第十部分 績效考核·高中層干部

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1、 第 十 部 分 績 效 考 核 （一） 高中層干部績效考核 《最終版》 - 5 - FLY TOP 北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 目 錄 第一章 績效考核編制說明 5 第二章 考核辦法說明 6 一、指標(biāo)組成及計(jì)算方法 6 二、部門考核計(jì)算方法說明 6 三、得分與獎懲計(jì)算指數(shù) 8 第二章 通用考核指標(biāo) 10 第三章 否決指標(biāo) 11 第四章 總裁、總監(jiān)考核指標(biāo) 12 一、總裁考核表 12 二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表 13 三、技術(shù)總監(jiān)考核表 14 四、銷售總監(jiān)考核表 15 五、供應(yīng)總監(jiān)考核表 16 六、行政總

2、監(jiān)考核表 17 七、財(cái)務(wù)總監(jiān)考核表： 18 第五章 各職能部門的考核指標(biāo) 19 一、企劃部 19 二、財(cái)務(wù)部 20 三、行政部 21 四、人力資源部 22 五、保衛(wèi)部 23 六、黨群部 24 七、供應(yīng)部 25 八、市場部 26 九、調(diào)度室 27 十、礦山部 28 十一、冶煉部 29 十二、安環(huán)部 30 十三、基建部 31 十四、技術(shù)部 32 十五、動力部 33 十六、設(shè)備部 34 十七、項(xiàng)目管理部 35 十八、質(zhì)量管理部 36 十九、總裁辦 37 第六章 各車間和下屬單位考核指標(biāo) 38 一、采礦車間 38 1、 采一車間 38 2、 采二車

3、間 39 3、 采三車間主任 40 4、 王格莊礦區(qū) 41 5、 福祿地礦區(qū) 42 6、 遼上礦區(qū) 43 7、 韓家夼礦區(qū) 44 8、 哈溝山礦區(qū) 45 二 、 冶煉車間 46 1、 硫酸一車間 46 2、 硫酸二車間 47 3、 硫酸三車間 48 4、 原料車間 49 5、 電銅車間 50 6、 選礦車間 51 7、 精細(xì)化工車間 52 8、 生化分公司 53 9、 水處理車間 54 10、 冶煉車間 55 三、輔助車間與檢測、檢驗(yàn)單位 56 1、檢測站 56 2、化驗(yàn)室 57 3、研究所 58 4、計(jì)量室 59 5、動力車間 60 6、機(jī)

4、修一車間 61 7、機(jī)修二車間 62 第一章 績效考核編制說明 對恒邦冶煉的管理咨詢第一大階段中，我們于2004年9月編制了《山東恒邦冶煉公司績效考核》（第一版），恒邦冶煉有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及外聘專家針對恒邦冶煉的具體情況，對第一版提出了考核項(xiàng)不夠細(xì)致等意見。 對恒邦冶煉管理咨詢的第二大階段中，我們根據(jù)這些意見、要求，同時(shí)結(jié)合了經(jīng)恒邦冶煉公司討論后的《山東恒邦冶煉2005年目標(biāo)管理計(jì)劃》（草案）在第一版的基礎(chǔ)上再次編制出一套針對恒邦冶煉公司2005年實(shí)行的《績效考核》，于2004年12月交恒邦冶煉公司進(jìn)行確認(rèn)。 恒邦冶煉公司的中高層領(lǐng)導(dǎo)以及外聘專家根據(jù)恒邦冶煉公司的具體

5、情況以及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，對本套《績效考核》進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的研究和討論后，提出了最終的修改意見和建議，并與我們進(jìn)行了交流，最終形成了《績效考核》（最終版）。 《績效考核》（最終版）為一套較為完整的績效考核體系，共分為三大部分：第一部分是《公司高中層績效考核》，分別對總裁、總監(jiān)、各職能部門負(fù)責(zé)人、除承包單位外各下屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了考核項(xiàng)細(xì)分；第二部分是公司基層干部績效考核》，分別對公司各職能部門的一般干部進(jìn)行了考核項(xiàng)細(xì)分；第三部分是《績效考核實(shí)施細(xì)則》，對實(shí)施績效考核中各種可能出現(xiàn)的問題做出了相應(yīng)的規(guī)定。此外，我們還針對高中層和基層干部做出了通用考核指標(biāo)。 為了方便恒邦冶

6、煉公司有關(guān)人員進(jìn)行操作，我們制訂了指標(biāo)組成、計(jì)算方法和計(jì)算方法的說明。 以下，我們將分章節(jié)逐步介紹這套績效考核體系，以使有關(guān)人員在績效考核的實(shí)際操作中更加方便，同時(shí)有助于恒邦冶煉公司中高層領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工更深刻地理解績效考核在恒邦冶煉推行的實(shí)際意義。 FLY TOP 北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 第二章 考核辦法說明 一、指標(biāo)組成及計(jì)算方法 1． 各個(gè)部門的總分由兩部分組成：第一部分為部門績效考核指標(biāo)，占總考核分?jǐn)?shù)的80%；第二部分為通用考核指標(biāo)，占20%。 2． 每月部門總得分=（部門績效考核得分×80%）+（通用考核得分×20%）。例如：企劃部1月份部

7、門績效考核得分為90分，通用考核為95，則企劃部總得分為：90×80%+95×20%=91。則企劃部本月得分為91分。 二、部門考核計(jì)算方法說明 1、關(guān)于費(fèi)用指標(biāo)的計(jì)分方法。 對各種費(fèi)用，我們都規(guī)定了控制指標(biāo)。在計(jì)分時(shí)，有三種情況：正好達(dá)到，低于，高于。我們采取同比例計(jì)分方法。例如：費(fèi)用比計(jì)劃的低5%就可以得到10分，如果最后的控制結(jié)果是3%，則計(jì)算公式為：5%/10=3%/x，則x=6；同樣，如果最后控制結(jié)果為8%，則5%/10=8%/x，則x=16。 2、 關(guān)于技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備使用率、開車率、設(shè)備完好率的計(jì)分方法。 關(guān)于技術(shù)指標(biāo)，如果按照同比增減的計(jì)算辦法，不符合實(shí)際，應(yīng)該必須達(dá)到

8、； 設(shè)備使用率、開車率、設(shè)備完好率要按照比例同比增減，計(jì)算方法同上。 3、關(guān)于一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表和培訓(xùn) 一些關(guān)乎每個(gè)月的工作報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表，是其1個(gè)月的工作指標(biāo)，必須每月要交，不交視為工作沒有做，計(jì)0分，一些必要的培訓(xùn)，如果沒有做，也要計(jì)0分。 4 關(guān)于安全 安全事故原則上只要發(fā)生了，該項(xiàng)就計(jì)為0分。 如果出現(xiàn)死亡事故，每發(fā)生1次，直接主管人員（中層）當(dāng)月考核總分計(jì)0分，分管領(lǐng)導(dǎo)（高層）只是安全考核項(xiàng)扣分。 如果出現(xiàn)第二起死亡事故，則直接主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)考核總分都計(jì)0分。 5 關(guān)于滿意度 對調(diào)查問卷的訪問人數(shù)所填寫的各項(xiàng)調(diào)查指標(biāo)進(jìn)行滿意統(tǒng)計(jì)，算出每項(xiàng)指標(biāo)的滿意度，得出總滿意度

9、。 6 關(guān)于檢驗(yàn)合格率 合格率原則上也必須達(dá)到，如果達(dá)不到或超出按照同比計(jì)算也是不科學(xué)的，但考慮到本企業(yè)的實(shí)際情況，可以在適當(dāng)范圍內(nèi)同比計(jì)算，這個(gè)適當(dāng)范圍應(yīng)該是技術(shù)要求的最低限。 7 關(guān)于經(jīng)濟(jì)損失 發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失事件，直接主管人員（中層）當(dāng)月考核總分計(jì)0分，分管領(lǐng)導(dǎo)（高層）只是考核項(xiàng)扣分。如重復(fù)發(fā)生第二次，無論是直接主管人員主還是分管領(lǐng)導(dǎo)考核總分都計(jì)0分。 8 關(guān)于任務(wù)完成率 每月、季度、年的工作完成率比照計(jì)劃同比計(jì)算，計(jì)算方法同費(fèi)用指標(biāo)。 9 關(guān)于每月的銷售額和回款 按照每月的計(jì)劃和回款同比計(jì)算。計(jì)算的方法同費(fèi)用指標(biāo)。 三、得分與獎懲計(jì)算指數(shù) 每月考核時(shí)，將每個(gè)

10、部門（車間）員工（中層干部除外）所有的工資加起來作為考核的工資基數(shù)。然后按照考核指標(biāo)進(jìn)行考核。將工資基數(shù)乘以動態(tài)工資比例，再乘以考核分?jǐn)?shù)（換算成100數(shù)）。得出考核后的動態(tài)工資數(shù)。在每個(gè)部門（車間）分配時(shí)，允許由部門或車間領(lǐng)導(dǎo)主持，按照系數(shù)法或其他方法進(jìn)行分配。也可以依照同樣的考核方法進(jìn)行考核后分配。 例如： 某車間所有員工（中層干部除外）的工資加起來為20000元。一般員工的動態(tài)工資比例為30%。 車間的動態(tài)工資為：20000元*30%=6000元。 若考核分?jǐn)?shù)為85分，則動態(tài)工資為：6000

11、元*85%=5100元。 若考核分?jǐn)?shù)為115分，則動態(tài)工資為：6000元*115%=6900元。 高中層干部的考核，同樣采取這樣的方法。部門和車間的指標(biāo)就是部長和車間主任的考核指標(biāo)。 例如： 某中層干部的工資為1850元。其動態(tài)工資比例為30%。 則動態(tài)工資為：1850元*30%=555元。 若考核分?jǐn)?shù)為90分，則動態(tài)工資為：555元*90%=499.5元。 若考核分?jǐn)?shù)為110分，則動態(tài)工資為：555元*110%=605元。 四、 考核通用表格 部

12、 門 績 效 考 核 考核項(xiàng) 該項(xiàng)總分 該項(xiàng)得分 扣分說明 獎勵(lì)說明 每分標(biāo)準(zhǔn) 每分獎勵(lì)____元； 每分罰款____元。 統(tǒng) 計(jì) 項(xiàng) 100 總得分： 總扣分： 總獎勵(lì)分： 得 分 ①總得分×80%= 部 門 通 用 考 核 考核項(xiàng) 該項(xiàng)總分 該項(xiàng)總分 扣分說明 獎勵(lì)說明 統(tǒng)

13、計(jì) 項(xiàng) 100 總得分： 總扣分： 總獎勵(lì)分： 得 分 ②總得分×20%= 總計(jì)得分 ①+②= 第二章 通用考核指標(biāo) 通用考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 考 核 子 項(xiàng) 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 指 標(biāo) 權(quán) 重（%） 考 核 主 體 1、工作紀(jì)律管理 1、考勤 考勤表填寫真實(shí)，不弄虛作假。 考勤表真實(shí)度100% 15 人力資源部 2、請假 請假手續(xù)齊全。 無曠工現(xiàn)象 10 2、衛(wèi)生管理 1、科室（車間）衛(wèi)生 科室（車間）衛(wèi)生、整潔。 衛(wèi)生檢查達(dá)到90分以上 15 行政部 2、衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生 分管衛(wèi)生區(qū)無

14、垃圾、積水、雜草。 衛(wèi)生檢查達(dá)到90分以上 10 3、會議管理 1、準(zhǔn)時(shí) 準(zhǔn)時(shí)參加公司各種會議。 無遲到、早退現(xiàn)象 15 總裁辦 2、會場紀(jì)律 遵守會場紀(jì)律。 無破壞會場紀(jì)律現(xiàn)象 10 4、精神文明建設(shè) 1、政治學(xué)習(xí) 按時(shí)參加公司的政治學(xué)習(xí) 無遲到、早退現(xiàn)象 15 黨群部 2、宣傳 按要求作好各項(xiàng)宣傳活動 作好各項(xiàng)宣傳活動 5 3、文體活動 積極組織和參加文體活動 積極組織和參加文體活動 5 第三章 否決指標(biāo) 否決指標(biāo)表 編號 考核項(xiàng) 考核內(nèi)容 直接責(zé)任人（中層干部） 處罰標(biāo)準(zhǔn) 直接上級（高層干部）處罰標(biāo)準(zhǔn) 1 安

15、全 發(fā)生死亡事故一人（或一人以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 死亡一人時(shí)安全考核項(xiàng)動態(tài)工資被罰沒。 死亡一人以上時(shí)全年動態(tài)工資全部被罰沒。 2 惡性治安案件 發(fā)生惡性治安案件一起（或一起以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 發(fā)生一起時(shí)考核項(xiàng)動態(tài)工資被罰沒。 發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。 3 重大經(jīng)濟(jì)案件 發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件一起（或一起以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 發(fā)生一起時(shí)考核項(xiàng)動態(tài)工資被罰沒。 發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。 第四章 總裁、總監(jiān)考核指標(biāo) 一、總裁考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化

16、 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 100%完成計(jì)劃指標(biāo) 70 工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 78600 15 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 利潤 萬元 2800 15 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 78000 15 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 主營業(yè)務(wù)成本 萬元 70780 15 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 營業(yè)費(fèi)用 萬元 100 5 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用 萬元 3000 5 同比增減 董事會 財(cái)務(wù)部 綜合 指標(biāo) 100%完成計(jì)劃指標(biāo)

17、30 企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)規(guī)范化管理的推進(jìn)目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)文化建設(shè)目標(biāo) 5 同比增減 董事會 企劃部 二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)

18、品產(chǎn)量100%完成 40 黃金 KG 6500 8 同比增減 總裁 調(diào)度室 白銀 KG 30000 6 同比增減 總裁 調(diào)度室 電解銅 T 1000 8 同比增減 總裁 調(diào)度室 硫酸 T 243000 8 同比增減 總裁 調(diào)度室 液體二氧化硫 T 9200 4 同比增減 總裁 調(diào)度室 DCB T 850 3 同比增減 總裁 調(diào)度室 甲酸鈉 T 270 3 同比增減 總裁 調(diào)度室 采掘量 采掘量100%完成 30 采掘總量 T 739100 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 采礦量

19、 T 366655 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 出礦量 T 382853 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 平均出礦品位 G/T 4.5 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 掘進(jìn)量 M 31758 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 自產(chǎn)含金量 KG 1577 5 同比增減 總裁 調(diào)度室 安全 死亡率、重傷率低于指標(biāo)要求 20 死亡率（黃金） 人/萬兩 0.35 6 低于標(biāo)準(zhǔn)滿分，等于或大于標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偽 總裁 安環(huán)部 死亡率（氰冶） 人/萬兩 0.06 6 低于標(biāo)準(zhǔn)滿分，等于或大于標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偽 總裁 安環(huán)部 重傷率（

20、黃金） 人/萬兩 0.5 4 同比增減 總裁 安環(huán)部 重傷率（氰冶） 人/萬兩 0.25 4 同比增減 總裁 安環(huán)部 綜合指標(biāo) 100%完成 10 企業(yè)生產(chǎn) 規(guī)模目標(biāo) 確保一個(gè)行業(yè)第一 5 同比增減 總裁 企劃部 產(chǎn)品生產(chǎn)能力大幅度提高 5 同比增減 總裁 企劃部 三、技術(shù)總監(jiān)考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 設(shè)備 100%完成指標(biāo) 10 設(shè)備完好率 % 95 5 同比增減 總裁 設(shè)備部 設(shè)備開車率 %

21、 94.58 5 同比增減 總裁 設(shè)備部 技術(shù) 100%完成指標(biāo) 60 硫利用率 % 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 氰渣金品位 G/T 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 萃取率 % 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 成品回收率 % 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 氰化鈉回收率 % 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 尾礦金品位 G/T 詳見各車間指標(biāo) 10 總裁 技術(shù)部 綜合 指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 30 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 目標(biāo) 詳見公司總指標(biāo) 10

22、 同比增減 總裁 企劃部 技術(shù)改造與創(chuàng)新目標(biāo) 詳見公司總指標(biāo) 10 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo) 詳見公司總指標(biāo) 10 同比增減 總裁 企劃部 四、銷售總監(jiān)考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 20 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 78000 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 營業(yè)費(fèi)用 萬元 100 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 銷售 指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 70 折10

23、0%酸 T 243000 30 同比增減 總裁 市場部 液體SO2 T 9200 20 同比增減 總裁 市場部 電解銅 T 1000 10 同比增減 總裁 市場部 DCB T 850 5 同比增減 總裁 市場部 甲酸鈉 T 270 5 同比增減 總裁 市場部 綜合指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 10 企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo) 客戶信息 管理 10 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 五、供應(yīng)總監(jiān)考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料

24、來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 金精礦粉的采購 進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量100%實(shí)現(xiàn) 50 采購數(shù)量 T 143000 30 同比增減 總裁 供應(yīng)部 采購質(zhì)量 金精礦粉的金品位達(dá)到35g/噸。 采購合格率達(dá)到98%以上。 20 同比增減 總裁 供應(yīng)部 銀金礦礦粉的采購 進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量100%實(shí)現(xiàn) 30 采購數(shù)量 T 20000噸 15 同比增減 總裁 供應(yīng)部 采購質(zhì)量 銀品味達(dá)到2000g/噸。 15 同比增減 總裁 供應(yīng)部 其他原料采購 滿足生產(chǎn)要求 20 20 同比增減 總裁 供應(yīng)部

25、 六、行政總監(jiān)考核表 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 10 管理費(fèi)用 萬元 3000 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 綜合指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 50 企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標(biāo) 詳見公司總目標(biāo) 20 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)規(guī)范化管理的推進(jìn)目標(biāo) 詳見公司總目標(biāo) 20 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)文化建設(shè)目標(biāo) 詳見公司總目標(biāo) 10 同比增減 總裁 企劃部 保衛(wèi) 重大治安惡性事故、火災(zāi)事故發(fā)生率

26、 20 重大治安惡性事故發(fā)生率 0 10 未發(fā)生事故，滿分。 一旦發(fā)生，分?jǐn)?shù)為0 總裁 保衛(wèi)部 火災(zāi)事故發(fā)生率 0 10 未發(fā)生事故，滿分。 一旦發(fā)生，分?jǐn)?shù)為0 總裁 保衛(wèi)部 后勤保障 服務(wù) 員工滿意度 20 員工滿意度 90%以上 20 同比增減 總裁 企劃部 七、財(cái)務(wù)總監(jiān)考核表： 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 100%完成指標(biāo) 70 工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 78600 15 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部

27、 利潤 萬元 2800 15 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 78000 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 主營業(yè)務(wù)成本 萬元 70780 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 營業(yè)費(fèi)用 萬元 100 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用 萬元 3000 10 同比增減 總裁 財(cái)務(wù)部 綜合指標(biāo) 10 30 企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo) 詳見公司總目標(biāo) 20 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理信息化 10 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 第五章 各職

28、能部門的考核指標(biāo) 一、企劃部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃的管理與控制 1．每月生產(chǎn)計(jì)劃的目標(biāo)100%完成。 2．企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)100%實(shí)現(xiàn)。 40 1．每月向領(lǐng)導(dǎo)提交1份當(dāng)月《生產(chǎn)計(jì)劃完成情況表》 25 1份/月 財(cái)務(wù)總監(jiān) 企劃部 調(diào)度室 2．每月向領(lǐng)導(dǎo)提交1份《市場信息簡報(bào)》 5 1份/月 3．每季度提交1份《關(guān)于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見》 5 1份/季度 4．根據(jù)《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的執(zhí)行情況，每2個(gè)月向公司領(lǐng)導(dǎo)提交1份《

29、戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告書》 5 1份/2個(gè)月 2．現(xiàn)代企 業(yè)規(guī)范化 管理體系 的推行 1．2月底前完成規(guī)范化管理體系的落實(shí) 2．年中以目標(biāo)管理和績效考核的結(jié)果為標(biāo)志，對規(guī)范化體系進(jìn)行修補(bǔ)。 3．年終最終確定規(guī)范化管理體系適應(yīng)本企業(yè)的模式。 40 1．每月做好各個(gè)部門和車間的考核工作，并匯總成《部門（車間）目標(biāo)績效考核表》。 30 每月報(bào)表1份 財(cái)務(wù)總監(jiān) 企劃部 調(diào)度室 2．每2個(gè)月總結(jié)一下現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范化管理的推廣執(zhí)行情況。 5 1份/2個(gè)月 3．做好年中和年終各部門績效評定工作。 5 1次/半年 3．審計(jì)工 作 1． 財(cái)務(wù)數(shù)

30、據(jù)審計(jì)的正確率100% 2．對公司對外簽訂合同的合法性和效益性審計(jì)正確率達(dá)到100%。 20 1．每個(gè)月對公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況審計(jì)1次。 10 1次/月，2份/月， 1次/季 財(cái)務(wù)總監(jiān) 企劃部 財(cái)務(wù)部 2．每季度對有關(guān)單位的專項(xiàng)資金和有關(guān)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)。 5 1次/季。 3．每季度對各單位的物資儲備的帳物相符情況進(jìn)行抽檢。 5 1次/季。 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒完成記0分，沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。 二、財(cái)務(wù)部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核

31、 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．資金管理、融資 1．公司流動資金的周轉(zhuǎn)率達(dá)到_3__次/年。 15 1．及時(shí)向金融部門辦理相關(guān)資金的信貸存儲，確保生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要。 5 隨時(shí) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 2．每2個(gè)月對公司的債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查、分析和評價(jià)，提交《公司債權(quán)債務(wù)和資金使用報(bào)告》。 5 2月/次 3．確保經(jīng)營計(jì)劃的主營業(yè)務(wù)收入前面完成，實(shí)現(xiàn)流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)在120天以內(nèi)。 5 4月/次 2．成本控 制、核算 1．確保公司成本降低不超計(jì)劃指標(biāo) 30 1．根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營年度計(jì)劃，對公司

32、經(jīng)營性費(fèi)用詳細(xì)分類，編制月度計(jì)劃表，嚴(yán)格監(jiān)控費(fèi)用支出。 15 1次/月 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 調(diào)度室 2．每月一次組織對公司主要產(chǎn)品進(jìn)行成本分析，提出降低成本的具體措施。 15 1次/月 3．根據(jù)預(yù)算，制定《公司成本控制方案》。 參考 3．管理費(fèi) 用控制 1．確保管理費(fèi)用比上年度降低3% 30 1．對公司的管理費(fèi)用進(jìn)行綜合分析，編制《管理費(fèi)用明細(xì)表》。 10 隨時(shí) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 行政部 2．在執(zhí)行過程中，對明細(xì)表進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，并根據(jù)實(shí)際情況，提出調(diào)整建議。 20 沒降低零分 4．黃金銷售 1．100%完成黃金銷售任務(wù)。 2．成品金臺

33、賬的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。 25 1．根據(jù)黃金行市，完成黃金銷售任務(wù)。 20 按照完成率同比計(jì)算 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 2．建立公司《成品金臺賬》。 5 隨時(shí) 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒完成記0分，沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。 三、行政部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．行政費(fèi)用控制 1．行政費(fèi)用比預(yù)算降低5%。 30 1．根據(jù)各部門的年度行政費(fèi)用預(yù)算，編制《年度行政費(fèi)用預(yù)算表》，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

34、 參考 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 行政部 2．分別編制各下屬單位、部門的《年度行政費(fèi)用表》，并分解到各個(gè)季度、月，每月進(jìn)行預(yù)算報(bào)表。 10 1次/月 3．根據(jù)季度、月度行政費(fèi)用表對各下屬單位和部門的行政費(fèi)用進(jìn)行季度、月度控制。 20 根據(jù)降低幅度同比計(jì)分 2．員工滿意度 1．員工滿意度達(dá)到90%以上 60 1．日常行政辦公滿意度調(diào)查。 20 根據(jù)得分同比計(jì)分 行政總監(jiān) 行政部 2．后勤服務(wù)。每月25日各部門登記《辦公用品需求單》，次月 5日前發(fā)放本月辦公用品；每2個(gè)月對員工的食堂和宿舍進(jìn)行一次調(diào)查，員工填寫《食堂管理調(diào)查意見表》

35、和《宿舍管理意見表》。 10 辦公用品發(fā)放出現(xiàn)一次錯(cuò)誤，計(jì)為零分 3． 物業(yè)。每月填寫《廠區(qū)生活設(shè)施檢查表》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決；每月對公司的基建設(shè)施進(jìn)行1次檢查。 10 沒檢查零分 4． 環(huán)境。劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)和綠化區(qū)域，每月檢查1次衛(wèi)生，填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查登記表》，作為考核和評比的依據(jù) 10 沒檢查零分 5．幼兒園管理滿意度調(diào)查 10 根據(jù)得分同比計(jì)分 3．綠化 1．綠化成本比預(yù)算降低5%。 2．樹木成活率達(dá)到90%以上。 10 1．編制《綠化成本預(yù)算》報(bào)表，對綠化費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 10 根據(jù)指標(biāo)同比計(jì)分

36、 行政部 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒完成記0分，沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。 四、人力資源部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．人力資源規(guī)劃編制 1．2005年年底前完成公司的人力資源規(guī)劃編制工作。 1． 編寫《公司人力資源規(guī)劃》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2． 收集人力資源市場信息，對公司的人力資源發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行評估和預(yù)測。 2．員工文化 結(jié)構(gòu)改善 1．大中專以上文化的員工比例

37、從原有的6.4 %提高到 7 %。 2．大本以上學(xué)歷的員工比例從原有的 2.3 %提高到 3.3 %。 3．實(shí)現(xiàn)碩士生、博士生零的突破。 1． 引進(jìn)碩士生或博士生1名。 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2． 9月份，引進(jìn)本科生，把本科生比例提高1個(gè)百分點(diǎn)。 3． 9月份，引進(jìn)大中專生，把大中專生比例提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。 3．考核覆蓋 率 1．考核覆蓋率達(dá)到100% 60 1． 根據(jù)年初目標(biāo)，編寫中層以上干部《業(yè)績目標(biāo)考核表》，每個(gè)月考核1次，年終總考核。 30 1次/月 行政總監(jiān) 人力資源部 2．編制《干部晉升考核表》，對晉升前的

38、干部進(jìn)行考核。 參考 3．組織公司各個(gè)部門對本部門的員工進(jìn)行考核，匯總后編制《部門員工考核表》。 30 1次/月 4．培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況 1．培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100%； 40 1．制定中高層培訓(xùn)計(jì)劃 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2．專業(yè)技術(shù)人員每年參加技術(shù)交流會2次；到同行業(yè)學(xué)習(xí)4次（每個(gè)季度1次）；每年脫產(chǎn)學(xué)習(xí)1次，具體學(xué)習(xí)天數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定，每月培訓(xùn)1次。 20 1次/月 3．普通員工在上崗前要進(jìn)行3天崗前培訓(xùn)學(xué)習(xí)并考試。具體培訓(xùn)內(nèi)容編輯成《員工培訓(xùn)手冊》下發(fā)給員工。上崗后根據(jù)自己所從事的工作性質(zhì)，每月1次

39、聽取各專業(yè)人員或技師的講課。 20 1次/月 4．新員工在進(jìn)入本廠時(shí)要進(jìn)行為期1周的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為企業(yè)參觀和介紹2天，學(xué)習(xí)《員工培訓(xùn)手冊》3天并考試。 參考 注：參考項(xiàng)的考核內(nèi)容，如果在考核月內(nèi)發(fā)生，應(yīng)該適當(dāng)加分。 五、保衛(wèi)部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．治安惡性事故發(fā)生率 1．治安惡性事故發(fā)生率為零 2．破案率達(dá)到70% 35 1． 建立《治安日志》，做好相關(guān)記錄，配合相關(guān)部門對公司內(nèi)的治安事件進(jìn)行處理，從接到報(bào)案起7日內(nèi)破案。 15 1次/月 行

40、政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 每天對出入工廠的車輛進(jìn)行檢查，并做好《車輛出入登記表》。 10 1次/月 3． 每天對公司范圍進(jìn)行巡檢，維護(hù)公司生產(chǎn)秩序，并做好《每日檢查記錄表》。 10 1次/月 2．火災(zāi)事故發(fā)生率 1．火災(zāi)事故發(fā)生率 為零 30 1． 每個(gè)月對公司的消防器材進(jìn)行1次檢查。 10 1次/月 行政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 每月對公司的要害部門進(jìn)行檢查，組織治安保衛(wèi)會議1次。 10 1次/月 3． 每半年進(jìn)行1次消防知識講座并進(jìn)行1次消防實(shí)戰(zhàn)演練。 參考 3．貴重物品押送安全事故率 1．貴重物品押送安全事故率為零 35 1

41、． 黃金、白銀運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。 15 1次/月 行政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 現(xiàn)金運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。 10 1次/月 3． 炸藥運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。 10 1次/月 六、黨群部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1． 企業(yè)文化建設(shè)一 安全生產(chǎn)在恒邦 1． 安全生產(chǎn)的知識普及率達(dá)100% 30 1． 1-3月份，推出“安全生產(chǎn)在恒邦”知識競賽，普及安全生產(chǎn)知識。 30 1-3月，1次/月，成功后，4-12月本項(xiàng)滿分 行政總監(jiān) 黨群部 2．企業(yè)文化建設(shè)二

42、恒邦之歌 1． 在8-9份譜寫出恒邦之歌。 10 1． 1-9月份，征集恒邦之歌的歌詞。 10 1-9月，1次每月，成功后10-12月本項(xiàng)滿分 行政總監(jiān) 黨群部 3．企業(yè)文化建設(shè)三 恒邦人，干實(shí)事 1． 征集有價(jià)值的管理意見20條，體現(xiàn)全員管理的理念。 20 1． 1-7月份，開展“我為恒邦做實(shí)事”管理意見有獎?wù)骷顒印? 20 1-7月，1次每月，成功后8-12月本項(xiàng)滿分 行政總監(jiān) 黨群部 4．企業(yè)文化建設(shè)四 推廣恒邦公司競爭觀 1．恒邦公司的競爭觀在高中低層全面普及 1．9月份，迎接大學(xué)畢業(yè)生加入恒邦，為振奮精神，舉行“我是我

43、自己最大的敵人”演講比賽，讓員工了解恒邦“戰(zhàn)勝自己才能戰(zhàn)勝對手，真正的對手是自己”的競爭觀。 參考 行政總監(jiān) 黨群部 5．企業(yè)文化建設(shè)五 模范員工評比 1．內(nèi)部競爭機(jī)制的建立。只有內(nèi)部有好的競爭機(jī)制，企業(yè)在市場才有競爭力。 1．年終，開展“你是我心中的好員工”評比活動，評比期限為1個(gè)月。根據(jù)一年的績效考評和民主推選，評出一批模范，發(fā)揮模范員工的帶頭作用。 參考 行政總監(jiān) 黨群部 6．黨性理論學(xué)習(xí) 1．1年4次。 20 1．每季度1次黨性理論學(xué)習(xí) 20 1次/季度 行政總監(jiān) 黨群部 7．《員工手冊》 1．《員工手冊》分發(fā)到每個(gè)部門和員工。

44、 1．《編制員工手冊》 參考 行政總監(jiān) 黨群部 8．文體活動和板報(bào) 1．文體活動1次，板報(bào)每月更換1次。 20 1． 每月舉辦問題活動1次 10 1次/月 行政總監(jiān) 黨群部 2． 每月更新板報(bào)1次 10 1次/月 七、供應(yīng)部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．金精礦粉的采購 1．金精礦粉的采購數(shù)量達(dá)到143000噸，總金含量達(dá)到5噸，銅含量達(dá)到1500噸。 2．金精礦粉的金品位達(dá)到35g/噸。 3．采購合格率達(dá)到98%以上。 40 1． 1-3月

45、份，采購30250噸。 40 根據(jù)每月完成的指標(biāo)同比計(jì)算得分 供應(yīng)總監(jiān) 供應(yīng)處 原料結(jié)算中心 2． 4-6月份，采購33550噸。 3． 7-9月份，采購43450噸。 4． 10-12月份，采購35750噸。 2．銀金礦礦 粉的采購 1．銀精礦的采購量達(dá)到20000噸，銀含量達(dá)到40噸。 2．銀品位達(dá)到2000g/噸。 30 1． 1-3月份，采購2000噸。 30 同上 供應(yīng)總監(jiān) 供應(yīng)處 原料結(jié)算中心 2． 4-6月份，采購2000噸。 3． 7-9月份，采購2000噸。 4．10-12月份，采購2000噸。 3．其他原料 采

46、購 1．其他原料的采購數(shù)量達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 30 1． 編制《采購計(jì)劃和預(yù)算表》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 30 同上 供應(yīng)總監(jiān) 供應(yīng)處 原料結(jié)算中心 2． 將采購計(jì)劃分解到各個(gè)月，配合生產(chǎn)計(jì)劃，完成配套物資的供應(yīng)采購。 八、市場部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．銷售額 1．完成各種產(chǎn)品的計(jì)劃銷售額 50 1．實(shí)現(xiàn)酸銷售收入：6319萬元。 12 按每月計(jì)劃同比增減 銷售總監(jiān) 銷售部 2．實(shí)現(xiàn)二氧化硫銷售收入：1012萬元。 7 按每月計(jì)劃同

47、比增減 3．實(shí)現(xiàn)成品銀銷售收入5400萬元。 10 按每月計(jì)劃同比增減 4．實(shí)現(xiàn)電解銅銷售收入1800萬元。 8 按每月計(jì)劃同比增減 5．實(shí)現(xiàn)DCB銷售收入2890萬元。 8 按每月計(jì)劃同比增減 6．實(shí)現(xiàn)甲酸鈉銷售收入40.5萬元。 5 按每月計(jì)劃同比增減 2．銷售回款 1．每月銷售回款率在85%以上 50 1．根據(jù)當(dāng)月銷售產(chǎn)品進(jìn)行回款 50 根據(jù)回款額度，同比計(jì)分 銷售總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 銷售部 九、調(diào)度室 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．年度生產(chǎn)計(jì)劃的完成

48、 1．完成年度生產(chǎn)計(jì)劃100%。 60 1．按時(shí)召開周生產(chǎn)調(diào)度會和月生產(chǎn)調(diào)度會 15 1次/月 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 2．每月匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行評估，對下月的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。 10 1次/月 3． 保證地面開車率達(dá)96%以上 10 開車率 4． 加強(qiáng)巡檢，協(xié)調(diào)各部門工作，保證生產(chǎn)。 15 影響生產(chǎn) 5． 收集相關(guān)問題資料，25日前匯總到企劃部 10 25日為標(biāo)準(zhǔn) 2．水、電、 暖、車調(diào)度 1．電力、水調(diào)動準(zhǔn)確率100%。 2．暖氣資源利用率96%。 30 1．電力調(diào)度準(zhǔn)確。 10 沒有延誤

49、生產(chǎn) 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 2．水的調(diào)度準(zhǔn)確。 5 沒有延誤生產(chǎn) 3．生產(chǎn)生活用暖氣調(diào)度準(zhǔn)確。 5 沒有延誤生產(chǎn) 4．生產(chǎn)用車調(diào)度及時(shí)。 10 沒有延誤生產(chǎn) 3．突發(fā)事件 調(diào)度搶險(xiǎn) 1．突發(fā)事件及時(shí)有效解決。 1．建立突發(fā)性事故調(diào)度搶險(xiǎn)工作體系 參照 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 4．調(diào)度通訊 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1．年底完全建設(shè)成功調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)化、可視化、即時(shí)劃。 10 1．繼續(xù)完善調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，每月提交建設(shè)工作匯報(bào) 10 1次/月 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 十、礦山部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值

50、細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 產(chǎn)量 100%完成計(jì)劃指標(biāo)。 30 采掘總量 T 739100 10 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 采礦量 T 366655 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 掘進(jìn)量 M 31758 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 出礦量 T 382853 10 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 質(zhì)量 平均出礦品位達(dá)到要求。 15 平均出礦品位 G/T 4.5 15 達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分 生產(chǎn)總監(jiān) 質(zhì)量管理部 安全 各項(xiàng)指標(biāo)控制在要求之內(nèi)。 15 死亡率

51、人/萬兩 0.35 10 達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 重傷率 人/萬兩 0.5 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 設(shè)備 完好率、開車率均達(dá)到要求。 10 設(shè)備完好率 % 95 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 設(shè)備部 設(shè)備開車率 % 94．58 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 設(shè)備部 單位成本 控制在要求之內(nèi)。 20 單位成本 元/噸 108.26 20 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 技術(shù) 尾礦、浮選均達(dá)到要求。 10 尾礦金品位 0．28 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 浮選回收率 % 94

52、5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 十一、冶煉部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考核項(xiàng)細(xì)分 分值 細(xì)化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 產(chǎn)量 100%完成計(jì)劃指標(biāo)。 35 黃金 KG 6500 7 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 白銀 KG 30000 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 電解銅 T 1000 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 硫酸 T 243000 6 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 液體二氧化硫 T 9200 4 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 DCB T 8

53、50 4 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 甲酸鈉 T 270 4 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 調(diào)度室 設(shè)備 完好率、開車率均達(dá)到要求。 10 完好率 % 95 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 設(shè)備部 開車率 % 94．58 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 設(shè)備部 安全 各項(xiàng)指標(biāo)控制在要求之內(nèi)。 15 死亡率 ‰ 0．06 10 達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 重傷率 ‰ 0．25 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 單位 成本 控制在要求之內(nèi)。 20 黃金/白銀（焙燒氰化） 元/噸 參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標(biāo) 4

54、 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 黃金/白銀（直接氰化） 元/噸 4 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 黃金/白銀（50T/D銀礦） 元/噸 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 電解銅 元/T 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 硫酸 元/T 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 液體二氧化硫 元/T 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 DCB 元/T 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 甲酸鈉 元/T 2 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 技術(shù) 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到要求 20 硫酸 硫利用率 % 參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標(biāo) 3 同

55、比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 黃金/白銀（氰化） 氰渣金品位 G/T 5 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 電解銅 萃取率 % 3 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 甲酸鈉 成品回收率 % 3 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 水處理 氰化鈉回收率 % 3 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 回收率 黃金回收率 % 3 同比增減 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)部 十二、安環(huán)部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．安全 1．采礦系統(tǒng)死亡率為0.35/萬兩，重傷率0.5/萬兩。

56、 2．氰冶系統(tǒng)死亡率為0.06‰，重傷率為0.25‰。 3．重大交通、爆炸、環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 60 1． 每月進(jìn)行1次全面安全檢查，并認(rèn)真填好《安全檢查記錄表》，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 10 1次/月 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 2． 每月不定期進(jìn)行安全檢查4次，對生產(chǎn)現(xiàn)場各類壓力容器、工藝操作、設(shè)備操作、電氣、有毒化學(xué)品、酸堿腐蝕、炸藥、雷管、礦井坍塌、冒頂、透水、粉塵等進(jìn)行檢查登記，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。 20 提交安全檢查工作日志 3．安全保證金、預(yù)備金帳目管理 5 發(fā)現(xiàn)帳目混亂， 4．安全隱患糾察，每月糾正安全問題罰款120元 10

57、 計(jì)零分 5．受傷事故和死亡事故 10 超過規(guī)定，計(jì)為零分，發(fā)生計(jì)5分 6．安全檢查資料匯報(bào)，25日前報(bào)企劃部 5 以25日為標(biāo)準(zhǔn)， 超過計(jì)零分 6．組成事故應(yīng)急處理小組，及時(shí)處理突發(fā)事件。 參照 2．環(huán)保 1．環(huán)境保護(hù)指標(biāo)達(dá)到國家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 2．粉塵合格率：井下85%以上，地面車間90%以上。 30 1．每月組織召開環(huán)保工作會議1次，進(jìn)行總結(jié) 15 1次/月 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 2．污染事故處理 15 發(fā)生計(jì)為零分 3．向領(lǐng)導(dǎo)提出環(huán)境保護(hù)建議書并制定企業(yè)環(huán)保目標(biāo)與各項(xiàng)環(huán)保管理措施。 參照 3．培訓(xùn) 1．安全培訓(xùn)率100%

58、 10 1．起草《2005年安全教育培訓(xùn)工作計(jì)劃》 參照 生產(chǎn)總監(jiān) 安環(huán)部 2．每月組織1次安全培訓(xùn) 10 1次/月 十三、基建部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．基建項(xiàng)目形象進(jìn)度（產(chǎn)值）控制 1．在工期內(nèi)完成工程。 25 1．編制基建、設(shè)施及土建工程的年度作業(yè)計(jì)劃。 參照 技術(shù)總監(jiān) 基建部 2．根據(jù)工期，編制《工程進(jìn)度日程表》，嚴(yán)格按照進(jìn)程表的要求控制工期。 25 1次/月 2．基建項(xiàng)目質(zhì) 量控制 1．工程質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 2．重大質(zhì)量問題出

59、現(xiàn)率為零。 25 1．對工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行控制，提交《工程設(shè)計(jì)意見書》。 參照 技術(shù)總監(jiān) 基建部 2．對工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督，并在工期內(nèi)分3次提交《工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出處理意見，確保各項(xiàng)工程按期、保質(zhì)完成。 25 1次/月 3．成本控制 1． 工程決算比概算降低5%。 30 1．根據(jù)每個(gè)工程，編制《工程概算表》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 參照 技術(shù)總監(jiān) 基建部 2．根據(jù)審批后的《工程概算表》，編寫詳細(xì)的《工程各項(xiàng)物料成本明細(xì)表》，對工程各項(xiàng)成本予以控制。 30 1次/月 4．安全 1．死亡率為零。 2．負(fù)傷

60、率為2‰。 20 1．制定《施工安全管理辦法》。 參照 技術(shù)總監(jiān) 基建部 2．每日進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。 20 出現(xiàn)死亡、負(fù)傷率超出2‰計(jì)為零分 注：本測評只限于基建部有項(xiàng)目時(shí)。 十四、技術(shù)部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．兩段焙燒 1． 焙燒核心技術(shù)領(lǐng)先 2．二季度實(shí)現(xiàn)規(guī)模、能力達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。 50 1．確保兩段焙燒引進(jìn)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。 50 根據(jù)這個(gè)項(xiàng)目的引進(jìn)規(guī)劃 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)部 2．總結(jié)、鑒定兩段焙燒的技術(shù)成果，使恒邦公司這一核

61、心技術(shù)保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。 2．新產(chǎn)品開發(fā) 1．新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目__2__個(gè) 2．研發(fā)課題實(shí)現(xiàn)___1___個(gè) 20 1．1-4月編制《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書》和市場調(diào)研。 10 根據(jù)工作進(jìn)展成績 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)部 2．5-12月進(jìn)行研發(fā)和試制生產(chǎn)。 3．同時(shí)確定研發(fā)課題1-2個(gè)。 10 課題計(jì)劃 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)部 3．技術(shù)工藝改進(jìn) 1．改進(jìn)生產(chǎn)工藝1-3項(xiàng)。 20 1．對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝進(jìn)行研究改進(jìn)。 20 工藝流程改進(jìn) 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)部 4．技術(shù)成果評申 1．評定并申報(bào)1-3項(xiàng)技術(shù)成果 10 1．對現(xiàn)有技術(shù)成果進(jìn)行評定并申報(bào) 10 技術(shù)

62、成果申報(bào)報(bào)告 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)部 十五、動力部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．電氣、其他動力設(shè)施完好率 1．保證公司用電率達(dá)到0.9以上。 2．月平均電價(jià)控制在0.6376元。 40 1．編制《電器設(shè)備、儀器儀表使用規(guī)范和維護(hù)指南》，培訓(xùn)相關(guān)操作人員。 參照 技術(shù)總監(jiān) 動力部 2．編制《電氣及其動力設(shè)施檢查維修表》。 參照 3．用電率控制 15 低于0.9,扣除5分。 4．每月不定期檢查動力設(shè)備4次。 10 根據(jù)檢查記錄 5．電價(jià)控制

63、15 電價(jià)每升高0.02,扣除5分 2．糾正問題 1．糾正問題罰款100 10 1．督促本部門完成對其他部門和本部門的問題糾正 10 沒完成計(jì)零分 3．電氣、動 力設(shè)施故障 排除時(shí)間 1．以不影響生產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn) 30 1．編制《動力設(shè)備故障排除指南》，對各種動力設(shè)備的故障排除辦法進(jìn)行講解。 30 以影響生產(chǎn)造成的損失為扣分依據(jù) 技術(shù)總監(jiān) 動力部 4．安全管理 1．保證各種電氣儀表的完好率在95%以上。 20 1．對各種電氣儀表進(jìn)行巡檢。 10 以完好率同比計(jì)分 技術(shù)總監(jiān) 動力部 2．編寫《電氣儀表使用指南》，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。

64、 10 5．網(wǎng)絡(luò)信息 化建設(shè) 1．年底前建成公司局域網(wǎng)。 2．公司網(wǎng)站每年改版 4次。 1．公司網(wǎng)站每個(gè)季度改版1次。 參照 技術(shù)總監(jiān) 動力部 2．進(jìn)行公司局域網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，出臺《局域網(wǎng)建設(shè)方案》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 參照 十六、設(shè)備部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．整體設(shè)備完好率和事故發(fā)生率 1．設(shè)備完好率在95%以上。 2．設(shè)備事故導(dǎo)致死亡率為零。 3．導(dǎo)致系統(tǒng)停車24小時(shí)以上和造成經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上的重大設(shè)備事故發(fā)生率小于1%。 30 1．

65、編制《設(shè)備大修計(jì)劃》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 技術(shù)總監(jiān) 設(shè)備部 2．每月對重點(diǎn)設(shè)備保養(yǎng)1次，檢修1次。 10 根據(jù)記錄表 3．每周對設(shè)備進(jìn)行1次檢查，并填寫《設(shè)備檢查登記表》。 10 根據(jù)檢查表 4．編寫《設(shè)備設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表》，對設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 10 完好率達(dá)不到目標(biāo)要求，同比增減 2．設(shè)備使用 和維修 1．設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率在96%以上。 2．全公司硫一、硫二、硫三、磷肥廠、電銅、選礦、精細(xì)化工的設(shè)備開車率大于93% 30 1．健全設(shè)備潤滑制度，加強(qiáng)維修保養(yǎng)，保證所有車間設(shè)別運(yùn)轉(zhuǎn)率大于96%。 10 同比增減 技術(shù)總監(jiān) 設(shè)備部 2．每周對生產(chǎn)

66、設(shè)備進(jìn)行1次檢修和維護(hù)。 10 根據(jù)記錄表 3．維修費(fèi)用定額控制 10 超出按百分比同比計(jì)分 3．設(shè)備采購 成本控制 1．最終費(fèi)用比計(jì)劃降低10%。 20 1．編寫《設(shè)備采購計(jì)劃》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 降低率同比增減 技術(shù)總監(jiān) 設(shè)備部 2． 詢價(jià)3家以上，進(jìn)行比較后確定廠家。 20 4．加工圖紙 和備件合格 率 1．設(shè)計(jì)的加工圖紙一次合格率大于90% 2．備件加工合格率大于95% 20 1．設(shè)計(jì)備件加工圖紙 10 一次合格率 技術(shù)總監(jiān) 設(shè)備部 2．加工備件 10 根據(jù)備件合格率 十七、項(xiàng)目管理部 考核項(xiàng) 總指標(biāo) 總分值 考 核 項(xiàng) 細(xì) 化 分值細(xì)分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．項(xiàng)目立項(xiàng) 1．專家、技術(shù)人員100%認(rèn)可。 2．公司領(lǐng)導(dǎo)同意立項(xiàng) 20 1． 項(xiàng)目論證、立項(xiàng)、審批、技術(shù)指導(dǎo) 5 立項(xiàng)報(bào)告 技術(shù)總監(jiān) 項(xiàng)目管理部 2． 編制《新項(xiàng)目計(jì)劃》 10 計(jì)劃詳盡 3． 確定項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，給工藝、電氣、設(shè)備分配任務(wù) 5 任務(wù)細(xì)分和執(zhí)行 2．項(xiàng)目進(jìn) 度、