某公司全員績效考核實(shí)施辦法
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1、普通一年一般全員績效考核實(shí)施辦法第一章 綜述第一條 考核目的(一)推行全員績效考核工作主要是為了全面貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立員工的激勵機(jī)制、約束機(jī)制與績效評價(jià)機(jī)制,健全和完善全員績效管理體系,實(shí)現(xiàn)公司管理水平的持續(xù)改進(jìn)和不斷提升,保障公司年度任務(wù)目標(biāo)的順利完成。(二)推行績效考核工作旨在考察員工工作效率、工作態(tài)度和工作能力,服務(wù)于管理和發(fā)展兩個(gè)方面,目的是為了增強(qiáng)企業(yè)的運(yùn)行效能,把員工的行為統(tǒng)一到公司整體任務(wù)目標(biāo)上來,促進(jìn)個(gè)人績效和組織績效的整體提升,推動公司的良性發(fā)展。第二條 績效概念(一)績效是行為表現(xiàn)和工作的結(jié)果,是工作任務(wù)達(dá)成效率和效果的綜合,它包括個(gè)人績效和組織績效兩個(gè)方面。(二)
2、績效考核是指針對企業(yè)中每位員工所承擔(dān)的工作,通過運(yùn)用科學(xué)的方法,對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻(xiàn)或價(jià)值進(jìn)行考核和評價(jià),并將結(jié)果反饋給員工的過程,是績效管理中的重要環(huán)節(jié)之一。(三)績效管理是對績效實(shí)現(xiàn)過程中各要素的管理,是基于企業(yè)戰(zhàn)略的管理活動。通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo)的分解、績效的評價(jià),并將考核結(jié)果運(yùn)用于企業(yè)薪酬改進(jìn)、崗位調(diào)整、職務(wù)變更、員工培訓(xùn)等日常管理活動中,以幫助員工持續(xù)改進(jìn)工作績效,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一種管理方法。第三條 考核指標(biāo)(一)考核指標(biāo)是績效考核的基本要素,是考核期內(nèi)衡量考核對象所承擔(dān)的與公司總體任務(wù)目標(biāo)相一致的一個(gè)或多個(gè)重要任務(wù)完成情況的量化表現(xiàn)。我公司采用的
3、是關(guān)鍵績效指標(biāo)考核法。(二)關(guān)鍵績效指標(biāo)是指對企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展和未來的成功起到關(guān)鍵作用,集中在績效方面的評價(jià)指標(biāo),是對工作完成效果最直接的衡量方式。設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)必須能夠直接支持年度任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(三)關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的重要原則1.具體現(xiàn)實(shí)的:要切中特定的工作目標(biāo),不是面面俱到,不是籠統(tǒng)的。是實(shí)實(shí)在在的,是可以證明和觀察得到的,不是假設(shè)的,并且具有導(dǎo)向性。2.可度量的:或者是數(shù)量化的或者是行為化的,同時(shí)需驗(yàn)證這些績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或信息是可以獲得的。3.可實(shí)現(xiàn)的:在付出努力的情況下是可實(shí)現(xiàn)的、可控的。主要是為了避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo),從而失去了設(shè)立該考核指標(biāo)的意義。4.有時(shí)限的:績效指標(biāo)中要使
4、用一定的時(shí)間單位,即設(shè)定完成這些績效指標(biāo)的期限,這也是關(guān)注效率的一種表現(xiàn)。(四)關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的思想是通過把影響80%工作的20%關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計(jì),變成可操作性的目標(biāo),從而提高績效考核的效率。關(guān)鍵績效指標(biāo)的個(gè)數(shù)一般控制在5-12個(gè)之間。(五)根據(jù)公司年度整體任務(wù)目標(biāo)的分解和考核對象的崗位職責(zé)、重點(diǎn)工作等方面,按照類別分別設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)的考核維度。每個(gè)維度內(nèi)的考核指標(biāo)單項(xiàng)權(quán)重一般不低于5%。第四條 考核原則(一)堅(jiān)持開放溝通的原則。重點(diǎn)強(qiáng)化績效考核的過程溝通,通過雙向溝通,及時(shí)改進(jìn)和修正雙方工作中存在的問題與不足,提高績效考核工作透明度。(二)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù),杜絕
5、主觀臆斷和個(gè)人情感因素的影響,面向考核對象未來績效的提高,確保公平合理。(三)堅(jiān)持及時(shí)反饋的原則。通過月度考核結(jié)果的按期反饋,指導(dǎo)考核對象對考核當(dāng)期工作績效存在的差距進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施,幫助其在下一個(gè)考核周期工作績效得到有效提升。第五條 考核層級(一)公司聘用的二級及以上職位的管理人員、公司外(返)聘相當(dāng)于二級職位的管理人員和下轄企業(yè)的效能監(jiān)察負(fù)責(zé)人由公司效能監(jiān)察部負(fù)責(zé)考核。(二)公司部室主管及其他人員由部室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核。(三)公司下轄企業(yè)的三級及其他人員由公司下轄企業(yè)效能監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)考核。第六條 考核體系(一)公司下轄企業(yè)要做好所在企業(yè)全員績效考核工作與本辦法的有效銜接,結(jié)合所在企
6、業(yè)的年度任務(wù)目標(biāo)和工作重點(diǎn),量化績效考核指標(biāo),制定考核辦法,考核周期與公司要保持一致。(二)公司部室要根據(jù)公司年度任務(wù)目標(biāo)和部室職能,建立崗位級的績效考核體系,達(dá)到與本辦法的有機(jī)統(tǒng)一。(三)各級崗位績效考核指標(biāo)原則上每年修訂一次,保證績效考核指標(biāo)能夠?yàn)槟甓热蝿?wù)目標(biāo)提供有效的支撐。第二章 指標(biāo)說明第七條 指標(biāo)維度(一)財(cái)務(wù)類指標(biāo)。指從財(cái)務(wù)控制的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo),可列為但不限于財(cái)務(wù)類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括資金預(yù)算、費(fèi)用定額控制等。(二)生產(chǎn)經(jīng)營類指標(biāo)。指從公司年度經(jīng)營角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo),可列為但不限于安全、利潤、成本、銷售收入、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、全員勞動生產(chǎn)率等。(三)內(nèi)部運(yùn)行
7、類指標(biāo)。指從主干業(yè)務(wù)流程的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo),可列為但不限于工作進(jìn)度、流程管理、計(jì)劃落實(shí)、員工管理、各類指標(biāo)控制等關(guān)鍵績效指標(biāo)。(四)客戶類指標(biāo)。指從客戶與關(guān)聯(lián)方的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo),可列為但不限于重要工作落實(shí)結(jié)果、服務(wù)和協(xié)作滿意度、工作效率、問題投訴等。第八條 績效目標(biāo)值(一)績效目標(biāo)值是指根據(jù)從指標(biāo)維度中提取的關(guān)鍵指標(biāo)在考核周期內(nèi)規(guī)定達(dá)到的目標(biāo)而設(shè)定的分值。(二)根據(jù)公司年度整體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的側(cè)重點(diǎn)不同,適當(dāng)設(shè)定不同的權(quán)重和分值,提高考核對象的關(guān)注程度。第九條 重點(diǎn)說明(一)績效指標(biāo)維度中考核的關(guān)鍵指標(biāo)主要根據(jù)公司年度任務(wù)目標(biāo)規(guī)劃,并緊密結(jié)合考核對象崗位職能關(guān)聯(lián)
8、程度設(shè)定通用或不同的考核內(nèi)容。(二)年度任務(wù)目標(biāo)納入內(nèi)部運(yùn)行類維度。根據(jù)公司全年任務(wù)目標(biāo)分解結(jié)果,重點(diǎn)針對公司二級及以上職位的管理人員個(gè)體和公司下轄企業(yè)、公司部室整體應(yīng)該承擔(dān)的子目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行年底一次性集中考核。同時(shí)進(jìn)行月度工作計(jì)劃落實(shí)情況的考核,關(guān)注整體,控制過程,為年度任務(wù)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)提供保障。(三)上級對下級安排要求完成的各項(xiàng)工作、因工作需要而設(shè)立的各類工作(領(lǐng)導(dǎo))組織應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)、上級政府及有關(guān)業(yè)務(wù)部門要求的工作作為重要工作,與效能建設(shè)相結(jié)合,納入客戶類指標(biāo)維度考核。第三章 考核流程第十條 考核周期(一)根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)的考核頻率,月度考核的月度兌現(xiàn);季度考核的在本季度最后月份兌現(xiàn);
9、年度考核的在12月份兌現(xiàn)。(二)月度考核時(shí)間安排在每月的29日至次月的5日為當(dāng)期的績效考核固定時(shí)間。第十一條 考核流程(一)考核周期開始前,效能監(jiān)察部要充分做好前期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和考核依據(jù)的準(zhǔn)備工作,有計(jì)劃地安排好考核周期內(nèi)的工作日程。(二)考核過程中,采取面談溝通和結(jié)果核實(shí)相結(jié)合的方式,通過聽介紹、查資料、看現(xiàn)場等方法,認(rèn)定考核對象績效指標(biāo)的落實(shí)結(jié)果的真實(shí)性。并對其考核周期內(nèi)的績效表現(xiàn)提出客觀評價(jià)。(三)考核結(jié)束后,效能監(jiān)察部在3日內(nèi)將考核結(jié)果遞交人力資源部與當(dāng)月薪酬掛鉤;兩日內(nèi)組織完成當(dāng)期考核成績的填報(bào),并通過COA系統(tǒng)反饋到考核對象??己藢ο笠谑盏疆?dāng)期績效考核成績兩日內(nèi)完成網(wǎng)上回復(fù)確認(rèn)
10、,未回復(fù)或回復(fù)無意見視為認(rèn)可。第十二條 結(jié)果復(fù)核每個(gè)考核周期結(jié)束后,公司效能監(jiān)察部要對公司所轄企業(yè)負(fù)責(zé)考核的人員當(dāng)期考核結(jié)果開展抽查復(fù)核工作,針對查出的問題在下一個(gè)考核周期內(nèi)與所屬效能監(jiān)察負(fù)責(zé)人直接掛鉤,保障績效考核結(jié)果的準(zhǔn)確性。第四章 計(jì)算與結(jié)果運(yùn)用第十三條 加分與減分(一)被公司通報(bào)表揚(yáng)的,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究,報(bào)董事會批準(zhǔn),最高加3分。(二)獲得榮譽(yù)的,要在取得證書或有效證明(原件)的當(dāng)月遞交公司效能監(jiān)察部,公司總部員工的由公司綜合管理部提供,按照下列標(biāo)準(zhǔn)加分:1.公司或區(qū)部委辦局頒發(fā)的,加0.5分/項(xiàng);2.區(qū)政府或市部委辦局頒發(fā)的,加1分/項(xiàng);3.市政府或省部委局頒發(fā)的,加2分/項(xiàng);
11、4.省政府或國家部委頒發(fā)的,加3分/項(xiàng);5.省政府或國家部委的上一級頒發(fā)的,加5分/項(xiàng)。(三)月度缺勤減分:遲到、早退、空(脫、串)崗0.5分/次,曠班1分/次。(四)其他違反效能建設(shè)的情形,視情節(jié)輕重予以0.55分的減分。第十四條 計(jì)算公式(一)月度績效指標(biāo)考核得分=單項(xiàng)考核指標(biāo)得分(二)月度考核總分=月度績效指標(biāo)考核得分+加分-減分第十五條 結(jié)果運(yùn)用(一)與考核對象的月度薪酬和年度業(yè)績獎的分配直接掛鉤;(二)與管理人員聘用與否直接掛鉤;(三)與評先樹優(yōu)直接掛鉤;(四)其他公司需要參考的事項(xiàng)。第五章 考核要求第十六條 考核期間注意事項(xiàng)(一)考核期間,如遇人事調(diào)整、崗位變更,則考核其離崗前和新
12、崗位實(shí)際承擔(dān)的任務(wù)目標(biāo)加權(quán)。只考核離職人員離崗前實(shí)際承擔(dān)的工作任務(wù)。(二)為便于及時(shí)溝通,保證考核進(jìn)度,考核對象外出時(shí)要向效能監(jiān)察部請假或利用COA系統(tǒng)聲明個(gè)人外出,以便安排考核檔期。無故未請假、外出未聲明以及工作配合的態(tài)度予以扣分,一般為0.55分。(三)考核檔期如遇特殊情況需要調(diào)整或考核事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí),效能監(jiān)察部要及時(shí)通知調(diào)整事宜。第十七條 月度計(jì)劃填報(bào)要求(一)逐級審核。對月度工作計(jì)劃制定內(nèi)容的關(guān)聯(lián)性、全面性實(shí)行逐級審核。公司副總經(jīng)理要經(jīng)過總經(jīng)理審核;部室負(fù)責(zé)人要經(jīng)過分管副總經(jīng)理審核;下轄企業(yè)副職要經(jīng)過主要負(fù)責(zé)人審核。審核人要書面簽署審增的工作內(nèi)容和意見,效能監(jiān)察機(jī)構(gòu)留存?zhèn)洳椤#ǘ┌雌?/p>
13、遞交。月初制定的工作計(jì)劃和月末計(jì)劃落實(shí)情況的介紹要分別在每月1日、28日前以電子版通過COA系統(tǒng)遞交公司效能監(jiān)察部(“月度計(jì)劃”用戶名)。(三)認(rèn)定要求。月度工作計(jì)劃落實(shí)情況要對應(yīng)月初計(jì)劃制定時(shí)的內(nèi)容分別依照順序逐項(xiàng)加以介紹和說明。需要提供資料原件的,在單項(xiàng)工作計(jì)劃備注欄說明資料的備查地點(diǎn)。對單項(xiàng)工作的落實(shí)未介紹和說明,又未注明資料核實(shí)地點(diǎn)的,視為未完成。因月初制定計(jì)劃時(shí)不可預(yù)見,而發(fā)生的新增工作和重要工作也要在月末落實(shí)情況中說明。未完成的工作,要說明未完成原因、改進(jìn)措施,在次月制定工作計(jì)劃和提供完成情況時(shí)一并列入。(四)認(rèn)定主體。按照誰考核誰確認(rèn)的原則,月度工作計(jì)劃完成情況的數(shù)據(jù)和依據(jù)搜集由
14、考核主體的隸屬效能監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核定。第十八條 數(shù)據(jù)提供要求(一)按照績效指標(biāo)維度分配數(shù)據(jù)和依據(jù)來源部門,為績效目標(biāo)值的達(dá)成提供支撐和支持。來源部門對所提供的數(shù)據(jù)和依據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),與部門主要負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效掛鉤。(二)數(shù)據(jù)和依據(jù)要在次月5日17:00前以電子版格式通過COA系統(tǒng)遞交到公司效能監(jiān)察部“考核數(shù)據(jù)”用戶名,列入客戶類維度考核。第十九條 考核成績報(bào)備(一)公司部室三級職位及以下人員、直屬企業(yè)三級職位人員的月度績效成績要在每月7日17:00前報(bào)公司效能監(jiān)察部備案。(二)公司二級及以上職位管理人員的月度績效考核成績報(bào)表由效能監(jiān)察部于每月8日前分別呈報(bào)給公司總經(jīng)理和董事長。第六章 附則第二十條
15、原公司績效考核管理辦法(魯豐字20109號)同日廢止。第二十一條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,報(bào)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十二條 本辦法由公司效能監(jiān)察部解釋。附:績效考核指標(biāo)量表二一一年三月三十日主題詞:全員 績效考核 實(shí)施辦法抄報(bào):董事長抄送:總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)至:公司部室、直屬企業(yè)效能監(jiān)察部 2011年3月30日印發(fā)(共印2份)附件一:公司總部績效考核指標(biāo)量表1.總經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣0.3分。審計(jì)部資金預(yù)算控制10%月度控制在預(yù)算內(nèi)。超預(yù)算支付,一次扣0.5分。財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)
16、經(jīng)營類完全成本總額控制15%月度控制在預(yù)算內(nèi)。高于預(yù)算值扣0.5分。運(yùn)營管理部凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.3分。安全生產(chǎn)事故起數(shù)15%月度達(dá)到公司目標(biāo)。每發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的安全事故,分別扣0.5分。安全和發(fā)展部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成
17、情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%安全指標(biāo)依據(jù)關(guān)于2011年度安全生產(chǎn)管理工作的意見(魯豐字201098號)年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指
18、月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%2. 副總經(jīng)理、總工程師考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類生產(chǎn)成本控制15%月度控制在定額內(nèi)。超定額,扣0.5分。運(yùn)營管理部生產(chǎn)經(jīng)營類凈利潤完成率5%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.2分。項(xiàng)目儲備20%年度完成公司目標(biāo)。未完成扣2分。安全和發(fā)展部安全生產(chǎn)事故起數(shù)20%月度達(dá)到公司目標(biāo)。每發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的安全事故,分別扣1分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管
19、部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分。客戶類客戶滿意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%安全指標(biāo)依據(jù)關(guān)于2011年度安全生產(chǎn)管理工作的意見(魯豐字201098號)年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下
20、級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%3.副總經(jīng)理(經(jīng)營)考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1分。審計(jì)部經(jīng)營類銷售收入完成率15%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.5分。
21、運(yùn)營管理部凈利潤完成率15%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。完全成本總額控制10%月度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。高于預(yù)算值扣1分。節(jié)能量10%年度達(dá)到公司目標(biāo)值。有兩個(gè)(含)以上下轄企業(yè)未達(dá)到目標(biāo)值,扣0.5分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分。客戶類客戶滿意度5%月度達(dá)到100
22、%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明銷售收入完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)
23、劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%4. 副總經(jīng)理(人力資源、行政后勤)考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1分。審計(jì)部生產(chǎn)經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.5分。運(yùn)營管理部行政安全15%月度盜竊、火災(zāi)及群體性事件等發(fā)生次數(shù)為零。每發(fā)生一次扣1分。綜合管理部全員勞動生產(chǎn)率15%年度達(dá)到公司目標(biāo)值。有兩個(gè)(含)以上下轄企業(yè)未達(dá)到目標(biāo)值,扣1分。人力資源部內(nèi)部運(yùn)行類人力資源規(guī)劃達(dá)成度10%季度達(dá)到100%。有一項(xiàng)未完成扣0.5分。員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管
24、部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分。考核指標(biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%全員勞動生產(chǎn)率=生產(chǎn)量/全員人數(shù)100%人力資源規(guī)劃是以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo),包括晉升規(guī)劃、補(bǔ)充規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)規(guī)劃、人員調(diào)配規(guī)劃、工資規(guī)劃等。年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量
25、100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%5.財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類資產(chǎn)負(fù)債率10%年度資產(chǎn)負(fù)債率在70%以下。每高于1%扣0.5分
26、。財(cái)務(wù)管理部融資計(jì)劃完成率15%年度完成公司融資目標(biāo)。每低1%扣0.5分。資金預(yù)算控制15%月度控制在預(yù)算內(nèi)。超預(yù)算或無計(jì)劃支付,每次扣1分。資金供應(yīng)及時(shí)性10%月度資金供應(yīng)不及時(shí)影響公司重要經(jīng)營活動順利進(jìn)行的次數(shù)為零。未按期供應(yīng)資金,每次扣1.5分。經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.7分。運(yùn)營管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10
27、分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額100%融資計(jì)劃完成率=實(shí)際融資完成量/融資計(jì)劃量100% 凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
28、月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%6.董事長辦公室主任考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制15%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.5分。運(yùn)營管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委文件起草與呈報(bào)及時(shí)性20%月度在董事會要求的時(shí)間內(nèi)完成文件的起草
29、與呈報(bào)。一次不及時(shí),扣2分。效能監(jiān)察部文件資料歸檔的完整率15%月度達(dá)到100%。一次不完整,扣1.5分。年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%文件資料歸檔的完整率=實(shí)際歸檔數(shù)/月度接收數(shù)100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方
30、面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%7.副總工程師考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制5%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣0.5分。審計(jì)部生產(chǎn)經(jīng)營類凈利潤完成率5%月度達(dá)到10
31、0%。低于100%扣0.3分。運(yùn)營管理部安全生產(chǎn)事故起數(shù)20%月度達(dá)到公司目標(biāo)。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的安全事故,分別扣1.5分。安全和發(fā)展部安全檢查完成率10%月度按計(jì)劃完成。一次未完成扣1分。項(xiàng)目儲備20%年度完成公司目標(biāo)。未完成扣2分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成
32、情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%安全指標(biāo)依據(jù)關(guān)于2011年度安全生產(chǎn)管理工作的意見(魯豐字201098號)年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指
33、月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%8.審計(jì)部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制15%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部完全成本總額控制15%月度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。高于預(yù)算值扣1.5分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委審計(jì)結(jié)論及時(shí)性20%月度出具審計(jì)結(jié)論及時(shí)。一次不及時(shí)扣1分。效能監(jiān)察部年度
34、任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。審計(jì)結(jié)論包括月度、季度、年度審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)果。月度工作計(jì)劃是指月
35、度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%9.安全和發(fā)展部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部生產(chǎn)經(jīng)營類安全檢查完成率10%月度按計(jì)劃完成。一次未完成扣1分。安全和發(fā)展部安全生產(chǎn)事故起數(shù)20%月度達(dá)到公司目標(biāo)。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接
36、經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的安全事故,分別扣1.5分。生產(chǎn)計(jì)劃15%月度完成月度目標(biāo)。有兩個(gè)(含)以上下轄企業(yè)未完成生產(chǎn)計(jì)劃,扣1分。凈利潤完成率5%月度達(dá)到100%。低于100%扣0.5分。運(yùn)營管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履
37、職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明生產(chǎn)計(jì)劃完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100% ,依據(jù)年初分解的年度生產(chǎn)任務(wù)安全指標(biāo)依據(jù)關(guān)于2011年度安全生產(chǎn)管理工作的意見(魯豐字201098號)年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。、違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增
38、的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%10.人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部生產(chǎn)經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部全員勞動生產(chǎn)率15%年度達(dá)到公司目標(biāo)值。有兩個(gè)(含)以上下轄企業(yè)未達(dá)到目標(biāo)值,扣1.5分。人力資源部內(nèi)部運(yùn)行類人力資源規(guī)劃達(dá)成度10%季度達(dá)到100%。有一項(xiàng)未完成扣1分。員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委招聘計(jì)
39、劃完成率15%季度達(dá)到100%。一次未完成扣0.5分。效能監(jiān)察部年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分。考核指標(biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%全員勞動生產(chǎn)率=生產(chǎn)量/全員人數(shù)100%招聘計(jì)劃完成率=完成招聘數(shù)/招聘計(jì)劃總數(shù)100%人力資源規(guī)劃是以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo),包括晉升規(guī)劃、補(bǔ)充規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)規(guī)劃、人員調(diào)
40、配規(guī)劃、工資規(guī)劃等。年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%11.綜合管理部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)
41、用定額控制15%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委文件起草與下發(fā)及時(shí)性10%月度在要求的時(shí)間內(nèi)完成。一次不及時(shí),扣1分。效能監(jiān)察部法律糾紛發(fā)生次數(shù)15%月度不發(fā)生法律糾紛。因公司制度、合同或文件存在法律漏洞而發(fā)生的法律糾紛,一次扣2分。上傳下達(dá)及時(shí)準(zhǔn)確性10%月度內(nèi)外部通知、信息上傳下達(dá)及時(shí)無誤。一次不及時(shí)或失誤,扣1分。年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計(jì)劃完
42、成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情
43、況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%12.財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類資金預(yù)算控制15%月度控制在預(yù)算內(nèi)。超預(yù)算或無計(jì)劃支付,每次扣1.5分。財(cái)務(wù)管理部公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度15%月度達(dá)到100%。一處錯誤扣1分。財(cái)務(wù)分析報(bào)告及時(shí)性10%月度達(dá)到100%。一次不及時(shí)扣1分。經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1.2分。運(yùn)營
44、管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級
45、、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是指對內(nèi)和對外提供的各類原始數(shù)據(jù)和資料。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%13.運(yùn)營管理部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤
46、完成率15%月度達(dá)到100%。低于100%扣1.5分。運(yùn)營管理部銷售收入完成率15%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。節(jié)能量10%年度達(dá)到公司目標(biāo)值。有兩個(gè)(含)以上下轄企業(yè)未達(dá)到目標(biāo)值,扣1分。完全成本總額控制10%月度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。高于預(yù)算值扣1.5分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。效能監(jiān)察部月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào)
47、,延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%銷售收入完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新
48、增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%14.效能監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委績效考核成績準(zhǔn)確性15%月度達(dá)到100%。每發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣1分。效能監(jiān)察部考核申訴處理及時(shí)率10%月度達(dá)到100%。每低于1%扣1.5分。效能監(jiān)察結(jié)論及時(shí)性15%月度達(dá)到
49、100%。一次延誤扣1.5分。年度任務(wù)目標(biāo)完成率20%年度達(dá)到100%。每低于1%扣0.2分。月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分??蛻纛惪蛻魸M意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100% 考核申訴處理及時(shí)率=處理及時(shí)數(shù)/月度申訴數(shù)100% 年度任務(wù)目標(biāo)完成率=實(shí)際完成量/全年工作量100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)
50、章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%15.基建工程管理部經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)經(jīng)營類資金預(yù)算控制15%月度控制在預(yù)算內(nèi)。超預(yù)算扣1.5分;未按時(shí)上報(bào)項(xiàng)目資金預(yù)算,每次扣1分。財(cái)務(wù)管理部公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.5分。審
51、計(jì)部凈利潤完成率5%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部工程管理類安全事故15%月度達(dá)到公司目標(biāo)。發(fā)生一起重傷以上事故或者直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元以上的安全事故,分別扣1分。安全和發(fā)展部工程計(jì)劃完成度15%季度達(dá)到100%。未按計(jì)劃完成,每項(xiàng)扣2分。審計(jì)部工程質(zhì)量合格率20%季度達(dá)到100%。質(zhì)量不合格,每項(xiàng)扣3分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分;分管部室員工違規(guī)違紀(jì),每人次扣0.5分。紀(jì)委月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一
52、天扣0.5分。效能監(jiān)察部客戶類客戶滿意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100% 安全指標(biāo)依據(jù)關(guān)于2011年度安全生產(chǎn)管理工作的意見(魯豐字201098號)客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)
53、性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%16.董事長辦公室副主任考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制15%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.2分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部 內(nèi)部運(yùn)行類出車和調(diào)度及時(shí)性15%月度按時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)。一次不及時(shí)扣1分。綜合管理部車輛維修成本控制15%季度維修費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)。超預(yù)算一次扣1.5分。車輛耗油控制20%季度百公里耗油控制在限額水平內(nèi)。每一輛車超限額,扣1分。交通違章總次數(shù)15%季度交通違章總次數(shù)控制在3次以內(nèi)。每超一次扣1分。員工管
54、理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分。紀(jì)委客戶類客戶滿意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分。效能監(jiān)察部考核指標(biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工
55、作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%17.審計(jì)部副經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制15%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.2分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部完全成本總額控制15%月度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。高于預(yù)算值扣1.2分。內(nèi)部運(yùn)行類員工管理5%月度違規(guī)違紀(jì)人次為零。本人違規(guī)違紀(jì)每次扣1分。紀(jì)委部門考核準(zhǔn)確度15%月度達(dá)到100%。出現(xiàn)一處錯誤扣1分。審計(jì)部審計(jì)結(jié)論及時(shí)性10%月度及時(shí)督導(dǎo)出具審計(jì)結(jié)論。一次不及時(shí)扣1分。檢查結(jié)果完整性15%月度檢查結(jié)果完整。督導(dǎo)檢查無記錄或結(jié)果,每次扣1.
56、5分。月度工作計(jì)劃完成率10%月度達(dá)到100%。一項(xiàng)未完成,扣(未完成計(jì)劃數(shù)/總計(jì)劃數(shù))10分;提供完成情況不完整,每項(xiàng)扣0.2分;工作計(jì)劃和完成情況填報(bào),延遲一天扣0.5分。效能監(jiān)察部客戶類客戶滿意度5%月度達(dá)到100%。因履職不善導(dǎo)致效能低下,每次扣0.5分??己酥笜?biāo)說明凈利潤完成率=實(shí)際完成量/月度計(jì)劃數(shù)100%客戶是指內(nèi)部和外部兩個(gè)方面,其中內(nèi)部客戶包括上級、同級、下級。違規(guī)違紀(jì)是指違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度受到處理的情形。審計(jì)結(jié)論包括月度、季度、年度審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)果。月度工作計(jì)劃是指月度內(nèi)應(yīng)該完成的工作和任務(wù)的預(yù)期,應(yīng)列入月度計(jì)劃的工作是指本職崗位賦予的任務(wù)目標(biāo)和本職崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。月度工作計(jì)劃完成情況完整性包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外工作的落實(shí)結(jié)果。計(jì)劃內(nèi)是指月初制定的工作計(jì)劃內(nèi)容,計(jì)劃外是指新增的重要工作和臨時(shí)性工作。月度工作計(jì)劃完成率=完成工作計(jì)劃數(shù)/工作計(jì)劃總數(shù)100%18.人力資源部副經(jīng)理考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重考核頻率考核期內(nèi)績效目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類公務(wù)費(fèi)用定額控制10%季度控制在定額內(nèi)。一項(xiàng)超定額,扣1.2分。審計(jì)部經(jīng)營類凈利潤完成率10%月度達(dá)到100%。低于100%扣1分。運(yùn)營管理部全員勞動生產(chǎn)率15%年度達(dá)到公司目標(biāo)值。有兩個(gè)(含)以上
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