風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃

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1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表 SDHF/JL-A-127-2017 活動(dòng)或過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述 嚴(yán)重度等級(jí) 發(fā)生頻率等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法 生產(chǎn)過(guò)程 人員違規(guī)操作，新來(lái)的員，不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能 影響產(chǎn)品的質(zhì)量 2 1 2 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤 產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫(kù)存積壓。 5 5 25 高風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量過(guò)程 批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出 到客戶 5 2 10 一般風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)降低 計(jì)量器具管理 過(guò)程 儀器精度不夠，

2、導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn) 5 1 5 一般風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)降低 招標(biāo)/合同評(píng) 審過(guò)程 未能確保滿足客戶要＜就簽署合同 4 1 4 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 業(yè)務(wù)拓展 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境交更 3 1 3 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受  采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒(méi)合作過(guò)的，在試 用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。 4 1 4 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 供方選擇與評(píng) 價(jià)、供應(yīng)商管 理 供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高 2 1 2 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 采購(gòu)過(guò)程 物料短缺影響服務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度 1 1 1 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 招聘過(guò)程 員工招聘

3、活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用過(guò)程控制不嚴(yán)格、錄 用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本 3 4 8 一般風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)降低 員工培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒(méi)有針對(duì) 性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、 培訓(xùn)效率低 2 2 4 一般風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)接受 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 專業(yè)資料可編輯 專業(yè)資料可編輯 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 SDHF/JL-A-128-2017 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/應(yīng)對(duì) 方法 風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述 應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容 實(shí)施效果結(jié) 論 驗(yàn)證部門人 員/日期 措施、方法 實(shí)施階段 職責(zé)分，要求

4、2風(fēng)險(xiǎn)接受 人員違規(guī)操作，新來(lái)的員工不熟悉相 應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量 1 .新來(lái)的員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格方能上崗； 2 .車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和考核。 崗前 崗中 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 25/規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成 計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品 庫(kù)存積壓。 1營(yíng)銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部提供銷售情況，確保生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。 2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。 3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃 每天 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間  10/一般風(fēng)險(xiǎn) 批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí) 和控制，

5、不良品流出到客戶 制定檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)則；設(shè) 置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合 格標(biāo)識(shí) 日常 品控部 5/一般風(fēng)險(xiǎn) 儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn) 建立清單、計(jì)劃，按時(shí)送檢，使用 前校準(zhǔn) 一年一次 使用前 品控部 4/風(fēng)險(xiǎn)接受 未能確保滿足客戶耍求就投標(biāo)或簽署 合同 在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶 評(píng)審事宜 簽署合同前 營(yíng)銷部 3/風(fēng)險(xiǎn)接受 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境交更 多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查 多與客戶溝通 市場(chǎng)開發(fā)過(guò) 程中 營(yíng)銷部 4/風(fēng)險(xiǎn)接受 供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全 新沒(méi)合作過(guò)的，在試用合適前都存在

6、 風(fēng)險(xiǎn)。 1 .平時(shí)累積增加備選供應(yīng)商的尋 找； 2 .批量試用中，要求對(duì)方合理分擔(dān) 預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)； 3 .對(duì)于戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商并適當(dāng)和引導(dǎo)協(xié)助對(duì)方按我方可控風(fēng)降方向 供應(yīng)商初次 評(píng)選 采購(gòu)部  操作。 4.更換新的供應(yīng)商 2風(fēng)險(xiǎn)接受 供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià) 格高。影響定單交貨 樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年 度評(píng)審（重新評(píng)價(jià)）。 每年一次 采購(gòu)部 1風(fēng)險(xiǎn)接受 物料短缺影響生產(chǎn)的計(jì)劃進(jìn)度 對(duì)交期較長(zhǎng)的物料實(shí)行備貨，開拓 備選供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)重要物料的管 理 計(jì)劃生產(chǎn)前 生產(chǎn)部 采購(gòu)部

7、 8/風(fēng)險(xiǎn)降低 員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用 過(guò)程控制/、嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影 響招聘質(zhì)量、增加招聘成本 加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝 通，減少誤判率。 合理安排面試時(shí)間 日常 綜合部 4/風(fēng)險(xiǎn)接受 培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合 理、教材沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完 善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不 高、培訓(xùn)效率低 充分了解受訓(xùn)部門/人員的需求和工作實(shí)際情況，避免培訓(xùn)沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)時(shí)間安排應(yīng)提前與受訓(xùn)部門溝通達(dá)成一致產(chǎn)。加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)設(shè) 備的檢查力度，確保設(shè)施完善。 日常 綜合部 專業(yè)資料可編輯 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：