上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市運(yùn)行綜合管理中心上海市浦東新

百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城 市運(yùn)行綜合管理中心（上海 市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市網(wǎng) 格化綜合管理中心、上海市 '浦東新區(qū)綠化市容管理事 \ 務(wù)中心） / 2017年度單位決算 目錄 第一部分單位概況 / \ 第二部分2017年度單位決算表 \ 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決 算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分2017年度單位決算情況說(shuō)明 第四部分名詞解釋 4 第一部分 單位概況 一、主要職能 由單位根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)主要職能填寫(xiě)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 由單位根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置填寫(xiě)。 / 根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市運(yùn)行綜合管理中 心（上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市網(wǎng)格化綜合管理中心、 上海市浦 東新區(qū)綠化市容管理事務(wù)中心）單位設(shè)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 第二部分 2017 年度單位決算表 2017年度收入支出決算總表 單位：萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù) 一、財(cái)政撥款收入 / 一、一般公共服務(wù)支出 其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 / 一、外交支出 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 三、國(guó)防支出 \ 三、事業(yè)收入 四、公共安全支出 \ 四、經(jīng)營(yíng)收入 五、教巨支出 五、附屬單位上繳收入 八、科學(xué)技術(shù)支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 H —、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 H 卜二、農(nóng)林水支出 H 卜三、交通運(yùn)輸支出 十四、資源勘探信息等支出 H 卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 H 產(chǎn)六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 二其他支出 // 本年收入合計(jì) 本年支出自計(jì) 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 總計(jì) 總計(jì) 單位：萬(wàn)元 2017年度收入決算表 項(xiàng)目 本年收入 合計(jì) 財(cái)政撥 款收入 上級(jí)補(bǔ)助收 入 事業(yè)收入、 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上 繳收入 其他收入 功能分類 科目編碼 / 科目名稱 類 款 項(xiàng) / 合計(jì) 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 208 05 行政事業(yè)單位離退休 208 05 05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支 208 05 06 口機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★ 212 \ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 212 01 \城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 212 01 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 221 住房保障支出 221 01 保障性安居工程支出 221 01 99 其他保障性安居工程支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公積金 6 2017年度支出決算表 項(xiàng)目 本年支出合 計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)宮支出 對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出 功能分類 科目編碼 / 科目名稱 類 款 項(xiàng) // 合計(jì) 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 208 05 行政事業(yè)單位離退休 208 05 \05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 208 05 06 \ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★ 212 \ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 212 01 \ 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 212 01 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 221 住房保障支出 221 01 保障性安居工程支出 221 01 99 其他保障性安居工程支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公積金 \ 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表 單位：萬(wàn)元 收入/ 支出 項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 一、一般公共服務(wù)支出 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 一、外交支出 三、國(guó)防支出 四、公共安全支出 五、教再支出 八、科學(xué)技術(shù)支出 七、文化體育與傳媒支出 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 —、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、農(nóng)林水支出 十三、交通運(yùn)輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 二廣、其他支出 本年收入合計(jì) 本年支出合計(jì) 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 總計(jì) 總計(jì) 8 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 類 款 項(xiàng) 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 208 05 /行政事業(yè)單位離退休 208 05 05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 208 05 06 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出★ 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 212 01 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 212 01 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支 出 221 住房保障支出 221 01 保障性安居工程支出 221 01 99 其他保障性安居工程支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公積金 合計(jì)  項(xiàng)目 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 科目名稱 類 款 301 :工資福利支出 301 01 基本工資 301 「02 r津貼補(bǔ)貼 301 03 /獎(jiǎng)金 301 「04 r其他社會(huì)保障繳費(fèi) 301 06 伙食補(bǔ)助費(fèi) 301 「07 r績(jī)效工資 301 08 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi) 301 09 職業(yè)年金繳費(fèi) 301 P 99 r其他工資福利支出 302 商品和服務(wù)支出 302 P 01 ;辦公費(fèi) 302 02 印刷費(fèi) 302 03 咨詢費(fèi) 302 04 手續(xù)費(fèi) 302 05 水費(fèi) 302 「06 p電費(fèi) 302 07 郵電費(fèi) 302 r 08 r取暖費(fèi) 302 09 物業(yè)管理費(fèi) ，302 「11 p差旅費(fèi) 302 12 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 302 \ r 13 r維修（護(hù)）費(fèi) 302 14 租賃費(fèi) 302 15 、 r會(huì)議費(fèi) 302 16 、培訓(xùn)費(fèi) 302 17 .公務(wù)接待費(fèi) 302 18 專用材料費(fèi) 302 24 被裝購(gòu)置費(fèi) 302 25 p專用燃料費(fèi) 302 26 勞務(wù)費(fèi)\ 302 27 r委托業(yè)務(wù)費(fèi)\ 302 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi)_ \ 302 P 29 r福利費(fèi) 一\ 302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)\ 302 39 ;其他交通費(fèi)用 \ 302 L 40 稅金及附加費(fèi)用 0 302 99 r其他商品和服務(wù)支出 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 10 303 01 離休費(fèi) 303 「02 r退休費(fèi) 303 03 退職（役）費(fèi) 303 04 撫恤金 303 05 生活補(bǔ)助 / 303 \醫(yī)療費(fèi) 303 08 助學(xué)金 / 303 P 09 獎(jiǎng)勵(lì)金/ 303 11 住房公積金 303 12 :提租補(bǔ)貼 303 13 ；購(gòu)房補(bǔ)貼 303 99 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出 310 ［其他資本，莊支出 310 02 辦公設(shè)備購(gòu)置 310 :03 r專用設(shè)備購(gòu)置 310 07 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 310 r 13 公務(wù)用車購(gòu)置 310 19 其他交通工具購(gòu)置 310 99 其他資本，莊支出 合計(jì) 11 單位：萬(wàn)元 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó) / （境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車\ 運(yùn)行費(fèi) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 20 20 20 12 單位：萬(wàn)元 2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 項(xiàng)目 合計(jì)\ 基本支出 項(xiàng)目支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 類 款 項(xiàng) 合計(jì) 注：本單位2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 13 第三部分2017年度單位決算情況說(shuō)明 一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 本單位2017年度收入總計(jì)為萬(wàn)元、支出總計(jì)為萬(wàn)元。與2016 年度相比，收入、支出總計(jì)無(wú)增加或減少、持平。主要原因：為 新成立單位，無(wú)數(shù)據(jù)比較。 / 二、關(guān)于2017年度收入決算情況說(shuō)明 \\ 本年收入合計(jì)萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，占 %事業(yè) 收入萬(wàn)元，占% 三、關(guān)于2017年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)萬(wàn)元，其中：基本支出萬(wàn)元，占 %項(xiàng)目支出 萬(wàn)元，占% 四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明 \ 本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算萬(wàn)元。 與2016年度相 比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)無(wú)增加或減少、持平，增長(zhǎng)（或降低）。 主要原因：為新成立單位，無(wú)數(shù)據(jù)比較。 五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō) 明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，占本年 支出合計(jì)的100%與2016年度相比」一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出無(wú)增加（或減少、持平），無(wú)增長(zhǎng)（或降低）。主要原因：為 新成立單位，無(wú)數(shù)據(jù)比較。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，主要用 于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）萬(wàn)元，占%教育支出（類） 萬(wàn)元，占％ （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況、 / 本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬(wàn) 元，支出決算為萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ％決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的 主要原因：部門(mén)厲行節(jié)約及有關(guān)補(bǔ)貼相應(yīng)下降等。其中： 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休。主要用于： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出。年初預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元。 2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、其他城 鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元。決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部門(mén)厲行節(jié)約。 3、住房保障支出。主要用于：保障性安居工程支出、其他 保障性安居工程支出、住房改革支出、住房公積金。年初預(yù)算為 200萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人 員減少。 六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情 況說(shuō)明 本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，包 括人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。基本支出中： 1、工資福利支出萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職 業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。 2、商品和服務(wù)支出萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差 旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其 他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 \ 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。 七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支\ 出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 20 萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0% 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于 預(yù)算數(shù)的主要原因：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016年度持 平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決 算0萬(wàn)元，占0%公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元，占0%具體情 況如下： 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境） 團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。 \ 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。其中： / 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。1 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出萬(wàn)元。主要用于機(jī)動(dòng)車維修及保養(yǎng) 費(fèi)。2017年，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 6輛。; 3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。 八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 說(shuō)明 \ 本單位2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明 本單位2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本單位2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 / （二）政府采購(gòu)支出情況 本單位2017年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為萬(wàn)元, 其中：貨物采購(gòu)金額萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額 0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額 0萬(wàn)元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，一 般公務(wù)用車6輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）， 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績(jī)效管理情況 \ 本單位2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：本單位建立 了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：按照財(cái)政部門(mén)制度：浦財(cái)督【 2015】 48號(hào)、浦財(cái)督【2016】5號(hào)，開(kāi)展本單位預(yù)算績(jī)效管理工作，建、 立了上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市運(yùn)行綜合管理中心 （上海市浦東 新區(qū)航頭鎮(zhèn)城市網(wǎng)格化綜合管理中心、 上海市浦東新區(qū)綠化市容 管理中心）的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況： 2017年度開(kāi)展的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目 0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元; 2017年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。 第四部分 名詞解釋 無(wú) 18