第5節(jié) 生產(chǎn)管理制度
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1、第五節(jié) 生產(chǎn)管理制度 一、企業(yè)建議管理制度 (一)總則 第一條 技術(shù)改進(jìn)與合理化建議(以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)建議”)和推行公司現(xiàn)代化管理,是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。 第二條 創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方,提高產(chǎn)品質(zhì)量,改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品,節(jié)約原材料等。 第三條 對(duì)設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等方面的改進(jìn)或建議。 第四條 對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進(jìn)或建議。 第五條 推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革
2、新以及長(zhǎng)期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條 對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用,促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進(jìn)措施。 (二)組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 第七條 技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評(píng)定小組成員由:副總經(jīng)理 × ×、× ×、× ×、× × 等負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。 第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,由××歸口統(tǒng)一管理,技術(shù)建議管理員具體負(fù)責(zé)?;鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條 技術(shù)建議管理員職責(zé): 1.匯編全公司技術(shù)改進(jìn)措施計(jì)劃,掌握并督促其實(shí)施情況,收集資料,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提請(qǐng)?jiān)u定小組進(jìn)行評(píng)定,總結(jié)上報(bào)重大技術(shù)成果。 2.負(fù)責(zé)全公司技術(shù)建議資料處理,收
3、集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。 3.負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí),并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。 4.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)公司內(nèi)重要的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)方案的論證及會(huì)審,并辦理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。 5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標(biāo)的具體組織工作。 6.定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會(huì)議,安排與檢查該方面的工作。 第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé): 1.編制上報(bào)本企業(yè)年度、季度技術(shù)建議計(jì)劃項(xiàng)目,經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助實(shí)施。 2.對(duì)本企業(yè)實(shí)施的技術(shù)建議項(xiàng)目驗(yàn)證、考核、分析和預(yù)鑒定,組織整理有關(guān)資料上報(bào)總工程師辦公室(以下簡(jiǎn)稱“總工辦”)?!? 3.總結(jié)推廣技術(shù)建議成果,協(xié)助實(shí)施人
4、員解決有關(guān)問題。 第十一條 經(jīng)營(yíng)管理與合理化建議(以下簡(jiǎn)稱“管理建議”)由××統(tǒng)一歸口管理,全公司各管理系統(tǒng)(不含全面質(zhì)量檢驗(yàn)部)在企業(yè)管理工作中實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報(bào)××,由××審查并定期提請(qǐng)公司評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定。 第十二條 公司科協(xié)組織實(shí)施的管理建議由科協(xié)歸口提請(qǐng)公司評(píng)定小組評(píng)定,并報(bào)××備案。 第十三條 屬全面質(zhì)量管理的TQC成果,由全面質(zhì)量檢驗(yàn)部(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)檢部)歸口管理,并報(bào)××備案。 (三)審查和處理 第十四條 技術(shù)建議項(xiàng)目必須做到: 1.經(jīng)過試驗(yàn)和應(yīng)用,并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。 2.按照技術(shù)建議(現(xiàn)代化優(yōu)秀管理)成果報(bào)表逐項(xiàng)填寫,并經(jīng)企業(yè)主管和
5、受益部門簽證。 3.凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備(備件)、新的非標(biāo)設(shè)計(jì)等必須要有相應(yīng)的工時(shí)定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設(shè)備動(dòng)力部門和使用部門等簽署的效果證明。 4.一般項(xiàng)目經(jīng)所在部門考察后簽署意見,報(bào)總工辦。較大項(xiàng)目須經(jīng)3個(gè)月的生產(chǎn)試用驗(yàn)證,連同有關(guān)資料上報(bào)總工辦。重大項(xiàng)目須經(jīng)6個(gè)月的生產(chǎn)驗(yàn)證,整理全套資料上報(bào),由××組織,由× × 主持。經(jīng)公司評(píng)定小組評(píng)定后,報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)。 第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果,其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容: 1.能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)管理工作。 2.能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。 3.詳細(xì)分析與核算經(jīng)
6、濟(jì)效果,對(duì)無法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見,并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第十六條 凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項(xiàng)目,由有關(guān)部門與車間進(jìn)行工時(shí)或材料定額的修改,并考核實(shí)施情況。對(duì)改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項(xiàng)目,根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù),并考核其批量生產(chǎn)情況。 (四)獎(jiǎng)勵(lì)與審批程序 第十七條 凡申請(qǐng)技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)的集體(個(gè)人),應(yīng)由實(shí)施者提出申請(qǐng),填報(bào)項(xiàng)目成果申報(bào)表,并附第十四條所規(guī)定具備的材料(管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié))報(bào)歸口主管部門立案,交財(cái)務(wù)部門審核簽署意見,最后由歸口主管部門組織公司評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定審查,公司長(zhǎng)簽字,需要上報(bào)的則逐級(jí)辦理報(bào)批手續(xù)。
7、第十八條 凡成功且投產(chǎn)(或用于管理)的項(xiàng)目,以修改技術(shù)文件的日期作為該項(xiàng)目的投產(chǎn)日期,以連續(xù)12個(gè)月為計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的有效期。 第十九條 凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果,根據(jù)其貢獻(xiàn)大小,給予榮譽(yù)和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十條 技術(shù)建議項(xiàng)目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年 × 月、× 月各評(píng)定一次。 第二十一條 對(duì)借鑒已經(jīng)應(yīng)用的科技(或管理)成果的項(xiàng)目,應(yīng)降低一個(gè)等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十二條 獎(jiǎng)金的分配應(yīng)按參與實(shí)施工作人員貢獻(xiàn)的大小合理分配,落實(shí)到人,各部門不得留成克扣。 第二十三條 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目不得重復(fù)得獎(jiǎng),如項(xiàng)目在技術(shù)建議成果獎(jiǎng)、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、TQC成果獎(jiǎng)、節(jié)約獎(jiǎng)等名目下均可獲獎(jiǎng)?wù)?/p>
8、,則以其中獎(jiǎng)金額最高的一種給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十四條 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目如果經(jīng)再次評(píng)審提高了獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)時(shí),可補(bǔ)發(fā)差額部分的獎(jiǎng)金。 第二十五條 對(duì)弄虛作假騙取榮譽(yù)與獎(jiǎng)金者,一經(jīng)查出,應(yīng)撤銷其榮譽(yù),收回全部所得獎(jiǎng)金,并視情節(jié)給予行政處分。 (五)附則 第二十六條 本管理辦法如與上級(jí)文件精神有抵觸時(shí),以上級(jí)文件精神為準(zhǔn)?!? 二、產(chǎn)品管理辦法 (一)總則 第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,特制定本辦法。凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng),悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品,系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。 第三條 本辦法所稱商品管理,包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬
9、務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取? (二)存貨計(jì)劃與控制 第四條 本公司各項(xiàng)商品的存量,應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制,以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨,以求達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第五條 銷路較廣的商品,倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門,參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素,分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。 第六條 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品,應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制,存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。 (三)進(jìn)貨 第七條 所有商品,不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等,均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管部門檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。 第八條 倉(cāng)管部門應(yīng)將每項(xiàng)
10、進(jìn)庫(kù)的商品,于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后,列記商品型號(hào)入賬,以控制每件商品的性能。 第九條 商品的驗(yàn)收,應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí),應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)部門辦理。 第十條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品,于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后,由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償,若附件遺失或不全時(shí),則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。 第十一條 進(jìn)貨部門收貨時(shí),如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí),最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨部門,否則概以完整論。 第十二條 各部門不得于銷貨退
11、回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管部門簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。 (四)出貨 第十三條 倉(cāng)管部門應(yīng)在下列六種情況下出貨: 1.交貨。 2.交客戶試用。 3.示范表演。 4.本公司員工之職前或在職訓(xùn)練使用。 5.展示中心陳列。 6.本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。 第十四條 除上述各項(xiàng)出貨外,總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。 第十五條 各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其部門主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。 第十六條 倉(cāng)庫(kù)部于接到訂貨單時(shí),應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨
12、,如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí),亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第十七條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí),應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各細(xì)分市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè),隨時(shí)注意庫(kù)存情形。 第十八條 任何出貨,倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬,以利存貨的控制。 第十九條 各部門人員向倉(cāng)管部門領(lǐng)貨時(shí),應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理,不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部,各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第二十條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí),應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以完整論。 第二十一條 商品領(lǐng)出后,嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給公司其他員工、部門或任意更換商品予客戶。 第二十二條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后(
13、除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開立發(fā)票交貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者,則應(yīng)按規(guī)定辦理。 (五)試用 第二十三條 為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見,本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求,作短期的試用。 第二十四條 為保持商品的流通,各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還,營(yíng)業(yè)部門主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日,若因特殊情形而需超過此期限者,則應(yīng)事先以書面形式陳述理由及希望延長(zhǎng)天數(shù),報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn),書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部門作為延長(zhǎng)試用的憑證。 第二十五條 試用規(guī)定:相關(guān)人員在外試用的商品最多不得超過X件,如超過X件,而欲再行出貨時(shí),則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)
14、部門主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨(分公司由分公司主管加簽核準(zhǔn))。 第二十六條 各部門主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé),若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)現(xiàn)各部門的試用商品有超越期限者,則該部門主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。 第二十七條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí),應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”,并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù),并由倉(cāng)管部門主管負(fù)責(zé)查證。若因特殊情形無法取得正式簽收單時(shí),則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)主管簽核后,交倉(cāng)管部門收存。倉(cāng)管部門主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第二十八條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管。 第二十九條
15、 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符,所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填,營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 (六)調(diào)貨 第三十條 為調(diào)節(jié)各地的需要,倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各庫(kù)房庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄,并可根據(jù)需要,隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。 第三十一條 調(diào)貨應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理,嚴(yán)禁各部門間擅自調(diào)撥。 第三十二條 倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令,各部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”,除非該項(xiàng)商品將于三日內(nèi)交貨,否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕,并應(yīng)依通知的內(nèi)容,盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。 第三十三條 倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知均應(yīng)以書面辦理,但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò),唯
16、應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。 (七)保管 第三十四條 倉(cāng)庫(kù)部可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所,分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。 第三十五條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合、處理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。 第三十六條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的擺放以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 第三十七條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火,并定期實(shí)施安全檢查。 第三十八條 庫(kù)存商品如有呆廢或損毀,非倉(cāng)管人員可自行克服的,倉(cāng)管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)部門修護(hù)。 第三十九條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外,其他人員未
17、經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。 第四十條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn),各倉(cāng)并得隨時(shí)受部門主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第四十一條 每年年終,倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存,盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。 第四十二條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。 第四十三條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時(shí),應(yīng)由倉(cāng)管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時(shí),則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 第四十四條 直接保管商品的倉(cāng)管人員變更時(shí),應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后,
18、再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。 (八)商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第四十五條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu),則采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前3日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管部門,再由倉(cāng)管部門憑以驗(yàn)收登賬;抵庫(kù)之商品如系商品類,則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上,如系供應(yīng)品,則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上,倉(cāng)管部門并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日,根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”,除第四聯(lián)自行留存外,第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬。 第四十六條 進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。 第四十七條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨,出貨時(shí)應(yīng)填制“
19、商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”,除第四聯(lián)自存外,第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨部門簽收進(jìn)貨。 第四十八條 各單位于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí),應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后,在“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入賬,“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后,將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部,第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部,第一聯(lián)自行留存。 第四十九條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。 第五十條 庫(kù)存任何商品的出貨,一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)部門主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”,營(yíng)業(yè)部門人員并應(yīng)另填
20、“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。 第五十一條 “商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交部門會(huì)計(jì)員存查,第二聯(lián)由倉(cāng)管部門存查。“商品(附件)領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管部門于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)部門各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過入新卡后,發(fā)文至各部門并由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一代為保管。 第五十二條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后,倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi),作為該商品去向的追蹤,“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí),由倉(cāng)管人員簽注后,即交還原出貨人。 第五十三條 領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨,否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的
21、商品歸還倉(cāng)管部門。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉(cāng)時(shí),亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前,將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或部門主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”,持交倉(cāng)管人員保管。 第五十四條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者,則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后,根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料,另填“交貨通知請(qǐng)示單”,請(qǐng)示核準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)人員開立發(fā)票。 第五十五條 各營(yíng)業(yè)部門的財(cái)務(wù)人員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符,同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi),不得誤登或漏登。 第五十六條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更
22、換等而還倉(cāng)時(shí),原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部,由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí),則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形,另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”,交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后,第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。 第五十七條 凡營(yíng)業(yè)部門于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí),應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后,始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時(shí),應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”,同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣,并依
23、“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后,連同商品向倉(cāng)管部門辦理商品進(jìn)倉(cāng)。 第五十八條 倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí),應(yīng)依“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上所載的內(nèi)容,辦理簽收入賬,第二聯(lián)交由原持貨人持回,交財(cái)務(wù)人員附于當(dāng)日入貨報(bào)告上,一并送交財(cái)務(wù)部稽核,第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。 第五十九條 凡營(yíng)業(yè)部門于銷售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí),應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后,連同商品向倉(cāng)管部門辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。 第六十條 倉(cāng)管人員于收到銷貨退回的商品時(shí),應(yīng)即行詳細(xì)檢查,如無毀損或附件短少情形者,應(yīng)即在“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后登入
24、“商品登記簿”內(nèi),并將“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬,第二聯(lián)交由原持貨人持回,交財(cái)務(wù)人員辦理銷貨退回手續(xù)后,附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核,第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí),應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”,交由原持商品人簽認(rèn)后,第一聯(lián)由原持商品人留存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。 第六十一條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后,如系耗用,則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(供應(yīng)品)耗用單”,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后,交倉(cāng)管部門憑以銷賬。 第六十二條 財(cái)務(wù)人員于填制銷貨報(bào)告時(shí),不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨,財(cái)務(wù)
25、人員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得先行開立發(fā)票,但該書面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位部門,如未經(jīng)附送書面報(bào)告者,一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。 第六十三條 倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷賬,不得誤銷或漏銷。 第六十四條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素,致有所毀損或待料時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形,連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無法自行克服時(shí),亦應(yīng)填具“商品送修單”,并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部,統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第六十五條 “商品送修單”一式四聯(lián),第一聯(lián)由送修部門倉(cāng)管人員存查,第二、三聯(lián)由送修部門連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服
26、務(wù)部簽收后,第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存,第三聯(lián)由服務(wù)部留存,第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后,寄還送修部門交倉(cāng)管人員收存。 第六十六條 服務(wù)部修妥送修的商品后,應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存。 第六十七條 倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品,并于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”。 (九)商品運(yùn)輸 第六十八條 本章所稱“商品運(yùn)輸”系指已經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送,凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問題概由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供貨公司商洽辦。 第六十九條 凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各部門間的商品運(yùn)輸,包括運(yùn)輸人員、運(yùn)
27、輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等,概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé),并會(huì)同有關(guān)部門辦理。 第七十條 凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸,除由公司備置車輛輸送外,并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要,由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處托運(yùn)。 第七十一條 商品運(yùn)輸前,倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作,以確保運(yùn)輸商品的安全。 第七十二條 商品交運(yùn)時(shí),倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn)明細(xì)表”上,交由運(yùn)送人員持往收貨方憑以簽收外,并應(yīng)另行填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”寄往收貨方簽復(fù),同時(shí)作為其進(jìn)貨的入賬憑證。 第七十三條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí),有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。 (十)附則 第七十四條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。
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