公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案

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1、QQQQ(集團(tuán)集團(tuán))股份有限公司商業(yè)板塊股份有限公司商業(yè)板塊昆明公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案12004 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.公司流程體系核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)營管理流程計劃預(yù)算管理流程財務(wù)管理流程家電業(yè)務(wù)流程百貨業(yè)務(wù)流程購物中心業(yè)務(wù)流程AAAAAA商業(yè)的流程體系商業(yè)的流程體系戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程行政管理流程零售業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程營銷管理流程物業(yè)中心業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程2AAA商業(yè)的流程層級（供討論）商業(yè)的流程層級（供討論）流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流

2、程家電業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程業(yè)務(wù)管理流程家電運營中心月度計劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度計劃預(yù)算流程商品銷售流程退換貨流程維修流程客戶服務(wù)流程門店盤點流程3流程：家電運營中心月度計劃預(yù)算流程流程：家電運營中心月度計劃預(yù)算流程流程家電運營月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財務(wù)部責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司相關(guān)高管、家電運營中心經(jīng)理及部門經(jīng)理、研發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員家電運營中心月度計劃預(yù)算初稿家電運營中心月度

3、計劃預(yù)算審核表匯總編寫家電運營中心月度計劃預(yù)算初稿批發(fā)計劃預(yù)算是通過？否零售計劃預(yù)算采購計劃預(yù)算營銷計劃預(yù)算審核月度經(jīng)營計劃審核月度財務(wù)預(yù)算籌備召集計劃預(yù)算審批會召開家電月度計劃預(yù)算審批會4流程：家電運營中心月度計劃預(yù)算流程流程：家電運營中心月度計劃預(yù)算流程流程家電運營月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財務(wù)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理家電運營中心月度計劃預(yù)算終稿下達(dá)月度計劃預(yù)算備案并監(jiān)督執(zhí)行備案并監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行計劃預(yù)算5流

4、程銷售月度計劃流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運營中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注 家電運營中心經(jīng)理零售管理部經(jīng)理各分店店長各區(qū)域主管零售管理部經(jīng)理零售管理部經(jīng)理 月度計劃預(yù)算初稿分店月度銷售計劃分店各區(qū)域銷售計劃分解月度計劃預(yù)算匯總稿零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度計劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度計劃預(yù)算流程編寫月度計劃預(yù)算初稿召集月度計劃預(yù)算方案討論會匯總年度計劃上月銷售情況提出月度銷售目標(biāo)編寫各分店銷售計劃編寫分店區(qū)域銷售計劃分解 6流程銷售月度計劃流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2 頁生

5、效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電營運中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注零售管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理月度計劃預(yù)算提交稿零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度計劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度計劃預(yù)算流程接家電運營中心月度計劃流程接家電運營中心月度計劃流程修改、定稿通過？否是7流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編：本流程共3 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注顧客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員顧客顧客顧客手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)

6、流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(一：柜臺出貨一：柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖)提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對商品和價格否是憑票提貨現(xiàn)場提貨？否是回家待送貨 8流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員顧客營業(yè)員/促銷員庫管員收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(一：柜臺出貨一：柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖)柜

7、臺/小庫提貨？柜臺提貨提貨，完成銷售核對付款否是小庫提貨收取單據(jù)持票據(jù)至倉庫提貨核對？是否9流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第 3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、庫管員營業(yè)員/促銷員顧客倉庫實物帳零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(一：柜臺出貨一：柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖)提貨，完成銷售收取票據(jù),發(fā)貨驗貨發(fā)貨登記倉庫實物帳10流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店

8、長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員區(qū)域主管、顧客廠商安裝員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)安裝通知單零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(二：帶貨安裝銷售流程二：帶貨安裝銷售流程)區(qū)域主管通知廠商廠商帶貨安裝提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對商品和價格否是憑單據(jù)回家等待11流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客廠商安裝員廠商安裝員廠

9、商安裝員顧客廠商安裝員廠商安裝員門店出納員顧客簽字的收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)簽收的收款單顧客聯(lián)銷售記錄零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(二：帶貨安裝銷售流程二：帶貨安裝銷售流程)提出收款收款，記錄尾款？完成安裝無有安裝驗收,簽字付款簽收交尾款12流程預(yù)定單流程圖流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員庫管責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員營業(yè)員/促銷員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定

10、單流程圖)提出預(yù)定購買的意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款、保留一聯(lián)小票,打印預(yù)定單二聯(lián)核對價格/貨品不符憑單據(jù)登記正確 缺貨/預(yù)定缺貨登記送貨時間預(yù)定接配送流程接配送流程13流程預(yù)定單流程圖流程文件編號：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客物流部采購部責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、顧客區(qū)域主管采購部采購員物流部倉管員營業(yè)員/促銷員顧客收款單一聯(lián)小票一聯(lián) 要貨申請零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程(三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定單流程圖)營業(yè)員交票據(jù)完成預(yù)定貨，回家等待通知收取

11、票據(jù),做要貨申請 訂貨或調(diào)撥通知顧客提貨或送貨提貨/待送貨 核對付款不符正確確定到貨14流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注顧客收銀員區(qū)域主任收銀員區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀員任何證明在AAA家電購買的單據(jù)開紅字沖票共四聯(lián)退貨單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程（一）柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程（一）柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程（1）提出退貨要求有無問題？非質(zhì)量問題或人為損壞在單據(jù)上簽字開紅字沖票做退貨單無1有無單據(jù)？向顧

12、客解釋2有無入庫15零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程（一）柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程（一）柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程（2）流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注收銀員收銀員顧客營業(yè)員顧客退款單不能獲得退款退款收回單據(jù)及發(fā)票簽字收到退款1打印退款單216流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物

13、流管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長派車員派車員顧客顧客顧客倉儲主管退貨單負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(二二)門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（1）提出退貨要求貨是否到達(dá)？是1否做負(fù)配送單簽字交貨入庫制作退貨單收取退貨單217流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注派車員派車員派車員派車員派車員負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(二二)門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（門店送貨、

14、統(tǒng)一配送退貨流程（2）1已派車？已出庫？是否通知司機(jī)返回2通知停止出庫是否做負(fù)配送單18流程帶貨安裝退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客廠家區(qū)域主任/分店店長倉庫責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長廠家顧客廠家廠家倉儲主管廠家退貨證明零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(三三)帶貨安裝退貨流程帶貨安裝退貨流程提出退貨要求出示發(fā)票并交貨是否損壞？開退貨證明送回倉庫入庫通知廠家否拒絕退貨是19流程門店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程流程文件編：本流程共3 頁之第3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：

15、零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客物流管理部收銀臺責(zé)任人備注顧客顧客收銀員倉儲主管收銀員顧客倉儲主管收銀員倉儲主管收銀員退貨單退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(四四)門店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程門店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程到門店退款出示退貨單貨已入庫？打印退款單簽字退款確認(rèn)退貨情況是否檢查貨物情況通知收銀臺向顧客說明情況，擇日退款20流程預(yù)定單退貨和清理流程流程文件編：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管店長顧客收銀員

16、顧客預(yù)定購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）簽字預(yù)定單退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(五五)預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖在門店提出預(yù)定單退貨要求在保留天數(shù)內(nèi)？在原預(yù)定單上簽“同意退貨”打印退款單，退款是否辦理退款通知收銀員沒收定金收退款 21流程促銷活動退、換貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管營業(yè)員區(qū)域主管店長營業(yè)員顧客購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）紅色三聯(lián)單簽字的原收款單店長簽批的收款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：

17、退換貨流程(六六)促銷活動退、換貨流程促銷活動退、換貨流程在門店提出退貨要求換貨/退貨？查驗貨物及贈品并簽字，注明退、換貨原因和處理意見退貨換貨 開紅色三聯(lián)單簽字審批 接接換貨流程換貨流程贈品？否是退還贈品22流程促銷活動退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注營業(yè)員區(qū)域主管收銀員顧客退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(六六)促銷活動退、換貨流程促銷活動退、換貨流程打印退款單，退款收退款收取折舊費用，若無法退還，就收取贈品成本贈品使用？否是 23流程換貨流程流程

18、文件編：本流程共1頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管顧客區(qū)域主管零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(七七)換貨流程換貨流程同型號、同價格？驗收收貨進(jìn)行換貨否是提出換貨需求是否損壞？拒絕換貨是辦理退貨接接退貨流程退貨流程接接銷售流程銷售流程24流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注顧客售后服務(wù)部售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修工維修工

19、維修信息記錄 維修單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：維修流程提出維修需求屬于維修范圍？錄入維修信息否是派工，填寫“維修單”告知顧客維修工上門檢驗需上門維修？是針對故障進(jìn)行維修否25流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注維修工顧客顧客顧客維修工或收銀員售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修單維修發(fā)票維修交貨單維修完成單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：維修流程填寫維修完成單維修完畢提交客戶收款，開具發(fā)票 填寫維修交貨單滿意？是否簽字認(rèn)可支付費用 26流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程

20、共2頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客客服熱線或門店人員客服熱線或門店人員客服熱線客服熱線客服熱線責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人顧客需求包括業(yè)務(wù)咨詢、退換貨要求、維修要求、投訴等內(nèi)容客戶派工單客戶記錄檔案 零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程提出需求接待顧客詢問了解需求判斷責(zé)任部門給予顧客時間承諾公司制度安排落實責(zé)任部門處理負(fù)責(zé)處理落實27流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理

21、部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人客服熱線客服熱線客戶記錄檔案零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程進(jìn)行顧客回訪回復(fù)處理結(jié)果滿意？登記客服記錄是否28AAA商業(yè)的流程層級（供討論）商業(yè)的流程層級（供討論）流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)月度計劃預(yù)算流程分銷客戶評級流程分銷年度合同審批流程分銷合同變更流程分銷發(fā)貨流程分銷退貨流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程分銷客戶返利流程29批發(fā)業(yè)務(wù)流程：批發(fā)月度計劃預(yù)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：批發(fā)月度計劃預(yù)算流程流程批發(fā)月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共

22、1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理批發(fā)管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、各分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理批發(fā)業(yè)務(wù)月度計劃預(yù)算初稿批發(fā)業(yè)務(wù)月度計劃預(yù)算修改稿編寫批發(fā)月度計劃預(yù)算初稿年 度 批 發(fā) 業(yè)務(wù)計劃預(yù)算與分站經(jīng)理討論月度計劃預(yù)算分解是同意？否調(diào)整確定批發(fā)月度計劃預(yù)算接家電運營中心月度計劃預(yù)算流程與采購部討論確定計劃預(yù)算上 月 批 發(fā) 業(yè)務(wù)完成情況30批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評級流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評級流程流程分銷客戶評級流程流程文件編號：本流程共2

23、頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司高層、家電運營中心經(jīng)理及相關(guān)部門、研發(fā)部、財務(wù)部渠道文員申請書會議決議、評審?fù)ㄟ^的客戶評級規(guī)則客戶資料編寫規(guī)則修改申請需修改？客戶評級規(guī)則提交規(guī)則修改申請準(zhǔn)備修改評審會召開規(guī)則修改評審會整理客戶資料同意？是否是否31批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評級流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評級流程流程分銷客戶評級流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理

24、部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理及其他部門研發(fā)部責(zé)任人備注渠道主管家電運營中心經(jīng)理、批發(fā)管理部、采購部、風(fēng)控部批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部、研發(fā)部文員客戶評級初稿初評會決議客戶評級方案編寫客戶評級初稿備案召集家電中心初評會編寫客戶評級方案提交客戶評級方案同意？是否審核通過？是否執(zhí)行備案32批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)

25、理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員風(fēng)控部經(jīng)理分銷商相關(guān)資料年度分銷合同合同文本、合 同 審 批表 及 相 關(guān)資料收集分銷商相關(guān)資料擬定年度分銷合同條款是否是否接分銷商申請新分銷商？是同意？否同意？填寫合同審批表審核合同33批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運營

26、中心經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理合同文本、合 同 審 批表 及 相 關(guān)資料特異合同審批表注：特異合同評 審 會 一般 需 公 司相 關(guān) 高 層人 員、財務(wù) 部、研發(fā) 部、家電 運 營 中心 相 關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門 相關(guān) 人 員 參加提請?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評審會？否是召集評審會特異合同？否是提交合同及相關(guān)資料是否同意？34批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注研

27、發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效年度分銷合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行通過？否是合同備案35批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員分銷合同變更條款合同變更審批表簽署意見的合 同 變 更審 批 表 及相關(guān)資料擬定分銷合同變更條款是否接分銷客戶申請同意變更？

28、是同意？否填寫合同變更審批表審核合同告知分銷客戶36批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部文員研發(fā)部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料是否是同意？否同意？召集評審會提交合同是需上報？否是需評審？否是同意？否37批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第3

29、頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效的變更合同變更合同蓋章合同備案合同備案合同執(zhí)行38批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷發(fā)貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷發(fā)貨流程流程分銷發(fā)貨流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員

30、要貨申請單分銷出庫單填寫要貨申請錄入/打印分銷出庫單是否接客戶要貨需求符合規(guī)定？告知客戶取消訂單通知分庫發(fā)貨接出庫流程跟蹤確認(rèn)客戶收貨分銷政策39批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程流程分銷退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫倉管員分銷客戶分庫倉管員退貨申請單退庫通知通知客戶是否接客戶退貨申請同意退貨？告知客戶向采購部申請退貨通知

31、退庫準(zhǔn)備驗貨退貨至分庫驗貨40批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程流程分銷退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注分庫倉管員分庫倉管員分庫倉管員分庫電腦倉管員分庫倉管員分庫倉管員入庫單倉庫實物帳登記倉庫實物帳拒絕退貨收貨錄入電腦入庫單是否合格？辦理入庫41批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定

32、人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶分銷客戶、批發(fā)管理部分站會計分銷客戶應(yīng)結(jié) 帳 款 清單銷售發(fā)貨票、對帳單按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款是否結(jié)算類型？信用現(xiàn)款聯(lián)系客戶結(jié)算帳款編制銷售發(fā)貨票和對帳單與客戶核對確認(rèn)？支付貨款核銷銷售發(fā)貨票42批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員

33、批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站結(jié)算員分銷客戶批發(fā)管理部分站會計批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理收款核銷單分銷客戶檔案通知業(yè)務(wù)人員催款是否貨款未到？記錄分銷客戶檔案向客戶催討貨款編制收款核銷單確認(rèn)收款核銷單同意？支付貨款啟動其他處置程序43批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員

34、采購部經(jīng)理分銷客戶返利表各分站分銷返 利 匯 總表審核表是否需返利？是否計算客戶返利金額匯總編制分站分銷返利表分銷政策客戶記錄同意？結(jié)束審核通過？是否審核44批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員確認(rèn)？與客戶確認(rèn)金額是否通過？是否執(zhí)行返利方案方案備案45AAA商業(yè)的流程層級（供討論）商業(yè)的流程層級（供討論）流程類型流程類型第

35、一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電采購流程家電采購流程供應(yīng)商評審流程供應(yīng)商年度合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程采購月度計劃預(yù)算流程采購訂單流程售價制定和調(diào)整流程新品引入流程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商返利給付流程46供應(yīng)商評審流程（供應(yīng)商評審流程（1）流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批

36、發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報告供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和修改會議是否需要修改？是否供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)提請召開供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會議籌備召集供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會議確定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)12347供應(yīng)商評審流程（供應(yīng)商評審流程（2）流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部總經(jīng)理室采購部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報告供應(yīng)商等級調(diào)整表供應(yīng)

37、商政策調(diào)整表包括供應(yīng)商銷售業(yè)績包括供應(yīng)商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時性等等確定供應(yīng)商等級供應(yīng)商業(yè)績供應(yīng)商評審會議供應(yīng)商檔案是否通過？否是123籌備召集供應(yīng)商評審會調(diào)整并確定供應(yīng)商政策48供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（1）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購員采購員采購員采購部經(jīng)理采購員采購員家電運營中心經(jīng)理供應(yīng)商相關(guān)資料年度供應(yīng)商合同合同審批表供應(yīng)商相關(guān)資 料 文 件和 歷 史 銷售數(shù)據(jù)表收集供應(yīng)商相關(guān)資料擬定供應(yīng)商合同條款3

38、是否是否供應(yīng)商分類新供應(yīng)商？是同意？否特異合同？否同意？是填寫合同審批表12提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù)49供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（2）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合 同、合同審批表注：特異合同評 審 會 一般 需 公 司相 關(guān) 高 層人 員、財務(wù) 部、研發(fā) 部、家電 運 營 中心 相 關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門 相關(guān) 人 員 參加符合規(guī)定？是否供應(yīng)商評級規(guī)則及供應(yīng)商

39、政策提請?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評審會？否是召集評審會通過？否是31264550供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（3）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部經(jīng)理采購部經(jīng)理、風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合 同、合同審批表生效年度供應(yīng)商合同同意？否是提交供應(yīng)商合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行64551代銷和聯(lián)營合同審批流程（代銷和聯(lián)營合同審批流程（1）流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期

40、:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險控制部采購部采購員采購員風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理代銷/聯(lián)營合同草稿年度代銷/聯(lián)營合同、合同審批表供應(yīng)商談判擬定代銷和聯(lián)營合同審核？通過否決采購經(jīng)理審批？否決通過特異合同？提請?zhí)禺惡贤瑢徟?2352代銷和聯(lián)營合同審批流程（代銷和聯(lián)營合同審批流程（2）流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險控制部采

41、購部研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理年度代銷/聯(lián)營合同簽訂合同供應(yīng)商同意？同意不同意需召開評審會？否是召集評審會通過？否是12353采購月度計劃預(yù)算流程采購月度計劃預(yù)算流程流程采購月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險控制部采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購月度計劃預(yù)算初稿采購月度計劃預(yù)算年度采購計劃預(yù)算擬定家電采購月度計劃通過？采購

42、月度計劃調(diào)整和修改會議是否上月采購計劃預(yù)算籌備召集家電采購月度計劃審批會確定家電采購月度計劃接家電運營中心月度計劃預(yù)算流程54采購訂單流程采購訂單流程流程采購訂單流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部采購員風(fēng)險控制部采購部經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商訂貨單月度采購計劃下訂單確認(rèn)訂單內(nèi)容根據(jù)訂單發(fā)貨接進(jìn)貨流程審核？是否采購部經(jīng)理批?通過否決55售價制定和調(diào)整流程售價制定和調(diào)整流程流程售價制定和調(diào)整流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部

43、門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部采購員/營業(yè)員采購員營業(yè)員采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購員采價通知市場價格信息表調(diào)價申請單商品最低限價表、商品銷售價格表發(fā)起采價制定/調(diào)整最低限價/銷售價格輸入系統(tǒng)是否通過？是否提出調(diào)價申請是否低于最低限價？經(jīng)理審批？按售價銷售，錄入系統(tǒng)不允許調(diào)價通過否決否是采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？是否搜集市場價格信息搜集市場價格信息匯總市場價格信息通知相關(guān)部門56新品引入流程（新品引入流程（1）流程新品引入

44、流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理新品引入計劃表重點供應(yīng)商名單供應(yīng)商合同初稿詢問供應(yīng)商合作意向新品引入計劃是否有意向？無有列出供應(yīng)商名單擬定供應(yīng)商合同與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款談判選擇其他供應(yīng)商157新品引入流程（新品引入流程（2）流程新品引入流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營

45、中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部運營中心經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理/風(fēng)險控制部經(jīng)理供應(yīng)商合同供應(yīng)商檔案、商品檔案建立供應(yīng)商檔案和商品檔案錄入系統(tǒng)審核？通過否決修改供應(yīng)商合同1供應(yīng)商同意？否是確定供應(yīng)商合同簽訂合同審批？通過否決58退貨流程（退貨流程（1）流程退貨流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注財務(wù)部風(fēng)險控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)

46、理批發(fā)管理部/零售管理部經(jīng)理采購員供應(yīng)商倉儲主管商品財務(wù)狀況表退貨申請單退貨單提出退貨申請符合退貨條件？制作退貨單給供應(yīng)商是否不考慮退貨提供商品財務(wù)狀況核對財務(wù)狀況核對庫存狀況與供應(yīng)商談判供應(yīng)商同意？1是否59退貨流程（退貨流程（2）流程退貨流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注財務(wù)部風(fēng)險控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部倉儲主管倉儲主管倉儲主管財務(wù)部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理出庫確認(rèn)單退貨出具確認(rèn)單并簽字廠商驗貨簽字記帳結(jié)算1備案60供應(yīng)商返利給付流程（供應(yīng)商返

47、利給付流程（1）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員采購員風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理不同供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表返利匯總表整理銷售數(shù)據(jù)計算返利核對供應(yīng)商合同審核？審核？整理銷售數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)有差異？是無通過通過1不通過不通過61供應(yīng)商返利給付流程（供應(yīng)商返利給付流程（2）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運

48、營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心商業(yè)公司責(zé)任人備注采購部財務(wù)部供應(yīng)商/采購員供應(yīng)商/采購員采購部員供應(yīng)商供應(yīng)商采購員財務(wù)經(jīng)理是否支付？否是支付返利會計結(jié)算有差異？按合同規(guī)定索要返利有核對無確定返利方式和時間162AAA商業(yè)的流程層級（供討論）商業(yè)的流程層級（供討論）流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程物流倉儲流程物流倉儲流程進(jìn)貨流程出庫流程配送流程調(diào)撥流程盤點流程63物流倉儲流程：進(jìn)貨流程物流倉儲流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流

49、管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員、采購部采購員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨是否接采購訂單信息相符？在隨貨同行上簽字接采購訂單采購訂單核對隨貨同行與訂單按訂單發(fā)貨核對隨貨同行與實物拒收并通知采購部通知供應(yīng)商重新送貨64物流倉儲流程：進(jìn)貨流程物流倉儲流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制

50、定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注物流管理部倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)入庫單倉庫實物帳辦理實物入庫錄入電腦入庫單登記倉庫實物帳單據(jù)交電腦倉管員65物流倉儲流程：出庫流程物流倉儲流程：出庫流程流程出庫流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部提貨人風(fēng)控部責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員送貨司機(jī)或客戶物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員送貨司機(jī)或客戶物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管

51、員銷售/批發(fā)訂單派車單倉庫實物帳在單據(jù)上簽字開具銷售/批發(fā)訂單按照單據(jù)提交貨物出庫確認(rèn)至倉庫提貨確認(rèn)交付貨物登記倉庫實物帳生成派車單66物流倉儲流程：配送流程物流倉儲流程：配送流程流程配送流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運輸人顧客/分庫責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員運輸人送貨司機(jī)送貨司機(jī)分庫保管員或顧客銷售/批發(fā)訂單派車單開具銷售/批發(fā)訂單生成派車單收單接出庫流程裝車送貨是否同意驗收？是否收貨人在？67物流倉儲流程：配送流程物流倉儲流程：配送流程流

52、程配送流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運輸人顧客/分庫責(zé)任人備注分庫保管員或顧客送貨司機(jī)送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部配送出納物流管理部配送主管送貨司機(jī)送貨司機(jī)派車單顧客小票配送確認(rèn)核對簽字返回交尾款驗收簽字 是否配送成功？交還貨物注明失敗原因68物流倉儲流程：配送流程物流倉儲流程：配送流程流程配送流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運輸人顧客/分庫責(zé)任人備

53、注物流管理部實物庫管員物流管理部實物庫管員物流管理部實物庫管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部配送主管銷售/批發(fā)訂單派車單配送失敗處理派車單簽字驗收貨物交派車單并實物入庫作入庫處理單據(jù)上交69物流倉儲流程：調(diào)撥流程物流倉儲流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：采購部物流管理部運輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注采購部業(yè)務(wù)員物流管理部總庫調(diào)度員物流管理部總庫調(diào)度員物流管理部分庫電腦倉管員物流管理部分庫電腦倉管員送貨司機(jī)調(diào)撥單調(diào)撥通知出庫單處理打印調(diào)撥單開具調(diào)撥單通知分庫電腦倉管員

54、出庫處理打印出庫單查看調(diào)撥信息領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單接出庫流程70物流倉儲流程：調(diào)撥流程物流倉儲流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：采購部物流管理部運輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部實物倉管員物流管理部實物倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部實物倉管員物流管理部實物倉管員調(diào)撥單調(diào)撥通知出庫單入庫單倉庫實物帳核對單據(jù)登記倉庫實物帳簽字交電腦倉管員驗收貨物運送貨物交單據(jù)辦理實物入庫錄入電腦入庫單71AAA商業(yè)的流程層級（供討論）商業(yè)的流程層級（供討論）流程

55、類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電營銷流程家電營銷流程營銷月度計劃預(yù)算流程營銷活動策劃流程營銷活動實施流程營銷信息采集流程72營銷月度計劃流程營銷月度計劃流程流程營銷月度計劃流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電營銷月度計劃初稿家電營銷月度計劃擬定家電營銷月度計劃

56、公司年度營銷計劃月度營銷計劃補充和調(diào)整會議是否通過？是否籌備召集家電營銷月度計劃審批會確定家電營銷月度計劃接家電運營中心月度計劃預(yù)算流程73營銷活動策劃流程（營銷活動策劃流程（1）流程營銷活動策劃流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注運營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理采購員供應(yīng)商營銷部經(jīng)理家電營銷活動方案初稿擬定/調(diào)整家電營銷活動方案家電營銷月度計劃和營銷活動改進(jìn)建議與供應(yīng)商談判分配各部門前期任務(wù)供應(yīng)商支持？確定家電營銷活動方案初稿支持不支持

57、174營銷活動策劃流程（營銷活動策劃流程（2）流程營銷活動策劃流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注運營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電營銷活動方案報風(fēng)險控制部備案接營銷活動實施流程營銷活動方案補充和調(diào)整是否通過？是否籌備召集家電營銷活動方案審批會確定家電營銷活動方案175營銷活動實施流程（營銷活動實施流程（1）流程營銷活動實施流程流程文件編號：本流程共2頁之第 1 頁生效日期

58、:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注風(fēng)險控制部營銷部采購部零售/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理/批發(fā)零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理/營銷部經(jīng)理活動信息搜集匯總報告家電營銷月度計劃家電營銷活動方案給相關(guān)部門分配工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督營銷活動方案的執(zhí)行安排各部門進(jìn)行后期信息搜集工作活動信息搜集活動信息搜集活動信息匯總要求采購部門實現(xiàn)供應(yīng)商支持備案176營銷活動實施流程（營銷活動實施流程（2）流程營銷活動實施流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷

59、部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注風(fēng)險控制部營銷部采購部零售管理部采購員采購員營銷部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、風(fēng)險控制部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷活動實施總結(jié)、效果評估報告和改進(jìn)建議報告營銷活動實施總結(jié)、效果評估和改進(jìn)建議籌備召集營銷活動實施總結(jié)和效果評估會議確定營銷活動總結(jié)和改進(jìn)建議1兌現(xiàn)供應(yīng)商承諾供應(yīng)商兌現(xiàn)？采取彌補措施備案是否通知財務(wù)結(jié)算77營銷信息采集流程營銷信息采集流程流程營銷信息采集流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注研發(fā)部營銷部零售管理部/批發(fā)管理部運營中心經(jīng)理風(fēng)險控制部研發(fā)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷信息需求規(guī)劃表營銷信息采集計劃和預(yù)算表營銷信息匯總分析報告營銷信息采集計劃和預(yù)算備案執(zhí)行營銷信息采集計劃提出營銷信息需求要求是否通過？是否信息匯總分析提出營銷信息需求要求78