某公司全員績效考核實施辦法

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1、普通一年一般全員績效考核實施辦法第一章 綜述第一條 考核目的（一）推行全員績效考核工作主要是為了全面貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立員工的激勵機制、約束機制與績效評價機制，健全和完善全員績效管理體系，實現(xiàn)公司管理水平的持續(xù)改進和不斷提升，保障公司年度任務目標的順利完成。（二）推行績效考核工作旨在考察員工工作效率、工作態(tài)度和工作能力，服務于管理和發(fā)展兩個方面，目的是為了增強企業(yè)的運行效能，把員工的行為統(tǒng)一到公司整體任務目標上來，促進個人績效和組織績效的整體提升，推動公司的良性發(fā)展。第二條 績效概念（一）績效是行為表現(xiàn)和工作的結果，是工作任務達成效率和效果的綜合，它包括個人績效和組織績效兩個方面。（二）

2、績效考核是指針對企業(yè)中每位員工所承擔的工作，通過運用科學的方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻或價值進行考核和評價，并將結果反饋給員工的過程,是績效管理中的重要環(huán)節(jié)之一。（三）績效管理是對績效實現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的管理活動。通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標的分解、績效的評價，并將考核結果運用于企業(yè)薪酬改進、崗位調整、職務變更、員工培訓等日常管理活動中，以幫助員工持續(xù)改進工作績效，最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標的一種管理方法。第三條 考核指標（一）考核指標是績效考核的基本要素，是考核期內衡量考核對象所承擔的與公司總體任務目標相一致的一個或多個重要任務完成情況的量化表現(xiàn)。我公司采用的

3、是關鍵績效指標考核法。（二）關鍵績效指標是指對企業(yè)當前的發(fā)展和未來的成功起到關鍵作用，集中在績效方面的評價指標，是對工作完成效果最直接的衡量方式。設定關鍵績效指標必須能夠直接支持年度任務目標的實現(xiàn)。（三）關鍵績效指標設計的重要原則1.具體現(xiàn)實的：要切中特定的工作目標，不是面面俱到，不是籠統(tǒng)的。是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，不是假設的，并且具有導向性。2.可度量的：或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標的數(shù)據或信息是可以獲得的。3.可實現(xiàn)的：在付出努力的情況下是可實現(xiàn)的、可控的。主要是為了避免設立過高或過低的目標，從而失去了設立該考核指標的意義。4.有時限的：績效指標中要使

4、用一定的時間單位，即設定完成這些績效指標的期限，這也是關注效率的一種表現(xiàn)。（四）關鍵績效指標設計的思想是通過把影響80%工作的20%關鍵行為進行量化設計，變成可操作性的目標，從而提高績效考核的效率。關鍵績效指標的個數(shù)一般控制在5-12個之間。（五）根據公司年度整體任務目標的分解和考核對象的崗位職責、重點工作等方面，按照類別分別設定關鍵績效指標的考核維度。每個維度內的考核指標單項權重一般不低于5%。第四條 考核原則（一）堅持開放溝通的原則。重點強化績效考核的過程溝通，通過雙向溝通，及時改進和修正雙方工作中存在的問題與不足，提高績效考核工作透明度。（二）堅持實事求是的原則。以數(shù)據和事實為依據，杜絕

5、主觀臆斷和個人情感因素的影響，面向考核對象未來績效的提高，確保公平合理。（三）堅持及時反饋的原則。通過月度考核結果的按期反饋，指導考核對象對考核當期工作績效存在的差距進行分析并提出改進措施，幫助其在下一個考核周期工作績效得到有效提升。第五條 考核層級（一）公司聘用的二級及以上職位的管理人員、公司外（返）聘相當于二級職位的管理人員和下轄企業(yè)的效能監(jiān)察負責人由公司效能監(jiān)察部負責考核。（二）公司部室主管及其他人員由部室主要負責人負責考核。（三）公司下轄企業(yè)的三級及其他人員由公司下轄企業(yè)效能監(jiān)察機構負責考核。第六條 考核體系（一）公司下轄企業(yè)要做好所在企業(yè)全員績效考核工作與本辦法的有效銜接，結合所在企

6、業(yè)的年度任務目標和工作重點，量化績效考核指標，制定考核辦法，考核周期與公司要保持一致。（二）公司部室要根據公司年度任務目標和部室職能，建立崗位級的績效考核體系，達到與本辦法的有機統(tǒng)一。（三）各級崗位績效考核指標原則上每年修訂一次，保證績效考核指標能夠為年度任務目標提供有效的支撐。第二章 指標說明第七條 指標維度（一）財務類指標。指從財務控制的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于財務類關鍵績效指標的包括資金預算、費用定額控制等。（二）生產經營類指標。指從公司年度經營角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于安全、利潤、成本、銷售收入、設備運轉率、全員勞動生產率等。（三）內部運行

7、類指標。指從主干業(yè)務流程的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于工作進度、流程管理、計劃落實、員工管理、各類指標控制等關鍵績效指標。（四）客戶類指標。指從客戶與關聯(lián)方的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于重要工作落實結果、服務和協(xié)作滿意度、工作效率、問題投訴等。第八條 績效目標值（一）績效目標值是指根據從指標維度中提取的關鍵指標在考核周期內規(guī)定達到的目標而設定的分值。（二）根據公司年度整體生產經營目標的側重點不同，適當設定不同的權重和分值，提高考核對象的關注程度。第九條 重點說明（一）績效指標維度中考核的關鍵指標主要根據公司年度任務目標規(guī)劃，并緊密結合考核對象崗位職能關聯(lián)

8、程度設定通用或不同的考核內容。（二）年度任務目標納入內部運行類維度。根據公司全年任務目標分解結果，重點針對公司二級及以上職位的管理人員個體和公司下轄企業(yè)、公司部室整體應該承擔的子目標落實情況進行年底一次性集中考核。同時進行月度工作計劃落實情況的考核，關注整體，控制過程，為年度任務目標順利實現(xiàn)提供保障。（三）上級對下級安排要求完成的各項工作、因工作需要而設立的各類工作（領導）組織應承擔的職責、上級政府及有關業(yè)務部門要求的工作作為重要工作，與效能建設相結合，納入客戶類指標維度考核。第三章 考核流程第十條 考核周期（一）根據關鍵績效指標的考核頻率，月度考核的月度兌現(xiàn)；季度考核的在本季度最后月份兌現(xiàn)；

9、年度考核的在12月份兌現(xiàn)。（二）月度考核時間安排在每月的29日至次月的5日為當期的績效考核固定時間。第十一條 考核流程（一）考核周期開始前，效能監(jiān)察部要充分做好前期基礎數(shù)據的整理和考核依據的準備工作，有計劃地安排好考核周期內的工作日程。（二）考核過程中，采取面談溝通和結果核實相結合的方式，通過聽介紹、查資料、看現(xiàn)場等方法，認定考核對象績效指標的落實結果的真實性。并對其考核周期內的績效表現(xiàn)提出客觀評價。（三）考核結束后，效能監(jiān)察部在3日內將考核結果遞交人力資源部與當月薪酬掛鉤；兩日內組織完成當期考核成績的填報，并通過COA系統(tǒng)反饋到考核對象?？己藢ο笠谑盏疆斊诳冃Э己顺煽儍扇諆韧瓿删W上回復確認

10、，未回復或回復無意見視為認可。第十二條 結果復核每個考核周期結束后，公司效能監(jiān)察部要對公司所轄企業(yè)負責考核的人員當期考核結果開展抽查復核工作，針對查出的問題在下一個考核周期內與所屬效能監(jiān)察負責人直接掛鉤，保障績效考核結果的準確性。第四章 計算與結果運用第十三條 加分與減分（一）被公司通報表揚的，經公司總經理辦公會研究，報董事會批準，最高加3分。（二）獲得榮譽的，要在取得證書或有效證明（原件）的當月遞交公司效能監(jiān)察部，公司總部員工的由公司綜合管理部提供，按照下列標準加分：1.公司或區(qū)部委辦局頒發(fā)的，加0.5分/項；2.區(qū)政府或市部委辦局頒發(fā)的，加1分/項；3.市政府或省部委局頒發(fā)的，加2分/項；

11、4.省政府或國家部委頒發(fā)的，加3分/項；5.省政府或國家部委的上一級頒發(fā)的，加5分/項。（三）月度缺勤減分：遲到、早退、空（脫、串）崗0.5分/次，曠班1分/次。（四）其他違反效能建設的情形，視情節(jié)輕重予以0.55分的減分。第十四條 計算公式（一）月度績效指標考核得分=單項考核指標得分（二）月度考核總分=月度績效指標考核得分+加分-減分第十五條 結果運用（一）與考核對象的月度薪酬和年度業(yè)績獎的分配直接掛鉤；（二）與管理人員聘用與否直接掛鉤；（三）與評先樹優(yōu)直接掛鉤；（四）其他公司需要參考的事項。第五章 考核要求第十六條 考核期間注意事項（一）考核期間，如遇人事調整、崗位變更，則考核其離崗前和新

12、崗位實際承擔的任務目標加權。只考核離職人員離崗前實際承擔的工作任務。（二）為便于及時溝通，保證考核進度，考核對象外出時要向效能監(jiān)察部請假或利用COA系統(tǒng)聲明個人外出，以便安排考核檔期。無故未請假、外出未聲明以及工作配合的態(tài)度予以扣分，一般為0.55分。（三）考核檔期如遇特殊情況需要調整或考核事項發(fā)生變化時，效能監(jiān)察部要及時通知調整事宜。第十七條 月度計劃填報要求（一）逐級審核。對月度工作計劃制定內容的關聯(lián)性、全面性實行逐級審核。公司副總經理要經過總經理審核；部室負責人要經過分管副總經理審核；下轄企業(yè)副職要經過主要負責人審核。審核人要書面簽署審增的工作內容和意見，效能監(jiān)察機構留存?zhèn)洳椤＃ǘ┌雌?/p>

13、遞交。月初制定的工作計劃和月末計劃落實情況的介紹要分別在每月1日、28日前以電子版通過COA系統(tǒng)遞交公司效能監(jiān)察部（“月度計劃”用戶名）。（三）認定要求。月度工作計劃落實情況要對應月初計劃制定時的內容分別依照順序逐項加以介紹和說明。需要提供資料原件的，在單項工作計劃備注欄說明資料的備查地點。對單項工作的落實未介紹和說明，又未注明資料核實地點的，視為未完成。因月初制定計劃時不可預見，而發(fā)生的新增工作和重要工作也要在月末落實情況中說明。未完成的工作，要說明未完成原因、改進措施，在次月制定工作計劃和提供完成情況時一并列入。（四）認定主體。按照誰考核誰確認的原則，月度工作計劃完成情況的數(shù)據和依據搜集由

14、考核主體的隸屬效能監(jiān)察機構負責核定。第十八條 數(shù)據提供要求（一）按照績效指標維度分配數(shù)據和依據來源部門，為績效目標值的達成提供支撐和支持。來源部門對所提供的數(shù)據和依據準確性負責，與部門主要負責人當月績效掛鉤。（二）數(shù)據和依據要在次月5日17:00前以電子版格式通過COA系統(tǒng)遞交到公司效能監(jiān)察部“考核數(shù)據”用戶名，列入客戶類維度考核。第十九條 考核成績報備（一）公司部室三級職位及以下人員、直屬企業(yè)三級職位人員的月度績效成績要在每月7日17:00前報公司效能監(jiān)察部備案。（二）公司二級及以上職位管理人員的月度績效考核成績報表由效能監(jiān)察部于每月8日前分別呈報給公司總經理和董事長。第六章 附則第二十條

15、原公司績效考核管理辦法（魯豐字20109號）同日廢止。第二十一條 本辦法經公司總經理辦公會審議通過，報董事會批準后執(zhí)行。第二十二條 本辦法由公司效能監(jiān)察部解釋。附：績效考核指標量表二一一年三月三十日主題詞：全員 績效考核 實施辦法抄報：董事長抄送：總經理、副總經理發(fā)至：公司部室、直屬企業(yè)效能監(jiān)察部 2011年3月30日印發(fā)（共印2份）附件一：公司總部績效考核指標量表1.總經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣0.3分。審計部資金預算控制10%月度控制在預算內。超預算支付，一次扣0.5分。財務管理部生產

16、經營類完全成本總額控制15%月度控制在預算內。高于預算值扣0.5分。運營管理部凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣0.3分。安全生產事故起數(shù)15%月度達到公司目標。每發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經濟損失超過100萬元以上的安全事故，分別扣0.5分。安全和發(fā)展部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成

17、情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%安全指標依據關于2011年度安全生產管理工作的意見（魯豐字201098號）年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指

18、月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%2. 副總經理、總工程師考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類生產成本控制15%月度控制在定額內。超定額，扣0.5分。運營管理部生產經營類凈利潤完成率5%月度達到100%。低于100%扣0.2分。項目儲備20%年度完成公司目標。未完成扣2分。安全和發(fā)展部安全生產事故起數(shù)20%月度達到公司目標。每發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經濟損失超過100萬元以上的安全事故，分別扣1分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管

19、部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分。客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分。考核指標說明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%安全指標依據關于2011年度安全生產管理工作的意見（魯豐字201098號）年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下

20、級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%3.副總經理（經營）考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1分。審計部經營類銷售收入完成率15%月度達到100%。低于100%扣0.5分。

21、運營管理部凈利潤完成率15%月度達到100%。低于100%扣1分。完全成本總額控制10%月度控制在預算范圍內。高于預算值扣1分。節(jié)能量10%年度達到公司目標值。有兩個（含）以上下轄企業(yè)未達到目標值，扣0.5分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100

22、%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分。考核指標說明銷售收入完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計

23、劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%4. 副總經理（人力資源、行政后勤）考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1分。審計部生產經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣0.5分。運營管理部行政安全15%月度盜竊、火災及群體性事件等發(fā)生次數(shù)為零。每發(fā)生一次扣1分。綜合管理部全員勞動生產率15%年度達到公司目標值。有兩個（含）以上下轄企業(yè)未達到目標值，扣1分。人力資源部內部運行類人力資源規(guī)劃達成度10%季度達到100%。有一項未完成扣0.5分。員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管

24、部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%全員勞動生產率=生產量/全員人數(shù)100%人力資源規(guī)劃是以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導，包括晉升規(guī)劃、補充規(guī)劃、培訓開發(fā)規(guī)劃、人員調配規(guī)劃、工資規(guī)劃等。年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量

25、100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%5.財務總監(jiān)、董事會秘書考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類資產負債率10%年度資產負債率在70%以下。每高于1%扣0.5分

26、。財務管理部融資計劃完成率15%年度完成公司融資目標。每低1%扣0.5分。資金預算控制15%月度控制在預算內。超預算或無計劃支付，每次扣1分。資金供應及時性10%月度資金供應不及時影響公司重要經營活動順利進行的次數(shù)為零。未按期供應資金，每次扣1.5分。經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣0.7分。運營管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10

27、分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明資產負債率=負債總額/資產總額100%融資計劃完成率=實際融資完成量/融資計劃量100% 凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。

28、月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%6.董事長辦公室主任考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制15%季度控制在定額內。一項超定額，扣1分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣0.5分。運營管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委文件起草與呈報及時性20%月度在董事會要求的時間內完成文件的起草

29、與呈報。一次不及時，扣2分。效能監(jiān)察部文件資料歸檔的完整率15%月度達到100%。一次不完整，扣1.5分。年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%文件資料歸檔的完整率=實際歸檔數(shù)/月度接收數(shù)100%客戶是指內部和外部兩個方

30、面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%7.副總工程師考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制5%季度控制在定額內。一項超定額，扣0.5分。審計部生產經營類凈利潤完成率5%月度達到10

31、0%。低于100%扣0.3分。運營管理部安全生產事故起數(shù)20%月度達到公司目標。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經濟損失超過100萬元以上的安全事故，分別扣1.5分。安全和發(fā)展部安全檢查完成率10%月度按計劃完成。一次未完成扣1分。項目儲備20%年度完成公司目標。未完成扣2分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成

32、情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%安全指標依據關于2011年度安全生產管理工作的意見（魯豐字201098號）年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指

33、月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%8.審計部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制15%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部完全成本總額控制15%月度控制在預算范圍內。高于預算值扣1.5分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委審計結論及時性20%月度出具審計結論及時。一次不及時扣1分。效能監(jiān)察部年度

34、任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。審計結論包括月度、季度、年度審計報告和審計結果。月度工作計劃是指月

35、度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%9.安全和發(fā)展部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部生產經營類安全檢查完成率10%月度按計劃完成。一次未完成扣1分。安全和發(fā)展部安全生產事故起數(shù)20%月度達到公司目標。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接

36、經濟損失超過100萬元以上的安全事故，分別扣1.5分。生產計劃15%月度完成月度目標。有兩個（含）以上下轄企業(yè)未完成生產計劃，扣1分。凈利潤完成率5%月度達到100%。低于100%扣0.5分。運營管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履

37、職不善導致效能低下，每次扣0.5分。考核指標說明生產計劃完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100% ，依據年初分解的年度生產任務安全指標依據關于2011年度安全生產管理工作的意見（魯豐字201098號）年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。、違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增

38、的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%10.人力資源部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部生產經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部全員勞動生產率15%年度達到公司目標值。有兩個（含）以上下轄企業(yè)未達到目標值，扣1.5分。人力資源部內部運行類人力資源規(guī)劃達成度10%季度達到100%。有一項未完成扣1分。員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委招聘計

39、劃完成率15%季度達到100%。一次未完成扣0.5分。效能監(jiān)察部年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分。客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%全員勞動生產率=生產量/全員人數(shù)100%招聘計劃完成率=完成招聘數(shù)/招聘計劃總數(shù)100%人力資源規(guī)劃是以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導，包括晉升規(guī)劃、補充規(guī)劃、培訓開發(fā)規(guī)劃、人員調

40、配規(guī)劃、工資規(guī)劃等。年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%11.綜合管理部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費

41、用定額控制15%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委文件起草與下發(fā)及時性10%月度在要求的時間內完成。一次不及時，扣1分。效能監(jiān)察部法律糾紛發(fā)生次數(shù)15%月度不發(fā)生法律糾紛。因公司制度、合同或文件存在法律漏洞而發(fā)生的法律糾紛，一次扣2分。上傳下達及時準確性10%月度內外部通知、信息上傳下達及時無誤。一次不及時或失誤，扣1分。年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計劃完

42、成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情

43、況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%12.財務管理部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類資金預算控制15%月度控制在預算內。超預算或無計劃支付，每次扣1.5分。財務管理部公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部財務數(shù)據準確度15%月度達到100%。一處錯誤扣1分。財務分析報告及時性10%月度達到100%。一次不及時扣1分。經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1.2分。運營

44、管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分。客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級

45、、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。財務數(shù)據是指對內和對外提供的各類原始數(shù)據和資料。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%13.運營管理部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部經營類凈利潤

46、完成率15%月度達到100%。低于100%扣1.5分。運營管理部銷售收入完成率15%月度達到100%。低于100%扣1分。節(jié)能量10%年度達到公司目標值。有兩個（含）以上下轄企業(yè)未達到目標值，扣1分。完全成本總額控制10%月度控制在預算范圍內。高于預算值扣1.5分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報

47、，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分。考核指標說明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%銷售收入完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新

48、增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%14.效能監(jiān)察部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委績效考核成績準確性15%月度達到100%。每發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣1分。效能監(jiān)察部考核申訴處理及時率10%月度達到100%。每低于1%扣1.5分。效能監(jiān)察結論及時性15%月度達到

49、100%。一次延誤扣1.5分。年度任務目標完成率20%年度達到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分?？蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100% 考核申訴處理及時率=處理及時數(shù)/月度申訴數(shù)100% 年度任務目標完成率=實際完成量/全年工作量100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)

50、章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%15.基建工程管理部經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務經營類資金預算控制15%月度控制在預算內。超預算扣1.5分；未按時上報項目資金預算，每次扣1分。財務管理部公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.5分。審

51、計部凈利潤完成率5%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部工程管理類安全事故15%月度達到公司目標。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經濟損失超過100萬元以上的安全事故，分別扣1分。安全和發(fā)展部工程計劃完成度15%季度達到100%。未按計劃完成，每項扣2分。審計部工程質量合格率20%季度達到100%。質量不合格，每項扣3分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分；分管部室員工違規(guī)違紀，每人次扣0.5分。紀委月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一

52、天扣0.5分。效能監(jiān)察部客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分。考核指標說明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100% 安全指標依據關于2011年度安全生產管理工作的意見（魯豐字201098號）客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時

53、性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%16.董事長辦公室副主任考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制15%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.2分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部 內部運行類出車和調度及時性15%月度按時準點。一次不及時扣1分。綜合管理部車輛維修成本控制15%季度維修費用控制在預算內。超預算一次扣1.5分。車輛耗油控制20%季度百公里耗油控制在限額水平內。每一輛車超限額，扣1分。交通違章總次數(shù)15%季度交通違章總次數(shù)控制在3次以內。每超一次扣1分。員工管

54、理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分。紀委客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分。效能監(jiān)察部考核指標說明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工

55、作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%17.審計部副經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制15%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.2分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部完全成本總額控制15%月度控制在預算范圍內。高于預算值扣1.2分。內部運行類員工管理5%月度違規(guī)違紀人次為零。本人違規(guī)違紀每次扣1分。紀委部門考核準確度15%月度達到100%。出現(xiàn)一處錯誤扣1分。審計部審計結論及時性10%月度及時督導出具審計結論。一次不及時扣1分。檢查結果完整性15%月度檢查結果完整。督導檢查無記錄或結果，每次扣1.

56、5分。月度工作計劃完成率10%月度達到100%。一項未完成，扣(未完成計劃數(shù)/總計劃數(shù))10分；提供完成情況不完整，每項扣0.2分；工作計劃和完成情況填報，延遲一天扣0.5分。效能監(jiān)察部客戶類客戶滿意度5%月度達到100%。因履職不善導致效能低下，每次扣0.5分?？己酥笜苏f明凈利潤完成率=實際完成量/月度計劃數(shù)100%客戶是指內部和外部兩個方面，其中內部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。審計結論包括月度、季度、年度審計報告和審計結果。月度工作計劃是指月度內應該完成的工作和任務的預期，應列入月度計劃的工作是指本職崗位賦予的任務目標和本職崗位相關的工作內容。月度工作計劃完成情況完整性包括計劃內和計劃外工作的落實結果。計劃內是指月初制定的工作計劃內容，計劃外是指新增的重要工作和臨時性工作。月度工作計劃完成率=完成工作計劃數(shù)/工作計劃總數(shù)100%18.人力資源部副經理考核指標量表指標維度KPI指標權重考核頻率考核期內績效目標值數(shù)據來源財務類公務費用定額控制10%季度控制在定額內。一項超定額，扣1.2分。審計部經營類凈利潤完成率10%月度達到100%。低于100%扣1分。運營管理部全員勞動生產率15%年度達到公司目標值。有兩個（含）以上