產(chǎn)萬米家具封邊條塑料配件項(xiàng)目建議書

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1、年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項(xiàng)目 項(xiàng)目建議書 XX裝飾材料 二〇一五年四月 目 錄 第一章 總論……………………………………………1 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性…………………………5 第三章 建設(shè)條件…………………………………………8 第四章 市場分析…………………………………………12 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案……………………………………14 第六章 環(huán)?！?0 第七章 組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn)……………………………22 第八章 投資估算與資金籌措………………………………23 第九章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析………………………………25 第十章

2、 結(jié)論……………………………………………26 第一章 總 論 一、概述 1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項(xiàng)目 2、建設(shè)單位：XX裝飾材料 3、建設(shè)地點(diǎn)：XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 4、法人代表：XX 5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容： 項(xiàng)目總投資100萬元，租賃廠房建筑面積1500m2，購置錐形擠出機(jī)、單螺桿擠出機(jī)、高速混合機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，配套相應(yīng)環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和公用設(shè)施，形成年產(chǎn)1000萬米家具封邊條的生產(chǎn)能力。 6、 原輔材料 項(xiàng)目原輔材料消耗一覽表 序 號(hào) 物料名稱 年消耗量 備注 1 碳酸鈣 25000噸 2

3、 PVC粉 820噸 3 DOP油 50噸 4 油沫 0.8噸 5 光油 0.7噸 6 固化劑 0.4噸 7 甲苯 0.5噸 8 丁酮 0.2噸 7、研究范圍 通過對該P(yáng)VC封邊條生產(chǎn)項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項(xiàng)目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場分析預(yù)測、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員、投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析等。 二、項(xiàng)目編制依據(jù) 1、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 2、《中華人民共和國建筑法》

4、 3、《XX“十二五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》 4、《家具用封邊條技術(shù)要求》（QB/T 4463-2013 ） 5、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料等 三、編制指導(dǎo)思想及原則 1、編制指導(dǎo)思想 （1）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，緊緊圍繞發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、增加城鄉(xiāng)人民收入為目標(biāo)，按照市場化運(yùn)行規(guī)則，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。 （2）以發(fā)展綠色家裝為目標(biāo)，加大對產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)的投資力度，以確保本地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。 （3）圍繞國家可持續(xù)科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略，依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、增加人民收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 2、編制依據(jù) （1）堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向的原則。通過

5、市場機(jī)制作用，優(yōu)化資源配置，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的整體效益。 （2）要做到定位準(zhǔn)、起點(diǎn)高。定位于促進(jìn)我國綠色家裝的發(fā)展。高起點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃。 （3）項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃要有前瞻性和超前性。中國加入世貿(mào)組織后，我們將直接面對國內(nèi)、國際市場的激烈競爭，本項(xiàng)目建設(shè)不僅要根植于技術(shù)與資源現(xiàn)狀，更應(yīng)該考慮到未來的發(fā)展，找準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中的位置，以實(shí)現(xiàn)長久的可持續(xù)發(fā)展。 （4）項(xiàng)目的建設(shè)具有多功能、全方位的特點(diǎn)。項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃要在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，考慮到在WTO框架下國內(nèi)國際封邊條產(chǎn)品生產(chǎn)及加工的新格局，為客戶提供全方位的服務(wù)，形成加工、銷售有機(jī)結(jié)合與相互促進(jìn)的機(jī)制，推動(dòng)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 （

6、5）項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃要在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，避免貪大求快。項(xiàng)目采取一次性規(guī)劃到位，有計(jì)劃、分步驟實(shí)施的原則，多方籌措建設(shè)資金，勵(lì)精圖治，艱苦創(chuàng)業(yè)，早日完成全部軟硬件設(shè)施，投入運(yùn)營使用。 （6）合理確定工程系統(tǒng)方案，在工程方案的選擇與設(shè)計(jì)中盡量考慮工程的系統(tǒng)效益。 （8）堅(jiān)持軟件建設(shè)與硬件建設(shè)同步推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，以保障食品安全和滿足日益增長的市場需求為宗旨，重視管理隊(duì)伍和科技信息建設(shè)，建立人才培訓(xùn)和引進(jìn)機(jī)制。 （9）貫徹“安全第一，預(yù)防為主”原則，做到安全、衛(wèi)生、消防等與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用。 （10）遵守國家的環(huán)境保護(hù)法規(guī)和地方的環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對“三廢

7、”進(jìn)行處理并達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)。 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 十幾年來國內(nèi)封邊條行業(yè)的快速發(fā)展及近年房地產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，PVC封邊條作為一種極佳的表面裝飾材料，隨之迅速發(fā)展起來，已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在了家具、地板、門窗、櫥窗配件、裝飾板材、室內(nèi)墻體裝飾等領(lǐng)域。 PVC封邊條的主要成分為聚氯乙烯，經(jīng)混合、擠出等工藝而成。產(chǎn)品普遍應(yīng)用于家具、辦公、廚具、教學(xué)設(shè)備、民用實(shí)驗(yàn)室等。PVC封邊條有以下主要特點(diǎn)：表面平滑、無起泡、無拉紋、光澤度適中、表面和背面平整、厚度均勻、寬度一致、硬度合理、彈性高、質(zhì)量好、耐磨性強(qiáng)、修邊后封邊側(cè)面顏色與表面顏色接近、不發(fā)白、光澤度好、家具成品整

8、體色協(xié)調(diào)。 經(jīng)濟(jì)水平的提高，讓人們對生活品質(zhì)的追求越來越多樣新鮮化，大家都希望自己的家看起來獨(dú)具一格，無論是從家的整體上還是細(xì)化到家具的每一個(gè)小點(diǎn)。都希望它們既保質(zhì)又美觀，有著屬于自己的格調(diào)。而PVC家具封邊條是一種對家具板材的斷面進(jìn)行保護(hù)、裝飾、美化的材料，它可以使一件家具顯現(xiàn)木紋清晰、色彩繽紛的整體裝飾效果。這種材料非常適合時(shí)下人們的消費(fèi)選擇心理。 PVC家具封邊條具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢： 1、PVC家具封邊條比較輕，這是相對于金屬和有機(jī)玻璃而言的，輕的原因不是因?yàn)樗歉叻肿踊衔?，而是因?yàn)樗鼈兪怯袡C(jī)化合物，即由碳、氫、氧、氮等較輕的元素組成的。這些材料非常的環(huán)保，對人體沒有任何的危害副

9、作用。 2、PVC家具封邊條的材質(zhì)是塑料，塑料易于加工。塑料具有可塑性，即在加熱或加壓后變形，在降溫或壓力消失后維持原形不變。可以通過擠出等方式加工成各自形狀的封邊條，比如T型條、U型條、D 型封邊條、V 型封邊條、工字形狀等等。 3、PVC家具封邊條質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，而且塑料價(jià)格的浮動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有金屬的大。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、適應(yīng)封邊條發(fā)展趨勢的需要 我國的PVC封邊條已有了較好的發(fā)展過程和基礎(chǔ)條件，今后將會(huì)得到更迅速的發(fā)展。通過大力發(fā)展PVC封邊條，改進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)，組織技術(shù)公關(guān)，爭取用較短時(shí)間，基本解決我國PVC封邊條中存在的主要技術(shù)問題，大幅度提高產(chǎn)品的質(zhì)量，盡快在材

10、料和技術(shù)上向世界先進(jìn)水平靠攏。 2、適應(yīng)XX城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的需要 根據(jù)2014年《XX縣政府工作報(bào)告》，今后幾年的主要任務(wù)之一是進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，創(chuàng)造有利于縮小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎(chǔ)和體制條件，完善城市功能，推動(dòng)內(nèi)涵式發(fā)展，增強(qiáng)綜合承載力，不斷提高城鎮(zhèn)化水平。加快主城區(qū)步伐，把主城區(qū)改造與特色街區(qū)建設(shè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施體系。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、資源配置和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，統(tǒng)籌建設(shè)水電路、公交、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，為建筑PVC封邊條的銷售市場提供了較大的空間。 3、實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè) 隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)體制的改革，隨著城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，

11、隨著產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?jīng)營的縱深發(fā)展，城鄉(xiāng)的再就業(yè)人員呈上升趨勢。 XX縣近年來加大了招商引資的力度，加速了民營企業(yè)的有序發(fā)展，極大地緩解了就業(yè)和再就業(yè)的矛盾，促進(jìn)了我縣構(gòu)建和諧社會(huì)、奔小康的步伐。該項(xiàng)目建成后，可再安置多人就業(yè)，不但為政府減輕了負(fù)擔(dān)，而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第三章 建設(shè)條件 一、自然條件 1、XX縣位于安徽省東南部，蘇浙皖三省八縣（市）交界處，區(qū)域面積2165平方公里，人口51.5萬，東臨杭嘉湖，北倚蘇錫常，周邊兩個(gè)半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈有上海、杭州、南京、合肥等4個(gè)省會(huì)城市和16個(gè)大中發(fā)達(dá)城市。合杭高速、宣杭鐵路復(fù)線、318國道和3條省道穿境而過，溧廣

12、高速正在修建中，已完成規(guī)劃的商杭高鐵規(guī)劃中設(shè)有XX站，交通便捷，運(yùn)輸發(fā)達(dá)。環(huán)繞四周的有上海虹橋、杭州蕭山、南京祿口、合肥駱崗等機(jī)場和上海、蕪湖、南京、寧波等港口，物流暢通，經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件優(yōu)越，XX已成為長三角經(jīng)濟(jì)向內(nèi)地輻射的物流副中心。 2、地質(zhì)地貌 XX縣地處皖東南山區(qū)東北部，黃山余脈蜿蜒于縣西南，天目山余脈逶迤縣東南，大地構(gòu)造屬南京凹陷的邊緣部分，地勢南高北低，中間是一寬廣封閉的盆地，最高峰馬鞍山海拔863m，最低獅子口海拔14.5m。境內(nèi)低山溝谷交錯(cuò)，丘陵兩地相見，形成適宜竹類植物生長的復(fù)雜多樣的奇特地形地貌。 3、氣候與氣象 XX縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候，干濕冷暖，四季分明，雨量充沛，

13、無霜期長，日照充足。全年平均溫度17.5℃，其中，一月份3.2℃，七月份31.1℃。年均降水量1149.7毫米，其中，一月份42.2 毫米，七月份154.1毫米。大約日照時(shí)間，一月份137.6小時(shí)，七月份229小時(shí)。 4、水文狀況 XX縣多年平均徑流深680～840毫米，地表水徑流總量約為11.61億立方米，每畝耕地占有年徑流3360立方米。年際分布很不均勻，徑流年際變率最大值為最小值的4.4倍。同期月降雨量的變率最大值（1984年6月）與最小值（1978年6月）比較，相差8.9倍。地區(qū)分布亦呈差異，多年平均每平方公里產(chǎn)水量南部山區(qū)為84.2萬立方米/平方公里，中部丘畈區(qū)為75.8萬立方米

14、/平方公里，北部丘陵區(qū)為67.4萬立方米/平方公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)，XX縣現(xiàn)有各種蓄水工程總蓄水量1.9億立方米。 二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 近幾年來，XX縣充分依托自身的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和體制優(yōu)勢，積極實(shí)施 " 工業(yè)興縣、竹業(yè)富民 " 發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速健康發(fā)展。2011年，全縣生產(chǎn)總值達(dá)125億元，同比增長15%；財(cái)政收入19.1億元，地方財(cái)政收入突破10億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入均突破千萬元，其中超億元2個(gè)。是全國“中部百強(qiáng)縣”、全省縣域經(jīng)濟(jì)“綜合十強(qiáng)縣”、“全省財(cái)政強(qiáng)縣”。 XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于縣城東郊，2006年2月被批準(zhǔn)為省級(jí)開發(fā)區(qū)，按照建設(shè)長江三角洲一流開發(fā)區(qū)的目標(biāo)，堅(jiān)持高起

15、點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)設(shè)有外貿(mào)加工、特色工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)綜合服務(wù)等多個(gè)功能區(qū)，區(qū)內(nèi)主干道按省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，供水、供電、供氣、排水、排污、通訊管線均已一次性鋪設(shè)到位，已成為吸引長三角投資者創(chuàng)業(yè)的腹地。經(jīng)過多年的發(fā)展，XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)目前形成了信息電子、新型材料、機(jī)械制造、農(nóng)產(chǎn)品加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，成為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長極、科技創(chuàng)新的示范地、勞動(dòng)就業(yè)的基地，極大的推動(dòng)了XX社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃總面積43平方公里，未來將建設(shè)成為人與自然和諧發(fā)展、居民收入穩(wěn)步增長、各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步、功能完備、輻射能力強(qiáng)、示范作用明顯的現(xiàn)代化綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。下一步該區(qū)將進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)

16、勢，提升平臺(tái)建設(shè)水平，調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的支撐作用。 三、建設(shè)條件 1、區(qū)位優(yōu)越，交通便捷 XX縣位于安徽省東南部，蘇浙皖三省八縣（市）交界處，而新杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)又是凸顯這一區(qū)位優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。該開發(fā)區(qū)陸路和水運(yùn)交通便捷，運(yùn)輸發(fā)達(dá)，素有“三省通衢”之美譽(yù)；毗鄰浙江省長興縣和江蘇省宜興市、溧陽市，物流暢通，經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件優(yōu)越。 2、風(fēng)調(diào)雨順，氣候適宜 XX位于風(fēng)光秀麗的皖南山區(qū)，其地理位置東經(jīng)119026ˊ22〞和北緯30053ˊ41〞之間，屬亞熱帶濕潤氣候區(qū)，一年四季分明，陽光充足，雨量充沛。年平均氣溫15.4℃，日均氣

17、溫≧10℃，為229天，太陽輻射總量119.4千卡/c㎡，日照時(shí)數(shù)2162.1時(shí)/年（4-10月1409時(shí)），平均初霜期在11月4日，終霜日為3月21日，無霜期218天。極端最低氣溫-14.6℃，年降水量1328mm（6月最高為185.5mm）。 3、環(huán)境優(yōu)良，成本低廉 各項(xiàng)工作的規(guī)范完善和配套產(chǎn)業(yè)的建立健全，使XX的投資成本相對低廉。 “XX縣擴(kuò)大開放、促進(jìn)發(fā)展20條”、 “鼓勵(lì)引薦外來投資興辦工業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)辦法”等一系列政策文件，公開承諾讓利于商、取信于商。 近年來，XX縣委、縣政府致力 “三大中心”建設(shè)，打造高效、務(wù)實(shí)、廉潔的服務(wù)型政府?？h行政服務(wù)中心提供的“一站式”全程服務(wù)

18、，始終體現(xiàn)出快捷，高效和方便；X縣外來投資者服務(wù)中心和XX縣優(yōu)化環(huán)境投訴中心是外商在X的忠實(shí)代表，他們以維護(hù)外商的利益為己任，及時(shí)幫助外商開展全程代理服務(wù)和投訴受理服務(wù)，堅(jiān)決為外商在XX發(fā)展保駕護(hù)航；項(xiàng)目服務(wù)中心則全力做好投資者的代理服務(wù)，解決客商的后顧之憂。 同時(shí)，2012年國家實(shí)施了“省直管縣”改革試點(diǎn)，安徽省只有XX和宿松兩縣，行政辦事和服務(wù)能力有了更大的空間。 綜上所述，XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域交通便捷，與蘇浙等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)現(xiàn)了無疑對接；擬建位置地形規(guī)則，地勢平坦，地質(zhì)條件較好；道路、電力、給排水、燃?xì)獾然A(chǔ)設(shè)施較為完善，在各方面均有利于項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營發(fā)展。 第四章 市場

19、分析 一、市場預(yù)測 近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、國內(nèi)固定資產(chǎn)投入的不斷加大，房地產(chǎn)行業(yè)飛速發(fā)展，家具、地板、門窗、櫥窗配件、裝飾板材、室內(nèi)墻體裝飾等領(lǐng)域?qū)Ψ膺厳l需求缺口越來越大，封邊條價(jià)格也一直維持在較高的水平波動(dòng)。 固定資產(chǎn)投資力度加大。2011年上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）124567億元，同比增長25.6%。全國建筑業(yè)總產(chǎn)值43111億元，同比增長26.1%。2011年下半年，我國將繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等方面的投資力度，這將進(jìn)一步拉動(dòng)封邊條市場。 房地產(chǎn)市場需求不減。2011年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資26250億元，同比增長32.9%。其中，住宅投資1

20、8641億元，增長36.1%。房屋施工面積40.57億平方米，同比增長31.6%；其中住宅施工面積31.08億平方米，同比增長30.0%。6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.75。 2011年上半年，全國商品房銷售面積4.44億平方米，同比增長12.9%。其中，住宅銷售面積3.98億平方米，同比增長12.1%。全國商品房銷售額24589億元，同比增長24.1%；其中住宅銷售額20657億元，同比增長22.3%。 以上這些，都為我國封邊條行業(yè)創(chuàng)造了巨大的需求空間，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。 二、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 1、技術(shù)優(yōu)勢 XX裝飾材料已擁有家具封邊條的加工生產(chǎn)技術(shù)，具有較

21、強(qiáng)的技術(shù)支撐，較強(qiáng)市場競爭力。 2、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢 X裝飾材料將在項(xiàng)目實(shí)施的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，重視企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。秉承“人人都是質(zhì)檢員”的觀念，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格的制度管理。同時(shí)，注重企業(yè)無形資產(chǎn)開發(fā)，以誠信打造品牌。 3、產(chǎn)品成本優(yōu)勢 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于安徽省XX縣，地處緊鄰我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)—長三角的安徽省東南部，距上海240公里，處于上海-蘇錫常-南京經(jīng)濟(jì)輻射區(qū)內(nèi)。獨(dú)特的地理位置是PVC封邊條銷往周邊市場的有利條件，產(chǎn)品運(yùn)輸成本較低。優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢使企業(yè)在生產(chǎn)成本方面比同行業(yè)要低的多，同類產(chǎn)品在市場銷售價(jià)格方面具有更優(yōu)惠的競爭優(yōu)勢。 第

22、五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、產(chǎn)品方案 1、方案確定原則 （1）以市場需求為導(dǎo)向，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)水平為支撐，提高產(chǎn)品的適用性； （2）在產(chǎn)品定位上，做到檔次高、技術(shù)含量高、適應(yīng)性強(qiáng)，適應(yīng)市場發(fā)展需求，并隨市場需求的變化及時(shí)開發(fā)后續(xù)新品種。 2、產(chǎn)品方案 根據(jù)上述對產(chǎn)品市場的分析，并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有市場、技術(shù)優(yōu)勢條件，本次項(xiàng)目產(chǎn)品方案擬定如下： 年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項(xiàng)目，租賃加工廠房1500m2，按流水作業(yè)生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)，力求達(dá)到和接近國內(nèi)封邊條生產(chǎn)先進(jìn)水平，同時(shí)注重環(huán)保與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出、低成本、高收益的建設(shè)目的。 二、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)PVC家具封邊條生產(chǎn)

23、線，配套相應(yīng)環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和公用設(shè)施，形成年產(chǎn)1000萬米家具封邊條的生產(chǎn)能力。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 1、生產(chǎn)技術(shù)方案 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)是將PVC粉、碳酸鈣、DOP油（食用油提煉）、油沫、光油（油漆）、固化劑、甲苯、丁酮等原輔材料經(jīng)過高速混合機(jī)混合，通過擠出機(jī)擠出成型，再通過印刷成為成品。 2、加工工藝流程 主要工藝流程為： 配料造粒擠出印刷成品 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建設(shè)屬工業(yè)廠房建筑工程，廠房為租賃廠房，廠房為單層，三級(jí)負(fù)荷用電，抗震設(shè)防六度，在設(shè)備選擇上，全部為國內(nèi)廠家生產(chǎn)的性能較優(yōu)越的換代產(chǎn)品，對設(shè)備的要求是：無毒害、耐腐蝕、持

24、久耐用、便于維修，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （1）土建 項(xiàng)目擬租賃廠房1500m2。 （2）設(shè)備選型 選型符合下列要求： 1） 設(shè)備選型與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大出力。 2） 適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量控制的要求。 3） 提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 4） 降低原材料、水、電單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。 5） 強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不得將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 本項(xiàng)目根據(jù)年產(chǎn)本項(xiàng)目根據(jù)年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項(xiàng)目的生產(chǎn)要求及生產(chǎn)能力確定所需要的生產(chǎn)設(shè)備，

25、引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備主要設(shè)備情況見下表： 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 錐形擠出機(jī) 臺(tái) 1 2 單螺桿擠出機(jī) 臺(tái) 1 3 高速混合機(jī) 臺(tái) 1 4 印刷機(jī) 臺(tái) 1 五、質(zhì)量控制 嚴(yán)格的質(zhì)量控制是企業(yè)的發(fā)展之道，不合格的原輔材料不入庫、不投入生產(chǎn)，工藝流轉(zhuǎn)中經(jīng)檢驗(yàn)不合格半成品不流入下工序，不合格的成品調(diào)整檢驗(yàn)合格后入庫，從無緊急放行的先例，確保使用質(zhì)量。 1、質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先、精細(xì)作業(yè)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。 2、質(zhì)量目標(biāo)：工序產(chǎn)品一次交檢合格率96%；出廠抽檢合格率100%；顧客滿意率98%。 3、質(zhì)

26、量體系 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及公司的產(chǎn)品特性，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，對影響產(chǎn)品制造全過程的技術(shù)、管理和人員等因素予以有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。體系結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次：質(zhì)量手冊、程序手冊、記錄表式匯編/作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。 4、質(zhì)量策劃 按照質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，公司對有特殊要求的合同或產(chǎn)品，如現(xiàn)有質(zhì)量體系不能完全滿足要求時(shí)，由管理者代表會(huì)同技術(shù)人員組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，并根據(jù)實(shí)施所需人類資源、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ染幹啤顿|(zhì)量計(jì)劃》。 責(zé)任部門按質(zhì)量計(jì)劃予以落實(shí)，并記錄上報(bào)管理者代表。管理者代表對各部門實(shí)施情

27、況進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。 5、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，確保公司生產(chǎn)從原材料到成品整個(gè)生產(chǎn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門、人員，都嚴(yán)格按照中間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程以及其他作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。 生產(chǎn)部門輔助下達(dá)生產(chǎn)通知單，落實(shí)到車間，生產(chǎn)車間按內(nèi)容要求，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 操作要求按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、各設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程。 6、不合格控制 為防止不合格品的流失、非預(yù)期使用，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和調(diào)整，適用于公司從原材料到成品對不合格品的糾正、處置的控制。 六、公用工程、輔助工程及其他配套工程 本項(xiàng)目租賃廠房，利用原有相關(guān)公用

28、工程、輔助工程及其他配套工程。 七、節(jié)能減排措施 1、工藝節(jié)能措施 在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗的高低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。 工藝流程合理，避免往返運(yùn)輸。 工藝設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品。 2、節(jié)水措施 加強(qiáng)供水管網(wǎng)維護(hù)，防止跑、冒、滴、漏，杜絕長流水。 3、熱能節(jié)約措施 搞好設(shè)備、管道的保溫、保冷、降低熱、冷損耗。 4、節(jié)電措施 在生產(chǎn)裝置的輔助生產(chǎn)裝置機(jī)電設(shè)備的選型上，要嚴(yán)格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價(jià)格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進(jìn)、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機(jī)械強(qiáng)度高，使用壽命長的節(jié)能型機(jī)電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。

29、 5、總圖措施 在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。 合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高利用率。 6、管理措施 在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置中，要合理地設(shè)置檢測儀表，定期進(jìn)行檢測，加強(qiáng)計(jì)量管理，真實(shí)反映生產(chǎn)過程中的能耗，以便進(jìn)一步制訂和實(shí)施節(jié)能措施。 加強(qiáng)宣傳教育和制度建設(shè)，共同建設(shè)節(jié)約型企業(yè)、節(jié)約型社會(huì)。 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目實(shí)施共分為兩個(gè)階段，一是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段，包括項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究的編寫、評(píng)估論證；二是項(xiàng)目建設(shè)階段，包括項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試和投產(chǎn)

30、。時(shí)間安排： 2015年6月完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段工作； 2015年7月進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)階段； 2015年12月建成投產(chǎn)。 第六章 環(huán)保 一、采用的標(biāo)準(zhǔn) 二、運(yùn)行期污染及治理措施 本項(xiàng)目一般產(chǎn)生的主要污染物為生活污水和生活垃圾。 生活污水處理。生活污水進(jìn)入化糞池進(jìn)行三級(jí)處理達(dá)標(biāo)后，集中排入污水管網(wǎng)。 生活垃圾處理。禁止將垃圾傾倒入水域造成污染，布置垃圾箱及其他管理措施，將垃圾清運(yùn)至指定處所。 三、環(huán)境綠化 綠化能美化環(huán)境、凈化空氣，還能起防塵、降噪等作用。 四、項(xiàng)目對環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目營運(yùn)期間對評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境、空氣環(huán)境、聲環(huán)境、水環(huán)境等影響很小，通過一定的措施

31、，可以很好的減弱項(xiàng)目建設(shè)對周邊環(huán)境的影響。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)及建設(shè)中充分考慮環(huán)境保護(hù)中落實(shí)工程擬定的環(huán)境保護(hù)方案和對策措施，可使工程建設(shè)對環(huán)境的不利影響得到較好的控制，使項(xiàng)目的建設(shè)對環(huán)境的影響在可接受范圍。從環(huán)境保護(hù)角度分析，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 第七章 組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 一、生產(chǎn)組織管理體制 本項(xiàng)目將按現(xiàn)代企業(yè)公司制度設(shè)立。企業(yè)組織經(jīng)營機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照精簡、統(tǒng)一、高效的原則且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營規(guī)模及經(jīng)營管理水平必須服從公司管理、經(jīng)營決策活動(dòng)的需要。 二、工作制度與勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目實(shí)行單班制，每日工作8小時(shí)，年工作300天。總定員15人，其中工人11人、管理人員等4人。生產(chǎn)工人主

32、要在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場按崗位工作要求擇優(yōu)聘用，其他管理人員、技術(shù)工人由公司組織招聘。 三、人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目批準(zhǔn)實(shí)施后，生產(chǎn)人員的工藝操作、設(shè)備維護(hù)等技術(shù)培訓(xùn)均由設(shè)備提供方負(fù)責(zé)。公司制定相應(yīng)的上崗人員技術(shù)要求，定期考核，達(dá)標(biāo)上崗。對有關(guān)技術(shù)人員采取走出去、請進(jìn)來的靈活措施進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握要領(lǐng)，再在實(shí)踐中邊干、邊學(xué)、邊教、傳幫帶，以盡快促成項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。 第八章 投資估算與資金籌措 一、編制依據(jù) 1、建筑工程（土建、公用工程） （1）國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)劃投資（1993）530號(hào)文《關(guān)于印發(fā)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)通知》； （2）土建：本項(xiàng)目為租賃廠

33、房，不涉及土建工程； （3）安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估算匯總表》； （4）市場價(jià)調(diào)整：XX縣《工程建設(shè)及造價(jià)信息》。 2、設(shè)備及設(shè)備安裝工程 （1）國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定的上浮因素； （2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的3%計(jì)，設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)按機(jī)械部《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及概算指標(biāo)》規(guī)定計(jì)算。 3、其它費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)：參照國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。 4、基本預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的10%計(jì)列。價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委計(jì)投資(1999)1340號(hào)規(guī)定，暫不計(jì)算。 二、投資構(gòu)成與資金籌措 該

34、工程項(xiàng)目總投資100萬元，其中設(shè)備購置及安裝費(fèi)用40萬元，其他費(fèi)用60萬元。全部資金由單位自籌。 第九章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 一、主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)1000萬米家具封邊條，預(yù)計(jì)年銷售收入1000萬元。 2、原輔材料成本：按目前的市場價(jià)格，原材料成本約600萬元。 3、員工工資、福利平均按4萬元/人·年計(jì)算，年小計(jì)60萬元。 4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用：設(shè)備按10年、房屋建筑按 30 年、按平均折舊法、殘值率按10%計(jì)算，年折舊額6萬元。 5、設(shè)施大修理費(fèi)用：計(jì)年費(fèi)用6萬元。 6、銷售和管理費(fèi)用：按銷售收入2%估算，年費(fèi)用為20萬元。 7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：按銷售收入1%計(jì)，

35、年費(fèi)用為10萬元。 8、燃料動(dòng)力費(fèi)用：按照消耗數(shù)量，估算費(fèi)用為25萬元。 9、其他費(fèi)用：按銷售收入3%估算，年費(fèi)用為30萬元。 二、財(cái)務(wù)分析 根據(jù)上以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年利稅總額為243萬元，年納稅188萬元，稅后凈利潤為55萬元。 第十章 結(jié)論 本項(xiàng)目年產(chǎn)1000萬米家具封邊條，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是當(dāng)前封邊條行業(yè)的發(fā)展方向；項(xiàng)目擁有較強(qiáng)的技術(shù)裝備，行業(yè)市場增長潛力大；項(xiàng)目建設(shè)單位具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，采用的新工藝、新設(shè)備將進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，并且具有產(chǎn)品新、應(yīng)用范圍廣的競爭優(yōu)勢；項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性較好，節(jié)能措施切合實(shí)際，環(huán)保措施到位，運(yùn)營后不會(huì)對當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響；項(xiàng)目建設(shè)位置合理，建設(shè)條件具備，有利于本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行。