投產(chǎn)前后設(shè)備采購及入庫管理制度流程設(shè)備驗(yàn)收及付款流程

《投產(chǎn)前后設(shè)備采購及入庫管理制度流程設(shè)備驗(yàn)收及付款流程》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《投產(chǎn)前后設(shè)備采購及入庫管理制度流程設(shè)備驗(yàn)收及付款流程（5頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、投產(chǎn)前后設(shè)備采購及入庫管理制度流程設(shè)備驗(yàn)收及付款流程 　投產(chǎn)前后設(shè)備采購及入庫管理制度流程設(shè)備驗(yàn)收及付款流程 　設(shè)備進(jìn)場由生產(chǎn)經(jīng)理當(dāng)天簽收數(shù)量，并安排相應(yīng)的倉庫進(jìn)行保管 　設(shè)備進(jìn)場由生產(chǎn)經(jīng)理當(dāng)天簽收數(shù)量，并安排相應(yīng)的倉庫進(jìn)行保管 　廠家派安裝人員進(jìn)場，計(jì)劃安裝的設(shè)備數(shù)量向項(xiàng)目部保管進(jìn)行申領(lǐng)（書面交接） 　廠家負(fù)責(zé)領(lǐng)出后設(shè)備的全程保管。領(lǐng)出后的設(shè)備在安裝期間如有損失由廠家負(fù)責(zé) 　安裝調(diào)試完畢由公司點(diǎn)數(shù)保管，投產(chǎn)后由使用單位、生產(chǎn)部簽字驗(yàn)收 　生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)發(fā)票報(bào)銷流程進(jìn)行掛賬（投產(chǎn)前后的設(shè)備由公司采購部負(fù)責(zé)） 　財(cái)務(wù)部依據(jù)手續(xù)進(jìn)行付款 　中間流程中的安裝進(jìn)度由公司采購部負(fù)責(zé)專人

2、進(jìn)行協(xié)調(diào) 　生產(chǎn)部經(jīng)理憑收貨單和合同到財(cái)務(wù)按合同辦理進(jìn)度款 　投產(chǎn)前后階段設(shè)備采購及入庫管理制度 　 簽發(fā)人：；簽發(fā)時(shí)間：20 年 月 日 　總則 　 為規(guī)范工廠投產(chǎn)前后設(shè)備入庫手續(xù)，提高工作效率，加強(qiáng)設(shè)備管理，特制定本制度。 　 本制度適用于在建工程、新投產(chǎn)的工廠所有設(shè)備的入庫管理。 　細(xì)則 　 基本職責(zé) 　生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃，生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)劃，提交書面《請購報(bào)告》經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后交公司采購部。 　公司采購負(fù)責(zé)大宗設(shè)備的信息收集、談判并簽訂合同、跟催到貨。 　公司各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)備到貨的數(shù)量驗(yàn)收與保管，安裝過程中供應(yīng)商負(fù)責(zé)數(shù)量與保管、調(diào)試

3、合格后建設(shè)公司驗(yàn)收保管，如投產(chǎn)后由該公司相應(yīng)的職能管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收與保管。 　 具體職責(zé) 　公司采購部根據(jù)批復(fù)的《請購報(bào)告》，進(jìn)行信息收集和市場調(diào)研，在《合格分承包方名單》中選定供應(yīng)商，按設(shè)備采購流程談判后簽訂采購合同。 　采購合同應(yīng)清楚的說明訂購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。并規(guī)定采購產(chǎn)品不合格時(shí)，分承包方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。向分承包方理賠的方式、金額等內(nèi)容。 　公司采購部將采購合同和訂單歸檔保存。所有采購合同生效前必須由公司采購部及公司共同審核并經(jīng)總裁授權(quán)人員審批。（合同評審） 　公司生產(chǎn)部提交的《請購報(bào)告》中未寫明設(shè)備相應(yīng)的具體型號及特殊要求的，責(zé)任

4、應(yīng)由生產(chǎn)部承擔(dān)。 　公司采購部未及時(shí)簽訂采購合同的，責(zé)任應(yīng)由公司采購部負(fù)責(zé)。具體按《公司采購制度》相關(guān)規(guī)定界定。 　委托各部門采購的設(shè)備，采購不及時(shí)造成的損失由公司采購部承擔(dān)。 　采購合同的執(zhí)行 　合同執(zhí)行歸公司采購部統(tǒng)籌安排。 　建設(shè)階段合同由行管部制定，公司采購部協(xié)助；公司投產(chǎn)后的合同歸公司采購科執(zhí)行，生產(chǎn)部協(xié)助。 　1.設(shè)備進(jìn)場后由財(cái)務(wù)部派倉庫保管員檢查設(shè)備規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量證明文件是否齊全，對不齊全的應(yīng)及時(shí)通知采購部退貨。文件核對無誤后，由倉庫保管員填寫《收貨單》。 　2.質(zhì)量證明文件合格，但設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收不合格，按不合格品處置。 　3.經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)出具驗(yàn)收報(bào)告

5、。 　 設(shè)備管理 　設(shè)備進(jìn)場，工程建設(shè)期間由公司生產(chǎn)部臨時(shí)管理，工程竣工后由公司驗(yàn)收并轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)部，質(zhì)檢部作為固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理。 　經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，保管員收數(shù)入庫，做好設(shè)備標(biāo)識，并嚴(yán)格按統(tǒng)一建材管理制度保管、發(fā)放。 　 設(shè)備發(fā)票的批報(bào) 　建設(shè)階段到貨的設(shè)備由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批報(bào)，投產(chǎn)后到貨的設(shè)備發(fā)票由公司采購科負(fù)責(zé)批報(bào)。 　所有發(fā)票批報(bào)前財(cái)務(wù)科長必須嚴(yán)格審核以下手續(xù)是否齊全： 　1.驗(yàn)收單：必須經(jīng)采購科、使用單位、質(zhì)檢部簽字確認(rèn)。 　2.發(fā)票：必須有經(jīng)手人、公司第一負(fù)責(zé)人簽字； 　3.規(guī)范的合同。 　有關(guān)發(fā)票報(bào)銷的具體事宜詳見《發(fā)票報(bào)銷制度》。 　財(cái)務(wù)部接到手續(xù)齊全的發(fā)票后，進(jìn)入賬期，期滿后付款。 　附則 　 本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購部、行管部。 　 本制度自頒發(fā)之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行規(guī)定。 　頒發(fā)日期：二〇 年 月 日