（2套）2022年整理機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編【供參考】

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1、 程序文件 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編 程 序 文 件 版次:第3版 頁(yè)次:96 編制:XXX 2022年09月18日 審核:XXX 2022年09月20日 批準(zhǔn):XXX 2022年09月22日 受控印章：

2、 持有人：XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 文件編號(hào)：ZZYT-CX 2022年09月22日發(fā)布 2022年10月1日實(shí)施 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 發(fā)布 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT-CX 修訂頁(yè) 第1頁(yè) 共1頁(yè) 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 序號(hào) 對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期

3、 受控程序文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁(yè)次后立即將舊頁(yè)次換下。 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 頁(yè)次 1 修訂頁(yè)

4、 1 2 ZZYT/CX01-2022 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 4 3 ZZYT/CX02-2022 文件控制和管理程序 6 4 ZZYT/CX03-2022 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序 11 5 ZZYT/CX04-2022 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 15 6 ZZYT/CX05-2022 處理客戶申訴和投訴的程序

5、 18 7 ZZYT/CX06-2022 不符合工作控制的程序 22 8 ZZYT/CX07-2022 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 25 9 ZZYT/CX08-2022 記錄管理程序 29 10 ZZYT/CX09-2022 內(nèi)部審核程序 33 11 ZZYT/CX10-202

6、2 管理評(píng)審程序 39 12 ZZYT/CX11-2022 人員培訓(xùn)程序 42 13 ZZYT/CX12-2022 安全作業(yè)管理程序 48 14 ZZYT/CX13-2022 設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序 51 15 ZZYT/CX14-2022 數(shù)據(jù)保護(hù)程序

7、 55 16 ZZYT/CX15-2022 應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序 58 17 ZZYT/CX16-2022 允許偏離的程序 61 18 ZZYT/CX17-2022 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序 63 19 ZZYT/CX18-2022 儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序 67 20 ZZYT/CX19-2022

8、 參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序 70 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 頁(yè)次 21 ZZYT/CX20-2022 樣品的處置管理程序 73 22 ZZYT/CX21-2022 結(jié)果質(zhì)量控制程序 76 23 ZZYT/CX22-2022 結(jié)果報(bào)告管理程序

9、 80 24 ZZYT/CX23-2022 開(kāi)展新工作項(xiàng)目管理程序 82 25 ZZYT/CX24-2022 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)軟件管理程序 85 26 ZZYT/CX25-2022 檢測(cè)方法管理程序 88 27 ZZYT/CX26-2022 檢測(cè)工作程序 90 28

10、 ZZYT/CX27-2022 事故報(bào)告處理程序 93 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX01—2022 第1頁(yè) 共3頁(yè) 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期:2022年09月22日 1目的: 公司通過(guò)公正性的檢測(cè)活動(dòng),確實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)，增強(qiáng)服務(wù)信譽(yù)，滿足客戶需要，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。 2范圍： 適用于公司對(duì)客戶的檢測(cè)過(guò)程及服務(wù)

11、支持過(guò)程。 3職責(zé)： 3.1綜合辦公室是此項(xiàng)工作的主管部門(mén),負(fù)責(zé)管理制度的制定、實(shí)施、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，并按規(guī)定程序接待客戶及相關(guān)部門(mén)人員的資料查閱。 3.2檢測(cè)及記錄人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶的樣品信息及檢測(cè)結(jié)果的保密。 3.3公司應(yīng)制定公正性聲明及保密承諾,對(duì)樣品檢測(cè)過(guò)程的所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)。 4程序要點(diǎn): 4.1公司制定《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)管理制度》要覆蓋涉及客戶機(jī)密及所有權(quán)的檢測(cè)及服務(wù)支持全過(guò)程,確保公正,保密和客戶所有權(quán)保護(hù)。 4.2綜合辦公室按照管理制度負(fù)責(zé)實(shí)施,并進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督、檢查、考核、評(píng)價(jià)。 4.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)檢測(cè)結(jié)果公正性的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、以及公正性內(nèi)容的確

12、定。 4.4凡涉及機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行的檢測(cè)數(shù)據(jù)、鑒定結(jié)果、均屬于對(duì)客戶的保密和所有權(quán)范圍，從事檢測(cè)、記錄、管理的人員必須對(duì)其履行保密和保護(hù)的職責(zé)。 4.5檢測(cè)結(jié)果報(bào)出后，由技術(shù)質(zhì)量科人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶咨詢的回答，并告 知客戶檢測(cè)項(xiàng)目符合情況及修復(fù)要求。 4.6檢測(cè)雙方須相互配合，確保雙方權(quán)利不受侵犯。 4.7各級(jí)車輛管理機(jī)構(gòu)及上級(jí)有關(guān)部門(mén)調(diào)閱客戶監(jiān)測(cè)資料時(shí)，需經(jīng)公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合辦公室備案、登記，方可進(jìn)行查閱。 4.8除執(zhí)法機(jī)關(guān)外，任何單位或個(gè)人不得私自查閱機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀況結(jié)論。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX01—2022 第2

13、頁(yè) 共 2頁(yè) 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 5相關(guān)文件 （1）《質(zhì)量手冊(cè)》； （2）《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)管理制度》。 6記錄 （1）《外來(lái)人員查閱資料登記表》。

14、 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022 第1頁(yè) 共5頁(yè) 文件控制和管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期:2022年09月22日 1目的： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施控制，確?，F(xiàn)行有效。 2范圍： 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（資料），包括外來(lái)文件。 3職責(zé)： 3.1綜合辦公室是文件控制管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司文件及外來(lái)文件（包括上級(jí)下發(fā)文件、批復(fù)文件）等進(jìn)行控制和管理。 3.2技術(shù)質(zhì)量科是技術(shù)類文件和質(zhì)量類管理文件

15、控制的職能管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)類文件、質(zhì)量管理文件并對(duì)文件執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)。 3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)所有文件的登記、發(fā)放、收回、歸檔管理。 4定義： 4.1文件 信息及其承載媒體。 5程序要點(diǎn)： 5.1文件分類： （1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類； （2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； （3）技術(shù)類文件（技術(shù)資料）； （4）外來(lái)文件;包括國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、上級(jí)下發(fā)文件等； （5）檢測(cè)記錄表格類。 5.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)類文件控制。 5.2.1編制、批準(zhǔn)控制 （1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針； （2）技術(shù)管理者負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序

16、文件、質(zhì)量目標(biāo)； （3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022 第2頁(yè) 共5頁(yè) 文件控制和管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期:2022年09月22日 5.2.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制 （1）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：文件編號(hào)、版本號(hào)。 （2）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)提出發(fā)放范圍，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按照《文件發(fā)放記錄》要求進(jìn)行領(lǐng)用和發(fā)放控制。 （3）各領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)。 5.2.3更改、換版、回收和作廢的控制

17、 （1）公司機(jī)構(gòu)、公司管理程序及職責(zé)發(fā)生較大變化或依據(jù)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更，技術(shù)質(zhì)量部門(mén)需對(duì)文件進(jìn)行更改時(shí)，填寫(xiě)文件更改通知單，按原審批程序辦理更改審批，根據(jù)批準(zhǔn)的更改單，對(duì)所發(fā)文件進(jìn)行逐個(gè)更改或換頁(yè)，并作責(zé)任簽字。 （2）文件換版后文件標(biāo)識(shí)內(nèi)容中除文件編號(hào)中的年號(hào)和版號(hào)變化外，其余不變，換版文件的審批程序不變。 （3）文件在更換頁(yè)和更換版過(guò)程中,進(jìn)行以舊換新,將作廢的文件和作廢頁(yè)收回.需作資料保存時(shí)在封面蓋“作廢”章，記錄收回情況。 5.3《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類文件的控制。 5.3.1編制、批準(zhǔn)控制 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類文件由技術(shù)質(zhì)量科組織編制、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并實(shí)

18、行編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度。 5.3.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制 （1）統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部門(mén)編號(hào)； （2）綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)放和領(lǐng)用控制，填寫(xiě)文件發(fā)放記錄； （3）各領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)； 5.3.3更改、換版和作廢的控制 （1）《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及技術(shù)類文件需更改或換頁(yè)時(shí),由原文件的編制部 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022 第3頁(yè) 共5頁(yè) 文件控制和管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 門(mén)人員辦理更改通知單,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行,并作責(zé)任簽字。實(shí)

19、行編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度； （2）對(duì)更改較多,變化較大或標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行換版,換版過(guò)程中,標(biāo)準(zhǔn)號(hào)除年號(hào)變化外,其余不變； (3)文件的更改、換頁(yè)、換版、回收,作廢執(zhí)行5.2.3中（3）。 5.4外來(lái)文件的控制 5.4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制和管理以及發(fā)放； 5.4.2各職能科、組對(duì)領(lǐng)用文件應(yīng)建立文件接收記錄； 5.5檢測(cè)記錄表格類控制執(zhí)行《記錄管理程序》。 5.6檢測(cè)過(guò)程中需要保存的文字型文件和電子版文件,應(yīng)及時(shí)立卷、拷貝、歸檔、執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 5.7各職能部門(mén)每年對(duì)受控文件進(jìn)行評(píng)審、檢查、整一次,必要時(shí)予以修訂，修訂時(shí)應(yīng)按以上各類文件的更改要求執(zhí)行。 5

20、.8文件的保管和歸檔 （1）綜合辦公室負(fù)責(zé)文件資料,檢測(cè)報(bào)告單及電子軟盤(pán)的編號(hào)、登記造冊(cè)分類存放、做好防潮、防火、防盜管理； （2）外來(lái)人員借閱查看文件資料需總經(jīng)理批準(zhǔn)； （3）綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各文件標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià),及時(shí)掌握新信息、新標(biāo)準(zhǔn)、確保各類標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本； （4）綜合辦公室做好所有文件的發(fā)放、收回及歸檔管理； （5）各職能部門(mén)按要求及時(shí)領(lǐng)用、移交文件資料.做好二級(jí)文件資料管理，做好文件接收交回記錄。 屬于5.1中（1）—（5）的各類文件銷毀由綜合辦公室編制銷毀 申請(qǐng)單,由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀,屬秘密級(jí)的文件按規(guī)定實(shí)施監(jiān)銷。 6支持

21、性文件 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022 第4頁(yè) 共5頁(yè) 文件控制和管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 《質(zhì)量手冊(cè)》 《記錄管理程序》 文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 文件編號(hào)：ZZYT/CX14—2022 7記錄 文件發(fā)放記錄 文件接收記錄 文件資料借閱登記表 文件更改通知單 文件評(píng)審記錄 文件銷毀記錄

22、 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022 第5頁(yè) 共5頁(yè) 文件控制和管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 文件控制和管理程序流程圖 評(píng)審文件發(fā)布需求 編制文件 批準(zhǔn) 標(biāo)識(shí) 歸檔保存 發(fā)放 使用（查閱） 評(píng)審文件是否廢止或更改 否 是 更改 廢止 回收 按要求更改后實(shí)施 做標(biāo)識(shí)后留存 按規(guī)定銷毀

23、 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022 第1頁(yè) 共4頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和 儲(chǔ)存等程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品（與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)）進(jìn)行質(zhì)量控制，確保所購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于公司與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)的服務(wù)、供應(yīng)品的控制。 3職責(zé) 3.1技術(shù)質(zhì)量部門(mén) 3.1.1負(fù)責(zé)提供供應(yīng)品購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。 3.1.2參與服務(wù)和供應(yīng)品供方評(píng)價(jià)，參與購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收。 3.2綜合辦公室 3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)

24、服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)價(jià)選擇和控制，制定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。 3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)合同的合法性、合理性進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂購(gòu)買(mǎi)合同，并進(jìn)行合同編號(hào)、備案。 3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的客觀正確性負(fù)責(zé)。 3.2.4按要求對(duì)購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)品進(jìn)行貯存、保管和發(fā)放，做相關(guān)記錄。 4.定義 4.1 合同評(píng)審：合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。 4.2 本程序購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品是指任何影響公司檢測(cè)質(zhì)量購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品。 5程序要點(diǎn)： 5.1購(gòu)買(mǎi)控制包括： （1） 對(duì)供方的評(píng)價(jià)； （2） 購(gòu)買(mǎi)要求的控制； （3） 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和供

25、應(yīng)品的驗(yàn)證。 5.2供應(yīng)品的儲(chǔ)存要求包括: 5.2.1貯存環(huán)境要求（包括溫濕度、通風(fēng)等）。 5.2.2貯存的技術(shù)要求。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022 第2頁(yè) 共4頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和 儲(chǔ)存等程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 5.2.3貯存期。 5.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 5.3.1 供方調(diào)查 (1)綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)擬選擇的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)“供方調(diào)查表”； (2) 供方調(diào)查表需經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本條件后，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作

26、； (3)購(gòu)買(mǎi)時(shí)應(yīng)選用能充分保證公司檢測(cè)質(zhì)量的供方。 5.3.2評(píng)價(jià)方式 (1)樣品評(píng)價(jià)：綜合辦公室采購(gòu)人員向供方提出購(gòu)買(mǎi)要求，請(qǐng)供方提供樣品，然后對(duì)樣品按要求進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣品的試用質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤，并將試用質(zhì)量記錄報(bào)綜合辦公室； (2)歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供方的以往外銷提供同類供應(yīng)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù) （如使用情況、服務(wù)態(tài)度、交貨的及時(shí)性、價(jià)格等）進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表”一式二份，一份由自己留存，一份存入合格供方檔案。 5.3.4合格供方的選擇與審批。 綜合辦公室依據(jù)供方評(píng)價(jià)表，對(duì)各供方進(jìn)行綜合分析、比較，選擇出合格的供方，報(bào)總經(jīng)理

27、進(jìn)行審查批準(zhǔn)。 5.3.5合格供方的控制。 綜合辦公室對(duì)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作為對(duì)合格供方動(dòng)態(tài)管理的依據(jù),對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向供方反饋，要求供方限期整改,對(duì)無(wú)明顯改進(jìn)的供方,再次出現(xiàn)問(wèn)題,可采取加嚴(yán)驗(yàn)收,限制或停止供貨等措施,必要時(shí)取消合格供方資格。 5.4購(gòu)買(mǎi)要求的控制 5.4.1購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022 第3頁(yè) 共4頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和 儲(chǔ)存等程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)合同,檢測(cè)計(jì)劃,購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品庫(kù)存情況及合

28、格供方名單制定年度,月度購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 5.4.2購(gòu)買(mǎi)合同 (1)需要時(shí)由綜合辦公室與供方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上共同簽定購(gòu)買(mǎi)合同； (2)購(gòu)買(mǎi)合同的內(nèi)容主要有： ——購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的質(zhì)量要求（各類標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范）； ——購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的類別、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格和結(jié)算方式，交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、標(biāo)識(shí)和包裝要求、驗(yàn)收方式、服務(wù)要求等； ——購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品有關(guān)的質(zhì)量體系要求； ——解決合同糾紛方式和違約合同的處罰規(guī)定。 5.5購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的驗(yàn)收 5.5.1驗(yàn)收活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、實(shí)驗(yàn)；技術(shù)質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的重要程度和行業(yè)特點(diǎn)要求，在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)

29、收方式，必要時(shí)供需雙方簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書(shū)。 5.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)品的核收、保管、發(fā)放，需要時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收試驗(yàn)項(xiàng)目的委托檢測(cè)。 5.5.3 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)和供應(yīng)品，由綜合辦公室及時(shí)與供方聯(lián)系處理，如對(duì)檢測(cè)會(huì)造成質(zhì)量問(wèn)題，需辦理退貨。 6.支持性文件 公司的《質(zhì)量手冊(cè)》 7.質(zhì)量記錄 供方調(diào)查表 供方評(píng)價(jià)表 購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃 購(gòu)買(mǎi)合同 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022 第4頁(yè) 共4頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和 儲(chǔ)存等程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 合格供

30、方名單 采購(gòu)供應(yīng)品入庫(kù)臺(tái)帳 采購(gòu)供應(yīng)品（消耗材料）領(lǐng)用記錄 采購(gòu)供應(yīng)品樣品試驗(yàn)記錄 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022 第1頁(yè) 共3頁(yè) 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 充分了解客戶的要求和期望,充分確定與檢測(cè)有關(guān)的要求,并適時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,確保準(zhǔn)

31、確地理解客戶的要求,標(biāo)書(shū)和合同的要求,最終使客戶滿意。 2范圍 適用于公司對(duì)客戶需求的確定和標(biāo)書(shū)及合同中與檢測(cè)有關(guān)要求的評(píng)審。 3職責(zé) 3.1綜合辦公室是評(píng)審客戶要求,標(biāo)書(shū)和合同的歸口管理部門(mén),并負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 3.2技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同中要求的識(shí)別、確認(rèn)、協(xié)助綜合辦公室搞好評(píng)審。 3.3各檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)提出對(duì)客戶要求及合同中的有關(guān)條款的適宜性,理解的正確性及對(duì)其滿足能力的評(píng)審意見(jiàn)。 4定義 評(píng)審:為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率，也達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。 5程序要點(diǎn) 5.1與檢測(cè)有關(guān)要求的確定 5.1.1客戶需求的識(shí)別 綜合

32、辦公室和技術(shù)質(zhì)量科以及各檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)內(nèi)的客戶對(duì)檢測(cè)的需求與期望，具體要求有： （1）客戶明示的檢測(cè)要求，包括對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目及價(jià)格等方面的要求； （2）客戶未明示的檢測(cè)要求，但預(yù)期或規(guī)定的檢測(cè)要求； （3）客戶沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 5.1.2與檢測(cè)有關(guān)要求的確定： XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022 第2頁(yè) 共3頁(yè) 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 （1）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。 （2）公司規(guī)定的其他附加要求。 （3）客戶提

33、出的要求。 5.2對(duì)檢測(cè)要求的評(píng)審 （1）準(zhǔn)確理解和執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 （2）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 （3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 （4）客戶沒(méi)有以文件形式提出要求時(shí)，客戶要求在接受前得到確認(rèn)。 （5）標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定變化、與以前表述不一致的要求。 5.3合同的分類 （1）常規(guī)合同：對(duì)公司已正常檢測(cè)的設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)物資以及用以檢測(cè)的輔助物資材料的購(gòu)買(mǎi)合同。 （2）特殊合同：新擴(kuò)項(xiàng)目以及改進(jìn)項(xiàng)目的合同。 5.4常規(guī)合同的評(píng)審 （1）常規(guī)合同評(píng)審：為了滿足客戶要求，主要從以下方面考慮，可根據(jù)實(shí)際情況運(yùn)作適當(dāng)刪減： ——技術(shù)能力； ——質(zhì)量能力； ——采購(gòu)能

34、力； ——設(shè)備能力； ——檢驗(yàn)?zāi)芰Γ? ——運(yùn)輸能力； ——管理能力； ——價(jià)格、數(shù)量、交貨期能力； ——法律、法規(guī)和符合性、適用性； ——條文解釋的準(zhǔn)確性、唯一性。 （2）參加合同評(píng)審人員應(yīng)是技術(shù)質(zhì)量、檢測(cè)、綜合辦公室業(yè)務(wù)主管 人員。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022 第3頁(yè) 共3頁(yè) 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 （3）合同評(píng)審的方式因合同要求和時(shí)機(jī)不同而異，可分為： ——總經(jīng)理審批； ——部門(mén)會(huì)簽； ——會(huì)議討論確認(rèn)。 5.5對(duì)于特殊合

35、同，除以上部門(mén)對(duì)以上能力按以上方式進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)組織對(duì)擴(kuò)項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)的新方法、新要求、進(jìn)行評(píng)審。 5.6所有評(píng)審要形成評(píng)審記錄、參加會(huì)議人員應(yīng)簽署簽到表。 5.7合同的簽訂和實(shí)施 5.7.1對(duì)檢測(cè)要求及客戶要求評(píng)審后，由綜合辦公室代表公司與供方簽定合同。 5.7.2合同簽訂后，簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)文件、根據(jù)各部門(mén)的需要，通知到相關(guān)部門(mén)作為購(gòu)買(mǎi)、檢驗(yàn)交付、驗(yàn)收、服務(wù)等的依據(jù)。 5.7.3合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與供方溝通。 6技術(shù)性文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《文件控制和管理程序》 ZZYT/CX02-2022 《記錄管理程序》

36、 ZZYT/CX08-2022 7質(zhì)量記錄 合同評(píng)審表 合同 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022 第1頁(yè) 共4頁(yè) 處理客戶申訴和投訴的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 為確保來(lái)自受檢單位（個(gè)人）的申訴和投訴能及時(shí)得到有效處理，積累經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足，進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量管理體系，提高公司信譽(yù)，提升客戶滿意度。 2 適用范圍 適用于對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出的投訴和申訴，對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量提出的意見(jiàn)，上級(jí)部門(mén)檢查時(shí)提出的建議，對(duì)公司檢測(cè)工作公正

37、性提出的報(bào)怨。 3 職責(zé) 3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)接受客戶的投訴和申訴，對(duì)客戶的申訴和投訴進(jìn)行登記，同時(shí)接收申訴和投訴，以及口頭抱怨。 3.2 技術(shù)質(zhì)量科協(xié)助技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶申訴和投訴進(jìn)行整改、解決，并組織實(shí)施處理，然后填寫(xiě)《申訴（投訴）受理表》。 3.3 檢測(cè)部門(mén)及人員協(xié)助技術(shù)質(zhì)量科完成申訴和投訴的整改實(shí)施，確?？蛻魸M意。 4 定義 4.1 投訴：是客戶以書(shū)面和口頭的形式表達(dá)對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)的不滿意或抱怨。 4.2申訴：是客戶對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。 5程序要點(diǎn) 5.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)接待申訴和投訴的組織（個(gè)人），填寫(xiě)客戶《申訴和投訴登

38、記表》，接收申訴和投訴材料。并負(fù)責(zé)一般問(wèn)題的處理。 5.2 綜合辦公室授理申訴和投訴后，向公司總經(jīng)理匯報(bào)，由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽單后，在一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式作出處理結(jié)果。 5.3 對(duì)綜合辦公室不能解決的申訴和投訴，綜合辦公室移交技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人解決處理，申訴和投訴單由綜合辦公室進(jìn)行記錄，并存檔備查。 5.4 申訴和投訴單位（個(gè)人）對(duì)復(fù)查結(jié)果，有權(quán)保留異議。 5.5 調(diào)查與分析。 5.5.1 綜合辦公室、技術(shù)管理者、技術(shù)質(zhì)量科、檢測(cè)人員，對(duì)申訴和投 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022 第2頁(yè) 共4頁(yè) 處理客戶申訴和投訴的程序

39、第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析，查找原因，科學(xué)處理并做好相關(guān)記錄。 5.5.2 對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議時(shí)，針對(duì)異議涉及的問(wèn)題從以下幾方面進(jìn)行調(diào)查分析。 (1)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否有效； (2)檢測(cè)的儀器是否合格，是否在校對(duì)周期內(nèi)合格使用； (3)檢測(cè)方法是否正確，是否符合檢測(cè)程序； (4)數(shù)據(jù)處理是否正確，檢測(cè)結(jié)果是否準(zhǔn)確。 5.5.3 綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)管理者、檢測(cè)人員對(duì)各自處理的申訴和投訴問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、分析情況做好記錄，并及時(shí)向公司上報(bào)，必要時(shí)由技術(shù)管理者組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，制定處理方案。 5.5.4 每月至少召開(kāi)一次由

40、技術(shù)管理者組織召開(kāi)的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月的質(zhì)量問(wèn)題及申訴和投訴進(jìn)行通報(bào)，提出改進(jìn)建議，不斷提高公司的信譽(yù)及顧客滿意度。 5.5.5 客戶提出復(fù)檢時(shí)，應(yīng)按程序進(jìn)行復(fù)檢。 5.5.6 如確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤，則由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人給客戶書(shū)面答復(fù)，做好記錄。 5.5.7 當(dāng)顧客對(duì)工作質(zhì)量提出申訴或投訴時(shí)，技術(shù)質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)抱怨人提出的問(wèn)題向有關(guān)人員核實(shí)、調(diào)查、給申訴或投訴顧客以口頭答復(fù)。 5.5.8 對(duì)公司檢測(cè)工作公正性，合理性提出異議，涉及職工違紀(jì)等問(wèn)題，技術(shù)管理者提出處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.6 復(fù)檢 5.6.1 復(fù)檢時(shí)必須用原車輛進(jìn)行。 5.6.2 對(duì)不提供原車輛的客戶不予復(fù)檢

41、，維持原檢測(cè)結(jié)果。 5.6.3為確保公正性，凡與申訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)回避，由技術(shù)質(zhì)量科指定相應(yīng)技術(shù)水平的人進(jìn)行復(fù)檢。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022 第3頁(yè) 共4頁(yè) 處理客戶申訴和投訴的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 5.7 答復(fù)條件 5.7.1如原報(bào)告無(wú)誤，則由技術(shù)質(zhì)量科填寫(xiě)《申訴（投訴）授理表》，必要時(shí)附復(fù)檢報(bào)告，通知客戶，并按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取檢測(cè)費(fèi)。 5.7.2 如原報(bào)告有誤，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)收回原報(bào)告，重新發(fā)放檢測(cè)報(bào)告，對(duì)原報(bào)告作補(bǔ)充說(shuō)明，以免混淆。 5.7.3 客戶對(duì)公司工作質(zhì)量公

42、正性提出申訴和投訴時(shí)，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)查明事實(shí)，上報(bào)公司進(jìn)行處理。 5.8 糾正錯(cuò)誤 5.8.1 經(jīng)確認(rèn)原檢測(cè)報(bào)告有誤后,本公司將以適當(dāng)?shù)男问较蚩蛻舻狼浮? 5.8.2 造成檢測(cè)報(bào)告有誤的當(dāng)事人，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查,制定改進(jìn)措施,避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。 5.8.3 上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作時(shí),提出的建議,由技術(shù)質(zhì)量科有針對(duì)性地組織整改、完善、制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施完成，達(dá)到改進(jìn)或提高。 5.8.4 對(duì)本公司檢測(cè)人員造成的事故、違章、違紀(jì)責(zé)任者，按公司考核獎(jiǎng)懲辦法做出處理。 6 支持性文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《文件控制程序》

43、 ZZYT/CX02—2022 《不符合工作控制的程序》 ZZYT/CX06—2022 《記錄管理程序》 ZZYT/CX08—2022 《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》 ZZYT/CX17—2022 《糾正措施預(yù)防措施控制程序》 ZZYT/CX07—2022 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》 ZZYT/CX21—2022 7 記錄 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022 第4頁(yè) 共4頁(yè) 處理客戶申訴和投訴的程序

44、 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 申訴（投訴）登記表 質(zhì)量分析會(huì)記錄 處理申訴和投訴控制流程圖 接受客戶申訴或投訴 填寫(xiě)《申訴（投訴）登記表》 將處理結(jié)果通知申訴或投訴客戶 調(diào)查確認(rèn)申訴或投訴問(wèn)題 資料歸檔 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行糾正整改 重新制定糾正、整改方案 客戶對(duì)結(jié)果滿意 客戶對(duì)結(jié)果不滿意

45、 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX06—2022 第1頁(yè) 共3頁(yè) 不符合工作控制的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 對(duì)公司管理或技術(shù)活動(dòng)“不符合”管理體系文件或檢測(cè)“不符合”技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施改進(jìn)，不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。 2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生的“不符合”工作以及潛在原因產(chǎn)生的“不符合”工作。 3職責(zé) 3.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé)： （1）“不符合”工作（包括內(nèi)外審核中的“不符合”工作，客戶申訴及投訴）的組織協(xié)調(diào)工作

46、。 （2）定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)（每月至少一次），對(duì)“不符合”工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、考核。 3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)： （1）確保質(zhì)量管理體系活動(dòng)使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)、正確、有效、檢測(cè)方法符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 （2）確保檢測(cè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試、考核合格、持證上崗。 （3）設(shè)施和環(huán)境符合規(guī)定要求，設(shè)備、儀器在檢定期內(nèi)合理使用。 （4）對(duì)管理體系和檢測(cè)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的“不符合”工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核，驗(yàn)證“不符合”工作的閉環(huán)、整改情況。 （5）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中、職責(zé)范圍中較大的“不符合”工作，及時(shí)向總經(jīng)理、技術(shù)管理者匯報(bào)，并協(xié)助進(jìn)行改進(jìn)、評(píng)價(jià)、考核，監(jiān)督整改閉環(huán)情況，做好

47、有關(guān)記錄。 3.3監(jiān)督員： （1）在監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)“不符合”工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、保證最終結(jié)果質(zhì)量； XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX06—2022 第2頁(yè) 共3頁(yè) 不符合工作控制的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 （2）在監(jiān)督過(guò)程中如確定有潛在“不符合”工作原因產(chǎn)生，應(yīng)采取積極的預(yù)防措施，以減少“不符合”工作發(fā)生的可能性。 （3）在監(jiān)督過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)發(fā)生偏離，影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)令其中止檢測(cè)工作，并向技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)質(zhì)量科匯報(bào)。對(duì)檢測(cè)過(guò)程，體系運(yùn)作過(guò)程，服務(wù)過(guò)程、

48、支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)違反操作規(guī)程和檢測(cè)技術(shù)要求的人和事，及時(shí)進(jìn)行糾正。 （4）做好監(jiān)督過(guò)程檢查記錄，每周末匯總上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，納入質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核。 3.4內(nèi)審員 （1）對(duì)內(nèi)審及管理評(píng)審以及日常檢查中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作進(jìn)行分析、識(shí)別、及時(shí)通知“不符合”工作相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行整改。 （2）對(duì)“不符合”工作進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，監(jiān)督檢查整改，閉環(huán)情況。提供審核報(bào)告，對(duì)“不符合”工作整改完成的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 3.5各職能部門(mén)和檢測(cè)組： （1）從事質(zhì)量管理活動(dòng)的人員及檢測(cè)操作人員，應(yīng)認(rèn)真履行本崗位的操作規(guī)程，確保工作質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 （2）對(duì)工作中出現(xiàn)的潛在的“不符合”工作的原因，積極

49、采取有效的預(yù)防措施、避免或減小“不符合”工作發(fā)生。 4控制要點(diǎn)： 4.1公司通過(guò)制定實(shí)施《不符合工作控制程序》建立不符合工作報(bào)告、分析、評(píng)價(jià)、監(jiān)督考核系統(tǒng)。針對(duì)管理、服務(wù)、檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的“不符合”工作，積極采取糾正、改進(jìn)措施、以消除和減小“不符合”工作造成的損失。防止“不符合”工作再次發(fā)生。 4.2“不符合”工作的識(shí)別和評(píng)審。 （1）內(nèi)外審核人中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。 （2）檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)生異常。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX06—2022 第3頁(yè) 共3頁(yè) 不符合工作控制的程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：202

50、2年09月22日 （3）監(jiān)督、檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。 （4）來(lái)自客戶的申訴、投訴。 （5）其它管理或檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。 4.3調(diào)查分析，確定“不符合”工作產(chǎn)生的原因。產(chǎn)生的原因如下： （1）程序或文件未做規(guī)定或規(guī)定不完整、不適宜； （2）未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施； （3）人力資源不能滿足要求、培訓(xùn)不到位或者工作失誤； （4）設(shè)備、設(shè)施、資源不足，環(huán)境不能滿足要求； （5）管理方面存在問(wèn)題、內(nèi)外溝通、上下協(xié)調(diào)以及橫向溝通不夠等。 4.4評(píng)價(jià)“不符合”工作影響的程度。綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益的因素，采取積極有效的糾正，預(yù)防措施。 5相關(guān)程序文件： 文

51、件控制和管理程序 ZZYT/CX02——2022 處理客戶申訴和投訴的程序 ZZYT/CX05——2022 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 ZZYT/CX07——2022 記錄控制程序 ZZYT/CX08——2022 安全作業(yè)管理程序 ZZYT/CX06——2022 設(shè)施、環(huán)境保護(hù)程序 ZZYT/CX13——2022 6記錄 “不符合”工作通知單 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限

52、公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX07—2022 第1頁(yè) 共4頁(yè) 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢測(cè)服務(wù)提供過(guò)程中的不符合工作產(chǎn)生的原因和消除產(chǎn)生不符合工作的潛在原因、糾正和預(yù)防不符合工作，采取糾正、預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)、防止不符合工作再發(fā)生。 2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)施過(guò)程發(fā)生的不符合工作和潛在的不符合工作，對(duì)其采取的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的全過(guò)程和活動(dòng)。 3職責(zé) 3.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織協(xié)調(diào)工作。 3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)： （1

53、）不符合工作報(bào)告、分析和糾正預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施管理工作。包括協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。 （2）對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （3）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，職責(zé)范圍較大的改進(jìn)項(xiàng)目組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行策劃、并組織實(shí)施，記錄改進(jìn)情況。 （4）向總經(jīng)理匯報(bào)糾正、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)情況。 3.3綜合辦公室實(shí)施糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的資源提供，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防及改進(jìn)過(guò)程的資料歸檔工作。 3.4各職能部門(mén)和檢測(cè)組，負(fù)責(zé)配合糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施相關(guān)項(xiàng)目的落實(shí)工作。 4工作流程 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX07—2022 第2頁(yè)

54、 共4頁(yè) 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 糾正措施、預(yù)防措施控制流程圖 識(shí)別不符合工作 識(shí)別潛在不符合工作 確定不符合工作原因 確定潛在不符合工作原因 評(píng)價(jià)糾正措施的需求 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求 確定和實(shí)施所需的措施 記錄所采取措施的結(jié)果 評(píng)審所采取的糾正措施 評(píng)審所采取的預(yù)防措施

55、 是否有效？ 否 有 鞏固措施（更改補(bǔ)充文件） 鞏固措施（更改、補(bǔ)充文件） XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX07—2022 第3頁(yè) 共4頁(yè) 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 5程序要點(diǎn) 5.1識(shí)別不符合

56、工作 各職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別和評(píng)審需要采取糾正措施的不符合工作問(wèn)題，如：來(lái)自客戶的申訴或投訴，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合工作，管理評(píng)審提出的需要采取糾正措施，檢測(cè)能力達(dá)不到計(jì)劃的結(jié)果等問(wèn)題。 各職能部門(mén)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缈蛻舻耐对V或申訴，內(nèi)外部審核、管理評(píng)審）識(shí)別和確定潛在不符合工作問(wèn)題，如：檢測(cè)質(zhì)量結(jié)果報(bào)告及客戶反饋意見(jiàn)中提供的隱患問(wèn)題，市場(chǎng)及外界環(huán)境變化可能對(duì)公司不利的影響等問(wèn)題。 5.2針對(duì)不符合工作情況，通過(guò)調(diào)查分析，確定不符合工作的原因?？赡艿脑蛴校? 5.2.1程序或文件未做規(guī)定和規(guī)定不適宜。 5.2.2未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施。 5.2.3人力資源不足、缺乏或工作失誤。 5

57、.2.4設(shè)備、設(shè)施等資源不足。 5.2.5檢測(cè)工作、環(huán)境不適宜。 5.2.6管理方面的問(wèn)題，內(nèi)外、上下、橫向溝通不夠等。 各職能部門(mén)針對(duì)潛在不符合工作問(wèn)題的情況，通過(guò)調(diào)查分析確定產(chǎn)生潛在不符合工作的原因。 5.3評(píng)價(jià)糾正措施的需求、評(píng)價(jià)防止不符合工作發(fā)生的措施的需求 責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不符合工作問(wèn)題的嚴(yán)重程度、造成的影響大小等綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素，評(píng)價(jià)是否有必要為此不符合工作制定糾正措施及糾正措施的可行性。對(duì)于正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此一例。以后可能不再有這樣事件發(fā)生的情況，進(jìn)行糾正，處置即可。不必采取糾正措施，對(duì)于其他不符合工作應(yīng)采取糾正措施。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)

58、潛在不符合工作的嚴(yán)重程度，造成的影響大小等綜合 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX07—2022 第4頁(yè) 共4頁(yè) 糾正措施、預(yù)防措施控制程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素，評(píng)價(jià)是否有必要為此潛在不符合工作制定預(yù)防措施及預(yù)防措施的可行性。 5.4確定和實(shí)施所需的措施 責(zé)任部門(mén)充分評(píng)價(jià)糾正措施和預(yù)防措施的需求后，確定適宜的糾正預(yù)防措施、制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃并加以實(shí)施。填寫(xiě)《改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告等》報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。 5.5記錄所采取措施的結(jié)果 技術(shù)質(zhì)量科收到《改進(jìn)

59、（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告》后，跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，落實(shí)糾正、預(yù)防措施是否真正執(zhí)行，并加以記錄。 5.6評(píng)審所采取的糾正措施、預(yù)防措施 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施有效評(píng)價(jià)。如措施明顯，需更改或補(bǔ)充文件時(shí)，按《文件控制和管理程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無(wú)效果或效果不明顯的應(yīng)進(jìn)一步分析和采取措施。 5.7技術(shù)質(zhì)量科在每年年底，將本年度糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果提交公司的管理評(píng)審。 6支持性文件 質(zhì)量手冊(cè) 《文件控制和管理程序》 ZZYT/CX02-2022 7質(zhì)量記錄 改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告

60、 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022 第1頁(yè) 共4頁(yè) 記錄管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 1目的 對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測(cè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及管理所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2范圍 適用于為證實(shí)檢測(cè)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所要求記錄的控制。 3職責(zé) 3.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄和格式的編制、審核、統(tǒng)計(jì)、匯總及歸檔管理，并實(shí)施監(jiān)督。 3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)各種管理類記錄的編制、審查、統(tǒng)計(jì)、匯總及歸檔管理，并實(shí)施檢查。 3.3

61、各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫(xiě)、保存、歸檔。 4定義 4.1記錄 闡明所取得結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 5程序要點(diǎn) 5.1記錄包括檢測(cè)記錄，體系運(yùn)行記錄和管理類記錄。 5.1.1檢測(cè)記錄包括 （1）各檢測(cè)單元的檢測(cè)原始記錄； （2）檢測(cè)報(bào)告單和檢測(cè)結(jié)論證書(shū)； 5.1.2體系運(yùn)行記錄包括： （1）內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)審記錄報(bào)告。 （2）合同評(píng)審記錄。 （3）改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告。 （4）管理評(píng)審輸入、輸出記錄。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022 第2頁(yè) 共4頁(yè) 記錄管理程序 第3版 第0次修

62、訂 頒布日期：2022年09月22日 （5）人力資源歸檔記錄。 （6）設(shè)備檔案記錄。 （7）儀器、設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）簽訂/校準(zhǔn)記錄。 （8）不符合工作質(zhì)量分析會(huì)記錄。 5.1.3管理類記錄包括 （1）各種消耗材料領(lǐng)用發(fā)放記錄。 （2）文件資料借閱登記記錄。 （3）各種會(huì)議記錄。 （4）各部門(mén)管理類記錄。 5.2質(zhì)量記錄的形成 質(zhì)量記錄采用文件報(bào)告、表格式記錄、電子軟盤(pán)記錄等形式，但必須符合記錄有關(guān)要求。 5.3記錄編制、標(biāo)識(shí)要求 技術(shù)質(zhì)量部門(mén)按職責(zé)要求，組織對(duì)公司所需記錄格式進(jìn)行編制，經(jīng)公司技術(shù)管理者審核批準(zhǔn)，符合要求后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、印制。綜合辦公室負(fù)責(zé)備案。 5

63、.4記錄的填寫(xiě)、傳遞要求 表格式記錄要求正確、及時(shí)、完整、全面，正確是指記錄內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確，填寫(xiě)方法必須符合規(guī)定要求。字跡工整，不隨意涂改。確因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)在其上寫(xiě)上更改后數(shù)據(jù)，再簽上更改后數(shù)據(jù)，再簽上更改人姓名及日期。及時(shí)是指按規(guī)定要求及時(shí)填寫(xiě)，傳遞、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并采取措施。以防再發(fā)生。完整是指內(nèi)容必須逐項(xiàng)逐條填寫(xiě)不得無(wú)故空白。全面是指記錄做到齊全無(wú)缺，需簽字認(rèn)可時(shí)，必須簽全面，并根據(jù)檢測(cè)要求。體系運(yùn)行要求的發(fā)展逐步完善。 XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022 第3頁(yè) 共4頁(yè)

64、記錄管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 5.5記錄的歸檔和保存級(jí)的分類 5.5.1屬5.1.1種（1）（2）類的檢測(cè)記錄當(dāng)日歸檔，有綜合辦公室負(fù)責(zé)管理。 5.5.2屬5.1.2中（1）—（8）類的體系運(yùn)行記錄由填寫(xiě)部門(mén)在年底立卷，并移交綜合辦公室歸檔管理。 5.5.3屬5.1.3中（1）—（4）類的管理類記錄由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)保存。 5.5.4各種電子軟盤(pán)記錄每月有歸口管理部門(mén)拷貝存檔。 5.6記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢查及保存期限和處置。 5.6.1屬于5.1.1中（1）（2）歸檔級(jí)檢測(cè)記錄，保存期為五年。 5.6.2屬于5.1.2中所述體系運(yùn)

65、行記錄，保存期為三年。 5.6.3屬于5.1.3中（1）（2）類管理記錄連續(xù)記錄，連續(xù)檢查。 屬于5.1.3中（3）（4）類管理類記錄，每年整理一次，對(duì)無(wú)保存價(jià)值的可逐年銷毀。 5.6.4屬于歸檔級(jí)的記錄的銷毀，（包括電子軟盤(pán)），由綜合辦公室整理并登記造冊(cè)。按規(guī)定保存年限期滿后，填寫(xiě)《記錄銷毀申請(qǐng)單》。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀或刪除。并有監(jiān)銷人。 5.7技術(shù)質(zhì)量部門(mén)編制記錄編目表（清單），對(duì)公司的記錄進(jìn)行匯總，（包括預(yù)算、編號(hào)、保存期、食用部門(mén)等內(nèi)容）并匯集備案的記錄表樣。 5.8技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)記錄的使用，管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 6技術(shù)性文件 質(zhì)量手冊(cè) 《文件控制和管理

66、程序》 ZZYT/CX02-2022 7記錄 記錄銷毀申請(qǐng)單 記錄編日表（清單） XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件 文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022 第4頁(yè) 共4頁(yè) 記錄管理程序 第3版 第0次修訂 頒布日期：2022年09月22日 記錄管理程序流程圖 記錄 形式（文件報(bào)告、表格式記錄、電子軟盤(pán)） 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)記錄格式的編制 符合 不符合 標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品檢測(cè)過(guò)程形成的記錄、體系運(yùn)行記錄、管理類記錄由技術(shù)質(zhì)量