蓿良種。 5、在苜蓿收割季節(jié)，公司的農(nóng)機部對輻射基地農(nóng)戶以有償服務(wù)的方式，幫助農(nóng)戶及時收割。 6、建立項目技術(shù)服務(wù)體系，聘請專農(nóng)編寫《苜蓿高產(chǎn)栽培技術(shù)》培訓(xùn)教材，在農(nóng)閑時，由苜蓿技術(shù)人員對基地農(nóng)民進(jìn)行必要技術(shù)培訓(xùn)。 四、可行性研究的主要范圍 受項目承辦單位的委托，******會同上級有關(guān)部門和相關(guān)單位，對項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行

7、性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本可研報告編制范圍包括： 1、項目建設(shè)的必要性 2、市場分析及建設(shè)規(guī)模 3、建設(shè)條件與廠址 4、建設(shè)方案 5、環(huán)境保護(hù)、消防與勞動安全 6、企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓(xùn) 7、項目實施進(jìn)度 8、投資估算與資金籌措 9、經(jīng)濟(jì)效益分析 五、結(jié)論與建議 項目利用******豐富的草地資源，建設(shè)集苜蓿的繁育、種植、收購、加工、開發(fā)、市場營銷為一體的草產(chǎn)業(yè)加工企業(yè)。 項目選擇高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的苜蓿草作為主要種植品種，采用先進(jìn)的牧草種植、加工技術(shù)，加工生產(chǎn)在國內(nèi)外市場越來越受歡迎的綠色、天然的飼料產(chǎn)品。項目的實施，對保護(hù)

8、草原生態(tài)環(huán)境，提高我國牧草生產(chǎn)能力和品質(zhì)、緩解蛋白質(zhì)飼料日趨偏緊的狀況開辟了新途徑。 項目通過苜蓿草飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)，既可解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)中大田青飼料生產(chǎn)不足、不均，保證優(yōu)質(zhì)青綠飼料常年均衡供應(yīng)，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧業(yè)抵抗自然災(zāi)害的能力。 苜蓿以產(chǎn)量高、營養(yǎng)豐富、飼喂畜禽的廣普性與適口性被譽為“牧草之王”，隨著畜牧業(yè)集約化程度的日趨發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的需求，以苜蓿產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為內(nèi)容，向國內(nèi)外市場提供綠色、天然的飼料產(chǎn)品，項目市場前景可觀，通過種植加工，一方面可以滿足國內(nèi)市場的需求，另一方面還可以加工出口，提高牧草種植業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 項目采用“公司+基地+農(nóng)

9、戶”的模式，形成種植與加工相結(jié)合的示范工程，可有效的帶動當(dāng)?shù)胤N植觀念的改變，使農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營理念發(fā)生根本改變，從原有的以特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品決定加工制品品種向以特色加工制品決定優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)種植方向轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 本項目屬較大規(guī)模的綠色生態(tài)系統(tǒng)工程。對于改善小區(qū)氣候、生物治堿、改良土壤，形成良好的生態(tài)環(huán)境也具有十分重要的意義和不可替代的作用。 項目依托當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢，草地資源、煤炭、電力等資源優(yōu)勢，產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有極強的市場競爭力。項目的實施，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)政策，符合通遼市打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)牧民入，帶動當(dāng)?shù)剡\輸、包裝等行業(yè)的發(fā)展都具有重

10、要意義。項目建成后，可填補內(nèi)蒙古自治區(qū)苜蓿深加工產(chǎn)品的空白，其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。 項目區(qū)水、電資源充足，交通方便，具備建設(shè)條件。 本項目總投資5750萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2750萬元，流動資金3000萬元。 項目達(dá)到設(shè)計建設(shè)規(guī)模后，項目正常年生產(chǎn)銷售苜蓿顆粒飼料50000噸，銷售價格1200元/噸，年實現(xiàn)銷售收入6000萬元，利潤總額1326.2萬元，凈利潤1127.3萬元，投資利潤率23.06%，投資利稅率23.06%，銷售利潤率22.10%，銷售利稅率22.10%，資本金利潤率23.06%。 財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為28.23%

11、，財務(wù)凈現(xiàn)值7145.75萬元(ic=8%)，投資回收期5.06年(含建設(shè)期)，項目盈虧平衡點為27.48%。 綜上所述，本項目符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合通遼市實現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。項目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會效益顯著，在財務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實施。 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表1—1 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 　 　 　 1.1 建設(shè)規(guī)模 　 　 　 1.

12、1.1 苜蓿草顆粒 噸 50000 　 1.2 新建建筑面積 平方米 4912.31 　 1.3 項目定員 人 130 　 1.3 總投資 萬元 5750.00 　 1.3.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2750 　 1.3.2 流動資金 萬元 3000.00 　 1.4 項目計算期 年 15 含建設(shè)期1年 1.5 總成本 萬元 4674 　 1.6 經(jīng)營成本 萬元 4501.116 　 1.7 產(chǎn)品銷售收入 萬元 6000 　 1.8 銷售稅金及附加 萬元 　 　 1.9

13、 增值稅 萬元 　 　 1.10 利潤總額 萬元 1326.2 　 1.11 凈利潤 萬元 1127.3 　 2 評價指標(biāo) 　 　 　 2.1 投資利潤率 % 23.06 　 2.2 投資利稅率 % 23.06 　 2.3 銷售利潤率 % 22.10 　 2.4 銷售利稅率 % 22.10 　 2.5 資本金利潤率 % 23.06 　 2.6 借款償還期 年 　 　 2.7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 28.23 　 　 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 7145.75 ic=8% 　 投資回收

14、期 年 5.06 含建設(shè)期1年 2.8 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 23.79 　 2.9 盈虧平衡點 % 27.48 　 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 一、項目背景 紫花苜蓿，原產(chǎn)于小亞細(xì)亞、外高加索、伊朗和士庫曼高地。公元前115年漢武帝時，張騫出使西域?qū)④俎Щ亻L安，迄今已有兩千多年的歷史，從那時起廣為傳播，分布在我國北緯35-45的西北、華北、東北地區(qū)，成為我國最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜溫暖干爽氣候，耐寒性中等，在年降水量250-800mm，無霜期100天以上的地區(qū)都可種植。紫花苜蓿從返青到種子成熟需要800-1200的有效積溫，莢果含種子

15、2-8粒，種子千粒重僅2克左右。紫花苜蓿產(chǎn)草高峰期平均畝產(chǎn)干草700-1500公斤，一年可刈割2-4次。苜蓿對土壤要求不嚴(yán)，PH7-8時生長發(fā)育良好。 苜蓿草是高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的豆科牧草，素有“牧草之王”之美譽，一些發(fā)達(dá)國家苜蓿草種植及苜蓿草產(chǎn)品加工業(yè)已成為農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，美國苜蓿產(chǎn)品的產(chǎn)值僅次于小麥、玉米、大豆居第四位。我國是苜蓿草種植大國，目前種植面積已達(dá)到2000多萬畝。但我國還不是苜蓿草生產(chǎn)強國，主要是苜蓿草深加工技術(shù)和水平與國外先進(jìn)水平差距較大。長期以來，我國苜蓿草產(chǎn)品一直停留在青干草自然晾干的水平上，造成營養(yǎng)成份大量損失，原有的氨基酸、胡蘿卜素基本喪失，蛋白質(zhì)含量不足16%，只能作為粗飼

16、料，既降低了苜蓿草的經(jīng)濟(jì)價值，又影響了農(nóng)牧民種草的積極性，制約了苜蓿草種植業(yè)的發(fā)展。 由于苜蓿營養(yǎng)全面，適口性好，即能提高畜產(chǎn)品數(shù)量又能提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，在世界范圍內(nèi)都十分重視苜蓿草的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，將苜蓿加工成草顆粒，具有如下好處： 1、飼草的生長和利用受季節(jié)影響很大。冬季飼草枯黃，含營養(yǎng)素少，家畜缺草吃；暖季飼草生長旺盛，營養(yǎng)豐富，草多家畜吃不了。因此，為了揚長避短充分利用暖季飼草，經(jīng)刈割、曬制、粉碎、加工成草顆粒保存起來，可以冬季飼喂畜禽。 2、飼料轉(zhuǎn)化率高。冬季用草顆粒補喂家畜家禽，可用較少的飼草獲得較多的肉、蛋、乳。 3、體積小。草顆粒飼料只有原料干草體積的1/4左右，便于貯存和運

17、輸，粉塵少有益于人畜健康；飼喂方便，可以簡化飼養(yǎng)手續(xù)，為實現(xiàn)集約化、機械化畜牧業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。 4．增加適口性，改善飼草品質(zhì)。制成草顆粒后，適口性強、營養(yǎng)價值高。 霍林郭勒草原系當(dāng)今世界保留比較完整的原始草原之一，有天然草場4.7萬公頃，市境內(nèi)有大小河流6條，湖泊4處，水域面積317.6公頃。水量充足，水質(zhì)好，完全滿足農(nóng)田、林地、草原灌溉，同時，******煤炭資源豐富，電力供應(yīng)充足，發(fā)展苜蓿草種植加工業(yè)優(yōu)勢明顯，----草業(yè)有限公司為充分利用******草地資源，提高牧草生產(chǎn)能力和品質(zhì)、緩解蛋白質(zhì)飼料日趨偏緊的狀況，提高草產(chǎn)業(yè)的綜合效益，提出《年生產(chǎn)加工5萬噸紫花苜蓿顆粒飼料及基地建設(shè)項

18、目》。 二、項目建設(shè)的必要性 項目的實施，對保護(hù)草原生態(tài)環(huán)境，提高我國牧草生產(chǎn)能力和品質(zhì)、緩解蛋白質(zhì)飼料日趨偏緊的狀況開辟了新途徑。 項目通過苜蓿草飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)，既可解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)中大田青飼料生產(chǎn)不足、不均，保證優(yōu)質(zhì)青綠飼料常年均衡供應(yīng)，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧業(yè)抵抗自然災(zāi)害的能力。 苜蓿以產(chǎn)量高、營養(yǎng)豐富、飼喂畜禽的廣普性與適口性被譽為“牧草之王”，隨著畜牧業(yè)集約化程度的日趨發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的需求，以苜蓿產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為內(nèi)容，向國內(nèi)外市場提供綠色、天然的飼料產(chǎn)品，項目市場前景可觀，通過種植加工，一方面可以滿足國內(nèi)市場的需求，另一方面還可以加工出口，提

19、高牧草種植業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 第三章 市場預(yù)測與擬建規(guī)模 一、市場分析 綠色、天然的飼料產(chǎn)品越來越為飼料行業(yè)的主流。在國際市場上，以牧草、秸稈、作物莖葉、植物枝葉等植物性蛋白為原料加工的飼料的需求日益增大。 苜蓿草是一種多年生豆科植物，有豐富的蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)和維生素等重要營養(yǎng)成分以及動物生長發(fā)育必需的多種氨基酸、微量元素與未知生長因子。 苜蓿草營養(yǎng)成分高，總消化率也高，苜蓿富含蛋白南、粗纖維、糖類物質(zhì)，能夠提高牲畜進(jìn)食量，它不僅提供了牲畜所需能量，又保證了畜、禽、尤其是反芻動物的粗纖維需要。苜蓿的營養(yǎng)成份可與糧食粗飼料媲美。 苜蓿在加工過程中因高溫作用能夠?qū)?0-6

20、0%的蛋白難轉(zhuǎn)化形成過瘤胃蛋白，該物質(zhì)能夠提高奶牛產(chǎn)奶量及肉牛育肥速度，產(chǎn)奶母牛和育肥肉牛每天所需蛋白質(zhì)數(shù)量，超過瘤胃中微生物發(fā)酵所能形成的蛋白南數(shù)量。奶牛只能日產(chǎn)15-17kg鮮奶，要想提高日產(chǎn)量，就必增產(chǎn)加不易被瘤胃分解的蛋白質(zhì)數(shù)量。 用苜蓿顆粒飼料喂奶牛和育肥牛，正滿足了提高產(chǎn)奶、育肥的需要。與黃豆粉相比，苜蓿顆粒提供過瘤胃蛋白的能力與黃豆粉持平。因此，選用苜蓿飼料能夠降低飼養(yǎng)成本。苜蓿中鈣鉀離子和木質(zhì)素含量高，，對胃能起到緩沖作用，減少熱應(yīng)激反應(yīng)，穩(wěn)定牛胃因發(fā)酵引起PH值的過大變化，能保證進(jìn)食。在盛夏季節(jié)性，因廄棚圈舍中的小氣候，引起畜禽煩燥不安、食欲銳減，造成產(chǎn)奶量和育肥率下降。苜

21、蓿中的豐富礦物質(zhì)含量能保證畜體內(nèi)正常的電解平衡，大大減輕因炎熱而造成的不良反應(yīng)。 苜蓿的胡蘿卜和賴氨酸對畜禽具有快速增重，提高屠宰率、瘦肉率、產(chǎn)奶量及產(chǎn)奶質(zhì)量的作用，用苜蓿半干青貯料和干草飼喂奶牛，其產(chǎn)乳的凈能值分別為每公斤0.38、每公斤1.2、乳脂率分別為3.52%、3.42%。利用盛花期苜蓿草粉喂養(yǎng)生長的綿羊，試驗由67.5%的基礎(chǔ)飼料飼喂，綿羊平均采食混合料1.41公斤/日，日增重平均為146克，利用苜蓿鮮草或草粉代替部分配合料飼喂育肥豬，試驗結(jié)果表明，在生長育肥豬日糧中，苜蓿比例以5%-12%為最適宜，日增重可達(dá)600-700克。 由于苜蓿營養(yǎng)全面，適口性好，即能提高畜產(chǎn)品數(shù)量又

22、能提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，因此苜蓿產(chǎn)品不論國內(nèi)、國外都十分走俏。世界普遍重視苜蓿的生產(chǎn)與經(jīng)營，目前全世界苜蓿栽培面積達(dá)3300萬公頃，其中美國種植面積約1000萬公頃，年產(chǎn)苜蓿干草和苜?；旌细刹?400萬噸，產(chǎn)值達(dá)67億美元。我國是苜蓿草種植大國，目前種植面積已達(dá)到2000多萬畝。 國內(nèi)市場，2005年，我國年產(chǎn)萬噸以上的大型飼料加工企業(yè)已發(fā)展到2400多家，全年飼料加工業(yè)產(chǎn)值將超過2600億元；工業(yè)飼料產(chǎn)量突破1億噸大關(guān)，占世界總量的15%以上，連續(xù)多年居世界第二位，已成為名副其實的世界飼料生產(chǎn)大國。在配合飼料中加入5%的苜蓿，國內(nèi)飼料工業(yè)將需要250多萬噸/年，而我國目前年產(chǎn)苜蓿僅萬噸，將不能滿

23、足市場需要。 國際市場：隨著國際上集約化養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，苜蓿及其加工產(chǎn)品，尤其是顆粒飼料十分暢銷，供不應(yīng)求，在美國每年缺口1200余萬噸，歐盟缺100萬噸，東南亞地區(qū)年需求量是250萬噸，臺灣等地年需求為250萬噸，，日本每年需要進(jìn)口100萬噸各類牧草產(chǎn)品；韓國大約進(jìn)口20-30萬噸。上述日、韓、東南亞地區(qū)以及臺灣等地區(qū)所需要飼料進(jìn)口主要依賴北美的加拿大等地進(jìn)口苜蓿顆粒飼料，價格約300美元/噸，由于中國具有地緣優(yōu)勢，為牧草產(chǎn)品的生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的市場機遇與條件。 苜蓿以產(chǎn)量高、營養(yǎng)豐富、飼喂畜禽的廣普性與適口性被譽為“牧草之王”，隨著畜牧業(yè)集約化程度的日趨發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的需求，以苜蓿產(chǎn)業(yè)化

24、經(jīng)營為內(nèi)容，向國內(nèi)外市場提供精品飼料的龍頭企業(yè)前景必將十分廣闊。 二、產(chǎn)品價格預(yù)測 參照國際市場價格，綜合生產(chǎn)過程中的原料、輔料、能源動力價格的波動對產(chǎn)品成本的影響，考慮銷售環(huán)節(jié)等因素，項目苜蓿顆粒飼料的價格初步擬訂為1200元/噸。 三、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 建設(shè)3萬畝紫花苜蓿種植基地，5萬噸/年苜蓿顆粒加工生產(chǎn)線，配套建設(shè)原料場、成品庫及其它輔助設(shè)施。 （二）產(chǎn)品方案 年產(chǎn)苜蓿顆粒產(chǎn)品5萬噸。 四、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品執(zhí)行飼料用苜蓿草粉標(biāo)準(zhǔn)（GB 10389—89）。 1、 感官性狀 　　粉狀、顆粒狀或草餅，暗綠色、綠色，無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊

25、及異味異嗅。 2、 水分 　　水分含量不得超過13.0％。 3、夾雜物 　　不得摻入飼料用苜蓿草粉以外的物質(zhì)，若加入抗氧化劑、防霉劑等添加劑時，應(yīng)做相應(yīng)的說明。 4、質(zhì)量指標(biāo)及分級標(biāo)準(zhǔn) 以粗蛋白質(zhì)、粗纖維、粗灰分為質(zhì)量控制指標(biāo)，按含量分為三級，見表。 質(zhì)量指標(biāo)及分級標(biāo)準(zhǔn) 　等級 質(zhì)量指標(biāo) 一級 二級 三級 粗蛋白質(zhì)，％ 粗纖維，％ 粗灰分，％ ≥18.0 ＜25.0 ＜12.5 ≥16.0 ＜27.5 ＜12.5 ≥14.0 ＜30.1 ＜12.5 各項質(zhì)量指標(biāo)含量均以87％干物質(zhì)為基礎(chǔ)計算，三項質(zhì)量指標(biāo)必須全部符合相應(yīng)等級

26、的規(guī)定，二級飼料用苜蓿草粉為中等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，低于三級者為等外品。 5、 檢驗 　　水分、粗蛋白質(zhì)、粗纖維、粗灰分的檢驗，按照GB 6432～6439的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 　　應(yīng)符合中華人民共和國有關(guān)飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 7、包裝、運輸和儲存 　　飼料用苜蓿草粉的包裝、運輸和儲存，必須符合保質(zhì)、保量、運輸安全和分類、分級儲存的要求，嚴(yán)防污染。 第四章 建設(shè)條件 一、******概況 ******是內(nèi)蒙古自治區(qū)直轄的一座新興的草原煤城。位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西北部，大興安嶺南麓，處在東經(jīng)11817′46″—11946′12″，北緯4516′—4546′。西北鄰錫林

27、郭勒盟的東烏旗，南接赤峰市的阿旗，西南與通遼市的扎旗相連，東北靠興安盟的科右中旗及軍馬場，處于二盟一市五旗一場的交界處，科爾沁草原與錫林郭勒草原交匯處。處在北溫帶寒冷、半干旱大陸性氣候區(qū)，屬典型的高寒山區(qū)，年平均氣溫零上1℃。市區(qū)地面海拔820—940米。該市于1985年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立，是一座“因煤而建，緣煤而興”的能源工業(yè)城市，是我國東北地區(qū)的工業(yè)重市，是自治區(qū)實施西部大開發(fā)東部地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ墓歉沙鞘?。該市總面積585平方公里，轄1蘇木、1鎮(zhèn)、3個街道辦事處，人口6.8萬。******自然資源豐富，野生植物資源有53科183屬300余種；野生動物有黃羊、狍子等30余種；礦產(chǎn)資源有煤、堿

28、土、陶土、珍珠巖等。聞名全國的五大露天煤礦之一的霍林河煤礦位于該市境內(nèi)。該市交通十分便利，通霍鐵路、304國道和101省道貫通全市。這里水草豐美，氣候宜人民族風(fēng)情濃厚，是消夏避暑、旅游觀光的好地方。 ******資源優(yōu)勢得天獨厚。一是已探明的煤炭儲量131億噸，屬低硫低磷型優(yōu)質(zhì)褐煤，霍煤集團(tuán)2002年已形成年產(chǎn)1000萬噸的生產(chǎn)能力，煤碳工業(yè)占全市經(jīng)濟(jì)比重的70%。二是伴隨著一批大中小型坑口電廠的上馬，霍市將有著豐富廉價的電力資源優(yōu)勢，為發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的空間。三是原生腐植酸儲量5000萬噸，腐植酸含量高達(dá)70%，為生產(chǎn)腐植酸鉀、腐植酸鈉、黃腐植酸、復(fù)合肥、有機肥等煤化工產(chǎn)品提供了廣

29、闊的前景。四是其它礦產(chǎn)資源豐富。******地處大興安嶺南麓，周邊地區(qū)礦產(chǎn)資源多。硅石、食鹽、葉臘石、黃銅、白銀、鉛鋅等礦藏貯量極其豐富，為高耗能治煉工業(yè)的發(fā)展提供了又一重要的條件。 ******經(jīng)過建市十幾年的開發(fā)建設(shè)，全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)取得了長足發(fā)展，城市基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模，對周邊地區(qū)具有較強的輻射和拉動作用，文化、教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)已形成體系，群眾性娛樂設(shè)施齊備，有內(nèi)蒙古自治區(qū)一流的體育館，交通通訊相對便利，已發(fā)展成為周邊地區(qū)的生產(chǎn)物質(zhì)、生活用品的供應(yīng)地，農(nóng)畜產(chǎn)品集散地及文化娛樂中心，輻射周邊農(nóng)牧區(qū)的功能已初步顯現(xiàn)出來，是內(nèi)蒙古東部重要的能源基地。 為了加快******經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市

30、委、市政府根據(jù)城市地域面積小、人口總量少、煤炭資源豐富、工業(yè)比重大的特點，確立了建設(shè)綠色能源工業(yè)城市的戰(zhàn)略目標(biāo)，決定以工業(yè)園區(qū)的建設(shè)為載體，把工業(yè)園區(qū)建設(shè)作為促進(jìn)工業(yè)發(fā)展的重要措施。于2003年3月9日正式成立了霍林河新型能源化工高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)， 2003年起開工建設(shè)，被列入自治區(qū)重點支持的20個園區(qū)行列。 二、建設(shè)條件 1、種植基地：霍林郭勒草原系當(dāng)今世界保留比較完整的原始草原之一。其中4.86萬公頃土地適于農(nóng)耕。有天然草場4.7萬公頃，占總土地面積的83%。項目苜蓿草種植基地面積有保障。 2、交通：通霍鐵路全長401公里，通霍公路全長336公里，霍烏公路全長280公里，霍天

31、公路全長240公里，錫霍公路全長500公里。市內(nèi)道路全部是黑色路面，國道304線和省道101線在我市交匯。是自治區(qū)東部牧區(qū)的十個交通樞紐。 2、通訊：市內(nèi)有程控電話13000門，已進(jìn)入全國直撥網(wǎng)，移動電話與全國聯(lián)網(wǎng)，無線尋呼、用戶傳真、特快專遞全部開通；市內(nèi)有電視轉(zhuǎn)播臺兩座，衛(wèi)星地面接收臺10個，閉路電視臺2個，閉路電視覆蓋率87%。 3、水資源：市境內(nèi)有大小河流6條，湖泊4處，水域面積317.6公頃。水量較為充足，水質(zhì)好，完全滿足農(nóng)田、林地、草原灌溉。 4、能源動力：******煤炭資源豐富，依托煤炭資源，建設(shè)了大型坑口電廠，電力能源充足。 5、氣候：氣候寒冷。年平均氣溫0.7，年降

32、水量354毫米，無霜期80天。 6、生產(chǎn)管理及銷售：從投資者的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗看，劉子圣先生為臺灣大學(xué)機械系畢業(yè)，畢業(yè)后一直從事本專業(yè)的生產(chǎn)管理，后在臺灣及大陸分別設(shè)廠，為海城正昌工業(yè)有限公司、海城正昌機械有限公司董事長，積累了近30年的生產(chǎn)管理及技術(shù)方面的豐富經(jīng)驗。 林淑嬌女士擔(dān)任臺灣光政鋼纜股份公司董事長，海城正昌工業(yè)有限公司副董事長，積累了豐富的國際、國內(nèi)市場的開拓銷售經(jīng)驗。 第五章 種植基地建設(shè) 一、種植地點選擇及規(guī)模 霍林郭勒草原系當(dāng)今世界保留比較完整的原始草原之一，其中4.86萬公頃土地適于農(nóng)耕，有天然草場4.7萬公頃，占總土地面積的83%。項目在霍林郭勒

33、草原選擇電力充足，交通方便，水資源條件良好的草牧場種植紫花苜蓿，種植面積3萬畝。 二、種植技術(shù) 苜蓿從播種、出苗、越冬、生長、發(fā)育、收割的生產(chǎn)周期都在田間，受當(dāng)?shù)刈匀粭l件影響和制約，充分掌握苜蓿的植物特征和生物學(xué)特性，抓住關(guān)鍵措施，精心管理，就能夠獲得較好收成。苜蓿在栽培中有兩個關(guān)鍵問題需要重視。 1、播種地的準(zhǔn)備。苜蓿對土地要求不高，但絕不是不毛之地。選地必須以保證出苗和正常生長發(fā)育為前提。苜蓿種子極小，千粒重僅2克左右，播前必須認(rèn)真整地以利出苗。苜蓿種地春翻不宜過深，應(yīng)小于12厘米。 2、播期與播量：在內(nèi)蒙地區(qū)苜蓿一般春播，干旱地區(qū)墑情不好時也可夏播，但在寒冷地區(qū)，播期應(yīng)以幼苗

34、越冬進(jìn)莖基直徑達(dá)到0.3厘米為限，以保幼苗安全越冬。一般不要晚于七月。播種量一般0.5-1公斤/畝，但必須考慮種子質(zhì)量（種子純度、凈度、發(fā)芽率）和降整地質(zhì)量；必要時適當(dāng)加大播種。 苜蓿只要出苗良好，越冬順利，第二年即可進(jìn)入生長高峰期。苜蓿生長周期一般5-6年，在栽培水平較高和因品種差異時了可達(dá)8年之久。 三、建設(shè)內(nèi)容 項目種植基地主要選用國產(chǎn)設(shè)備。配備四鏵犁、播種機、中耕機、收割機、摟草機、拖拉機、打捆機等機械設(shè)備，主要設(shè)備設(shè)備見下表： 主要設(shè)備明細(xì)表 設(shè)備名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 數(shù)量 四鏵犁 1LYF-435A 7 播種機 7 中耕機 7 收

35、割機 10 摟草機 7 拖拉機 600 7 打捆機 16 汽車 8 叉車 6 四、組織管理 項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，公司和項目所在地政府共同成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)資金、物資運用，農(nóng)戶、地塊、種植品種安排，簽訂種植合同等日常事務(wù)。 第六章 飼料加工廠建設(shè) 一、項目構(gòu)成范圍： 1、生產(chǎn)車間：新建年產(chǎn)5萬噸苜蓿顆粒飼料車間。 2、輔助車間：新建原料場、成品庫。 3、動力設(shè)施：配電室、鍋爐房。 4、生活服務(wù)設(shè)施：辦公樓、宿舍、門衛(wèi)。 6、管網(wǎng)工程：給排水、供電、供汽及消防等管線。

36、 7、其它：硬化地面、綠化及消毒池設(shè)施等。 5、總圖運輸。 二、工藝技術(shù)與設(shè)備的選擇 （一）工藝技術(shù) 牧草加工原理及工藝：新鮮的牧草從儲草倉送入切碎機，由切碎機切碎后再由板鏈輸送機，送入螺旋喂料機，根據(jù)系統(tǒng)溫度自動決定螺旋轉(zhuǎn)速。燃燒爐或熱風(fēng)爐，對空氣介質(zhì)進(jìn)行快速加熱到500-800℃，加熱后的空氣介質(zhì)在三級回轉(zhuǎn)筒內(nèi)與物料進(jìn)行滾動充分接觸，滾筒內(nèi)抄板不斷的將物料拋起與介質(zhì)進(jìn)行熱交換，充分脫水后的物料變輕，變輕的物料被汽流迅速地帶出干燥筒，含水較大的物料繼續(xù)在滾筒內(nèi)干燥，直達(dá)到合格水份后帶出筒外進(jìn)入分離器，經(jīng)閉風(fēng)器卸料出干燥系統(tǒng)后進(jìn)入風(fēng)冷，風(fēng)冷后的物料在分離器作用下經(jīng)閉風(fēng)器閉風(fēng)，排

37、料閥排出裝包。干燥系統(tǒng)實現(xiàn)自動控溫、自動控料、自動安全保障。 草粉在軋粒過程中受到攪拌和擠壓的作用，在正常情況下，從篩孔剛出來的顆粒溫度達(dá)80℃左右，從高溫冷卻至室溫，含水量一般要降低3%～5%，故冷卻后的草顆粒的含水量不超過11%～13%。由于含水量甚低，適于長期貯存而不會發(fā)霉變質(zhì)?！　? 　　按各種家畜家禽的營養(yǎng)要求，配制成含不同營養(yǎng)成分的草顆粒。其顆粒大小可調(diào)節(jié)軋粒機，按要求加工。 項目主要加工工藝為： 草捆進(jìn)料→快速粉碎→混合計量→混合添加劑→壓粒成形冷卻→入庫。 工藝流程詳見《畝草顆粒/草粉/草塊生產(chǎn)線工藝流程圖》。 （二）設(shè)備選擇 1、設(shè)備選型設(shè)計原則 （1）設(shè)備先進(jìn)

38、性原則 生產(chǎn)線中所選用的主要加工設(shè)備技術(shù)指標(biāo)應(yīng)在同類產(chǎn)品中達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，符合工藝的技術(shù)要求。 （2）設(shè)備可靠性原則 根據(jù)國內(nèi)外各生產(chǎn)廠家同類設(shè)備的使用可靠性情況，根據(jù)項目建設(shè)地區(qū)技術(shù)力量、維修手段及操作人員素質(zhì)，選取高可靠性設(shè)備以保證系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，并使操作維修簡便。 （3）生產(chǎn)節(jié)約原則 流程設(shè)置、設(shè)備選型、布置以節(jié)能為原則，避免物料長距離往返輸送，充分利用過程水及冷卻水，減少水耗、汽耗。 （4）減少投資規(guī)模原則 在能滿足生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能的基礎(chǔ)上，選取質(zhì)優(yōu)價廉設(shè)備，充分利用原有設(shè)施，以減少建設(shè)總投資。 2、設(shè)備選擇 根據(jù)以上設(shè)備選擇原則，項目采用江蘇正昌糧

39、機股份有限公司苜蓿草顆粒加工成套設(shè)備。主要設(shè)備詳見《江蘇正昌糧機股份有限公司報價單》。 三、公用工程 （一）供電 項目需新增500KVA變壓器一臺，同時配備供電設(shè)施和相關(guān)線路。 根據(jù)全廠用電設(shè)備數(shù)和裝機容量，結(jié)合生產(chǎn)工藝，按需要系統(tǒng)法進(jìn)行負(fù)荷計算，進(jìn)行功率補償。 （二）給排水 項目配套建設(shè)出水量80—100T/h深井泵兩眼，配備相關(guān)設(shè)備及其供水管網(wǎng)，保證工廠生產(chǎn)、生活、消防及采暖供水。消防用水由消防水井提供，管道建設(shè)按消防要求同期建設(shè)。廠內(nèi)生產(chǎn)污水及生活污水經(jīng)暗管及排水溝排至工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。 （三）供熱 本項目供熱主要是生產(chǎn)用汽、冬季取暖用汽，新建鍋爐房2座，，安裝2噸/

40、小時熱水鍋爐和0.5噸/小時蒸汽鍋爐各一臺。 四、土建工程 （一）土建內(nèi)容 本項目土建工程主要包括：生產(chǎn)車間、成品庫、辦公室、宿舍、鍋爐房等。 （二）建筑結(jié)構(gòu) 建筑設(shè)計在滿足工藝生產(chǎn)要求下，布局力求簡潔、整齊，主立面作適當(dāng)?shù)难b修，充分體現(xiàn)企業(yè)特點和地區(qū)風(fēng)貌。 1、主車間、鍋爐房建筑結(jié)構(gòu)類型為框架式結(jié)構(gòu)； 2、辦公室、宿舍等公用設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)為磚混結(jié)構(gòu)。 3、成品庫鋼結(jié)構(gòu)。 詳見《主要建筑工程一覽表》。 主要建筑工程一覽表 單位：平方米 序號 名稱 建筑面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 1

41、主車間 1822 3 框架 2 成品庫 1480 1 鋼結(jié)構(gòu) 3 鍋爐房（1） 180 1 框架 4 鍋爐房（2） 130 框架 5 綜合辦公室 590 1 磚混 6 宿舍 590 1 磚混 7 道路和地面硬化 3 8 圍墻 1000 五、總圖運輸 （一）總圖布置 項目建設(shè)廠區(qū)占地面積約10萬平方米，按南北方向分區(qū)布置，原料堆場位于廠區(qū)北部，生產(chǎn)主車間建設(shè)在廠區(qū)中部，成品庫位于生產(chǎn)車間南側(cè)，廠區(qū)南部為辦公生活區(qū)。廠區(qū)內(nèi)建設(shè)環(huán)形車道，同時設(shè)一定的面積的綠化區(qū)，建筑物以外非綠化區(qū)域進(jìn)行硬化。車道和硬化地

42、面設(shè)有一定坡度，以利于生活用水、廠區(qū)生產(chǎn)污水和雨水的正常排放。 南側(cè)大門作為行政辦公、工人上下班的出入口，北側(cè)大門作為原料收購的專用通道。 詳見附圖《正昌草業(yè)場區(qū)總平面圖》。 （二）廠內(nèi)外運輸 廠外運輸： 廠外運輸以鐵路和公路為主，運輸工具主要靠社會解決。 廠內(nèi)運輸： 廠區(qū)內(nèi)建設(shè)有4-6米的環(huán)形車道，購置自備車輛和運送設(shè)備，保證廠區(qū)內(nèi)原輔材料及成品的調(diào)運和存放，生產(chǎn)中運輸生產(chǎn)線自動完成。 第七章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防 一、環(huán)境保護(hù) （一）編制依據(jù) 防治污染，保護(hù)環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，

43、走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》、有關(guān)部門對本項目的批復(fù)及建設(shè)單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進(jìn)行編制。 根據(jù)國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》第四條“凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度：執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)備與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的‘三同時’制度”的規(guī)定和《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的要求，項目污染防治與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。目前，項目建設(shè)區(qū)域無明顯污染源，周邊環(huán)境狀況較好。

44、（二）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 1、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》國環(huán)字002號。 2、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級,對標(biāo)準(zhǔn)中未列出的污染物執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）。 3、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級。 4、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）二級。 5、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）III類。 6、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）III類。 7、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2001）。 （三）主要污染源 本項目主要污染為生產(chǎn)過程產(chǎn)生的粉塵，生產(chǎn)和取暖

45、鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢氣、廢渣及引風(fēng)機、空壓機等設(shè)備產(chǎn)生的噪音。 （四）治理措施 1、粉塵 粉塵產(chǎn)生的主要位置及濃度詳見表6—1。 粉塵產(chǎn)生的主要位置及濃度 單位：毫克/立方米 位置 卸料口 粉碎機房 粉料投配處 粉塵 26.60 72.30 16.00 生產(chǎn)過程中粉料、混合等工序產(chǎn)生較大粉塵，在產(chǎn)生粉塵的部位安裝脈沖除塵器除塵系統(tǒng)，減少粉塵排放量，不會對環(huán)境造成污染。 2、廢氣 鍋爐房每小時平均排廢氣1100立方米，其煙氣經(jīng)鍋爐除塵設(shè)備處理，可減輕對空氣的污染。燃煤含硫高時，燃煤中添加一

46、定數(shù)量的石灰等以減少煙氣中含硫成份。經(jīng)處理后的煙塵排放量情況如下： SO2 允許排放量 82kg/h（30m煙囪） 實際排放量 18.6kg/h(30m煙囪) 煙塵 允許排放濃度 0.3mg/nm3 實際排放濃放 0.13mg/nm3 3、廢渣 廢渣主要來自鍋爐燃燒后剩余物，采用定點存放，用作建筑材料定期外運處理。 4、噪音 噪音主要來自鍋爐房鼓風(fēng)機、粉碎機及生產(chǎn)車間的運轉(zhuǎn)設(shè)備。 鼓引風(fēng)機及粉碎機選購時采用低噪音機型，設(shè)計時考慮減振、消音等措施，使廠區(qū)的噪聲達(dá)到IV類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間70DB（A），夜間55DB（A）。

47、 二、勞動安全 具體措施如下： 1、設(shè)排風(fēng)防粉塵裝置，保持車間空氣清新，確保人員健康。 2、鍋爐均采用無壓鍋爐，防止危險事故發(fā)生。 3、各種電氣設(shè)備，傳動部分均設(shè)防護(hù)罩、接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。 4、生產(chǎn)管理人員配備工作服和勞保用品。 三、消防 （一）設(shè)計依據(jù) 1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001年版） 2、《建筑設(shè)計防火專篇內(nèi)容提要》（公安1989第95號） 3、《建筑設(shè)計滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90） 4、《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（GB50073-2001） 5、《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ19-87-200

48、1） 6、《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》（JGJ/T16-92） 7、現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定 （二）生產(chǎn)裝置火災(zāi)危險性分類 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001年版）規(guī)定，本項目裝置的火災(zāi)危險性為丙級。 （三）消防措施 1、總平面布置 建構(gòu)筑物及設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)過程的火災(zāi)危險性類別，依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001版）有關(guān)規(guī)定，保證各建構(gòu)筑物及設(shè)施之間的安全距離 。 2、建筑消防 （1）本工程結(jié)構(gòu)為兩大承重體系，鋼筋混凝土框架、鋼筋混凝土柱為非燃燒體，耐火極限均大于2.5小時；板耐火極限均在0.5-1.0小時以上；鋼筋混凝土梁耐火極限大于1.5小

49、時。梁板、承重墻體系，承重墻的耐火極限為2.5小時。鋼架結(jié)構(gòu)刷防火涂料以滿足規(guī)范要求。 （2）建筑物室內(nèi)采用混合砂漿抹面，刷建筑內(nèi)墻涂料，滿足規(guī)范要求。 3、消防水 本工程高壓制消防供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、消防合一供水管網(wǎng)，廠區(qū)最大一處著火點為生產(chǎn)車間和成品庫房。建筑物的耐火等級為二級；儲存物品的火災(zāi)危險性類別為丙類。 建筑物室內(nèi)消火栓用水量為15升/秒。 建筑物室外消火栓用水量力30升/秒。 廠區(qū)的消防給水管網(wǎng)采用環(huán)形布置，管網(wǎng)主干管的管徑為DN65mm。 4、消防電控設(shè)施 （1）易然、易爆場所用電設(shè)備電纜均采用阻燃電纜橋架或鍍鋅鋼管敷設(shè)。 （2）車間內(nèi)主要通道及出口設(shè)置應(yīng)急照明

50、燈具做為事故時疏散指示說明，應(yīng)急照明時間大于30分鐘。 （3）凡爆炸危險環(huán)境均按二類防雷設(shè)計，采用φ10鍍鋅元鋼設(shè)置屋面巡雷網(wǎng)，室內(nèi)采用鍍鋅扁鋼設(shè)置接地干線做為設(shè)備防靜電接地用，接地電阻小于10歐姆。 5、按照規(guī)范要求，各車間應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器。 第八章 節(jié) 能 一、概述 我國資源利用中的浪費現(xiàn)象十分嚴(yán)重，能源利用率只有日本的50%，美國的60%，不僅加大人力、物力、財力損耗，也污染了自然環(huán)境。因此節(jié)約能源是我國的一項長期的基本國策。 采用不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)備其能耗差別很大。本項目

51、從車間布局、設(shè)備選型和生產(chǎn)工藝等方面認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。 二、節(jié)能措施 （一）節(jié)煤措施 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求選用快裝鏈條爐排蒸汽鍋爐，熱效率達(dá)83.3%，比普通鍋爐節(jié)能約5%。 （二）節(jié)電措施 1、其它設(shè)備中的大比例減速裝置均采用調(diào)頻式減速器，具有傳動效率高、起動特性好、節(jié)省電能的優(yōu)點。 2、所有設(shè)備的電動機均選用節(jié)能型Y系列電動機。 3、變壓器選用S9型新系列節(jié)能變壓器；車間配電柜集中裝設(shè)補償電容器，使功率因數(shù)達(dá)到0.95以上。 三、計量 原材料消耗從進(jìn)廠至各工段均按100%計量

52、。 能源計量設(shè)計： 1、對進(jìn)廠的煤、水、電及蒸汽全面計量，計量率達(dá)100%。 2、能源配給直到最終消耗的計量按一級計量企業(yè)考慮，計量率達(dá)到92%。 3、主要耗能設(shè)備計量 電力供應(yīng)分段設(shè)置電度表、配電專柜等裝置，實行連續(xù)計量。 第九章 企業(yè)組織與勞動定員 一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 本項目由----草業(yè)有限公司組織實施，按照目標(biāo)管理的有限責(zé)任制企業(yè)管理模式，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司工作，并設(shè)置原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售和財務(wù)人事等主要部門。為保證企業(yè)的生產(chǎn)、營銷工作順利有序地進(jìn)行，各部門應(yīng)制

53、定嚴(yán)格的目標(biāo)管理制度。 二、 勞動定員 項目擬設(shè)總經(jīng)理1個，副總經(jīng)理2個，管理人員15人，工人112人，合計130人。 由于本項目的生產(chǎn)具有季節(jié)性，因此生產(chǎn)工人及服務(wù)人員根據(jù)需要采用季節(jié)工的形式招聘使用。技術(shù)工人、銷售人員和管理人員則采用合同制形式，簽訂勞動合同。這樣既可降低成本、減少支出，又可以保持員工隊伍的基本穩(wěn)定，有利于生產(chǎn)的連續(xù)、正常運轉(zhuǎn)。 三、職工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。因此，本項目在投產(chǎn)前要求對全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀(jì)律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費用

54、對技術(shù)工種進(jìn)行輪訓(xùn)。 （一）全面培訓(xùn) 在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的，不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面地認(rèn)識。 （二）重點培訓(xùn) 1、季節(jié)工人的培訓(xùn) 由于季節(jié)工有一定流動性，因此應(yīng)重視對他們在上崗前的培訓(xùn)工作，特別是所在崗位的操作技能對產(chǎn)品質(zhì)量的影響和自身環(huán)境中的勞動安全保護(hù)等方面應(yīng)進(jìn)行重點培訓(xùn)，不可因其工種技術(shù)含量低而忽略教育。 2、技術(shù)工人的培訓(xùn) 要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征

55、；重點掌握各自工種崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時能夠排除所轄設(shè)備的小故障。 3、化驗人員的培訓(xùn) 化驗人員包括生產(chǎn)化驗人員和原料管理員。主要對他們進(jìn)行原料的取樣方法、原料品種的認(rèn)證、原料規(guī)格的檢驗方法、生產(chǎn)工藝中的技術(shù)指標(biāo)檢測、產(chǎn)成品的品質(zhì)化驗等專業(yè)技術(shù)職能知識的培訓(xùn)，時間一至二周。確保在原料的收購過程和生產(chǎn)過程中起到成本控制、質(zhì)量監(jiān)督的作用。 4、質(zhì)檢人員的培訓(xùn) 要求全面掌握國家有關(guān)的質(zhì)量檢驗規(guī)定和方法，重點培訓(xùn)本項目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點的檢驗方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 5、銷售人員的培訓(xùn) 主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資

56、金回收、經(jīng)濟(jì)合同、售后服務(wù)與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，同時對生產(chǎn)線的全過程進(jìn)行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識。 第十章 項目進(jìn)度建議 在完成本項目的可行性研究報告、送交有關(guān)單位評估通過之后報請各級主管部門審批立項，項目所需資金按計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施。實施過程分為以下幾個階段： 第一階段：完成項目的工藝設(shè)計、基建工程施工圖紙設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備采購和對外工程施工簽約等前期工作。 第二階段：完成全部土建施工工程、加工設(shè)備和輔助設(shè)備的安裝工作。 第三階段：

57、完成產(chǎn)品商標(biāo)注冊、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)申報審批、產(chǎn)品包裝設(shè)計制作，辦理食品衛(wèi)生生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)簽審批、條形碼等相關(guān)工作，為產(chǎn)品順利進(jìn)入市場作好準(zhǔn)備。 第四階段：完成項目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。 第五階段：對在線設(shè)備的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核驗收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。 整個項目的建設(shè)周期為12個月，其中設(shè)計周期6個月，工程建設(shè)6個月，生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試4個月，試生產(chǎn)2個月。 項目計劃進(jìn)度 項目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工藝設(shè)計

58、 施工圖設(shè)計 設(shè)備訂貨 土建施工 設(shè)備到貨 商標(biāo)、包裝注冊 設(shè)備安裝 管道安裝 試車投產(chǎn) 第十一章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 1、采

59、用概算指標(biāo)法計算。 2、主要設(shè)備價格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 3、土建工程費用按項目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，估算工程造價。 4、生產(chǎn)材料價格參照地方市場價格。 5、估算以人民幣為貨幣單位。 二、固定資產(chǎn)投資估算 項目固定資產(chǎn)投資2750萬元。 建設(shè)投資靜態(tài)部分2750萬元，包括： 1、 建筑工程費：422.65萬元。 詳見表11—1—1《建筑工程費用估算表》 2、 設(shè)備及工器具購置費：1773.3萬元。 詳見表11—1—2《設(shè)備購置費估算表》 3、 安裝及管線工程費：208.45萬元。 4、工程

60、建設(shè)其它費用：65.6萬元。 5、預(yù)備費 項目基本預(yù)備費280.00萬元。 建設(shè)投資動態(tài)部分為零。 三、流動資金估算 根據(jù)項目生產(chǎn)的行業(yè)特點及經(jīng)營成本，采用擴(kuò)大指標(biāo)法估算流動資金。項目流動資金3000萬元。 詳見表11—1《項目投入總資金估算匯總表》 四、分年投資計劃表 項目固定資產(chǎn)投資第一年投入建設(shè)資金，總計2750萬元。流動資金第二年投入2400萬元，第三年投入600萬元，總計5750萬元。 詳見表11—2《分年資金投入計劃表》 五、資金籌措 項目總投入5750萬元。 其中：固定資產(chǎn)投資2750萬元，流動資金3000萬元。 項目財務(wù)評價估算方案為： 項目

61、固定資產(chǎn)投資2750萬元。全部建設(shè)單位自籌。 項目流動資金3000萬元，全部企業(yè)自籌690萬元。 第十二章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 1、《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版） 2、《投資項目可行性研究指南》 3、《建設(shè)項目評價方法選編》 4、現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。 5、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目建設(shè)期一年，第二年達(dá)產(chǎn)80%，第三年達(dá)產(chǎn)100%。 項目正常年實現(xiàn)銷售收入6000萬元。 根據(jù)國家有關(guān)政策，項目免征增值稅。 項目所得稅按利潤總額的33%計征。 項目基準(zhǔn)收益率為8%。 項目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年，計算期15

62、年。 三、項目銷售收入及稅金估算 項目正常年實現(xiàn)銷售收入6000萬元。 項目年生產(chǎn)銷售苜蓿顆粒飼料50000噸，銷售價格按1200元/噸平均價格估算。 項目第三年達(dá)產(chǎn)100%。達(dá)產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入3920萬元。 按國家稅收有關(guān)政策，項目免征增值稅。 詳見表12—1 《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》 四、成本估算 項目正常年總成本費用4667萬元。 可變成本4171萬元。 固定成本503萬元。 經(jīng)營成本4501萬元。 詳見表12—2《總成本費用估算表》。 1、原材料費 項目年原材料消耗費用3540萬元。 詳見表12—2—1《外購原材料費用估

63、算表》 2、燃料動力費 項目年燃料動力費用主要為煤、電、水、油料消耗，年費用86.1萬元。 3、工資及福利費 項目勞動定員130人，福利費按工資的14%計取，項目年工資及福利費130萬元。 4、折舊及攤銷 按直線法估算，工程建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限15年，殘值均按5%計（利用的固定資產(chǎn)計入折舊）。按平均年限法，固定資產(chǎn)年折舊費162.5萬元。 詳見表12—2—1《固定資產(chǎn)折舊費用估算表》 無形資產(chǎn)為30萬元，按10年攤銷，年攤銷費3萬元，遞延資產(chǎn)為36萬元，按5年攤銷，年攤銷費7.1萬元。 詳見表12—2—2《無形及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表》。 修理費按固定資產(chǎn)

64、折舊費用的40%計算，年費用65.00萬元。 5、銷售費用 項目年銷售費用按銷售額的8%計提，項目年銷售費用480萬元。 6、財務(wù)費用 項目財務(wù)費用主要為長期借款和流動資金短期借款利息，項目無借款，財務(wù)費用為零。 7、其他費用 其他費用包括管理費用等，年其他費用200萬元。 五、利潤 項目年銷售收入6000萬元。 項目所得稅按稅率33%計征。 項目盈余公積金按利潤總額的10%計取。 項目公益金按利潤總額的5%計算。 項目正常年利潤總額1326.2萬元。 項目年凈利潤1127.3萬元。 詳見表12—5《損益和利潤分配表》。 六、盈利能力分析

65、 根據(jù)表12—3《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》、表12—4《資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表》、表12—5《損益和利潤分配表》計算各項評價指標(biāo)。 1、靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率：23.06%； 投資利稅率：23.06%； 銷售利潤率： 22.10%； 銷售利稅率： 22.10%； 資本金利潤率：23.06%； 投資回收期：5.06年。 2、動態(tài)指標(biāo) 全部投資： 財務(wù)內(nèi)部收益率：28.23%。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：7145.75萬元。 自有資金： 財務(wù)內(nèi)部收益率：23.79%。 由以上指標(biāo)看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項目投資能

66、盡快回收；項目內(nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有超額盈余，該項目財務(wù)上可行。 七、不確定性分析 1、盈虧平衡分析（BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）= 27.48%； 項目達(dá)產(chǎn)27.48%，企業(yè)保本經(jīng)營。 2、敏感性分析 對項目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析，基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率%，對固定資產(chǎn)投資作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化，經(jīng)營成本、項目銷售收入作提高5%、10%和降低5%、10%的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。 見《敏感性分析表》和《敏感性分析圖》。 敏感性分析表明，固定資產(chǎn)投資的變化對項目的經(jīng)濟(jì)效益沒有較明顯的影響，項目銷售收入、經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率有較大影響，銷售收入對項目的影響最大。 銷售收入下降10%時，內(nèi)部收益率保持在15.56%，說明項目有較強的的抗風(fēng)險能力和盈利能力。  序號 不確定因素 變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率 　 10% 5.00%