風(fēng)險評估報告模板-風(fēng)險評估模板

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1、1 / 20附件：信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)信息安全風(fēng)險評估報告格式信息安全風(fēng)險評估報告格式項項 目目 名名 稱稱： 項目建設(shè)單位：項目建設(shè)單位： 風(fēng)險評估單位：風(fēng)險評估單位： 年年 月月 日日目 錄一、風(fēng)險評估項目概述一、風(fēng)險評估項目概述 .11.1 工程項目概況.11.1.1 建設(shè)項目基本信息.11.1.2 建設(shè)單位基本信息.11.1.3承建單位基本信息.21.2 風(fēng)險評估實施單位基本情況.2二、風(fēng)險評估活動概述二、風(fēng)險評估活動概述 .22.1 風(fēng)險評估工作組織管理.22.2 風(fēng)險評估工作過程.22.3 依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件.22.4 保障與限制條件.3三、評估對象三、評估對象 .33.1

2、評估對象構(gòu)成與定級.33.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu).33.1.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用.33.1.3 子系統(tǒng)構(gòu)成及定級.33.2 評估對象等級保護措施.33.2.1XX子系統(tǒng)的等級保護措施.33.2.2子系統(tǒng)N的等級保護措施.3四、資產(chǎn)識別與分析四、資產(chǎn)識別與分析 .44.1 資產(chǎn)類型與賦值.44.1.1資產(chǎn)類型.44.1.2資產(chǎn)賦值.44.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明.4五、威脅識別與分析五、威脅識別與分析 .45.1 威脅數(shù)據(jù)采集.55.2 威脅描述與分析.55.2.1 威脅源分析.55.2.2 威脅行為分析.55.2.3 威脅能量分析.55.3 威脅賦值.5六、脆弱性識別與分析六、脆弱性識別與分析 .56.1 常規(guī)脆弱

3、性描述.56.1.1 管理脆弱性.56.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性.56.1.3系統(tǒng)脆弱性.56.1.4應(yīng)用脆弱性.56.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性.66.1.6運行維護脆弱性.66.1.7災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性.66.1.8物理脆弱性.66.2 脆弱性專項檢測.66.2.1木馬病毒專項檢查.66.2.2滲透與攻擊性專項測試.66.2.3關(guān)鍵設(shè)備安全性專項測試.66.2.4設(shè)備采購和維保服務(wù)專項檢測.66.2.5其他專項檢測.66.2.6安全保護效果綜合驗證.66.3 脆弱性綜合列表.6七、風(fēng)險分析七、風(fēng)險分析 .67.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果.67.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級.77.2.1 風(fēng)險等級列表

4、.77.2.2 風(fēng)險等級統(tǒng)計.77.2.3 基于脆弱性的風(fēng)險排名.77.2.4 風(fēng)險結(jié)果分析.7八、綜合分析與評價八、綜合分析與評價 .7九、整改意見九、整改意見 .7附件附件 1：管理措施表：管理措施表 .8附件附件 2：技術(shù)措施表：技術(shù)措施表 .9附件附件 3：資產(chǎn)類型與賦值表：資產(chǎn)類型與賦值表 .11附件附件 4：威脅賦值表：威脅賦值表 .11附件附件 5：脆弱性分析賦值表：脆弱性分析賦值表 .12一、風(fēng)險評估項目概述一、風(fēng)險評估項目概述1.11.1 工程項目概況工程項目概況1.1.11.1.1 建設(shè)項目基本信息建設(shè)項目基本信息工程項目名稱工程項目名稱非涉密信息系非涉密信息系統(tǒng)部分的建設(shè)

5、統(tǒng)部分的建設(shè)內(nèi)容內(nèi)容工程項目工程項目批復(fù)的建批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容設(shè)內(nèi)容相應(yīng)的信息安相應(yīng)的信息安全保護系統(tǒng)建全保護系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容設(shè)內(nèi)容項目完成時間項目完成時間項目試運行時間項目試運行時間1.1.21.1.2 建設(shè)單位基本信息建設(shè)單位基本信息工程建設(shè)牽頭部門部門名稱部門名稱工程責(zé)任人工程責(zé)任人通信地址通信地址聯(lián)系電話聯(lián)系電話電子郵件電子郵件工程建設(shè)參與部門部門名稱部門名稱工程責(zé)任人工程責(zé)任人通信地址通信地址聯(lián)系電話聯(lián)系電話電子郵件電子郵件如有多個參與部門，分別填寫上1.1.31.1.3 承建單位基本信息承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)企業(yè)性質(zhì)是國內(nèi)企業(yè)/還是國外企業(yè)

6、法人代表法人代表通信地址通信地址聯(lián)系電話聯(lián)系電話電子郵件電子郵件1.21.2 風(fēng)險評估實施單位基本情況風(fēng)險評估實施單位基本情況評估單位名稱評估單位名稱法人代表法人代表通信地址通信地址聯(lián)系電話聯(lián)系電話電子郵件電子郵件二、風(fēng)險評估活動概述二、風(fēng)險評估活動概述2.12.1 風(fēng)險評估工作組織管理風(fēng)險評估工作組織管理描述本次風(fēng)險評估工作的組織體系（含評估人員構(gòu)成）、工作原則和采取的保密措施。2.22.2 風(fēng)險評估工作過程風(fēng)險評估工作過程工作階段及具體工作內(nèi)容.2.32.3 依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件2.42.4 保障與限制條件保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件

7、和配合人員等必要條件，以及可能的限制條件。三、評估對象三、評估對象3.13.1 評估對象構(gòu)成與定級評估對象構(gòu)成與定級3.1.13.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。3.1.23.1.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評估對象所承載的業(yè)務(wù)，及其重要性。3.1.33.1.3 子系統(tǒng)構(gòu)成及定級子系統(tǒng)構(gòu)成及定級描述各子系統(tǒng)構(gòu)成。根據(jù)安全等級保護定級備案結(jié)果，填寫各子系統(tǒng)的安全保護等級定級情況表：各子系統(tǒng)的定級情況表各子系統(tǒng)的定級情況表序號序號子系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱安全保護等級安全保護等級其中業(yè)務(wù)信息安全其中業(yè)務(wù)信息安全等級等級其中系統(tǒng)服務(wù)安全其中系統(tǒng)服務(wù)安全等

8、級等級3.23.2 評估對象等級保護措施評估對象等級保護措施按照工程項目安全域劃分和保護等級的定級情況，分別描述不同保護等級保護范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的安全保護措施，以及等級保護的測評結(jié)果。根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復(fù)。3.2.1XXXX 子系統(tǒng)的等級保護措施子系統(tǒng)的等級保護措施根據(jù)等級測評結(jié)果，XX 子系統(tǒng)的等級保護管理措施情況見附表一。根據(jù)等級測評結(jié)果，XX 子系統(tǒng)的等級保護技術(shù)措施情況見附表二。3.2.2子系統(tǒng)子系統(tǒng) N N 的等級保護措施的等級保護措施四、資產(chǎn)識別與分析四、資產(chǎn)識別與分析4.14.1 資產(chǎn)資產(chǎn)類型與賦值類型與賦值4.1.14.1.1 資產(chǎn)類型資產(chǎn)類型按照評估對象

9、的構(gòu)成，分類描述評估對象的資產(chǎn)構(gòu)成。詳細(xì)的資產(chǎn)分類與賦值，以附件形式附在評估報告后面，見附件 3資產(chǎn)類型與賦值表。4.1.24.1.2 資產(chǎn)賦值資產(chǎn)賦值填寫資產(chǎn)賦值表。資產(chǎn)賦值表資產(chǎn)賦值表序號序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱子系統(tǒng)子系統(tǒng)資產(chǎn)重要性資產(chǎn)重要性4.24.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明關(guān)鍵資產(chǎn)說明在分析被評估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎(chǔ)上，列出對評估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風(fēng)險評估的重點對象，并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編資產(chǎn)編號號子系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱應(yīng)用應(yīng)用資產(chǎn)重要程資產(chǎn)重要程度權(quán)重度權(quán)重其他說明其他說明五、威脅識別與分析五、威脅識別與分析對威脅來源（內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等）、

10、威脅方式、發(fā)生的可能性，威脅主體的能力水平等進行列表分析。5.15.1 威脅數(shù)據(jù)采集威脅數(shù)據(jù)采集5.25.2 威脅描述與分析威脅描述與分析依據(jù)威脅賦值表，對資產(chǎn)進行威脅源和威脅行為分析。5.2.15.2.1 威脅源分析威脅源分析填寫威脅源分析表 。5.2.25.2.2 威脅行為分析威脅行為分析填寫威脅行為分析表 。5.2.35.2.3 威脅能量分析威脅能量分析5.35.3 威脅賦值威脅賦值填寫威脅賦值表 。六、脆弱性識別與分析六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結(jié)果、脆弱性分析檢測對象、檢測結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結(jié)果和結(jié)果分析。6.16.1 常規(guī)脆弱性常規(guī)脆弱性描述描

11、述6.1.16.1.1 管理脆弱性管理脆弱性6.1.26.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性網(wǎng)絡(luò)脆弱性6.1.36.1.3 系統(tǒng)脆弱性系統(tǒng)脆弱性6.1.46.1.4 應(yīng)用脆弱性應(yīng)用脆弱性6.1.56.1.5 數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性6.1.66.1.6 運行維護脆弱性運行維護脆弱性6.1.76.1.7 災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性6.1.86.1.8 物理脆弱性物理脆弱性6.26.2 脆弱性專項檢測脆弱性專項檢測6.2.16.2.1 木馬病毒專項檢查木馬病毒專項檢查6.2.26.2.2 滲透與攻擊性專項測試滲透與攻擊性專項測試6.2.36.2.3 關(guān)鍵設(shè)備安全性專項測試關(guān)鍵設(shè)備安全

12、性專項測試6.2.46.2.4 設(shè)備采購和維保服務(wù)專項檢測設(shè)備采購和維保服務(wù)專項檢測6.2.56.2.5 其他專項檢測其他專項檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。6.2.66.2.6 安全保護效果綜合驗證安全保護效果綜合驗證6.36.3 脆弱性綜合列表脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表 。七、風(fēng)險分析七、風(fēng)險分析7.17.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果填寫風(fēng)險列表風(fēng)險列表風(fēng)險列表資產(chǎn)編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱7.27.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級7.2.17.2.1 風(fēng)險等級列表風(fēng)險等級列表填寫風(fēng)險等級表資產(chǎn)風(fēng)險等級表資產(chǎn)風(fēng)險等級表資產(chǎn)

13、編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風(fēng)險等級資產(chǎn)風(fēng)險等級7.2.27.2.2 風(fēng)險等級統(tǒng)計風(fēng)險等級統(tǒng)計資產(chǎn)風(fēng)險等級統(tǒng)計表資產(chǎn)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險等級風(fēng)險等級資產(chǎn)數(shù)量資產(chǎn)數(shù)量所占比例所占比例7.2.37.2.3 基于脆弱性的風(fēng)險排名基于脆弱性的風(fēng)險排名基于脆弱性的風(fēng)險排名表基于脆弱性的風(fēng)險排名表脆弱性脆弱性風(fēng)險值風(fēng)險值所占比例所占比例7.2.47.2.4 風(fēng)險結(jié)果分析風(fēng)險結(jié)果分析八、綜合分析與評價八、綜合分析與評價九、整改意見九、整改意見附件附件 1 1：管理措施表：管理措施表序號序號層面層面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施落實落實部分落實部分落實沒有落實沒有落實不適用

14、不適用管理制度制定和發(fā)布安全管理制度安全管理制度評審和修訂崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu)審核和檢查人員錄用人員離崗人員考核安全意識教育和培訓(xùn)人員安全管理人員安全管理 外部人員訪問管理系統(tǒng)定級安全方案設(shè)計產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實施測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理安全服務(wù)商選擇序號序號層面層面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施落實落實部分落實部分落實沒有落實沒有落實不適用不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理介質(zhì)管理設(shè)備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更管理備份與恢復(fù)管理安全事件處置系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運

15、維管理應(yīng)急預(yù)案管理小計附件附件 2 2：技術(shù)措施表：技術(shù)措施表序序號號層面層面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施落實落實部分落實部分落實沒有落實沒有落實不適用不適用1物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制物理安全物理安全電力供應(yīng)序序號號層面層面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施落實落實部分落實部分落實沒有落實沒有落實不適用不適用網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪問控制網(wǎng)絡(luò)安全審計邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護入侵防范惡意代碼防范主機安全主機安全資源控制身份鑒別訪問控制安全審計剩余信

16、息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯應(yīng)用安全應(yīng)用安全資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復(fù)數(shù)據(jù)安全及備數(shù)據(jù)安全及備份與恢復(fù)份與恢復(fù)電磁防護網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪問控制網(wǎng)絡(luò)安全審計邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護入侵防范惡意代碼防范主機安全主機安全資源控制身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯應(yīng)用安全應(yīng)用安全資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)安全及備數(shù)據(jù)安全及備份與恢復(fù)份與恢復(fù)備份和恢復(fù)附件附件 3 3：資產(chǎn)類型與賦值表：資產(chǎn)類型與賦值表針對每一個系統(tǒng)或子系統(tǒng)，單獨建表類別類別項目項目子項子項資產(chǎn)

17、編資產(chǎn)編號號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱資產(chǎn)權(quán)重資產(chǎn)權(quán)重賦值說賦值說明明附件附件 4 4：威脅賦值表：威脅賦值表威脅威脅資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱編號編號操操作作失失誤誤濫濫用用授授權(quán)權(quán)行行為為抵抵賴賴身身份份假假冒冒口口令令攻攻擊擊密密碼碼分分析析漏漏洞洞利利用用拒拒絕絕服服務(wù)務(wù)惡惡意意代代碼碼竊竊取取數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)物物理理破破壞壞社社會會工工程程意意外外故故障障通通信信中中斷斷數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)受受損損電電源源中中斷斷災(zāi)災(zāi)害害管管理理不不到到位位越越權(quán)權(quán)使使用用總總分分值值威威脅脅等等級級附件附件 5 5：脆弱性分析賦值表：脆弱性分析賦值表編編號號檢測項檢測項檢測子項檢測子項脆弱性脆弱性作用對象作用對象賦值賦值潛在影響潛在影響

18、整改建議整改建議標(biāo)識標(biāo)識機構(gòu)、制度、人員V1安全策略V2檢測與響應(yīng)脆弱性V3日常維護V41管理脆弱性檢測V5網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性V6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性V7網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備脆弱性V82網(wǎng)絡(luò)脆弱性檢測V9操作系統(tǒng)脆弱性V10數(shù)據(jù)庫脆弱性V113系統(tǒng)脆弱性檢測V12網(wǎng)絡(luò)服務(wù)脆弱性V134應(yīng)用脆弱性檢測V14數(shù)據(jù)處理V15數(shù)據(jù)存儲脆弱性V165數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性V17安全事件管理V186運行維護脆弱性V19數(shù)據(jù)備份V20應(yīng)急預(yù)案及演練V217災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性V22環(huán)境脆弱性V23設(shè)備脆弱性V24存儲介質(zhì)脆弱性V25V268物理脆弱性檢測V27遠(yuǎn)程控制木馬V28惡意插件V299木馬病毒檢測V30辦公區(qū)V31生產(chǎn)區(qū)V32服務(wù)區(qū)V33現(xiàn)場滲透測試跨地區(qū)V3410滲透與攻擊性檢測遠(yuǎn)程滲透測試V35關(guān)鍵設(shè)備一V36關(guān)鍵設(shè)備二V3711關(guān)鍵設(shè)備安全性專項檢測V38設(shè)備采購環(huán)節(jié)V39維護環(huán)節(jié)V4012設(shè)備采購和維保服務(wù)V4113其他檢測V42 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬分感謝！