【制度范例】建材有限公司管理制度匯編(WORD2
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1、 建材有限公司 管理制度匯編 CM-QA-2010 版 本 號(hào): A 修改狀態(tài): 0 分 發(fā) 號(hào): 受控狀態(tài): 編 制: 審 批: 二〇一〇年五月一日發(fā)布 二〇一〇年五月一日實(shí)施 目 錄 方針目標(biāo)管理制度……………………………………………………………3 質(zhì)量管理制度及考核辦法……………………………………………………4 人員培訓(xùn)制度…………………………………………………………………7 設(shè)
2、備管理制度…………………………………………………………………9 計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備管理制度………………………………………………12 技術(shù)文件管理制度……………………………………………………………13 工藝管理制度及考核辦法……………………………………………………14 檢驗(yàn)管理制度…………………………………………………………………15 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗(yàn)規(guī)定………………………………………………16 采購(gòu)質(zhì)量控制制度……………………………………………………………17 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則…………………………………………………………………19 安全生產(chǎn)制度…………………………………………
3、………………………20 倉(cāng)庫(kù)管理制度…………………………………………………………………21 方針目標(biāo)管理制度 CM-QA-2010-001 為進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)管理的相關(guān)工作,特制定本制度: 1、質(zhì)量方針是本公司的工作中心,是公司全體職工奮斗的宗旨,通過(guò)方針展開實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理,把公司的各部門和每一個(gè)人都統(tǒng)一在目標(biāo)上,使得部門和職工都能有機(jī)地組織和協(xié)調(diào)起來(lái),使之完成公司年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 2、本年度的方針目標(biāo)的指定一句是:公司的中近期計(jì)劃以及上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)“包?!敝笜?biāo),在充分掌握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上,結(jié)合上年度企業(yè)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后遺留的“問(wèn)題點(diǎn)” 。 3、公司年度的方針目標(biāo)應(yīng)在
4、上年度四季度前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)會(huì)議討論、補(bǔ)充、修改后,由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 4、公司方針目標(biāo)確定后,各部門圍繞方針目標(biāo)展開工作,每季度填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解完成情況表》,上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。每半年,質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)公司方針目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審方針目標(biāo)的充分性、適宜性,填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查記錄表》,必要時(shí)做相應(yīng)修改。 5、各部門應(yīng)將方針目標(biāo)展開,落實(shí)到人,與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制直接掛鉤,辦公室把目標(biāo)值作為考核獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)之一。 6、在企業(yè)方針目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中,出現(xiàn)的各種問(wèn)題要及時(shí)組織協(xié)調(diào),進(jìn)行有效的監(jiān)督,對(duì)方針目標(biāo)的修改與其它重大問(wèn)題要及時(shí)向經(jīng)理反饋,并提出處理意見。 7、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理每年
5、至少組織評(píng)審一次(在管理評(píng)審時(shí)),實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理制度及考核辦法 CM-QA-2010-002 一、質(zhì)量管理制度 為了規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本質(zhì)量管理制度,望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 企業(yè)必須做到:規(guī)范管理,以質(zhì)量求生存、求信譽(yù)、求發(fā)展,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會(huì)信譽(yù)。全體人員要樹立強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí),牢記我們的質(zhì)量方針,樹立“廠興我榮,廠衰我恥”的思想,形成人人管質(zhì)量、人人抓質(zhì)量的質(zhì)量意識(shí)氛圍,使我們的產(chǎn)品以100%的合格率走向市場(chǎng)。 要加強(qiáng)人員培訓(xùn)工作,各崗位人員要積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),并在實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和操作技能。 企
6、業(yè)管理人員對(duì)質(zhì)量管理要抓嚴(yán)、抓實(shí),嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。要定期組織召開由相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì),研究和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,并制定出解決方案。 各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員要定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)日常工作中出現(xiàn)的有可能引起質(zhì)量事故的問(wèn)題和應(yīng)采取的措施。盡最大努力將質(zhì)量事故解決在發(fā)生前。 采購(gòu)人員要從《合格供方》中采購(gòu)原輔材料;檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和《原料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果簽字負(fù)責(zé);倉(cāng)庫(kù)管理人員要憑檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)管理,對(duì)不合格產(chǎn)品,堅(jiān)決不予驗(yàn)收入庫(kù)。 以班組互檢、檢驗(yàn)員抽檢為手段,定期、不定期實(shí)施質(zhì)量檢查,保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程
7、中的控制,以過(guò)程控制確保產(chǎn)品的整體質(zhì)量。領(lǐng)料員必須從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的原料。加工人員要嚴(yán)格按照《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》操作,一道工序結(jié)束后,操作人員要《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄,合格后方能轉(zhuǎn)到下道工序;下道工序操作人員要進(jìn)行復(fù)核。 檢驗(yàn)員應(yīng)按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)每批成品按抽檢比例進(jìn)行抽檢,填寫成品檢驗(yàn)記錄。包裝人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一檢驗(yàn)合格后,填寫合格證包裝出廠。 為了保證上述質(zhì)量管理制度的落實(shí),應(yīng)定期(每月)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)車間等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 檢查內(nèi)容包括: (a)各類技術(shù)文件、工藝規(guī)程是否認(rèn)真執(zhí)行。 (b)操作工是否嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn), (c)
8、在生產(chǎn)過(guò)程中,是否能夠保持圖紙、工藝、技術(shù)文件的完整、清潔,無(wú)損壞,丟失現(xiàn)象。 (d)是否嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,搞好車間和作業(yè)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,做到文明生產(chǎn)。 (e)是否嚴(yán)格實(shí)施原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證,半成品檢驗(yàn),成品出廠檢驗(yàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對(duì)上述規(guī)定,每月進(jìn)行一次檢查,并將考核內(nèi)容填入考核表,對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P,具體可按《質(zhì)量管理考核辦法》執(zhí)行。 二、質(zhì)量管理制度考核辦法 工作質(zhì)量是顧客安全和經(jīng)濟(jì)效益的前提和保證,各部門員工必須增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí),提高工作效率,牢固樹立各項(xiàng)工作以質(zhì)量第一的思想,加大工作質(zhì)量管理力度實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標(biāo),特制定工作
9、質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法。 (一)辦公室考核不合格處200元罰款/人。 1) 保持辦公室的清潔衛(wèi)生,不遲到早退。 2) 所有員工應(yīng)組織上崗培訓(xùn)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 3) 在辦公室不做與工作無(wú)關(guān)事情,做好來(lái)訪人員的接待工作。 4) 做好人員檔案的建立和文件管理工作。 (二)生產(chǎn)車間、班組考核不合格處100元罰款/人。 1)貫徹執(zhí)行各種崗位職責(zé)、工藝操作和安全生產(chǎn)制等各項(xiàng)制度,嚴(yán)格考核。并做好各種原始記錄。 2)熟練掌握工藝要求,精心組織生產(chǎn),保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 3)對(duì)原料、半成品、成品、不合格品,要標(biāo)識(shí)清楚,分類存放。 4)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào),按規(guī)定要求對(duì)不合格品進(jìn)行處
10、置。 5)對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),努力降低材料消耗。 6)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,并做好記錄。 (三)檢驗(yàn)員考核不合格者處100元罰款/人。 1)應(yīng)對(duì)每批采購(gòu)的原輔材料、關(guān)鍵工序半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn),并有完善的記錄。 2)應(yīng)及時(shí)對(duì)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3)應(yīng)保證公司的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi),并有完善的登記、使用、保養(yǎng)記錄。 (四)采購(gòu)人員考核不合格者處100元罰款/人。 1)每次采購(gòu)都能按照《采購(gòu)質(zhì)量控制制度》要求從合格供方中采購(gòu),不得有無(wú)證采購(gòu)、關(guān)系采購(gòu)、條子采購(gòu)、回扣采購(gòu)現(xiàn)象。 2)嚴(yán)格按生產(chǎn)部填寫的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上的名稱、規(guī)格等要求采購(gòu)原輔料
11、,不得有錯(cuò)買現(xiàn)象。 3)每次采購(gòu)都能及時(shí)并索要供方的質(zhì)保書,并積極配合檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 (五)倉(cāng)庫(kù)保管員考核不合格者處100元罰款/人。 1)每次原料或成品入庫(kù)時(shí),都能認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)記錄,不合格不放行。 2)每次入庫(kù)的產(chǎn)品都能及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 3)入庫(kù)的產(chǎn)品都能按區(qū)域進(jìn)行存放,標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯,防止混淆和錯(cuò)用。 4)能及時(shí)做好入庫(kù)產(chǎn)品的登記,并保留完好。 (六)技術(shù)管理人員按業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 (七)各部門應(yīng)做好本部門的質(zhì)量記錄,不得有不記、漏記現(xiàn)象。 對(duì)上述規(guī)定每月進(jìn)行一次考核,并將考核內(nèi)容填入考核表,對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P,具體可按《考核辦法》實(shí)施。 4、質(zhì)量事故的處理 1)
12、產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析處理原則:對(duì)質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則,即事故原因不清不放過(guò);事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò);沒(méi)有總結(jié)教訓(xùn)和沒(méi)有防范措施不放過(guò)。 2)凡發(fā)生普通質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的)罰款5-10元。 3)凡發(fā)生一般質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在200元以內(nèi)的)罰款10-20元。 4)凡發(fā)生重大質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在300-1000元以內(nèi)的)罰款30-200元。 5)對(duì)違反規(guī)定不聽勸阻,不遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作不負(fù)責(zé)任,失職造成質(zhì)量事故者,或隱瞞事故不報(bào)者,對(duì)事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者,處以事故直接經(jīng)濟(jì)損失的1-5%。 人員培訓(xùn)制度 CM-Q
13、A-2010-003 為提高員工崗位工作能力,鼓勵(lì)和調(diào)動(dòng)員工學(xué)習(xí)科學(xué)文化、專業(yè)知識(shí)的積極性,以適應(yīng)崗位工作的需要,特制定本制度。 一、員工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組 1、職工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)組長(zhǎng)一人,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)工作。 2、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制訂公司員工教育、培訓(xùn)工作計(jì)劃,辦公室負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。 3、檢查培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。解決有關(guān)員工教育工作的重大問(wèn)題。 二、員工培訓(xùn)項(xiàng)目 l、行政管理人員均應(yīng)進(jìn)行三法一條例(產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例)的培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)考核。 2、各類崗位
14、員工,應(yīng)根據(jù)本工作崗位的知識(shí)和能力要求進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)并經(jīng)考核,考核合格后方能上崗。 3、各類崗位員工均應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn),考核合格方可上崗。 4、員工實(shí)行先培訓(xùn)后上崗制,干部實(shí)行先培訓(xùn)后任職制。 三、員工外出培訓(xùn)審批 l、凡公司職工參加全日制的脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí),原則上應(yīng)根據(jù)公司人才的需求情況確定。由領(lǐng)導(dǎo)小組考核推薦,定向培養(yǎng),擇優(yōu)選送,經(jīng)理審批。 2、凡各部門根據(jù)工作需要,選派有關(guān)技術(shù)、專業(yè)人員到外單位培訓(xùn)學(xué)習(xí),應(yīng)由各部門申請(qǐng),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 四、員工外出培訓(xùn)的費(fèi)用及獎(jiǎng)勵(lì) 1、凡參加脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的員工,學(xué)費(fèi)由單位辦理報(bào)銷手續(xù),對(duì)中途自動(dòng)棄學(xué)者,學(xué)費(fèi)由本人自理。 2、脫產(chǎn)
15、學(xué)習(xí)超過(guò)6個(gè)月以上者,取消月獎(jiǎng),改發(fā)獎(jiǎng)學(xué)金,憑成績(jī)單辦理。 3、參加外單位各種管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班,應(yīng)憑收據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 五、安全教育 l、堅(jiān)持貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的方針,做好、管好、抓好安全生產(chǎn)工作。教育全體職工做好安全工作,杜絕火警、火災(zāi)以及重大設(shè)備人身傷亡事故。 2、對(duì)新來(lái)的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn),對(duì)臨雜人員實(shí)行安全、防火安全知識(shí)教育。 3、每年進(jìn)行一次全體職工的安全防火知識(shí)培訓(xùn)。 4、利用墻報(bào)等媒體,普及職工的安全知識(shí),使職工養(yǎng)成良好的安全生產(chǎn)習(xí)慣。 設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-004 根據(jù)企業(yè)設(shè)備管理的要求,包裝設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài),降低設(shè)備維修費(fèi)用,滿
16、足產(chǎn)品生產(chǎn)需要,特制訂下列制度。 1、設(shè)備的檢修和驗(yàn)收制度 1.1、按設(shè)備驗(yàn)收計(jì)劃,做好設(shè)備清洗、加潤(rùn)滑油、定期檢查和性能驗(yàn)證。 1.2、“完好設(shè)備”和“準(zhǔn)用設(shè)備”標(biāo)簽的張貼必須滿足以下兩個(gè)條件: 生產(chǎn)部按要求對(duì)設(shè)備逐項(xiàng)驗(yàn)收并合格; 檢驗(yàn)員驗(yàn)證經(jīng)該設(shè)備加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量并合格; 1.3、有指示儀表的生產(chǎn)設(shè)備,按設(shè)備進(jìn)行檢查;對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)量器具應(yīng)定期檢定保證其有效期內(nèi)。 1.4、檢查完畢后,應(yīng)填寫《設(shè)備完好檢查表》。 1.5、統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率。 1.6、對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備,由使用人填寫《設(shè)備報(bào)廢單》,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢。 2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 2.1、日常
17、保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行; 2.2、定期保養(yǎng) 設(shè)備定期保養(yǎng)半年一次,以操作工為主,機(jī)修工為輔; 3、設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度 3.1、設(shè)備維修保養(yǎng)后,應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí),符合要求的用“完好”、“準(zhǔn)用”標(biāo)識(shí),不符合要求的:用“待修”、“停用”、“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 3.2、生產(chǎn)部對(duì)“完好”和“準(zhǔn)用”設(shè)備,統(tǒng)一編制設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容:設(shè)備編號(hào)、驗(yàn)收日期、有效期。 4、設(shè)備使用管理制度 4.1、公司應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理,由設(shè)備管理員建立《設(shè)備臺(tái)帳》。 4.2、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備外觀、電氣、傳動(dòng)、供油、潤(rùn)滑等系統(tǒng)的技術(shù)性能作出明確規(guī)定,并證明設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要。 4.3、車間每年年末編制
18、次年《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》。 4.4、主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期6個(gè)月。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障修復(fù)后,應(yīng)重新確認(rèn)設(shè)備的完好狀況。 4.5、加工設(shè)備應(yīng)設(shè)專人操作和負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng),操作工必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)考核,合格后方可持證操作。 4.6、設(shè)備操作人員應(yīng)及時(shí)做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。 4.7、生產(chǎn)部除負(fù)責(zé)督促操作工做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)外,對(duì)到期的保養(yǎng)設(shè)備要按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 5、設(shè)備資料的管理制度 5.1、設(shè)備資料應(yīng)由公司設(shè)專人收集整理并保管。 5.2、設(shè)備資料必須清晰、完善、清潔,并及時(shí)核對(duì)、登記、分類,辦理交接手續(xù)。 5.3、設(shè)備調(diào)遷時(shí),設(shè)備的全部檔案資料必須全部隨機(jī)調(diào)遷到接受單位,并辦理交
19、接手續(xù)。 6、新設(shè)備的申購(gòu)、自制設(shè)備的管理制度 6.1、根據(jù)公司發(fā)展新添置的設(shè)備,由需用部門提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。 6.2、申請(qǐng)部門應(yīng)向經(jīng)理提供新增設(shè)備的造價(jià)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證、效益估計(jì)的報(bào)告,供經(jīng)理決策作參考。 6.3、新增設(shè)備購(gòu)置和制造計(jì)劃書下達(dá)后,供銷部應(yīng)積極落實(shí)訂購(gòu),及時(shí)組織調(diào)運(yùn)回廠,以滿足生產(chǎn)需要。 7、設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和移交制度 7.1、新設(shè)備到廠后,設(shè)備管理員需在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)開箱驗(yàn)收,檢查整機(jī)在運(yùn)輸中是否有缺損,附機(jī)、附件、備件及技術(shù)文件資料等是否符合裝箱單。 7.2、安裝應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行,由設(shè)備管理員或設(shè)備生產(chǎn)廠方負(fù)責(zé)調(diào)試工作,使用部門參與進(jìn)行驗(yàn)收,填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》
20、,檢查結(jié)果由有關(guān)人員簽字后設(shè)備移交使用部門。 7.3、向使用部門移交設(shè)備的同時(shí),移交專用工具、附件等。一并移交操作規(guī)程。 7.4、設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)文件、以及安裝驗(yàn)收過(guò)程中形成的文件,統(tǒng)一交設(shè)備管理員保管,其他任何個(gè)人及部門均無(wú)權(quán)保存。 8、設(shè)備報(bào)廢和封存制度 8.1、凡因設(shè)備無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的方可報(bào)廢。 8.2、設(shè)備報(bào)廢由使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng),質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.3、設(shè)備封存:凡三個(gè)月以上不使用的生產(chǎn)設(shè)備必須進(jìn)行封存,由操作人員對(duì)該項(xiàng) 設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后封存,并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-005 1、凡公司購(gòu)置的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備
21、,均需統(tǒng)一登記建賬、編號(hào),對(duì)于貴重或準(zhǔn)確度等級(jí)較高的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備還要建立技術(shù)檔案。 2、新購(gòu)入的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備,在發(fā)放使用前必須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格后方可使用。屬于強(qiáng)檢的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備,應(yīng)到計(jì)量部門履行申訴手續(xù),檢定合格后使用,并接受年度審核。 3、對(duì)一些重要、列入強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備,應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先接受培訓(xùn)后方可上崗操作,其他人不得隨便使用。 4、根據(jù)操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定,使用人員應(yīng)按技術(shù)要求,注意日常維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象,應(yīng)不再使用,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。 5、使用人員應(yīng)做好計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的維修、保養(yǎng)
22、等記錄,存入檔案。 技術(shù)文件管理制度 CM-QA-2010-006 1、范圍 本制度適用于公司對(duì)技術(shù)文件(包括適用的外來(lái)文件)進(jìn)行管理。 2、定義 外來(lái)文件:與產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等;行業(yè)、地方頒布的條例、規(guī)范、辦法等;有關(guān)主管部門頒布的管理辦法、規(guī)定等文件。 3、職責(zé) 3.1、各職能部門負(fù)責(zé)編制工藝指導(dǎo)性文件; 3.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批; 4、技術(shù)文件的分類和編號(hào) 執(zhí)行《文件控制程序》; 5、文件的發(fā)放 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的起重要作用的工作場(chǎng)所,都應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。文件發(fā)放必須由文件管理員填寫《文件發(fā)放回收記錄》,領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字
23、。 6、文件的更改 6.1、技術(shù)文件內(nèi)容如需進(jìn)行更改,由申請(qǐng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。文件內(nèi)容經(jīng)過(guò)多次或大面積更改后,應(yīng)重新編制或換版、修改內(nèi)容不多時(shí),可采用換頁(yè)和劃改方式,填寫《文件修改記錄》。 6.2、文件更改時(shí),與該更改文件相關(guān)的其他文件的內(nèi)容應(yīng)同時(shí)修改,以保證相關(guān)文件的有效性和文件之間的一致性。 7、文件的收回 7.1、已失效和作廢的質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件,由文件管理員及時(shí)收回加蓋“作廢”印章,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 7.2、公司在職人員如調(diào)離本崗位人員時(shí)所持有的文件予以收回。 8、文件的保管 所有技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管。 工藝管理制度及考核
24、辦法 CM-QA-2010-007 一、工藝管理制度 1、總則 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”,特制訂本制度。 2、范圍 生產(chǎn)工藝的制訂與修改:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理與落實(shí);產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存于檔案;對(duì)操作工進(jìn)行工藝培訓(xùn)與考核,均納入工藝管理范疇。 3、內(nèi)容 3.1 根據(jù)公司情況,由生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,作為公司的基礎(chǔ)技術(shù)文件實(shí)施,以指導(dǎo)生產(chǎn),生產(chǎn)部存檔。 3.2 為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性,應(yīng)不斷地堆現(xiàn)行工藝進(jìn)行改進(jìn)。 3.3 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的工藝流程進(jìn)行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,并嚴(yán)格按照工藝流程
25、和工藝操作規(guī)程組織加工配做。 3.4操作工對(duì)每道工序必須嚴(yán)格按照工作操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作,做好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存,并定期將此記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。 3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督操作工工藝執(zhí)行情況,對(duì)違法工藝操作規(guī)程的個(gè)人有權(quán)采取措施與考核,并提請(qǐng)總經(jīng)理予以處理。 3.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)操作工進(jìn)行工藝方面的培訓(xùn),定期進(jìn)行技術(shù)評(píng)定和考核,考核不合格的人員不得上崗。 3.7 對(duì)任何違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象和個(gè)人將視情節(jié)嚴(yán)重程度按規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。 二、工藝考核辦法 是否有現(xiàn)行有效工藝文件,工藝文件和資料、原始記錄是否正確完整; 是否對(duì)各工序產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否正確、字跡清楚,無(wú)殘缺;
26、 操作工是否有相應(yīng)上崗證;是否熟悉工藝文件并按要求生產(chǎn);監(jiān)控點(diǎn)是否記錄正確及時(shí),設(shè)備是否完好,無(wú)違章操作; 生產(chǎn)設(shè)施是否符合安全要求;操作工安全防護(hù)是否符合要求;場(chǎng)地是否清潔;原料、半成品、成品是否明確分區(qū)、擺放整齊并正確標(biāo)識(shí);工位器具是否合理使用; 檢驗(yàn)管理制度 CM-QA-2010-008 1、產(chǎn)品檢驗(yàn)工作由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織,檢驗(yàn)員直接授權(quán)于總經(jīng)理,在公司獨(dú)立行使權(quán)利是公司質(zhì)量檢驗(yàn)的最高權(quán)威機(jī)構(gòu)。對(duì)公司的進(jìn)貨質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、檢驗(yàn)采用自檢、專職檢,在加工過(guò)程中以自檢、互檢為主,出廠設(shè)立專職檢。 3、檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),或?qū)a(chǎn)品放置到相應(yīng)的區(qū)域(待檢區(qū),
27、合格品區(qū),不合格品區(qū))。 4、進(jìn)貨檢驗(yàn):所有進(jìn)廠的供方產(chǎn)品必須按《原料檢驗(yàn)規(guī)范》經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 5、檢驗(yàn)、驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品根據(jù)其性質(zhì)予以退貨處理,相關(guān)部門對(duì)該供方重新進(jìn)行評(píng)審,以確定其是否列入合格供方名錄。 6、驗(yàn)收時(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 7、生產(chǎn)過(guò)程中操作人員應(yīng)對(duì)加工過(guò)程每道工序按《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行自檢、互檢。 8、不合格的部件不得進(jìn)入下道工序,做好檢驗(yàn)記錄。 9、關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 10、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)為最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目必須按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》檢驗(yàn)全部合格,檢驗(yàn)單上要有檢驗(yàn)員簽字,質(zhì)
28、量負(fù)責(zé)人審批;包裝、標(biāo)識(shí)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)文件規(guī)定。 11、檢驗(yàn)記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認(rèn)真填寫、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗(yàn)規(guī)定 CM-QA-2010-009 1、出廠檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,視情況判定其返工和報(bào)廢。 2、返工產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn),應(yīng)重新填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。不合格的產(chǎn)品在填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄時(shí)要在“備注”欄中注明不合格情況和“返工”字樣,返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后在原檢驗(yàn)記錄單上加蓋合格章,方可出廠。 3、不合格品的返工應(yīng)按下列程序進(jìn)行: 發(fā)現(xiàn)不合格品 分析不合格原因 提出預(yù)防措施和處理意見 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 返工 重新檢驗(yàn)
29、合格品 出廠 不合格 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 CM-QA-2010-010 1、目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2、適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)原料、輔料、包裝物等的供方控制。 3、職責(zé) 3.1 公司供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施采購(gòu); 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收; 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核供方資料及供方評(píng)價(jià)的結(jié)果,批準(zhǔn)合格供方; 4、采購(gòu)程序 4.1 采購(gòu)文件如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等通常包含如下信息: a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求; b)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求; c)其他要求如價(jià)格、數(shù)量、交付等; 4.
30、2 采購(gòu)計(jì)劃:公司供銷部編制《月度采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可采購(gòu);采購(gòu)必須從《合格供方名錄》中選擇供方;若供方不在此名單中,要先進(jìn)行評(píng)價(jià),具體按《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》執(zhí)行; 4.3 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同應(yīng)標(biāo)明采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收條件等,經(jīng)雙方簽字(或蓋章)后方可生效。 4.4 實(shí)施采購(gòu) a)采購(gòu)人員要根據(jù)上述信息和采購(gòu)文件,對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購(gòu)物資的同事,應(yīng)向供方索取物資的產(chǎn)品說(shuō)明書,包括合格者、檢驗(yàn)報(bào)告或化驗(yàn)單等; b)采購(gòu)物資進(jìn)廠后,采購(gòu)人員及時(shí)通知檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收,憑檢驗(yàn)員簽字合格的報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的物資,執(zhí)行《不合格品控制
31、程序》; 4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足采購(gòu)要求,具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》8.2.4的規(guī)定; 5、檢驗(yàn) 5.1 原料到公司后,公司的倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí),公司供銷部通知質(zhì)管部; 5.2 檢驗(yàn)員抽樣 5.3 檢驗(yàn)員講抽來(lái)的樣做好標(biāo)識(shí),按照《原料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn),填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》; 5.4 檢驗(yàn)結(jié)束后,檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》送交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字; 5.5 庫(kù)管根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,做好登記。對(duì)不合格原料進(jìn)行隔離處置; 5.6 生產(chǎn)部在接到不合格原料檢驗(yàn)單后,應(yīng)及時(shí)通知供銷部做退貨處理。 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 CM-QA-2010-011 1、
32、為了保證原輔材料質(zhì)量,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定的要求,對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制,特制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 2、供方應(yīng)持有國(guó)家注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有有效的經(jīng)營(yíng)范圍。 3、供方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果適用工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例的,應(yīng)具有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 4、供方應(yīng)具有有效的質(zhì)量保證能力,即有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)能力、加工水平、管理水平以及檢測(cè)能力。 5、供方應(yīng)具有良好的資信程度,經(jīng)營(yíng)規(guī)范,產(chǎn)品價(jià)格適可,質(zhì)量比較穩(wěn)定。 6、供方在包裝、貯存、運(yùn)輸、交貨等方面,都能提供快速優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿足企業(yè)要求。 7、供方應(yīng)提供產(chǎn)品售后服務(wù),質(zhì)量信息反饋渠道流暢,能幫助企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題,使企業(yè)無(wú)后
33、顧之憂。 合格供方:對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 1、要有完善的質(zhì)量管理體系; 2、能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品; a、提供檢測(cè)報(bào)告,檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求; b、提供質(zhì)量說(shuō)明書、產(chǎn)品合格證明書; 3、提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; 4、提供工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件; 5、有良好信譽(yù); 附: 1、《供方信息調(diào)查表》 2、《供方評(píng)價(jià)記錄表》 3、《合格供方名單》 安全生產(chǎn)制度 CM-QA-2010-012 1、安全生產(chǎn)、人人有責(zé),必須貫徹、“安全第一,預(yù)防為主”的方針。所有職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn),勞動(dòng)保護(hù)的政策、法規(guī),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,堅(jiān)守崗位,完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。
34、 2、企業(yè)由經(jīng)理負(fù)責(zé)抓安全生產(chǎn)工作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)巡視或監(jiān)督安全工作落實(shí)情況。各級(jí)人員必須執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得違章指揮,嚴(yán)禁違章作業(yè)。 3、定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,提高安全意識(shí),掌握安全常識(shí)和應(yīng)采取的措施。 4、新員工上崗前進(jìn)行安全教育,經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 5、對(duì)重要崗位和重要設(shè)備要加強(qiáng)安全管理,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度。 6、操作工必須熟悉公司的加工工藝,掌握本崗位的操作技能和設(shè)備性能及其維護(hù)方法。工作前必須仔細(xì)檢查所用設(shè)備是否齊全,各種電器設(shè)備是否完好,在確定正常后方可開始工作,工作完畢后應(yīng)清掃工作現(xiàn)場(chǎng),搞好環(huán)境衛(wèi)生。 7、檢修設(shè)備和清掃時(shí)必須切斷電源,并實(shí)行掛牌制
35、。 8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或有關(guān)人員運(yùn)行,任何人不得啟動(dòng)自己崗位以外的設(shè)備。 9、認(rèn)真開展安全大檢查,查出問(wèn)題及時(shí)采取措施,積極組織整改,清除隱患。 倉(cāng)庫(kù)管理制度 CM-QA-2010-015 1、目的 1.1 為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉(cāng)庫(kù)安全,特制定以下管理制度。 1.2 制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。 2、程序 2.1 物品入庫(kù)管理: 2.1.1 所有物品均應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 2.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)管部出具的驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格
36、型號(hào)、數(shù)量,最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢,如相符,填寫物品入庫(kù)單,根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳;如不符,則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)管部。 2.2 物品出庫(kù)、發(fā)貨管理: 2.2.1 物品出庫(kù):持有物品最終使用部門經(jīng)理審批后方可提貨,相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因;倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。 2.2.2 物品發(fā)貨:發(fā)貨通知單必須經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后,倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.2.3 所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。 2.2.4 倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組
37、織物品出庫(kù),并遵循先進(jìn)先出的原則,物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。 2.2.5 物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項(xiàng)無(wú)誤后,由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨;倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。 2.3 物品報(bào)廢: 2.3.1 物品報(bào)廢原因: 倉(cāng)庫(kù) 1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等); 2)超過(guò)使用壽命的; 3)已不再使用的; 4)在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的; 2)生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。 3)因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的; 供銷部 1)生產(chǎn)過(guò)程中,顧客取消合同; 2)己購(gòu)物品,在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良
38、,經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的; 3)因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。 2.3.2物品報(bào)廢流程: 1)倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品,由供銷部出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》,由質(zhì)管部出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)出具報(bào)廢物品的價(jià)值、質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,予以報(bào)廢,價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)總經(jīng)理審批; 2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。 2.3.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng): 1)所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管; 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元件拆除,送檢驗(yàn)員檢驗(yàn),合格品辦理入庫(kù)手續(xù)。 2.4、倉(cāng)庫(kù)管理: 2.4.1 按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積,分別按料號(hào)次序擺放,并將各物品型號(hào)、
39、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。 2.4.2 倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 2.4.3 遵循7S 原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。 2.4.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,擺放在指定區(qū)域,做好標(biāo)識(shí)。 2.4.5 檢驗(yàn)合格的物品,及時(shí)入庫(kù)貯存。 2.4.6 換貨、報(bào)損的物品,區(qū)分存放,并單獨(dú)記賬。 2.4.7 非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。 2.4.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 2.4.9 保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間。易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)
40、分開貯存,并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。 2.4.10 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。 2.4.11 物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。 2.4.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密,保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。 2.4.13 易碎、易破物品須輕取輕放。 2.4.14 配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。 2.4.15 每月28號(hào)前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。 2.4.14 年中、年末,倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn),查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào),核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查; 2.4.15 出具盤點(diǎn)報(bào)告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)供銷部負(fù)責(zé)人,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 第23頁(yè)
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