大良街道財政預算執(zhí)行情況

大良街道2014年財政預算執(zhí)行情況 和2015年財政預算草案 第一部分 2014年財政預算執(zhí)行情況 2014年，全街道上下堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入貫徹落實區(qū)委十一屆十三次全會精神，圍繞“城市升級引領轉型發(fā)展，共建共享幸福順德”的戰(zhàn)略部署，堅持通過城市升級引領轉型發(fā)展，推進產業(yè)轉型提高經(jīng)濟發(fā)展質量，促進協(xié)同共治提升社會建設品質，深化改革創(chuàng)新增強服務公眾能力，強化環(huán)境治理建設宜居宜業(yè)城區(qū)。2014年實現(xiàn)財政收入280,889萬元，上年結余29,304萬元，財政支出291,362萬元，財政滾存結余18,831萬元。 一、2014年公共財政預算執(zhí)行情況 2014年公共財政預算收入111,430萬元，完成年度預算（調整后預算，下同）100.94%，比上年增加4.37%。其中： 1.本級直接組織收入4,192萬元，完成年度預算的101.43%，比上年減少4.88%。 2.上級劃撥轉移性收入107,238萬元，完成年度預算的100.92%，比上年增加4.77%。其中：返還性收入93,732萬元，完成年度預算的101.06%，比上年減少3.37%；專項轉移支付收入13,506萬元，完成年度預算的99.94%，比上年增加151.65%，主要原因是區(qū)鎮(zhèn)級財政體制改革，增設財力性轉移支付收入8,914萬元。 2014年公共財政預算支出107,196萬元，完成年度預算的95.05%，比上年減少4.79%。 2014年公共財政預算收入111,430萬元，加上年滾存結余6,139萬元，減當年公共預算支出107,196萬元，年終滾存結余為10,373萬元（詳見表一、表二）。 二、2014年政府性基金預算執(zhí)行情況 2014年政府性基金預算收入169,459萬元，完成年度預算103.05%，比上年增加172.73%，政府性基金預算支出184,166萬元，完成年度預算99.38%，比上年增加362.84%。 2014年政府性基金預算收入169,459萬元，加上年結余收入23,165萬元，政府性基金預算可支配財力為192,624萬元，減政府性基金預算支出184,166萬元，年終滾存結余8,458萬元（詳見表三）。 三、2014年財政預算執(zhí)行的重點工作 (一）加強財政收入管理，確保完成收入任務。 由于城市升級改造和政府提升服務、提高國民生活水平的需要，街道本級財政支出大幅度增加，尤其是剛性支出，所以財政收支平衡壓力大。本年街道黨工委、辦事處采取有力措施，增加政府性基金收入，加強財政收入管理，圓滿完成2014年財政收入任務。 （二）加強城市建設和城市管理，緩解停車難問題。 1.城區(qū)改造提升效果明顯。本年度舊城區(qū)21條道路中修項目支出1,737萬元，通過道路黑底化，改善了道路通行條件。寶華巷三舊改造項目支出9,901萬元，預計明年完成改造項目。推進了對城區(qū)老公園及居村街心公園、公廁（17座）、舊小區(qū)（5個）的整體改造，優(yōu)化了居民生活環(huán)境。對清暉園、鐘樓崗、禽爬崗、鳳嶺公園、大良河沿線橋梁等重要區(qū)域及30多個主要交通節(jié)點導流島實施夜景燈光亮化工程，增添亮麗燈光夜景。 2.城市管理水平不斷提高。落實“大保潔”工作，中心城區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理成效得到鞏固，城鄉(xiāng)結合部外圍居村的環(huán)境衛(wèi)生狀況得到改善提升，整個街道“大保潔”支出10,361萬元。完善各類交通設施，對保健路、高坎路、紅英路、環(huán)市北路等路段的的標志標線進行重新施劃，全年交通設施設備支出465萬元。城市維護費支出1,205萬元，包括對街道40多條主次干道破損路面、人行道、路側石等設施進行修復以及協(xié)助新桂、文秀等居村對轄區(qū)的市政、排水、道路等設施進行修復改造。 3.城區(qū)停車難題逐漸緩解。完成新基三路停車場、金榜河西停車場、丹桂公園停車場、順峰山公交換乘站建設工程，建成停車場面積3.33萬平方米，新增1106個停車位，總投資額近1.4億元。舊城區(qū)道路中修改造后，增加了一定數(shù)量路邊停車位。通過實行主要路段路邊停車收費，規(guī)范停車秩序，解決部分區(qū)域以往亂停車導致道路通行功能受影響的問題，一定程度上緩解了中心城區(qū)停車壓力。 （三）全面推進教育均衡發(fā)展，保障民生支出。 1.全面推進教育均衡發(fā)展。2014年教育方面的支出45,500萬元。繼續(xù)完善中小學教師工資制度和醫(yī)療補助機制，本年支出110萬元用于中小學教師調資；較大幅度提高幼兒園教職工待遇，2014年教師、后勤人員、保育員和保安基本工資每人每月分別增加400元、300元、200元、200元，使幼兒園教師收入達到小學教師收入的65%。學校基建項目進展順利：實驗中學綜合樓基建支出1,755萬元；順峰中學和小學尾期基建支出243萬元；育才幼兒園綜合樓工程支出184萬元，本年底已經(jīng)竣工并投入使用；蘇崗幼兒園基建支出398萬元，計劃于2015年9月建成并投入使用。 2.加強社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務。2014年基層衛(wèi)生支出5,011萬元,完善大良社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設，打造“步行15分鐘社區(qū)衛(wèi)生服務圈”。目前，共建有14個社區(qū)衛(wèi)生服務站，覆蓋21個社區(qū)（村），覆蓋率100%。 3、保障社會民生支出。做好各項民政補助工作，包括優(yōu)撫補助金額1,201萬元，社會福利事業(yè)802萬元，殘疾人就業(yè)保障金945萬元，其他低保、臨界補助217萬元。街道財政直接把補助資金支付給民政對象，減少轉移支付環(huán)節(jié)，有效地保證各項補助落到實處，受到群眾的贊賞。 4. 區(qū)域文化建設有序推進。2014年文化事業(yè)類支出1,675萬元。本年5月組建大良街道文化中心，整合大良文化站、鳳城少年宮和梁銶琚圖書館等資源，改善老城區(qū)文化陣地緊缺的困境；盤活社區(qū)和學?，F(xiàn)有文體場地及設施，建設社區(qū)體育公園，加快村居文體設施建設， 第二部分 2015年財政預算草案 繼續(xù)圍繞“城市升級引領轉型發(fā)展，共建共享幸福順德”的戰(zhàn)略部署，咬定打造“人才集聚區(qū)、城市高潮區(qū)、文明首善區(qū)”和建設“文化名鎮(zhèn)、嶺南名城”目標，推動城市升級、產業(yè)發(fā)展、改革創(chuàng)新、文化再造工作。為此，財政充分發(fā)揮穩(wěn)增長、調結構、推轉型、促發(fā)展、惠民生等方面的重要作用。 一、2015年公共財政預算收支草案 （一）公共財政預算收入草案 2015年公共財政預算收入118,267萬元，比上年增加6.14%。其中： 1、本級直接組織收入4,264萬元，比上年增加1.72%。 2、上級劃撥轉移性收入114,003萬元，比上年增加6.31%。包括：返還性收入98,940萬元，比上年增加5.56%；轉移支付收入15,063萬元，比上年增加11.53%，增加了原因是地方教育費附加收入3,120萬元由基金財政預算收入調整到公共財政預算收入。 2015年公共財政預算收入118,267元，加上上年結余12,441萬元（根據(jù)上級要求，將政府性基金中的地方教育費附加、殘疾人就業(yè)保障金結余2,068萬元從2015年調入公共財政預算結余），當年公共財政預算可支配財力130,708萬元。 根據(jù)《預算法》規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2015年公共財政預算支出安排126,850萬元，當年資金結余3,858萬元（詳見表四、表五、表六）。 （二）政府性基金預算草案 2015年政府性基金預算收入133,900萬元，比上年減少19.98%，加上上年結余6,390萬元，當年政府性基金預算可支配財力140,290萬元。按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，相應安排支出128,009萬元，年終滾存結余12,281萬元（詳見表七）。 二、2015年預算財力重點安排情況 （一）推動產業(yè)轉型發(fā)展。 1. 保障重點項目建設。繼續(xù)全力推進重點項目建設，切實加快華僑城項目的工作進度，創(chuàng)造華僑城項目順利建設條件；積極推進寶華巷改造項目，2015年財政安排1億元進行房屋收購和改造。借助區(qū)重點項目建設，增強三產實力。 2. 提升傳統(tǒng)商業(yè)水準。抓住華僑城、寶華巷等區(qū)重點建設、改造項目帶來的發(fā)展機遇，完善中心城區(qū)基礎設施建設，繼續(xù)打造“三大商圈”（傳統(tǒng)商圈、東區(qū)商圈和新城區(qū)商圈），增加商圈“內涵”，提高商圈“品質”。 （二）城鄉(xiāng)共治，促進城市整體提升。 1.實施資源“下移”傾斜政策。將城市升級的工作重心由中心城區(qū)向城郊區(qū)域傾斜，縮小城郊區(qū)域與中心城區(qū)在市政基礎設施、基本公共服務上的差距，努力實現(xiàn)全區(qū)域市政基礎設施的配套化、基本公共服務的均等化。從2015起，按照輕重緩急、民生優(yōu)先的原則，篩選確定建設項目，全力予以推進。首先將推行“大保潔”項目由中心城區(qū)向城郊區(qū)域的延伸、覆蓋，并重點推進城郊社區(qū)的市政公共設施建設和河涌水環(huán)境的整治工作，2015年安排“大保潔”等城市環(huán)境衛(wèi)生方面支出達1.23億元，河涌水環(huán)境整治項目310萬元，居村提升及改貌經(jīng)費3,500萬元。 2.多方聯(lián)動，做優(yōu)城市“表里”。扎實推進城區(qū)市政設施建設、“三舊”改造、綠化美化、水體改善、生態(tài)優(yōu)化等表象性工作，同時，切實開展行政服務質量、市民素質教育、公共安全維護、和諧社會構建等內涵性建設。 （三）政社融洽，建設和諧幸福社會。 1.落實民生實事。保障群眾基本利益，落實好利民惠民的政策，建立老人日托中心、社區(qū)康樂活動中心等，完善視頻監(jiān)控系統(tǒng)和平安小區(qū)建設提升治安水平，確保群眾居住環(huán)境的安全性。本年民政專項安排3,200萬元, 視頻監(jiān)控以及平安村社區(qū)建設1,541萬元。 2.支持教育事業(yè)。2015年教育事業(yè)經(jīng)費安排5.44億元。通過加強片區(qū)各校之間的交流，增強以片區(qū)為單位的教學研討力度等形式，實現(xiàn)學校以強帶弱、共同提高，推動優(yōu)質教育資源的擴展。積極推進新城區(qū)中小學校建設，緩解新城區(qū)公共教育資源不足的矛盾。 3.強化社區(qū)自治功能。健全社區(qū)服務體系，滿足社區(qū)不同職業(yè)、不同年齡、不同興趣居民的多元化多層次的需求。加大財政對社區(qū)的投入，推進社區(qū)公共服務設施建設，支持社區(qū)開展各種活動。培養(yǎng)社會工作專業(yè)人才，為有需求的個人、家庭、群體提供專業(yè)化的社會服務，并運用專業(yè)知識，協(xié)調社會關系、解決和預防社會問題，促進社會和諧。 附件：1.大良街道2014年公共財政預算收支情況表 2.大良街道2014年公共財政預算支出執(zhí)行情況表 3.大良街道2014年政府性基金預算收支情況表 4.大良街道2015年公共財政預算收支情況表 5.大良街道2015年公共財政預算支出建議數(shù) 6.大良街道2015年公共財政預算支出明細表 7.大良街道2015年政府性基金預算收支情況表 8.大良街道2015年公共財政預算及政府性基金預算安排主要項目支出情況表 8