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1、
XXXX汽車配件有限公司
倉 庫 管 理 制 度
1 目的
為了規(guī)范和完善倉庫管理，加快物流速度，提高資金的周轉率，降低物流成本，確保物料的安全、工廠的正常運作，滿足客戶需求。
2 適用范圍
適用于重慶旺林汽車配件有限公司倉庫。
3 內容
3.1 入庫管理規(guī)定
3.1.1廠商送貨，庫管員應與經批準的采購訂單進行核對，抽點數量，無誤后開報檢單送進料檢驗員，檢驗員檢驗合格在報檢單上簽字后（對C類物資，直接由庫管員和使用人對其規(guī)格、型號、數量進行驗收，無需報檢），方可辦理入庫。
3.1.2 物料入庫應根據有效發(fā)票開具入庫單，入庫單上應由采購員和庫管員簽字，
2、發(fā)票未到貨物先到的，庫管員（采購員）可以先按合同價或暫估價開具暫估入庫單。
3.1.3 塑料原材料及其它主要生產用原材料需作批號管制，入庫時應登記批號，并要求先進先出。一般同一批次入庫的物料視為同一批號管理。
3.1.4 產成品入庫應按照生產計劃，且有產成品驗收合格證明，由工廠包裝部門填寫產品完工入庫單交于庫管員進行數目清點入庫。
3.1.5 中轉庫接收需中轉的產品應按照收到的發(fā)貨單上的數目清點核對后入庫。
3.1.6 入庫產品應按照不同的規(guī)格型號分別堆放，堆放必須整齊、有序，并且堆高不得超過規(guī)定的要求(貨架堆放不得超過層高，并以1000KG為限，地面托盤堆放不得超過2米)。
3.2
3、 出庫管理規(guī)定
3.2.1倉庫應根據領用部門主管審核有效的領料單發(fā)出物料，嚴禁一切物料不經過倉庫辦理出庫手續(xù)就直接領用出庫。外協(xié)領料必須由部門主管批準。
3.2.2產成品倉庫發(fā)出產品應按銷售內勤下達的發(fā)貨通知規(guī)定的數量、品種及規(guī)格發(fā)貨，按規(guī)定填寫出庫單交與承運部門。
3.2.3 承運部門發(fā)貨時應核對物流部門下達的發(fā)貨通知單與貨物的標識、批號、數量是否相符，包裝是否完好，并保證出行貨物的安全。
3.2.4 當貨物發(fā)出后，庫管員應立即入帳，更新庫存，發(fā)貨員應將相關的發(fā)貨信息立即通知顧客，并追蹤貨物直至安全到達目的地。
3.3 退庫管理規(guī)定
3.3.1使用單位對于領用的物料，在使用時遇到
4、質量異常、用料變更或用料剩余時，使用部門應開“退料單”連同物料退回倉庫。
3.3.2車間退料時，應將擬退回物料包裝好，并注明規(guī)格、型號、數量和名稱，否則庫管員有權不予辦理。
3.3.3退料時品質部門應在退料單上注明品質狀態(tài)、退料原因、責任單位和處理方式。
3.3.4退料時應將合格品與不合格品分開標識和放置，庫管員應根據品質部門注明的處理方式處理退料。
3.3.5 成品退貨時，應要求營銷部門與客戶協(xié)商，由客戶填寫“退貨通知書”（注明產品型號、數量及退貨原因）并經營銷部門相關負責人確認后方可退貨。
3.3.6由營銷部門要求客戶在收到經確認的“退貨通知書”后，按約定的運輸方式辦理運輸。
5、3.3.7庫管員在收到客戶的退貨時，應在第一時間核對產品并清點數量，如有不符，必須以書面的形式向營銷部門提出，并得到營銷部門相關負責人的確認。
3.3.8 核對清點完畢，應立即開具送檢單給品質部門，并根據品質部門在送檢單上所注明的處理方式處理產品。
3.4 現場管理
3.4.1倉庫必須做到現場整潔有序，對在庫的物品應按照不同的保管要求分門別類定置擺放，確保做到先進先出。
3.4.2 倉庫管理員必須每天檢查本倉庫的各種辦公工具，定期檢查本倉庫的各種安全設施，做好6S管理。
3.4.3 倉庫管理員必須每月對本倉庫進行盤點，并上交盤點報告和倉庫呆滯物料報表，確保帳物卡一致。
3.4.4對
6、于新進庫的物品，應放置在待檢區(qū)或標識“待檢”，待檢驗合格后方可放入規(guī)定的區(qū)域里，并作好“合格”標識。
3.4.5倉庫必須按出入庫單上的產品型號、品種、數量實際清點出入庫存并登記相應的物資卡片。
3.4.6庫管員要做好倉庫的防火、防盜、防潮工作，對庫存物品的安全負全面責任。易燃易爆物品應隔離存放在危險品倉庫，并進行必要的防范措施，確保安全。
3.4.7儲存危險物品，應當符合下列要求：
a、化學危險物品應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存；
b、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼等容易積水的地點存放；
c、受陽
7、光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體，應當在陰涼通風的地點存放；
d、化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。
3.4.8危險物品專用倉庫，應當符合有關安全、防火規(guī)定，并根據物品的種類、性質，設置相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、防曬、調溫、消除靜電、防護圍堤等安全設施。（詳見《危險化學品管理程序》）。
3.5 帳務處理
3.5.1票據必須按ERP系統(tǒng)管理要求開具，項目輸入齊全，票物相符。
3.5.2當日開具的票據，當日登記相應臺帳、實物卡片，并及時錄入電腦臺帳，隨時反映物資的收發(fā)存情況。
8、
3.5.3每月28日（或財務通知的時間）庫管員及財務人員聯合對倉庫進行實地盤點，并按規(guī)定時限編制倉庫收發(fā)存月報表，保證實物、帳卡、報表相一致，出現盤盈盤虧不得自行處理，必須上報財務部門查明原因后再作處理。
3.5.4每半年公司對倉庫組織一次全面盤存工作，由物流部門與財務部門全面負責進行。
3.6 責任條款
3.6.1不按規(guī)定執(zhí)行出入庫手續(xù)的，必要時予以口頭警告處理，情節(jié)輕微的一次扣罰責任人100元，屢教不改或性質嚴重導致嚴重后果的，除由責任人承擔相應經濟損失外，并對責任人處以相應的行政處罰。
3.6.2因庫管員主觀原因導致庫存物資損失的，由責任人負責承擔相應的經濟損失，情節(jié)嚴重的要
9、追究其刑事責任。
3.6.3倉庫現場管理參照CLEAN UP要求每周評定一次，未達標的除責令其限期整頓外并根據情節(jié)處以20-200元的罰款，情節(jié)嚴重的作辭退處理。
3.6.4未按本制度規(guī)定做好帳務處理，導致帳務處理滯后或帳卡物不一致的，查實一次扣罰責任人100元，屢教不改或性質嚴重的作辭退處理。
3.6.5 從2009年1月1日起，運營科倉庫現場作業(yè)人員必須穿“警示服”上班（長期在倉庫現場工作的出庫檢驗視同倉庫現場作業(yè)人員）。未按要求著裝，每次罰款20元，屢次違反對責任人進行行政處分。運輸公司的駕駛員、搬運應按要求統(tǒng)一著裝，否則，公司有權終止合同
3.6.6 成品倉庫實行封閉式管理，未
10、經運營科倉庫管理人員許可，不得私自進入倉庫，更不允許在倉庫內閑逛、嬉戲、打鬧，未執(zhí)行該規(guī)定，每次罰款20元，屢次違反對責任人進行行政處分。供應商送貨應在指定區(qū)域進行。
3.6.7 原材料倉庫實行開放式管理，但物資領用必須按倉庫操作流程執(zhí)行。如未經庫管員允許私自進入倉庫拿料，視同盜竊行為，對責任人按照公司相關規(guī)定處理。晚班特殊情況正常領用的，電話通知庫管員，第二天出具領用單。超額領用部分必須次日補齊補料單，發(fā)現有未按照規(guī)定操作的，同樣視同盜竊行為，對責任人按照公司相關規(guī)定處理。
3.6.8 紙箱庫、五金庫、外購件倉庫的領用時間規(guī)定為上午8：45～10:30,下午15：00～17：00兩次，其
11、余時間概不領用。如果有特殊情況，在下班時間需要領用的，必須有領用部門主管和物流主管共同簽名確認或總經理特批。
3.6.9 所有物資的領用必須執(zhí)行倉庫出入庫流程，如未經庫管員許可私自進入倉庫拿物資，視同盜竊行為按照公司相關規(guī)定處理。
4 附注
4.1物流部門負責對倉庫出入庫物料及現場管理方面的監(jiān)督，財務部門負責對倉庫帳務處理方面進行監(jiān)督。
4.2該制度由各部門會簽后下發(fā)執(zhí)行。
擬制： 審核： 批準：
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《倉庫管理制度》08-12-22(修訂)
