【制度范例】建材有限公司管理制度匯編(WORD2

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1、 建材有限公司 管理制度匯編 CM-QA-2010 版 本 號： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年五月一日發(fā)布 二〇一〇年五月一日實施 目 錄 方針目標(biāo)管理制度……………………………………………………………3 質(zhì)量管理制度及考核辦法……………………………………………………4 人員培訓(xùn)制度…………………………………………………………………7 設(shè)

2、備管理制度…………………………………………………………………9 計量器具、檢測設(shè)備管理制度………………………………………………12 技術(shù)文件管理制度……………………………………………………………13 工藝管理制度及考核辦法……………………………………………………14 檢驗管理制度…………………………………………………………………15 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定………………………………………………16 采購質(zhì)量控制制度……………………………………………………………17 供方評價準(zhǔn)則…………………………………………………………………19 安全生產(chǎn)制度…………………………………………

3、………………………20 倉庫管理制度…………………………………………………………………21 方針目標(biāo)管理制度 CM-QA-2010-001 為進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)管理的相關(guān)工作，特制定本制度： 1、質(zhì)量方針是本公司的工作中心，是公司全體職工奮斗的宗旨，通過方針展開實現(xiàn)目標(biāo)管理，把公司的各部門和每一個人都統(tǒng)一在目標(biāo)上，使得部門和職工都能有機(jī)地組織和協(xié)調(diào)起來，使之完成公司年度各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 2、本年度的方針目標(biāo)的指定一句是：公司的中近期計劃以及上級主管部門下達(dá)的各項“包?！敝笜?biāo)，在充分掌握國內(nèi)市場動態(tài)的基礎(chǔ)上，結(jié)合上年度企業(yè)方針目標(biāo)實現(xiàn)后遺留的“問題點(diǎn)” 。 3、公司年度的方針目標(biāo)應(yīng)在

4、上年度四季度前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)會議討論、補(bǔ)充、修改后，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 4、公司方針目標(biāo)確定后，各部門圍繞方針目標(biāo)展開工作，每季度填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解完成情況表》，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。每半年，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對公司方針目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評審，評審方針目標(biāo)的充分性、適宜性，填寫《質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查記錄表》，必要時做相應(yīng)修改。 5、各部門應(yīng)將方針目標(biāo)展開，落實到人，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制直接掛鉤，辦公室把目標(biāo)值作為考核獎勵的依據(jù)之一。 6、在企業(yè)方針目標(biāo)實施過程中，出現(xiàn)的各種問題要及時組織協(xié)調(diào)，進(jìn)行有效的監(jiān)督，對方針目標(biāo)的修改與其它重大問題要及時向經(jīng)理反饋，并提出處理意見。 7、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理每年

5、至少組織評審一次（在管理評審時），實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理制度及考核辦法 CM-QA-2010-002 一、質(zhì)量管理制度 為了規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本質(zhì)量管理制度，望全體員工遵照執(zhí)行。 企業(yè)必須做到：規(guī)范管理，以質(zhì)量求生存、求信譽(yù)、求發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會信譽(yù)。全體人員要樹立強(qiáng)烈的質(zhì)量意識，牢記我們的質(zhì)量方針，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的思想，形成人人管質(zhì)量、人人抓質(zhì)量的質(zhì)量意識氛圍，使我們的產(chǎn)品以100%的合格率走向市場。 要加強(qiáng)人員培訓(xùn)工作，各崗位人員要積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識，并在實際工作中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和操作技能。 企

6、業(yè)管理人員對質(zhì)量管理要抓嚴(yán)、抓實，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度。對產(chǎn)品質(zhì)量事故要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。要定期組織召開由相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會，研究和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定出解決方案。 各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員要定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報日常工作中出現(xiàn)的有可能引起質(zhì)量事故的問題和應(yīng)采取的措施。盡最大努力將質(zhì)量事故解決在發(fā)生前。 采購人員要從《合格供方》中采購原輔材料；檢驗員要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和《原料檢驗規(guī)范》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，對檢驗結(jié)果簽字負(fù)責(zé)；倉庫管理人員要憑檢驗員的檢驗結(jié)果入庫管理，對不合格產(chǎn)品，堅決不予驗收入庫。 以班組互檢、檢驗員抽檢為手段，定期、不定期實施質(zhì)量檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 加強(qiáng)生產(chǎn)過程

7、中的控制，以過程控制確保產(chǎn)品的整體質(zhì)量。領(lǐng)料員必須從倉庫領(lǐng)取經(jīng)過檢驗合格的原料。加工人員要嚴(yán)格按照《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》操作，一道工序結(jié)束后，操作人員要《過程檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗并做好記錄，合格后方能轉(zhuǎn)到下道工序；下道工序操作人員要進(jìn)行復(fù)核。 檢驗員應(yīng)按《成品檢驗規(guī)范》對每批成品按抽檢比例進(jìn)行抽檢，填寫成品檢驗記錄。包裝人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一檢驗合格后，填寫合格證包裝出廠。 為了保證上述質(zhì)量管理制度的落實，應(yīng)定期（每月）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對車間等進(jìn)行現(xiàn)場檢查。 檢查內(nèi)容包括： （a）各類技術(shù)文件、工藝規(guī)程是否認(rèn)真執(zhí)行。 （b）操作工是否嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)， （c）

8、在生產(chǎn)過程中，是否能夠保持圖紙、工藝、技術(shù)文件的完整、清潔，無損壞，丟失現(xiàn)象。 （d）是否嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，搞好車間和作業(yè)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)。 （e）是否嚴(yán)格實施原輔材料進(jìn)廠檢驗/驗證，半成品檢驗，成品出廠檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對上述規(guī)定，每月進(jìn)行一次檢查，并將考核內(nèi)容填入考核表，對違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P，具體可按《質(zhì)量管理考核辦法》執(zhí)行。 二、質(zhì)量管理制度考核辦法 工作質(zhì)量是顧客安全和經(jīng)濟(jì)效益的前提和保證，各部門員工必須增強(qiáng)質(zhì)量意識，提高工作效率，牢固樹立各項工作以質(zhì)量第一的思想，加大工作質(zhì)量管理力度實現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標(biāo)，特制定工作

9、質(zhì)量管理實施細(xì)則及考核辦法。 （一）辦公室考核不合格處200元罰款/人。 1) 保持辦公室的清潔衛(wèi)生，不遲到早退。 2) 所有員工應(yīng)組織上崗培訓(xùn)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 3) 在辦公室不做與工作無關(guān)事情，做好來訪人員的接待工作。 4) 做好人員檔案的建立和文件管理工作。 （二）生產(chǎn)車間、班組考核不合格處100元罰款/人。 1）貫徹執(zhí)行各種崗位職責(zé)、工藝操作和安全生產(chǎn)制等各項制度，嚴(yán)格考核。并做好各種原始記錄。 2）熟練掌握工藝要求，精心組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 3）對原料、半成品、成品、不合格品，要標(biāo)識清楚，分類存放。 4）出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時匯報，按規(guī)定要求對不合格品進(jìn)行處

10、置。 5）對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，努力降低材料消耗。 6）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好記錄。 （三）檢驗員考核不合格者處100元罰款/人。 1）應(yīng)對每批采購的原輔材料、關(guān)鍵工序半成品、成品進(jìn)行檢驗，并有完善的記錄。 2）應(yīng)及時對原料、半成品、成品的檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識。 3）應(yīng)保證公司的檢測設(shè)備、計量器具在檢定有效期內(nèi)，并有完善的登記、使用、保養(yǎng)記錄。 （四）采購人員考核不合格者處100元罰款/人。 1）每次采購都能按照《采購質(zhì)量控制制度》要求從合格供方中采購，不得有無證采購、關(guān)系采購、條子采購、回扣采購現(xiàn)象。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)部填寫的《采購申請單》上的名稱、規(guī)格等要求采購原輔料

11、，不得有錯買現(xiàn)象。 3）每次采購都能及時并索要供方的質(zhì)保書，并積極配合檢驗員驗收。 （五）倉庫保管員考核不合格者處100元罰款/人。 1）每次原料或成品入庫時，都能認(rèn)真核對檢驗記錄，不合格不放行。 2）每次入庫的產(chǎn)品都能及時進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)。 3）入庫的產(chǎn)品都能按區(qū)域進(jìn)行存放，標(biāo)識應(yīng)明顯，防止混淆和錯用。 4）能及時做好入庫產(chǎn)品的登記，并保留完好。 （六）技術(shù)管理人員按業(yè)績進(jìn)行考核。 （七）各部門應(yīng)做好本部門的質(zhì)量記錄，不得有不記、漏記現(xiàn)象。 對上述規(guī)定每月進(jìn)行一次考核，并將考核內(nèi)容填入考核表，對違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P，具體可按《考核辦法》實施。 4、質(zhì)量事故的處理 1)

12、產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析處理原則：對質(zhì)量事故必須堅持“三不放過”原則，即事故原因不清不放過；事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有總結(jié)教訓(xùn)和沒有防范措施不放過。 2)凡發(fā)生普通質(zhì)量事故（即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的）罰款5-10元。 3)凡發(fā)生一般質(zhì)量事故（即一次返工損失金額在200元以內(nèi)的）罰款10-20元。 4)凡發(fā)生重大質(zhì)量事故（即一次返工損失金額在300-1000元以內(nèi)的）罰款30-200元。 5)對違反規(guī)定不聽勸阻，不遵守勞動紀(jì)律，工作不負(fù)責(zé)任，失職造成質(zhì)量事故者，或隱瞞事故不報者，對事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者，處以事故直接經(jīng)濟(jì)損失的1-5%。 人員培訓(xùn)制度 CM-Q

13、A-2010-003 為提高員工崗位工作能力，鼓勵和調(diào)動員工學(xué)習(xí)科學(xué)文化、專業(yè)知識的積極性，以適應(yīng)崗位工作的需要，特制定本制度。 一、員工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組 1、職工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)組長一人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)工作。 2、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制訂公司員工教育、培訓(xùn)工作計劃，辦公室負(fù)責(zé)組織貫徹實施。 3、檢查培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況。解決有關(guān)員工教育工作的重大問題。 二、員工培訓(xùn)項目 l、行政管理人員均應(yīng)進(jìn)行三法一條例（產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例）的培訓(xùn)并經(jīng)過考核。 2、各類崗位

14、員工，應(yīng)根據(jù)本工作崗位的知識和能力要求進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)并經(jīng)考核，考核合格后方能上崗。 3、各類崗位員工均應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，考核合格方可上崗。 4、員工實行先培訓(xùn)后上崗制，干部實行先培訓(xùn)后任職制。 三、員工外出培訓(xùn)審批 l、凡公司職工參加全日制的脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，原則上應(yīng)根據(jù)公司人才的需求情況確定。由領(lǐng)導(dǎo)小組考核推薦，定向培養(yǎng)，擇優(yōu)選送，經(jīng)理審批。 2、凡各部門根據(jù)工作需要，選派有關(guān)技術(shù)、專業(yè)人員到外單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)由各部門申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 四、員工外出培訓(xùn)的費(fèi)用及獎勵 1、凡參加脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的員工，學(xué)費(fèi)由單位辦理報銷手續(xù)，對中途自動棄學(xué)者，學(xué)費(fèi)由本人自理。 2、脫產(chǎn)

15、學(xué)習(xí)超過6個月以上者，取消月獎，改發(fā)獎學(xué)金，憑成績單辦理。 3、參加外單位各種管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班，應(yīng)憑收據(jù)辦理報銷手續(xù)。 五、安全教育 l、堅持貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的方針，做好、管好、抓好安全生產(chǎn)工作。教育全體職工做好安全工作，杜絕火警、火災(zāi)以及重大設(shè)備人身傷亡事故。 2、對新來的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，對臨雜人員實行安全、防火安全知識教育。 3、每年進(jìn)行一次全體職工的安全防火知識培訓(xùn)。 4、利用墻報等媒體，普及職工的安全知識，使職工養(yǎng)成良好的安全生產(chǎn)習(xí)慣。 設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-004 根據(jù)企業(yè)設(shè)備管理的要求，包裝設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，降低設(shè)備維修費(fèi)用，滿

16、足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，特制訂下列制度。 1、設(shè)備的檢修和驗收制度 1.1、按設(shè)備驗收計劃，做好設(shè)備清洗、加潤滑油、定期檢查和性能驗證。 1.2、“完好設(shè)備”和“準(zhǔn)用設(shè)備”標(biāo)簽的張貼必須滿足以下兩個條件： 生產(chǎn)部按要求對設(shè)備逐項驗收并合格； 檢驗員驗證經(jīng)該設(shè)備加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量并合格； 1.3、有指示儀表的生產(chǎn)設(shè)備，按設(shè)備進(jìn)行檢查；對影響產(chǎn)品質(zhì)量的計量器具應(yīng)定期檢定保證其有效期內(nèi)。 1.4、檢查完畢后，應(yīng)填寫《設(shè)備完好檢查表》。 1.5、統(tǒng)計設(shè)備完好率。 1.6、對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由使用人填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報廢。 2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 2.1、日常

17、保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行； 2.2、定期保養(yǎng) 設(shè)備定期保養(yǎng)半年一次，以操作工為主，機(jī)修工為輔； 3、設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識制度 3.1、設(shè)備維修保養(yǎng)后，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，符合要求的用“完好”、“準(zhǔn)用”標(biāo)識，不符合要求的：用“待修”、“停用”、“報廢”標(biāo)識。 3.2、生產(chǎn)部對“完好”和“準(zhǔn)用”設(shè)備，統(tǒng)一編制設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容：設(shè)備編號、驗收日期、有效期。 4、設(shè)備使用管理制度 4.1、公司應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理，由設(shè)備管理員建立《設(shè)備臺帳》。 4.2、生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備外觀、電氣、傳動、供油、潤滑等系統(tǒng)的技術(shù)性能作出明確規(guī)定，并證明設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要。 4.3、車間每年年末編制

18、次年《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃》。 4.4、主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期6個月。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障修復(fù)后，應(yīng)重新確認(rèn)設(shè)備的完好狀況。 4.5、加工設(shè)備應(yīng)設(shè)專人操作和負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，操作工必須經(jīng)過專門培訓(xùn)考核，合格后方可持證操作。 4.6、設(shè)備操作人員應(yīng)及時做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。 4.7、生產(chǎn)部除負(fù)責(zé)督促操作工做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)外，對到期的保養(yǎng)設(shè)備要按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 5、設(shè)備資料的管理制度 5.1、設(shè)備資料應(yīng)由公司設(shè)專人收集整理并保管。 5.2、設(shè)備資料必須清晰、完善、清潔，并及時核對、登記、分類，辦理交接手續(xù)。 5.3、設(shè)備調(diào)遷時，設(shè)備的全部檔案資料必須全部隨機(jī)調(diào)遷到接受單位，并辦理交

19、接手續(xù)。 6、新設(shè)備的申購、自制設(shè)備的管理制度 6.1、根據(jù)公司發(fā)展新添置的設(shè)備，由需用部門提出申請報總經(jīng)理審批。 6.2、申請部門應(yīng)向經(jīng)理提供新增設(shè)備的造價、經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證、效益估計的報告，供經(jīng)理決策作參考。 6.3、新增設(shè)備購置和制造計劃書下達(dá)后，供銷部應(yīng)積極落實訂購，及時組織調(diào)運(yùn)回廠，以滿足生產(chǎn)需要。 7、設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和移交制度 7.1、新設(shè)備到廠后，設(shè)備管理員需在生產(chǎn)現(xiàn)場開箱驗收，檢查整機(jī)在運(yùn)輸中是否有缺損，附機(jī)、附件、備件及技術(shù)文件資料等是否符合裝箱單。 7.2、安裝應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，由設(shè)備管理員或設(shè)備生產(chǎn)廠方負(fù)責(zé)調(diào)試工作，使用部門參與進(jìn)行驗收，填寫《設(shè)備驗收記錄》

20、，檢查結(jié)果由有關(guān)人員簽字后設(shè)備移交使用部門。 7.3、向使用部門移交設(shè)備的同時，移交專用工具、附件等。一并移交操作規(guī)程。 7.4、設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)文件、以及安裝驗收過程中形成的文件，統(tǒng)一交設(shè)備管理員保管，其他任何個人及部門均無權(quán)保存。 8、設(shè)備報廢和封存制度 8.1、凡因設(shè)備無法修復(fù)或無修復(fù)價值的方可報廢。 8.2、設(shè)備報廢由使用部門填寫報廢申請，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.3、設(shè)備封存：凡三個月以上不使用的生產(chǎn)設(shè)備必須進(jìn)行封存，由操作人員對該項 設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后封存，并進(jìn)行標(biāo)識。 計量器具、檢測設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-005 1、凡公司購置的計量器具、檢測設(shè)備

21、，均需統(tǒng)一登記建賬、編號，對于貴重或準(zhǔn)確度等級較高的計量器具、檢測設(shè)備還要建立技術(shù)檔案。 2、新購入的計量器具、檢測設(shè)備，在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強(qiáng)檢的計量器具、檢測設(shè)備，應(yīng)到計量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并接受年度審核。 3、對一些重要、列入強(qiáng)制檢定的計量器具、檢測設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先接受培訓(xùn)后方可上崗操作，其他人不得隨便使用。 4、根據(jù)操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定，使用人員應(yīng)按技術(shù)要求，注意日常維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)不再使用，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。 5、使用人員應(yīng)做好計量器具、檢測設(shè)備的維修、保養(yǎng)

22、等記錄，存入檔案。 技術(shù)文件管理制度 CM-QA-2010-006 1、范圍 本制度適用于公司對技術(shù)文件（包括適用的外來文件）進(jìn)行管理。 2、定義 外來文件：與產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系有關(guān)的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)、地方頒布的條例、規(guī)范、辦法等；有關(guān)主管部門頒布的管理辦法、規(guī)定等文件。 3、職責(zé) 3.1、各職能部門負(fù)責(zé)編制工藝指導(dǎo)性文件； 3.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批； 4、技術(shù)文件的分類和編號 執(zhí)行《文件控制程序》； 5、文件的發(fā)放 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行的起重要作用的工作場所，都應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。文件發(fā)放必須由文件管理員填寫《文件發(fā)放回收記錄》，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字

23、。 6、文件的更改 6.1、技術(shù)文件內(nèi)容如需進(jìn)行更改，由申請部門填寫《文件更改申請單》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。文件內(nèi)容經(jīng)過多次或大面積更改后，應(yīng)重新編制或換版、修改內(nèi)容不多時，可采用換頁和劃改方式，填寫《文件修改記錄》。 6.2、文件更改時，與該更改文件相關(guān)的其他文件的內(nèi)容應(yīng)同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和文件之間的一致性。 7、文件的收回 7.1、已失效和作廢的質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件，由文件管理員及時收回加蓋“作廢”印章，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 7.2、公司在職人員如調(diào)離本崗位人員時所持有的文件予以收回。 8、文件的保管 所有技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管。 工藝管理制度及考核

24、辦法 CM-QA-2010-007 一、工藝管理制度 1、總則 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”，特制訂本制度。 2、范圍 生產(chǎn)工藝的制訂與修改：生產(chǎn)現(xiàn)場的管理與落實；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存于檔案；對操作工進(jìn)行工藝培訓(xùn)與考核，均納入工藝管理范疇。 3、內(nèi)容 3.1 根據(jù)公司情況，由生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，作為公司的基礎(chǔ)技術(shù)文件實施，以指導(dǎo)生產(chǎn)，生產(chǎn)部存檔。 3.2 為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性，應(yīng)不斷地堆現(xiàn)行工藝進(jìn)行改進(jìn)。 3.3 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的工藝流程進(jìn)行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并嚴(yán)格按照工藝流程

25、和工藝操作規(guī)程組織加工配做。 3.4操作工對每道工序必須嚴(yán)格按照工作操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，做好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存，并定期將此記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。 3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督操作工工藝執(zhí)行情況，對違法工藝操作規(guī)程的個人有權(quán)采取措施與考核，并提請總經(jīng)理予以處理。 3.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對操作工進(jìn)行工藝方面的培訓(xùn)，定期進(jìn)行技術(shù)評定和考核，考核不合格的人員不得上崗。 3.7 對任何違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象和個人將視情節(jié)嚴(yán)重程度按規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。 二、工藝考核辦法 是否有現(xiàn)行有效工藝文件，工藝文件和資料、原始記錄是否正確完整； 是否對各工序產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識是否正確、字跡清楚，無殘缺；

26、 操作工是否有相應(yīng)上崗證；是否熟悉工藝文件并按要求生產(chǎn)；監(jiān)控點(diǎn)是否記錄正確及時，設(shè)備是否完好，無違章操作； 生產(chǎn)設(shè)施是否符合安全要求；操作工安全防護(hù)是否符合要求；場地是否清潔；原料、半成品、成品是否明確分區(qū)、擺放整齊并正確標(biāo)識；工位器具是否合理使用； 檢驗管理制度 CM-QA-2010-008 1、產(chǎn)品檢驗工作由檢驗員負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織，檢驗員直接授權(quán)于總經(jīng)理，在公司獨(dú)立行使權(quán)利是公司質(zhì)量檢驗的最高權(quán)威機(jī)構(gòu)。對公司的進(jìn)貨質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、檢驗采用自檢、專職檢，在加工過程中以自檢、互檢為主，出廠設(shè)立專職檢。 3、檢驗過程中對檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，或?qū)a(chǎn)品放置到相應(yīng)的區(qū)域（待檢區(qū)，

27、合格品區(qū)，不合格品區(qū)）。 4、進(jìn)貨檢驗：所有進(jìn)廠的供方產(chǎn)品必須按《原料檢驗規(guī)范》經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入庫。 5、檢驗、驗證不合格的供方產(chǎn)品根據(jù)其性質(zhì)予以退貨處理，相關(guān)部門對該供方重新進(jìn)行評審，以確定其是否列入合格供方名錄。 6、驗收時按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 7、生產(chǎn)過程中操作人員應(yīng)對加工過程每道工序按《過程檢驗規(guī)范》進(jìn)行自檢、互檢。 8、不合格的部件不得進(jìn)入下道工序，做好檢驗記錄。 9、關(guān)鍵工序的檢驗由專職檢驗員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗并記錄檢驗結(jié)果。 10、出廠產(chǎn)品檢驗為最終檢驗，檢驗項目必須按《成品檢驗規(guī)范》檢驗全部合格，檢驗單上要有檢驗員簽字，質(zhì)

28、量負(fù)責(zé)人審批；包裝、標(biāo)識應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)文件規(guī)定。 11、檢驗記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認(rèn)真填寫、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定 CM-QA-2010-009 1、出廠檢驗不合格的產(chǎn)品，視情況判定其返工和報廢。 2、返工產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗，應(yīng)重新填寫產(chǎn)品檢驗記錄。不合格的產(chǎn)品在填寫產(chǎn)品檢驗記錄時要在“備注”欄中注明不合格情況和“返工”字樣，返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗員檢驗合格后在原檢驗記錄單上加蓋合格章，方可出廠。 3、不合格品的返工應(yīng)按下列程序進(jìn)行： 發(fā)現(xiàn)不合格品 分析不合格原因 提出預(yù)防措施和處理意見 報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 返工 重新檢驗

29、合格品 出廠 不合格 采購質(zhì)量控制制度 CM-QA-2010-010 1、目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 2、適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的生產(chǎn)原料、輔料、包裝物等的供方控制。 3、職責(zé) 3.1 公司供銷部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)編制采購計劃，實施采購； 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗收； 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核供方資料及供方評價的結(jié)果，批準(zhǔn)合格供方； 4、采購程序 4.1 采購文件如采購計劃、采購合同等通常包含如下信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b）對產(chǎn)品的技術(shù)要求； c）其他要求如價格、數(shù)量、交付等； 4.

30、2 采購計劃：公司供銷部編制《月度采購計劃》經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可采購；采購必須從《合格供方名錄》中選擇供方；若供方不在此名單中，要先進(jìn)行評價，具體按《供方評價準(zhǔn)則》執(zhí)行； 4.3 采購合同 采購合同應(yīng)標(biāo)明采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，驗收條件等，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。 4.4 實施采購 a）采購人員要根據(jù)上述信息和采購文件，對采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購物資的同事，應(yīng)向供方索取物資的產(chǎn)品說明書，包括合格者、檢驗報告或化驗單等； b）采購物資進(jìn)廠后，采購人員及時通知檢驗員對采購物資進(jìn)行驗收，憑檢驗員簽字合格的報告單辦理入庫手續(xù)。對不合格的物資，執(zhí)行《不合格品控制

31、程序》； 4.5 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求，具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊》8.2.4的規(guī)定； 5、檢驗 5.1 原料到公司后，公司的倉庫管理員應(yīng)作出明確標(biāo)識，公司供銷部通知質(zhì)管部； 5.2 檢驗員抽樣 5.3 檢驗員講抽來的樣做好標(biāo)識，按照《原料檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗，填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》； 5.4 檢驗結(jié)束后，檢驗員將《進(jìn)貨檢驗記錄》送交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字； 5.5 庫管根據(jù)檢驗結(jié)果，做好登記。對不合格原料進(jìn)行隔離處置； 5.6 生產(chǎn)部在接到不合格原料檢驗單后，應(yīng)及時通知供銷部做退貨處理。 供方評價準(zhǔn)則 CM-QA-2010-011 1、

32、為了保證原輔材料質(zhì)量，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定的要求，對采購過程及供方能力評價進(jìn)行控制，特制定供方評價準(zhǔn)則。 2、供方應(yīng)持有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照，具有有效的經(jīng)營范圍。 3、供方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果適用工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例的，應(yīng)具有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 4、供方應(yīng)具有有效的質(zhì)量保證能力，即有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)能力、加工水平、管理水平以及檢測能力。 5、供方應(yīng)具有良好的資信程度，經(jīng)營規(guī)范，產(chǎn)品價格適可，質(zhì)量比較穩(wěn)定。 6、供方在包裝、貯存、運(yùn)輸、交貨等方面，都能提供快速優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足企業(yè)要求。 7、供方應(yīng)提供產(chǎn)品售后服務(wù)，質(zhì)量信息反饋渠道流暢，能幫助企業(yè)解決實際問題，使企業(yè)無后

33、顧之憂。 合格供方：對其產(chǎn)品進(jìn)行驗證 1、要有完善的質(zhì)量管理體系； 2、能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品； a、提供檢測報告，檢測結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求； b、提供質(zhì)量說明書、產(chǎn)品合格證明書； 3、提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4、提供工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 5、有良好信譽(yù)； 附： 1、《供方信息調(diào)查表》 2、《供方評價記錄表》 3、《合格供方名單》 安全生產(chǎn)制度 CM-QA-2010-012 1、安全生產(chǎn)、人人有責(zé)，必須貫徹、“安全第一，預(yù)防為主”的方針。所有職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)的政策、法規(guī)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，堅守崗位，完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

34、 2、企業(yè)由經(jīng)理負(fù)責(zé)抓安全生產(chǎn)工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)巡視或監(jiān)督安全工作落實情況。各級人員必須執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得違章指揮，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 3、定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，提高安全意識，掌握安全常識和應(yīng)采取的措施。 4、新員工上崗前進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 5、對重要崗位和重要設(shè)備要加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度。 6、操作工必須熟悉公司的加工工藝，掌握本崗位的操作技能和設(shè)備性能及其維護(hù)方法。工作前必須仔細(xì)檢查所用設(shè)備是否齊全，各種電器設(shè)備是否完好，在確定正常后方可開始工作，工作完畢后應(yīng)清掃工作現(xiàn)場，搞好環(huán)境衛(wèi)生。 7、檢修設(shè)備和清掃時必須切斷電源，并實行掛牌制

35、。 8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或有關(guān)人員運(yùn)行，任何人不得啟動自己崗位以外的設(shè)備。 9、認(rèn)真開展安全大檢查，查出問題及時采取措施，積極組織整改，清除隱患。 倉庫管理制度 CM-QA-2010-015 1、目的 1.1 為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 1.2 制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 2、程序 2.1 物品入庫管理： 2.1.1 所有物品均應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格后入庫。 2.1.2 倉庫管理員根據(jù)質(zhì)管部出具的驗收合格的檢驗單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格

36、型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)管部。 2.2 物品出庫、發(fā)貨管理： 2.2.1 物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理審批后方可提貨，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2.2 物品發(fā)貨：發(fā)貨通知單必須經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.2.3 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。 2.2.4 倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組

37、織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。 2.2.5 物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.3 物品報廢： 2.3.1 物品報廢原因： 倉庫 1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等)； 2)超過使用壽命的； 3)已不再使用的； 4)在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無法維修或無維修價值的； 2)生產(chǎn)過程中損壞的。 3）因技術(shù)更改升級而造成報廢的； 供銷部 1)生產(chǎn)過程中，顧客取消合同； 2)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良

38、，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 3)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。 2.3.2物品報廢流程： 1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由供銷部出具《報廢申請單》，由質(zhì)管部出具檢測結(jié)果、財務(wù)出具報廢物品的價值、質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報總經(jīng)理審批； 2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 2.3.3物品報廢注意事項： 1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元件拆除，送檢驗員檢驗，合格品辦理入庫手續(xù)。 2.4、倉庫管理: 2.4.1 按現(xiàn)有倉庫面積，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、

39、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。 2.4.2 倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 2.4.3 遵循7S 原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。 2.4.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識。 2.4.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。 2.4.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。 2.4.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 2.4.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 2.4.9 保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間。易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)

40、分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。 2.4.10 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 2.4.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 2.4.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。 2.4.13 易碎、易破物品須輕取輕放。 2.4.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 2.4.15 每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。 2.4.14 年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)管部對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查； 2.4.15 出具盤點(diǎn)報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報供銷部負(fù)責(zé)人，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 第23頁