投產前后設備采購及入庫管理制度流程設備驗收及付款流程

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1、投產前后設備采購及入庫管理制度流程設備驗收及付款流程 　投產前后設備采購及入庫管理制度流程設備驗收及付款流程 　設備進場由生產經理當天簽收數量，并安排相應的倉庫進行保管 　設備進場由生產經理當天簽收數量，并安排相應的倉庫進行保管 　廠家派安裝人員進場，計劃安裝的設備數量向項目部保管進行申領（書面交接） 　廠家負責領出后設備的全程保管。領出后的設備在安裝期間如有損失由廠家負責 　安裝調試完畢由公司點數保管，投產后由使用單位、生產部簽字驗收 　生產部經理根據發(fā)票報銷流程進行掛賬（投產前后的設備由公司采購部負責） 　財務部依據手續(xù)進行付款 　中間流程中的安裝進度由公司采購部負責專人

2、進行協調 　生產部經理憑收貨單和合同到財務按合同辦理進度款 　投產前后階段設備采購及入庫管理制度 　 簽發(fā)人：；簽發(fā)時間：20 年 月 日 　總則 　 為規(guī)范工廠投產前后設備入庫手續(xù)，提高工作效率，加強設備管理，特制定本制度。 　 本制度適用于在建工程、新投產的工廠所有設備的入庫管理。 　細則 　 基本職責 　生產部負責下達采購計劃，生產部依據產能設計規(guī)劃，提交書面《請購報告》經公司總經理簽字后交公司采購部。 　公司采購負責大宗設備的信息收集、談判并簽訂合同、跟催到貨。 　公司各項目部負責設備到貨的數量驗收與保管，安裝過程中供應商負責數量與保管、調試

3、合格后建設公司驗收保管，如投產后由該公司相應的職能管理部門負責驗收與保管。 　 具體職責 　公司采購部根據批復的《請購報告》，進行信息收集和市場調研，在《合格分承包方名單》中選定供應商，按設備采購流程談判后簽訂采購合同。 　采購合同應清楚的說明訂購產品的名稱、型號規(guī)格、技術要求、價格、交貨時間、驗收標準等內容。并規(guī)定采購產品不合格時，分承包方應承擔的責任。向分承包方理賠的方式、金額等內容。 　公司采購部將采購合同和訂單歸檔保存。所有采購合同生效前必須由公司采購部及公司共同審核并經總裁授權人員審批。（合同評審） 　公司生產部提交的《請購報告》中未寫明設備相應的具體型號及特殊要求的，責任

4、應由生產部承擔。 　公司采購部未及時簽訂采購合同的，責任應由公司采購部負責。具體按《公司采購制度》相關規(guī)定界定。 　委托各部門采購的設備，采購不及時造成的損失由公司采購部承擔。 　采購合同的執(zhí)行 　合同執(zhí)行歸公司采購部統籌安排。 　建設階段合同由行管部制定，公司采購部協助；公司投產后的合同歸公司采購科執(zhí)行，生產部協助。 　1.設備進場后由財務部派倉庫保管員檢查設備規(guī)格、數量及質量證明文件是否齊全，對不齊全的應及時通知采購部退貨。文件核對無誤后，由倉庫保管員填寫《收貨單》。 　2.質量證明文件合格，但設備質量驗收不合格，按不合格品處置。 　3.經驗收合格的設備，應及時出具驗收報告

5、。 　 設備管理 　設備進場，工程建設期間由公司生產部臨時管理，工程竣工后由公司驗收并轉交公司財務部，質檢部作為固定資產統一管理。 　經驗收合格的設備，保管員收數入庫，做好設備標識，并嚴格按統一建材管理制度保管、發(fā)放。 　 設備發(fā)票的批報 　建設階段到貨的設備由公司生產部負責批報，投產后到貨的設備發(fā)票由公司采購科負責批報。 　所有發(fā)票批報前財務科長必須嚴格審核以下手續(xù)是否齊全： 　1.驗收單：必須經采購科、使用單位、質檢部簽字確認。 　2.發(fā)票：必須有經手人、公司第一負責人簽字； 　3.規(guī)范的合同。 　有關發(fā)票報銷的具體事宜詳見《發(fā)票報銷制度》。 　財務部接到手續(xù)齊全的發(fā)票后，進入賬期，期滿后付款。 　附則 　 本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購部、行管部。 　 本制度自頒發(fā)之日起正式執(zhí)行，前期相關規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行規(guī)定。 　頒發(fā)日期：二〇 年 月 日