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1、XXX加油站風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審報告 編寫： 審批： 時間： XXX加油站1風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審報告目錄一、評價目的.1二、評價范圍.1三、評價組成員.1四、評價方法.1五、評價過程.2六、風(fēng)險信息的更新.2七、評價準(zhǔn)則.2八、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施.4附件.62一、評價目的為規(guī)范加油站風(fēng)險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險。由加油站風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識別和風(fēng)險評估工作。二、評價范圍評價小組從加油站經(jīng)營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將加
2、油站部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行逐一排查、識別。三、評價組成員組長：XXX組員：XXX四、評價方法加油站站長發(fā)動全體員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的評價小組中管理人員和加油員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報加油站評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報加油站風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安
3、全檢查表（SCL）分析，由加油站的評價小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報加油站評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報公司風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確定。五、評價過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目；-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，加油站
4、一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。七、評價準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險評價方法，加油站開展風(fēng)險評價工作，按照以下方法開展風(fēng)險等級劃分； 風(fēng)險（R）=可能性（L）后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等 級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易
5、被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)
6、的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3： 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限2125巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定
7、期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理注：R=LS危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風(fēng)險評估表 嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評定結(jié)果R，按風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施評出加油站經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險控制清單。1.風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審組織風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組對本站風(fēng)險評價的危險源辨
8、識范圍較為全面、風(fēng)險評價結(jié)果基本屬實(shí)，風(fēng)險控制措施已全面落實(shí)，落實(shí)的風(fēng)險控制措施滿足安全、可靠和可行的要求。2.風(fēng)險評價目的評審情況我站風(fēng)險評價是為了達(dá)到識別各崗位存在的工作危害，確定我站作業(yè)風(fēng)險程度等級，采取相對應(yīng)的風(fēng)險控制策措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險的目的。3.風(fēng)險評價范圍評審情況我站風(fēng)險評價范圍基本覆蓋了要求的9個方面：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诘木o急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除
9、與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。4.危害辨識評審情況我站風(fēng)險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行了危害辨識，危害辨識基本全面。5.風(fēng)險評價結(jié)果評審情況XX年XX月份我站各崗位風(fēng)險評價結(jié)果：我站有關(guān)的風(fēng)險等級均為可忽略風(fēng)險和可容忍風(fēng)險。6.風(fēng)險控制措施評審情況我站風(fēng)險控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來，我站未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險控制措施滿足安全性、可靠性和可行性基本要求，各項(xiàng)控制措施的有效落實(shí)已將風(fēng)險控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。7.風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論我站風(fēng)險
10、評價，其工作危害基本全面、無遺漏；風(fēng)險控制措施（方案）是充分、有效的，能將風(fēng)險控制在可接受水平，在落實(shí)控制措施中未產(chǎn)生新的危險源，不需要補(bǔ)充完善控制措施。我站一直以來未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。從總體上講，我站各項(xiàng)風(fēng)險控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各項(xiàng)風(fēng)險控制措施得到的落實(shí)，取得了較好的安全管理績效。評估小組：(參加人員手工簽名)：XX加油站 XX年XX月XX日5附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）附件三：作業(yè)活動清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件五：重大風(fēng)險控制清單附
11、件六：風(fēng)險評價評結(jié)果和控制措施評審記錄表附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）分析單位分析時間分析人員分析崗位序號作業(yè)活動工作步驟危害主要后果 現(xiàn)有安全控制措施及發(fā)生頻率LS風(fēng)險度（R）風(fēng)險等級建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程、管理方案員工勝任程度安全措施12345 L：風(fēng)險度 S：可能性 R：后果嚴(yán)重性6附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況結(jié)論1234567891011附件三：作業(yè)活動清單 序號作業(yè)活動工作步驟1量油靜置穩(wěn)油-消除靜電-檢查-開蓋量油2卸油量油-檢查-關(guān)閉加油機(jī)-卸油-卸后工作3加油引車到位-開油箱蓋-加注油品-蓋油箱
12、蓋-引車出站4清罐劃定警戒區(qū)域-自然通風(fēng)-油氣濃度檢測-清洗5檢修現(xiàn)場檢查-檢修作業(yè)-清理現(xiàn)場-移交6應(yīng)急演練演練通知-學(xué)習(xí)演練方案-演練前培訓(xùn)-現(xiàn)場演練-演練效果評價-演練總結(jié)7消防設(shè)施的使用學(xué)習(xí)使用方法-實(shí)地使用8安全檢查指定路線、設(shè)備、檢查方式-安全檢查-填寫記錄9衛(wèi)生清潔注意行車安全10其他作業(yè)活動按照相關(guān)規(guī)定、規(guī)程進(jìn)行作業(yè)11121314151617附件四：設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）備注10#柴油罐V=30m31293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油機(jī)CS32J1110F44加油罩棚 高6m,磚混結(jié)構(gòu)15營業(yè)室高3.5m，磚混結(jié)構(gòu)16配電室高3.5m，磚
13、混結(jié)構(gòu)17車道單車道，有效寬度5m、7.3m28消防沙池2m319發(fā)電機(jī)1附件五：重大風(fēng)險控制清單 經(jīng)我加油站全體人員全面進(jìn)行加油站的風(fēng)險分析，共評估出重大風(fēng)險（ ）項(xiàng)，具體如下。 序號部位裝置、設(shè)施名稱危害潛在事件等級控制措施責(zé)任人備注附件六：風(fēng)險評價評結(jié)果和控制措施評審記錄表序號工作崗位危險有害因素辨識是否全面風(fēng)險評價結(jié)果與實(shí)際是否相符控制措施評審需重新進(jìn)行風(fēng)險評價的，簡要說明原因和下步工作計(jì)劃建議完善的控制措施備注風(fēng)險評價提出的整改措施是否已落實(shí)是否安全是否可靠是否可行1靜置穩(wěn)油是/否是/否是/否是/否是/否是/否2消除靜電是/否是/否是/否是/否是/否是/否3檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否4開蓋量油是/否是/否是/否是/否是/否是/否5檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否6卸油作業(yè)是/否是/否是/否是/否是/否是/否7引車到位是/否是/否是/否是/否是/否是/否8加油操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否9引車出站是/否是/否是/否是/否是/否是/否10通風(fēng)是/否是/否是/否是/否是/否是/否11清洗操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否12作業(yè)前準(zhǔn)備是/否是/否是/否是/否是/否是/否13檢修操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否14現(xiàn)場檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否15配電崗位是/否是/否是/否是/否是/否是/否
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