一財政收入實現(xiàn)快速增長為各項社會事業(yè)發(fā)展

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1、關(guān)于海淀區(qū)2005年財政預算預計執(zhí)行情況和2006年財政預算草案的報告 ——2006年1月9日在海淀區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議上 海淀區(qū)財政局局長 楊文勝 各位代表： 我受海淀區(qū)人民政府的委托，向大會報告2005年全區(qū)財政收支預算預計執(zhí)行情況，并提出2006年財政收支預算草案，請予審議。 一、“十五”時期財政工作的回顧 過去五年，在國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的基礎上，全區(qū)財政收入實現(xiàn)快速增長，不斷邁上新臺階。“十五”期間，我區(qū)財政收入從2001年的35.1億元增加到2005年的71.1億元（預計），年均增長20.3%。五年間財政收入累計達到254.0億元，較“

2、九五”期間增加了161.1億元，增長了1.7倍。稅務部門不斷強化收入征管，提高服務水平和依法治稅的能力，為保證全區(qū)財政收入的持續(xù)、穩(wěn)定增長做出了重要貢獻。 五年來，通過不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，社會公共事業(yè)和重點支出保障力度顯著增強?！笆濉睍r期，全區(qū)財政支出由2001年的44.0億元增加到2005年的85.0億元（預計），年均增長16.0%。五年間財政支出累計達到308.1億元，較“九五”期間增加了178.2億元，增長了1.4倍。集中財力優(yōu)先保障了農(nóng)業(yè)、教育、科學、衛(wèi)生、文化和社會保障等支出；中關(guān)村科技園區(qū)海淀園建設及城鄉(xiāng)基礎設施建設的投資力度顯著加大；適應城市管理體制改革和農(nóng)村城市化的

3、需要，調(diào)整完善了區(qū)與街鄉(xiāng)的財政管理體制，加大了對基層組織的財力保障力度，從機制上促進了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。 財政改革順利推進，公共財政基本框架初步建立，財政資金使用效益進一步提高。“十五”時期是我區(qū)財政改革措施最多、力度最大、范圍最廣，并不斷取得新成果的時期。部門預算改革全面推開并延伸到街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)；編制、執(zhí)行、監(jiān)督三分離的預算管理機制基本建立；國庫集中收付制度改革全面推開，監(jiān)管成效已經(jīng)顯現(xiàn)；政府采購行為得到規(guī)范，范圍不斷擴大，規(guī)模較快增長，五年間累計完成政府采購金額21.8億元，年均增長15.0％。 財政法制建設得到加強，監(jiān)督機制不斷完善。引入ISO9001質(zhì)量管理認證，將財政內(nèi)部管理納入質(zhì)量管

4、理體系，規(guī)范理財行為。將日常監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查相結(jié)合，強化了財政監(jiān)督。組織多種形式的財政法律法規(guī)宣傳和培訓，提高財政財務干部的法律意識和依法理財?shù)哪芰?。審計部門加強基礎工作，完善管理制度，較好地履行了審計監(jiān)督職能。財政部門改革和豐富了財政預算報告的形式，并將全區(qū)部門預算草案全部提交人民代表大會審議，積極主動接受人大代表和政協(xié)委員的監(jiān)督。 各位代表，回顧“十五”時期以來財政各項工作，我們有幾點體會： 一是財政工作必須服從和服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局。必須認真實踐“三個代表”重要思想，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政改革和發(fā)展全局；必須拋棄單純收收支支的理財觀念，不能重財輕政，就財政論財政；必須從全

5、區(qū)發(fā)展的大局出發(fā)，從經(jīng)濟社會的實際需要出發(fā)，積極服務于改革發(fā)展穩(wěn)定的大局，著眼長遠、統(tǒng)籌兼顧，從而促進財政工作不斷取得新的成績。 二是必須發(fā)展經(jīng)濟，壯大稅源基礎，才能有效增強財力保障能力。雄厚的財政實力是經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的堅實基礎。只有做大財政收入“蛋糕”，各項社會事業(yè)發(fā)展才有可靠的物質(zhì)保障。 三是財政工作必須牢固樹立以人為本、為民理財?shù)囊庾R。以人為本是科學發(fā)展觀的核心，是把人民的利益作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，堅持“取之于民，用之于民”，以人為本，為民理財，這也是公共財政的出發(fā)點和落腳點。為此，要調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，向社會公共事業(yè)傾斜，向經(jīng)濟社會發(fā)展基礎薄弱地區(qū)傾斜，著力解決事關(guān)人

6、民群眾切身利益的突出問題，促進區(qū)域、經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進和諧社會建設。 四是財政工作必須堅持改革創(chuàng)新。“十五”期間，財政為適應改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，積極主動，大力推進以部門預算、國庫集中收付制度、政府采購制度為主要內(nèi)容的財政改革，加快建立公共財政體系，以改革帶動管理機制創(chuàng)新，提升管理水平，從而較好地支持了全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。 二、2005年財政收支預算預計執(zhí)行情況 2005年，在區(qū)委的領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，經(jīng)過全區(qū)各部門的共同努力，區(qū)十三屆人大二次會議和常委會第十二次會議確定的2005年財政工作各項任務即將圓滿完成。 （一）財政收入穩(wěn)定增長，財政保障能力進一步增強 2005

7、年，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)保持良好的態(tài)勢，為財政收入的增長奠定了物質(zhì)基礎。稅務部門強化了稅收征管，努力做到應收盡收，為財政收入任務的完成做出了重要貢獻。此外，優(yōu)化企業(yè)投資和發(fā)展環(huán)境，卓有成效地開展招商引資及清理異地納稅等稅源建設工作，形成了一批新的稅收增長點。在全區(qū)各方面的共同努力下，財政收入克服了上年高增長的壓力以及兩年來國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控對地區(qū)經(jīng)濟的影響，延續(xù)了“十五”期間較快的增長勢頭，全年財政收入預計完成710558萬元，為區(qū)十三屆人大常委會第十二次會議批準的2005年全區(qū)財政收支調(diào)整預算（以下簡稱調(diào)整預算）的104.4%；比上年決算數(shù)增加128711萬元，增長22.1%。財政收入增長額連續(xù)兩

8、年超過10億元。 2005年影響全區(qū)財政收入的主要因素有：一是部分重點企業(yè)良好的經(jīng)營業(yè)績使得企業(yè)所得稅成為拉動全區(qū)財政收入增長的重要力量；二是國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響了我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)的發(fā)展，使得營業(yè)稅增長幅度趨緩;三是受少數(shù)企業(yè)在年底一次性繳庫的影響，增值稅結(jié)束了近三年來的低速增長，增幅首次突破20%;四是由于行政事業(yè)性收費項目逐步減少以及行政行為的規(guī)范，非稅收入增幅呈現(xiàn)下降趨勢；五是市級有關(guān)部門規(guī)范了印花稅的征管行為以及我區(qū)經(jīng)濟交易活動增加，印花稅實現(xiàn)較快增長。 （二）財政支出統(tǒng)籌兼顧，重點建設項目及各項社會事業(yè)發(fā)展資金需要得到切實保障 2005年，全區(qū)財政總支出預計完成849

9、962萬元，為調(diào)整預算的107.0%；比上年決算數(shù)增加155237萬元，增長22.3%。其中：鄉(xiāng)街級財政支出預計完成87199萬元，比上年決算數(shù)增加12477萬元，增長16.7%；區(qū)本級財政支出預計完成762763萬元，比上年決算數(shù)預計增加142760萬元，增長23.0%。 2005年區(qū)本級財力預計為835901萬元，其中：財政收入預計完成710558萬元，體制補助16899萬元，科技園區(qū)發(fā)展專項資金39500萬元，當年市下達專項93820萬元，上年專項結(jié)余46277萬元，凈結(jié)余15980萬元，補助下級87133萬元。2005年區(qū)本級結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用專項資金預計38539萬元，凈結(jié)余預計34

10、599萬元。區(qū)本級財政實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。 2005年重點項目支出完成情況如下： 1.加大對解決“三農(nóng)”問題的支持力度，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展 貫徹中央“多予、少取、放活”的精神，按照城鄉(xiāng)一體化的原則，加大對農(nóng)村地區(qū)的資金傾斜，努力縮小城鄉(xiāng)差距。 2005年，投入資金4126萬元用于完善生態(tài)林補償機制，促進了農(nóng)民就業(yè)增收；為推動特色農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，投入4615萬元用于支持民俗旅游村、綠色果品觀光采摘園等新型旅游農(nóng)業(yè)和科技農(nóng)業(yè)項目，提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值；投入資金65萬元，對種植小麥、玉米和水稻的農(nóng)戶進行直接補貼，切實增加了種糧農(nóng)民的收入；安排專項資金319萬元支持農(nóng)村勞動力

11、就業(yè)技能培訓；投入340萬元推動農(nóng)村地區(qū)實行社會養(yǎng)老保險制度；投入資金372萬元用于全面推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度；繼續(xù)實行教育、衛(wèi)生、文化支出新增正常經(jīng)費部分的20%投向農(nóng)村地區(qū)的政策。2005年，區(qū)政府為促進解決“三農(nóng)”問題總體投入預計達到52800萬元，剔除上年一次性因素影響，同比增長23.4%。 2005年區(qū)政府對北部地區(qū)共投入資金88871萬元，主要用于包括市政、水利基礎設施建設、教育、文化、衛(wèi)生、社會保障以及農(nóng)業(yè)發(fā)展在內(nèi)的各項重點項目支出；同時，支持整合北部地區(qū)旅游資源，促進旅游經(jīng)濟發(fā)展。北部新區(qū)的發(fā)展，已逐漸成為推動農(nóng)村城市化進程、繁榮旅游市場，進而拉動海淀經(jīng)濟增長的一股強勢力量

12、。 2.加大公共事業(yè)投入力度，提高公共服務水平，促進構(gòu)建和諧社會 一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2005年各項教育投入預計達到18.3億元。保證了教育投入依法增長。繼續(xù)減免來京務工人員子女義務教育入學借讀費；建立并落實教育收費下降的財政補償機制，規(guī)范教育收費行為，促進教育公平；注重對各類職業(yè)教育和成人教育的支持，努力實現(xiàn)各類辦學模式的協(xié)調(diào)發(fā)展；支持舉辦了首屆海淀教育節(jié)。 二是支持科技科學事業(yè)發(fā)展。全面落實全國科技進步示范區(qū)的要求，促進了區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，加快新技術(shù)、新工藝、新成果的轉(zhuǎn)化和普及，同時將各類科普教育引入社區(qū)，推動特色科普三下鄉(xiāng)活動。2005年，科技科學支出預計投入13994萬元，

13、其中區(qū)本級科技三項費投入預計8560萬元，占區(qū)本級一般預算支出的比重達到1.35%。 三是支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。以構(gòu)筑覆蓋城鄉(xiāng)、功能完備、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)和突發(fā)事件應急能力良好的公共衛(wèi)生體系為目標，進一步加大對公共衛(wèi)生事業(yè)的資金投入力度，重點支持了社區(qū)衛(wèi)生服務中心、農(nóng)村地區(qū)衛(wèi)生院等基層衛(wèi)生機構(gòu)以及疾病預防控制機構(gòu)的建設。2005年醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費支出預計達到29215萬元，其中區(qū)本級衛(wèi)生事業(yè)支出預計11808萬元，同比增長29.1%。 四是支持文體廣播事業(yè)發(fā)展。以實施“人文奧運”為契機，加大對社會文體廣播事業(yè)的投入，滿足全區(qū)人民不斷增長的精神文化需求。2005年，文體廣播事業(yè)投入預計達到7314萬元，比上

14、年增長39.9%。重點支持了文化設施建設和基層文化活動的開展，增加了對農(nóng)村文化大院和農(nóng)村文化室以及文化下鄉(xiāng)活動的投入；支持舉辦了“海淀文化節(jié)”、“夏日文化廣場”等群眾性文化活動；改善了全民健身等群眾性體育運動設施；支持參加市運會及奧運人才培養(yǎng)等工作。 五是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。2005年，區(qū)政府積極籌措資金，落實就業(yè)和社會保障各項政策。投入資金2503萬元用于公益性就業(yè)建設和崗位開發(fā)補助，促進低收入人群和弱勢群體特別是殘疾人、“4050”人員再就業(yè)；繼續(xù)實行城市居民最低生活保障分類救助辦法和再就業(yè)援助制度；投入資金推動農(nóng)村富余勞動力的再就業(yè)培訓,支持推進農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工作。支持舉辦北京市第

15、五屆殘疾人藝術(shù)節(jié)。為促進構(gòu)建和諧海淀，安排1000萬元支持愛心超市、愛心家園、社區(qū)衛(wèi)生服務站等基層公益事業(yè)發(fā)展，為社區(qū)服務體系建設提供了財力保障。 3．促進科技園區(qū)加快發(fā)展，提高區(qū)域經(jīng)濟凝聚力和綜合競爭力 抓住中關(guān)村科技園區(qū)實現(xiàn)“五年上臺階”階段性目標的契機，支持中關(guān)村西區(qū)、中關(guān)村軟件園、永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地等專業(yè)園區(qū)發(fā)展，推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”，提高自主創(chuàng)新能力和區(qū)域科技競爭力。2005年，安排優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境資金20000萬元，努力為區(qū)域企業(yè)投資和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。繼續(xù)安排“綠色行動”專項資金10000萬元，扶持企業(yè)創(chuàng)業(yè)，加速了園區(qū)中小型科技企業(yè)的發(fā)展。投入5226萬元專項資金

16、支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)成果轉(zhuǎn)化。舉辦了第八屆中關(guān)村電腦節(jié)，進一步擴大了中關(guān)村科技園區(qū)的影響。 4．加大基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設投入，提高可持續(xù)發(fā)展能力 為落實奧運行動規(guī)劃，區(qū)政府多渠道籌措資金加大對市政基礎設施建設的資金支持力度。全區(qū)財政性基本建設投資預計達到34.5億元，新建、續(xù)建了蓮花池東路西延、農(nóng)大南路、車公莊路西延、溫泉路、白家疃路等市政道路工程，實施了五一渠綜合治理、上莊后河水環(huán)境治理等城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程。保障了六里屯垃圾填埋場沼氣收集、密閉式清潔站、融雪劑攪拌站及公廁新、改、翻建等公用事業(yè)項目資金需要。支持轄區(qū)奧運場館建設并加強場館周邊環(huán)境綜合治理。同時，積極配合全市市政基礎設施建設進程

17、，投入資金用于地鐵四號線、十號線的拆遷建設。積極推動市政公用事業(yè)單位改革，促進提高城市管理水平。注重生態(tài)環(huán)境的改善和保護，大力支持資源的節(jié)約利用, 促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。發(fā)揮財政資金的引導作用，對一批節(jié)約型項目和企業(yè)進行了獎勵。 5. 增加公共安全投入，確保社會安全穩(wěn)定，保證政權(quán)正常運轉(zhuǎn)支出 2005年，公檢法司支出達到55580萬元，比上年增長43.5％。在確保公檢法司部門基本支出和“警力下沉”、干警值加班補助的基礎上，重點改善了公檢法司部門的技術(shù)裝備條件，加強了“科技強檢”及基層派出所、司法所、法庭建設，支持了“四五”普法宣傳工作。投入2400萬元用于公共安全教育館的改造建設和運行，為宣傳

18、普及安全知識提供了良好的設施條件。安排500萬元專項資金用于食品安全工作。及時撥付700萬元資金，保障了防控禽流感疫情的需要。繼續(xù)保證信息化建設資金需要，建立、完善了城市監(jiān)督指揮、群眾事務呼叫和視頻調(diào)度指揮中心，增強了政府城市管理能力，提高了公共服務水平。支持政府部門質(zhì)量管理體系認證工作，推進政府各部門轉(zhuǎn)變職能和管理創(chuàng)新。安排資金150萬元，專項用于政府行政賠償。進一步保證了基層人大機構(gòu)工作經(jīng)費及在街鄉(xiāng)的人大代表、政協(xié)委員活動經(jīng)費。認真落實了辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案專項經(jīng)費，“在西木小區(qū)東側(cè)建公廁”、“解決上莊水庫下游污染問題”等人大代表建議和“紫竹院南路北口路面急需維修”、“加強中關(guān)村

19、西區(qū)交通安全工作”等政協(xié)委員提案通過專項經(jīng)費得到切實解決。 （三）深化財政改革，努力提高財政資金使用效益 1.積極配合市政府調(diào)整市區(qū)財政體制，進一步完善街鄉(xiāng)財政體制 在認真測算、深入調(diào)研的基礎上，配合市政府做好市區(qū)財政體制調(diào)整工作，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展積極爭取有利的政策環(huán)境。認真落實了市政府對基層組織公益事業(yè)發(fā)展的資金支持。按照保障公共服務基本需求、提高街鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展能力的原則調(diào)整完善了區(qū)與街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的財政體制，加大了對基層各項事業(yè)的資金保障力度，初步解決了基層工作者的后顧之憂，增強了基層政權(quán)組織協(xié)調(diào)本區(qū)域發(fā)展的能力，建立了區(qū)與街鄉(xiāng)兩級共同促進基層事業(yè)發(fā)展的有效機制，并在補助力度上進一步

20、向農(nóng)村經(jīng)濟薄弱村傾斜。同時，為確保資金使用和管理的規(guī)范、有效，2005年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面推行了部門預算制度，并制定了規(guī)范基層公益事業(yè)發(fā)展資金管理的意見。 2.財政改革繼續(xù)推進，管理制度不斷創(chuàng)新 部門預算改革深入推進。一是完善公用經(jīng)費定額標準，并通過預算管理信息化建設提高預算編制的標準化程度。二是進一步完善了項目支出編制方式，并通過引入中介審核機構(gòu)和實行專家論證制度，提高項目預算的科學性。三是深化了非稅收入管理改革，除教育、醫(yī)療以外的其他行政事業(yè)性收費全部納入預算管理，實行徹底的收支脫鉤；同時，完善“收支兩條線”和綜合預算管理制度，2005年當年各部門預計實現(xiàn)預算外收入124676萬元，預算外支出

21、105954萬元。四是按照政府購買公共服務的思路，采取成本核算的方式編制環(huán)衛(wèi)、園林等部門的預算，推動市政公用事業(yè)管理機制創(chuàng)新。五是試行績效預算，選擇部分教育專項項目作為實施績效考核評價的試點。 國庫管理制度改革不斷完善。探索強化國庫賬戶的歸集和清算職能，為國庫現(xiàn)金運用與管理奠定基礎。進一步明確了銀行賬戶的管理要求，對不符合規(guī)定的賬戶進行清理和撤銷。通過規(guī)范預算資金的收支行為，增強了財政資金使用的透明度。 政府采購制度改革逐步深入。修訂完善了政府采購計劃管理辦法，規(guī)范了政府采購行為。完善公務用車定點保險制度，全面推行公務用車加油卡制度。2005年政府采購規(guī)模不斷擴大，預計累計完成采購金額50

22、210萬元，比上年增長5.8％，其中財政直接支付金額14398萬元，比上年增長52.9%。 3.加強財稅審信息化建設和財政、審計監(jiān)督 財政部門積極開展“金財工程”寬帶網(wǎng)絡建設，提高了財政財務管理效率。地稅部門率先開通了遠程坐席系統(tǒng)，并與咨詢電話監(jiān)督管理系統(tǒng)實現(xiàn)了并軌，進一步規(guī)范了咨詢服務工作；完善了稅收執(zhí)法責任制和內(nèi)控制度，嚴格了稅務稽查規(guī)程，確保了稅收收入的及時足額入庫。國稅部門繼續(xù)深入推行網(wǎng)上交互式辦公系統(tǒng)，完成了征管軟件、防偽稅控、出口退稅三大應用系統(tǒng)的整合工作，強化了征收管理，簡化了辦事程序，提高了工作效率。審計部門積極探索建設以預算執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)審計為核心、涵蓋審計現(xiàn)場作業(yè)系統(tǒng)、業(yè)務管

23、理系統(tǒng)、辦公平臺的信息化工程。 財稅審部門認真落實《全面推進依法行政實施綱要》，制定了實施意見和具體措施。組織全區(qū)財政財務審計人員學習《財政違法行為處罰處分條例》。有針對性地開展了清理公車、檢查規(guī)范公務員收入政策落實情況等專項監(jiān)督檢查。審計工作從監(jiān)督向監(jiān)督與服務并重轉(zhuǎn)變、從事后監(jiān)督向事中和事前監(jiān)督轉(zhuǎn)變、從合法合規(guī)審計向效益審計轉(zhuǎn)變，加強了對財政預算執(zhí)行、國有資產(chǎn)管理、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任等重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督。全年共完成審計調(diào)查、基建項目及各種臨時性項目67項。 4.健全政府債務管理制度，建立政府債務預警機制，財政防范風險能力增強 制定了《海淀區(qū)政府債務管理暫行辦法》、《海淀區(qū)政府或有負債

24、監(jiān)督管理暫行辦法》等制度，建立了政府債務預警機制，政府債務管理更加規(guī)范，財政風險防范和化解能力進一步增強。2005年全年新增政府直接債務10.41億元，歸還本金4.87億元，償付到期利息0.99億元。2005年年末銀行貸款和國債債務余額為25.78億元，比上年增加5.54億元，債務償債率為8.0%，債務負擔率為2.1%，均在債務安全指標區(qū)域之內(nèi)。政府銀行貸款和國債資金主要用于市政道路等城鄉(xiāng)基礎設施建設及環(huán)境整治等重點項目支出。 各位代表：在取得成績的同時，我們也必須清醒地看到，財政改革和發(fā)展中還存在不少的困難和問題：一是公共財政體系有待進一步完善。經(jīng)過幾年的財政改革，公共財政基本框架已初步建

25、立，但與落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會的要求仍存在不小的差距，公共財政體系還需通過改革進一步完善。二是財政收支矛盾依然尖銳。一方面區(qū)域內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)對財政的貢獻率不夠理想，財政收入持續(xù)增長的基礎還不穩(wěn)定，經(jīng)濟運行質(zhì)量有待提高；另一方面人民群眾對教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)加快發(fā)展的要求，北部地區(qū)、奧運場館等基礎設施建設、城市綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護等資金需求也呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，使得財政支出壓力加大。三是財政支出結(jié)構(gòu)還需調(diào)整優(yōu)化。財政職能轉(zhuǎn)變尚未完全到位，財政支出“缺位”和“越位”問題還沒有從根本上得到解決，支出結(jié)構(gòu)需要進一步優(yōu)化。四是依法理財、科學理財?shù)乃接写岣摺Ｘ斦芾淼南嚓P(guān)配套制度還不夠健全，

26、預算編制的科學性和準確性還有待提高，預算執(zhí)行過程中變動較大，預算執(zhí)行嚴肅性和約束力不強，還存在“重增量、輕存量”、“重投入、輕效益”的問題。五是財政改革與其他改革的相互銜接還不到位。隨著政府行政管理體制改革和事業(yè)單位改革的推進和政府職能的進一步調(diào)整，財政與各部門之間的工作機制需要進一步調(diào)整理順。六是財政資金使用績效還缺乏系統(tǒng)、有效的監(jiān)督和考評制度。對于以上這些問題，我們將認真總結(jié)分析，在今后的工作中采取有力措施逐步加以解決。懇請各位代表在審議過程中提出寶貴意見和建議。 三、2006年全區(qū)財政收支預算草案 根據(jù)國務院和北京市政府對編制地方預算的有關(guān)精神，我區(qū)2006年財政收支預算草案編制的指

27、導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，切實落實科學發(fā)展觀，進一步完善公共財政體系，充分體現(xiàn)政府經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理和公共服務的職能，緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展目標，保證財政收入穩(wěn)步增長，增強財政保障能力，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，支持和諧海淀建設，促進全區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為順利實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。 根據(jù)上述指導思想，按照量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥的原則，2006年全區(qū)財政收入計劃安排803000萬元，比上年預計完成數(shù)增長13.0%。2006年全區(qū)財政支出計劃安排931722萬元，比上年預計完成數(shù)增加81760萬元，增長9.6%。其中，區(qū)本級財政支出計

28、劃安排831799萬元，比上年預計完成數(shù)增加69036萬元，增長9.1%。區(qū)本級支出的資金來源為：財政收入計劃完成803000萬元，體制補助16084萬元，科技園區(qū)發(fā)展專項資金39500萬元，上年本級結(jié)轉(zhuǎn)專項38539萬元，上年凈結(jié)余34599萬元，補助下級99923萬元。 2006年預算安排主要考慮了以下幾方面因素： （一）結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和我區(qū)具體情況，按照積極穩(wěn)妥的方針確定財政收入 當前，經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢和中國政治經(jīng)濟地位的提升，為我區(qū)企業(yè)利用國際市場和吸引國際資源加快自身發(fā)展創(chuàng)造了條件；中央提出的“十一五”規(guī)劃為我們的發(fā)展指明了方向；國家宏觀政策正逐漸被經(jīng)濟實體適應，并

29、將逐步轉(zhuǎn)化為新的增長機遇；北京市城市總體規(guī)劃為各區(qū)縣之間的協(xié)調(diào)發(fā)展與多方共贏奠定了基礎；我區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)整體發(fā)展前景良好，奧運會的臨近對經(jīng)濟社會發(fā)展將帶來巨大的推動作用。這些因素都將為財政收入的持續(xù)增長奠定堅實的基礎。但另一方面，我們還必須清醒地看到：我區(qū)財政收入已連續(xù)二十五年保持快速增長，在高基數(shù)的基礎上保持高速增長難度很大；增值稅轉(zhuǎn)型、企業(yè)所得稅制度改革和出臺再就業(yè)優(yōu)惠政策等國家稅收政策調(diào)整，短期內(nèi)帶來的政策性稅收收入減少將會對財政增收工作帶來不利影響；國家宏觀經(jīng)濟政策實行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對我區(qū)相應產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的發(fā)展和稅收的抑制作用仍然不容忽視；我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，稅源結(jié)構(gòu)比較單

30、一，增收主要依靠少數(shù)重點企業(yè)的特點成為全區(qū)財政收入潛在不穩(wěn)定因素；隨著非稅收入項目的減少，非稅收入明顯呈現(xiàn)下降的趨勢。2006年財政收入計劃是綜合考慮了上述因素，經(jīng)過對近年來全區(qū)財政收入變化趨勢的綜合分析預測，同時參考全市收入預算計劃后確定的。 （二）繼續(xù)貫徹落實科學發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧，調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，合理安排財政支出 2006年區(qū)本級支出預算總體將貫徹突出重點、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡的原則，進一步加大支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，加大對“三農(nóng)”及社會公共事業(yè)投入，依法確保法定支出，大力支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持基本建設支出規(guī)模，適度控制政府運行支出。同時，支出安排要向農(nóng)村傾斜，向社會事業(yè)發(fā)展的

31、薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向基層、困難群眾傾斜，向改革創(chuàng)新傾斜，促進構(gòu)建和諧海淀。主要支出包括以下幾方面： ——支持解決“三農(nóng)”問題，促進我區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展 大力支持社會主義新農(nóng)村建設。進一步加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政補助力度，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性，支持發(fā)展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）域經(jīng)濟；繼續(xù)實行教育、衛(wèi)生、文化新增正常經(jīng)費以不低于20%的比例投向農(nóng)村地區(qū)的政策；按照高于城區(qū)標準增加農(nóng)村地區(qū)教師結(jié)構(gòu)工資財政補貼；大力支持農(nóng)村衛(wèi)生院建設；支持開展文化下鄉(xiāng)等農(nóng)村文化事業(yè)；加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、市政設施維護等方面投入，改善農(nóng)民生產(chǎn)和生活環(huán)境。 在繼續(xù)執(zhí)行農(nóng)村稅費改革財政補貼政策的基礎上，提高對農(nóng)村基層組織建設的補助標準，并進一步增

32、加對農(nóng)村特別是經(jīng)濟薄弱村社會公益事業(yè)發(fā)展的補助力度。 繼續(xù)推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“造血”功能，同時繼續(xù)實行對農(nóng)民的生態(tài)林補償機制和糧食直補政策，增加對農(nóng)民就業(yè)技能培訓經(jīng)費，擴大農(nóng)民增收和就業(yè)渠道。積極推動農(nóng)村養(yǎng)老保險制度和新型合作醫(yī)療制度。 ——依法保證法定支出，加大社會事業(yè)投入，促進區(qū)域經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展 2006年，區(qū)本級教育總投入將達到19.3億元，其中區(qū)本級教育事業(yè)支出計劃安排141600萬元，剔除市下達專項等一次性因素影響，同比增長18.8%，在保證法定增長的基礎上，教育事業(yè)支出的增長將按照再高于兩個百分點來安排。支出主要用于學校教學設施改造及信

33、息化建設、教師結(jié)構(gòu)工資補助、師資培訓、調(diào)整中小學布局、農(nóng)村地區(qū)學校發(fā)展；安排財政資金落實義務教育“兩免一補”政策；按要求保證教育費附加對職業(yè)教育投入規(guī)模，主要用于改善職業(yè)學校辦學條件，支持實訓基地建設以及社區(qū)職業(yè)教育發(fā)展。調(diào)整完善教育支出結(jié)構(gòu)，增加對基礎薄弱學校的投入。 區(qū)本級科技投入計劃安排11700萬元，剔除市下達專項等一次性因素影響，同比增長22.1%，其中科技三項費計劃安排10500萬元，確保達到國家科技進步示范區(qū)的發(fā)展要求。支出主要用于加強基層科普宣傳工作，扶持重點科研項目，促進科技科學事業(yè)發(fā)展。 文體廣播事業(yè)投入計劃安排7348萬元，剔除市下達專項等一次性因素影響，同比增長19

34、.3%，在保證法定增長的基礎上，文體廣播事業(yè)支出的增長將按照再高于兩個百分點來安排。支出主要用于支持文化體制改革，有效整合文化資源，推動文化建設投融資機制改革；支持基層社區(qū)文化體育事業(yè)發(fā)展，重點用于加強公共文體設施建設，滿足人民群眾文化生活需要；加強文物保護、文物修繕及區(qū)博物館建設。 醫(yī)療衛(wèi)生支出計劃安排32012萬元，剔除市下達專項等一次性因素影響，衛(wèi)生事業(yè)投入同比增長20.5%。支出主要用于支持我區(qū)公共衛(wèi)生服務體制改革，保障疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、社區(qū)紅十字事業(yè)等方面投入。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生站的建設，完善基層公共衛(wèi)生體系。 社會保障補助支出計劃安排17654萬元，剔除市下達專項等

35、一次性因素，比上年同比增長49.5%，主要用于就業(yè)和再就業(yè)工程、完善社會救助體系,切實保障困難群眾的基本生活。 ——強化社區(qū)服務功能，促進和諧社區(qū)建設 大力支持社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。加大對社區(qū)的財政補助，促進社區(qū)教育、衛(wèi)生、文化等公益事業(yè)發(fā)展。落實市對區(qū)縣基層公益事業(yè)補助政策，并計劃安排3000萬元設立基層公益事業(yè)發(fā)展專項資金，保障社區(qū)服務重點工程項目的順利實施。提高社區(qū)工作人員經(jīng)費補助標準并保障社區(qū)專職工作者“三險一金”和社區(qū)巡防隊員、外來人口協(xié)管員等人員的“三險”經(jīng)費。對結(jié)束過渡期的“家轉(zhuǎn)居”居委會，按照社區(qū)居委會同等補助標準給予財政補助。適當提高社區(qū)居委會公用經(jīng)費補助標準及居委會退養(yǎng)人員

36、待遇。區(qū)本級計劃安排1000萬元作為老舊小區(qū)改造的引導和配套資金，引導產(chǎn)權(quán)單位投入，同時積極爭取市級資金支持，集合多方力量加大對老舊小區(qū)的綜合改造力度。通過以上措施，努力為人民群眾營造一個舒適、便利、和諧的生活環(huán)境。 ——支持園區(qū)建設，實施創(chuàng)新戰(zhàn)略，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變 繼續(xù)支持中關(guān)村科技園區(qū)建設。利用貸款貼息等方式加大對專業(yè)園區(qū)市政基礎設施建設的支持力度，改善和提升園區(qū)環(huán)境。利用財政補貼等方式支持和引導專業(yè)園區(qū)標準廠房建設。繼續(xù)落實對鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)園區(qū)的扶持政策。 支持循環(huán)經(jīng)濟和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用財政政策手段，積極支持現(xiàn)代服務業(yè)，推進循環(huán)經(jīng)濟、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。計劃安排2000

37、萬元旅游發(fā)展專項資金，支持旅游經(jīng)濟發(fā)展。計劃安排1000萬元循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，用于支持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及環(huán)保產(chǎn)品的推廣，促進建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。 繼續(xù)加強稅源建設。計劃繼續(xù)安排20000萬元用于改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持研發(fā)中心、企業(yè)總部、中介機構(gòu)、金融企業(yè)等重點行業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)發(fā)展。 計劃安排12000萬元專項資金，用于支持自主創(chuàng)新體系建設、重點項目發(fā)展及中小企業(yè)投融資體系建設。同時按照動態(tài)切入、統(tǒng)籌管理、組合投資、市場評價的思路創(chuàng)新資金使用和產(chǎn)業(yè)促進的模式。 ——落實全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，支持北部新區(qū)及重點項目建設 繼續(xù)保持對北部新區(qū)建設的投資力度，改善北部地區(qū)

38、的環(huán)境條件；全力支持奧運重點工程建設；確?！俺侵写濉闭喂こ痰馁Y金需要；加大環(huán)境保護力度，切實保護自然生態(tài)。 ——合理安排資金，確保社會安全和政府運轉(zhuǎn)，維護社會穩(wěn)定 在支持政府行政職能轉(zhuǎn)變、改革完善機構(gòu)設置的基礎上，采取有效措施，適度控制行政管理費和其他部門事業(yè)支出的增長幅度。對全區(qū)行政單位進行成本考核，努力降低政府運行成本；厲行勤儉節(jié)約，控制專項活動及一般性會議的支出標準和規(guī)模。 切實保障公共安全支出的需要，努力維護社會穩(wěn)定。2006年公檢法司支出計劃安排61994萬元，剔除市下達專項等一次性因素，比上年同比增長14.4%，主要用于公檢法司部門工作正常運轉(zhuǎn)及設備更新等方面。計劃安排50

39、00萬元用于“科技創(chuàng)安”工程建設，提升社會治安及城市管理水平。 2006年，政府償債資金計劃安排40000萬元、利息支出計劃安排40000萬元，確保償債機制平穩(wěn)運行；保證城市監(jiān)督指揮、群眾事務呼叫和視頻調(diào)度指揮中心建設和運轉(zhuǎn)支出；依法建立國家賠償資金，落實政府賠償責任；繼續(xù)在總預備費中預留專項資金，用于解決辦理部分人大代表建議和政協(xié)委員提案所需經(jīng)費以及其他有關(guān)支出。 四、圍繞新時期全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，不斷開拓財政工作新局面，努力完成2006年財政工作任務 2006年是“十一五”規(guī)劃實施的開局之年，財政工作將繼續(xù)全面貫徹落實科學發(fā)展觀，適應新形勢對財政工作的要求，進一步發(fā)揮財政職能作用，

40、服務于全區(qū)改革、發(fā)展和穩(wěn)定的大局，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，推進和諧海淀建設。 （一）加大稅源建設工作力度，促進財政收入持續(xù)增長 研究制定促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、支持經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的財政政策，支持要素市場建設，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)金融市場體系建設，促進經(jīng)濟加快發(fā)展，壯大稅源基礎。建立稅源信息聯(lián)動體系，完善稅源建設工作機制，探索建立稅源建設考核指標體系，積極開展招商引資、清理異地納稅等工作。嚴格執(zhí)行《稅收征管法》，結(jié)合征管制度改革，進一步強化稅源監(jiān)控和稅收征管，嚴厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為，依法做到應收盡收。密切關(guān)注增值稅轉(zhuǎn)型、內(nèi)外資企業(yè)所得稅統(tǒng)一等改革進程，提早加強研究分析。同時，要進一步加強

41、非稅收入的征管。 （二）創(chuàng)新財政管理方式，提高財政資金使用效益 一是落實《關(guān)于進一步完善街道財力保障機制的意見》和《關(guān)于調(diào)整完善區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的意見》，監(jiān)測財政體制運行情況，建立健全管理機制，完善相關(guān)配套制度。 二是繼續(xù)深化部門預算改革。加強統(tǒng)計分析，提高預算標準化程度，健全預算編制制度，努力提高預算編制水平。做好與政府職能調(diào)整、行政管理體制改革和事業(yè)單位改革的銜接配套工作，建立有效的工作機制。編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預算，支持國有企業(yè)改革和歷史遺留問題的解決。擴大績效考評試點范圍，逐步推進以結(jié)果為關(guān)注重點的績效預算改革，提高財政資金的使用效益。按照全市改革的總體部署，適時推進非稅收入管理改革

42、。繼續(xù)加強預算外資金“收支兩條線”、財政專戶及綜合預算管理，2006年各部門預計當年預算外收入76185萬元，預算外支出73453萬元。 三是繼續(xù)完善國庫管理制度。完成國庫單一賬戶體系的調(diào)整工作，確保新舊管理模式的平穩(wěn)過渡和調(diào)整后的國庫清算模式的順利運行。 四是加強政府采購工作。逐步擴大政府采購規(guī)模及范圍，規(guī)范政府采購行為。完善政府采購制度及工作機制，提高政府采購的質(zhì)量和效率。強化對建設工程的政府采購及對政府采購代理機構(gòu)和政府采購供應商的監(jiān)督與管理。2006年政府采購預算金額為58600萬元，比上年預計完成數(shù)增長15.5%。 五是加強政府債務風險管理。規(guī)范政府舉債行為，優(yōu)化政府債務結(jié)構(gòu)，

43、完善政府債務風險監(jiān)測和預警機制，有效防范并及時化解財政風險，增強政府抵御風險的能力。加強政府融資管理，提高資金使用效益，支持城鄉(xiāng)基礎設施等重點公共事業(yè)項目建設。 （三）強化監(jiān)督管理工作，提高財政監(jiān)管水平 依托財政管理信息系統(tǒng)和單位財務管理信息系統(tǒng)，加強對行政事業(yè)單位預算執(zhí)行和資金支付信息的有效利用，建立工作協(xié)調(diào)機制，形成審計、財政、國資、監(jiān)察等部門參與的管理監(jiān)督鏈條，健全政府監(jiān)督機制。 認真落實《全面推進依法行政實施意見》，規(guī)范行政行為，進一步提高依法行政及依法理財?shù)乃?。做好財政集中支付系統(tǒng)與人大聯(lián)網(wǎng)工作，自覺接受人大監(jiān)督。繼續(xù)做好設立代理會計記賬機構(gòu)的行政許可工作。認真貫徹《會計法》

44、，夯實基層會計工作基礎，提高財政財務管理水平。 審計部門實行對重點基建工程項目的全過程跟蹤審計和監(jiān)督，嘗試對部分項目開展績效審計，深化財政和預算執(zhí)行情況的審計，改進對國有資產(chǎn)的審計監(jiān)督，進一步完善領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計制度，不斷提高審計質(zhì)量和效率。 （四）加強黨風廉政建設和干部隊伍建設 財政、稅務和審計部門要按照“三個代表”重要思想的要求，不斷加強領(lǐng)導班子和干部隊伍建設，加強共產(chǎn)黨員先進性建設。嚴格落實黨風廉政建設責任制，按照市委《關(guān)于貫徹落實建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要的意見》，加強干部隊伍的廉政教育，完善資金管理的各項制度，堵塞漏洞，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，堅持“兩個務必”，保持“為民、務實、清廉”的工作作風。繼續(xù)開展“為納稅人服務活動”，結(jié)合質(zhì)量管理體系建設，增強服務意識，提高辦事效率。進一步加大教育培訓力度，努力提高干部隊伍的綜合素質(zhì)和理財水平。 各位代表：2006年的預算任務艱巨而繁重。我們將在區(qū)委的領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和支持下，認清形勢，堅定信心，求真務實，扎實工作，努力全面完成2006年財政工作的各項任務，為建設和諧海淀做出更大的貢獻。 25