施工企業(yè)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè).doc

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1、 物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè) （第一版） 目 錄 編制說(shuō)明 5 總 則 6 1目的 6 2適用范圍 6 3相關(guān)文件 6 4組織機(jī)構(gòu) 6 5手冊(cè)的使用與修訂 6 第一章 項(xiàng)目啟動(dòng)與投標(biāo)管理 7 1目標(biāo)管理 7 2人員定崗定編 7 3市場(chǎng)調(diào)研 7 4市場(chǎng)詢價(jià) 7 5投標(biāo)總結(jié) 7 6投標(biāo)交底 8 第二章 物資策劃與實(shí)施 8 1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 8 2管理策劃 8 3創(chuàng)效策劃 9 4物資策劃實(shí)施計(jì)劃 9 5動(dòng)態(tài)調(diào)整 9 第三章 臨建管理 9 第四章 物資采購(gòu)與合同管理 10

2、1采購(gòu)授權(quán) 10 2組織機(jī)構(gòu) 10 3招（議）標(biāo)管理 10 4合同談判 12 5合同執(zhí)行 12 第五章 物資計(jì)劃管理 13 1計(jì)劃編制 13 2計(jì)劃傳遞 13 3計(jì)劃落實(shí) 14 4計(jì)劃預(yù)警 14 第六章物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢驗(yàn)與出場(chǎng)管理 15 1材料進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng) 15 2材料驗(yàn)收與復(fù)核 15 3材料調(diào)撥與退場(chǎng) 16 4剩余材料和廢舊物資處理 16 5出門條管理 16 第七章 物資的儲(chǔ)存與保管 17 1材料堆碼 17 2材料標(biāo)識(shí) 17 2庫(kù)房管理 17 3材料發(fā)放與領(lǐng)用 18 4盤點(diǎn)表 18 5臺(tái)賬 19 第八章 業(yè)主材料管理 19 1業(yè)主供應(yīng)材料登記 1

3、9 2業(yè)主供應(yīng)材料封樣與價(jià)格確認(rèn) 19 3業(yè)主供應(yīng)材料需用計(jì)劃 19 4業(yè)主供應(yīng)材料結(jié)算 19 第九章 分包材料管理 20 1分包材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 20 第十章 周轉(zhuǎn)料具管理 20 1周轉(zhuǎn)料具管理方案 20 2周轉(zhuǎn)料具需用總計(jì)劃 20 3周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 21 4周轉(zhuǎn)料具使用管理 21 5周轉(zhuǎn)料具報(bào)損報(bào)廢 22 6周轉(zhuǎn)料具損耗監(jiān)控 22 7租賃臺(tái)賬 22 第十一章 物資成本管理 22 1物資成本測(cè)算 22 2月度成本核算與分析報(bào)告 22 4采購(gòu)方案優(yōu)化 23 5成本情況檢查 23 6成本控制措施 23 7材料超量預(yù)警 23 第十二章 物資消耗管理

4、 24 1材料消耗指標(biāo) 24 2責(zé)任體系 24 3管理閉環(huán) 24 4聯(lián)系函 24 5處罰通知單 24 第十三章 資金管理 25 1現(xiàn)金流分析 25 2材料款支付計(jì)劃 25 第十四章 信息管理 25 1價(jià)格信息 25 2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 26 3網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 26 第十五章 供應(yīng)商管理 26 1供應(yīng)商資格預(yù)審 26 2供應(yīng)商考察與評(píng)估 26 3供應(yīng)商分級(jí)管理 26 4合格供方名冊(cè) 26 5供應(yīng)商考核與淘汰 27 第十六章 質(zhì)量管理 27 1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 27 2不合格物資管理 27 3試驗(yàn)管理 27 第十七章 職業(yè)健康安全管理 28 1安全勞保用品配

5、備標(biāo)準(zhǔn) 28 2安全勞保用品采購(gòu) 28 3安全勞保用品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與檢驗(yàn) 28 4安全勞保用品發(fā)放記錄 28 第十八章 環(huán)境管理 28 1節(jié)能與減排 28 2材料環(huán)境因素識(shí)別與控制措施 29 3應(yīng)急預(yù)案 29 第十九章 內(nèi)業(yè)資料管理 29 1內(nèi)業(yè)資料體系 29 2資料歸檔與保存 29 第二十章 固定資產(chǎn)管理 30 1料場(chǎng)管理 30 2活動(dòng)房管理 30 3周轉(zhuǎn)材料管理 30 4內(nèi)部料具 30 5其它材料 30 第二十一章 項(xiàng)目收尾管理 31 1臨建拆除 31 2場(chǎng)地移交 31 3成本封口 31 第二十二章 項(xiàng)目總結(jié) 32 1成本還原 32 2經(jīng)驗(yàn)

6、數(shù)據(jù) 32 3管理總結(jié) 32 第二十三章 項(xiàng)目考核與責(zé)任狀 32 1業(yè)務(wù)能力考核 32 2績(jī)效考核 33 3責(zé)任狀與兌現(xiàn) 33 第二十四章 物資系統(tǒng)建設(shè) 33 1制度建設(shè) 33 2文化建設(shè) 33 3廉政建設(shè) 34 4人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 34 編制說(shuō)明 遵照工程局關(guān)于推進(jìn)《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》的要求和部署，由公司物資部牽頭，在公司相關(guān)部門、各區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干的支持與配合下，編制了《物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》。 標(biāo)準(zhǔn)化管理功在當(dāng)代，利在千秋。推動(dòng)物資標(biāo)準(zhǔn)化管理工作有著深遠(yuǎn)的歷史意義，自1998年進(jìn)京開(kāi)始，北京公司物資部便開(kāi)始標(biāo)準(zhǔn)化管理的探索，

7、經(jīng)過(guò)多年的努力，已形成了較為完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，并取得階段性成果。 隨著中建集團(tuán)“專業(yè)化、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、國(guó)際化”戰(zhàn)略實(shí)施的深入，標(biāo)準(zhǔn)化管理已經(jīng)從基礎(chǔ)管理上升到戰(zhàn)略管理層面，傳統(tǒng)的管理模式已不能適應(yīng)現(xiàn)代施工企業(yè)管理要求，作為施工企業(yè)基礎(chǔ)性管理中最核心的物資管理工作，其標(biāo)準(zhǔn)化管理的推動(dòng)顯得尤為重要。 本手冊(cè)總共25個(gè)章節(jié)，在《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，總結(jié)并提煉優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化重組，形成管理閉環(huán)。旨在加強(qiáng)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的綜合管控能力，以及服務(wù)水平，手冊(cè)確定并形成了以成本為導(dǎo)向的物資管理模式，全面提升物資管理精細(xì)化水平。

8、 總 則 1目的 貫徹股份公司標(biāo)準(zhǔn)化管理方針，規(guī)范物資管理行為，促進(jìn)公司機(jī)關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、項(xiàng)目物資管理精細(xì)化水平。 2適用范圍 本手冊(cè)適用于中建三局(北京)物資部、司屬各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目。 3相關(guān)文件 3.1《中建三局北京公司物資部標(biāo)準(zhǔn)化制度》 4組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖） 5手冊(cè)的使用與修訂 本手冊(cè)發(fā)至各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目部。是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈(zèng)送。人員離職，應(yīng)將手冊(cè)交回物資部。本手冊(cè)的解釋由物資部負(fù)責(zé)。 根據(jù)需要進(jìn)行修訂或換版。 第 40頁(yè) 共 41頁(yè) 第一章 項(xiàng)目啟動(dòng)與投標(biāo)管理 1主

9、要材料需求 1.1收到招標(biāo)文件后，公司物資部分解由商務(wù)部門提供的材料清單，確定該項(xiàng)目主要物資需求量，形成《招標(biāo)項(xiàng)目主材需求匯總表》（WZB-001） 2人員定崗定編 2.1由人事部牽頭，物資部配合編制《項(xiàng)目材料人員定崗定編標(biāo)準(zhǔn)》 2.2根據(jù)項(xiàng)目情況，物資部負(fù)責(zé)人員配備，由人事部下達(dá)《員工調(diào)令》。需要調(diào)動(dòng)的相關(guān)責(zé)任人辦理好工作交接手續(xù)，形成《工作交接單》（WZB-002），報(bào)經(jīng)理部（區(qū)域）、物資部備案。 3市場(chǎng)調(diào)研 3.1公司物資部根據(jù)項(xiàng)目地理位置、周邊環(huán)境、市場(chǎng)情況等進(jìn)行調(diào)研，填寫《項(xiàng)目周邊環(huán)境調(diào)查表》（WZB-003） 4市場(chǎng)詢價(jià) 4.1公司負(fù)責(zé)投標(biāo)的項(xiàng)目，由物資部信息組負(fù)責(zé)

10、材料詢價(jià)，填寫由投標(biāo)相關(guān)部門提供的材料報(bào)價(jià)表。經(jīng)理部（片區(qū)）負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目，由區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)材料詢價(jià)，填寫材料報(bào)價(jià)表，并報(bào)公司物資部備案。投標(biāo)過(guò)程報(bào)價(jià)記錄形成《投標(biāo)項(xiàng)目材料報(bào)價(jià)表》（WZB-004）（此表由投標(biāo)相關(guān)部門提供）。 5投標(biāo)總結(jié) 5.1無(wú)論工程是否中標(biāo)，投標(biāo)人填寫《項(xiàng)目主要材料投標(biāo)總結(jié)表》（WZB－005）。 6投標(biāo)交底 6.1如工程中標(biāo)，公司物資部（經(jīng)理部（片區(qū)））向項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)交底，填寫《項(xiàng)目材料投標(biāo)交底記錄》（WZB-006） 第二章 物資策劃與實(shí)施 1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 1.1經(jīng)理部（片區(qū)）負(fù)責(zé)人指導(dǎo)項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目物資管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

11、別，并建立《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（WZB-007） 2管理策劃 2.1根據(jù)商務(wù)部門提供的材料預(yù)算量，公司規(guī)定的損耗控制標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)部門提供的進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目物資部部確定《材料需求總計(jì)劃》（WZB-008）. 2.2根據(jù)材料需用總計(jì)劃、工程合同約定和分包管理方式，項(xiàng)目物資部制定《材料采購(gòu)方案》（WZB-008）,明確采購(gòu)責(zé)任方，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素（見(jiàn)《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（WZB-007）），制定采購(gòu)成本控制措施。 2.3根據(jù)生產(chǎn)管理部門提供的周轉(zhuǎn)料具需用計(jì)劃、自有資源儲(chǔ)備情況和分包合同范圍，制訂《周轉(zhuǎn)料具采購(gòu)方案》（WZB-009），明確周轉(zhuǎn)料具來(lái)源、分包管理方式，制訂損耗控制目標(biāo)和控制措施。

12、 2.4根據(jù)材料采購(gòu)方案和分包材料涉及質(zhì)量、安全、技術(shù)等要求制訂對(duì)《分包材料的管理計(jì)劃》（WZB-010）,明確監(jiān)督管理的材料種類、涉及材料質(zhì)量安全技術(shù)要求等監(jiān)控要點(diǎn)，制訂監(jiān)控辦法。 3創(chuàng)效策劃 3.1項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況，編制創(chuàng)效策劃（WZB-011），在施工過(guò)程中做好相關(guān)記錄，形成《物資策劃創(chuàng)效臺(tái)賬》（WZB-012）。 4物資策劃實(shí)施計(jì)劃 4.1項(xiàng)目部應(yīng)明確各部門、責(zé)任人員在材料管理過(guò)程中各項(xiàng)管理職責(zé)及流程關(guān)系，組織材料和項(xiàng)目相關(guān)部門共同落實(shí)材料策劃的實(shí)施工作。 4.2材料負(fù)責(zé)人編制《物資策劃實(shí)施計(jì)劃》（WZB-013）。 5動(dòng)態(tài)調(diào)整 5.1項(xiàng)目部材料部門每月對(duì)材料策

13、劃工作的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，分析出現(xiàn)的問(wèn)題，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃的有效落實(shí)。形成《策劃動(dòng)態(tài)檢查記錄》（WZB-014）。 5.2項(xiàng)目實(shí)施期間，由于合同范圍的調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整材料需求總計(jì)劃或管理方案時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)策劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并按策劃管理程序上報(bào)審批。填寫《策劃調(diào)整審批表》（WZB-015）。 第三章 臨建管理 1臨建平面布置 1.1進(jìn)場(chǎng)后，材料負(fù)責(zé)人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。 2臨建投入方案 配合商務(wù)部門進(jìn)行前期臨建投入測(cè)算，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，公司物資部根據(jù)項(xiàng)目臨建布置圖、圖紙、使用時(shí)間，確定臨建房購(gòu)置/租賃/調(diào)撥方案，組織協(xié)調(diào)臨建房進(jìn)場(chǎng)。

14、3成本構(gòu)成與分析 3.1根據(jù)臨建成本測(cè)算，進(jìn)行臨建成本控制。 3.2 臨建設(shè)施施工完成后由項(xiàng)目材料組編制《項(xiàng)目臨建成本統(tǒng)計(jì)》（WZB-016） 4 臨建房管理臺(tái)賬 4.1 由公司物資部根據(jù)各項(xiàng)目臨建房使用動(dòng)態(tài)過(guò)程，填寫《臨建房管理臺(tái)賬》（WZB-017） 第四章 物資計(jì)劃管理 1計(jì)劃編制 1.1根據(jù)公司材料計(jì)劃管理辦法的相關(guān)要求，項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)有專職或兼職的材料計(jì)劃員，負(fù)責(zé)依據(jù)施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)及施工需要，提出材料需用總計(jì)劃、月度計(jì)劃及日常計(jì)劃。 1.2計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱，物資名稱，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，數(shù)量，質(zhì)量要求，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，使用部位、計(jì)劃編制時(shí)間填

15、寫準(zhǔn)確，不得涂抹。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、材料組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字手續(xù)應(yīng)齊全。 1.3材料需用計(jì)劃分為總計(jì)劃、月度及日常計(jì)劃。材料總需用計(jì)劃必須在項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)后30天內(nèi)編制完成；每月15號(hào)前完成下月材料需求月計(jì)劃編制； 1.4物資計(jì)劃在報(bào)出的預(yù)前時(shí)間要考慮計(jì)劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材料、設(shè)備、裝飾材料必須有根據(jù)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制的月度物資計(jì)劃；零星材料、小量材料的計(jì)劃編制提前2天，至少1天。 1.5計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制材料需用計(jì)劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計(jì)劃單材料的種類、數(shù)量等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間告知項(xiàng)目材料組長(zhǎng)，材料組長(zhǎng)在接到變更通知后，按照項(xiàng)目意見(jiàn)及時(shí)處理已進(jìn)場(chǎng)和未進(jìn)場(chǎng)的材料。

16、 2計(jì)劃傳遞 2.1材料計(jì)劃由責(zé)任工程師編制，使用人簽字確認(rèn)，并上報(bào)商務(wù)部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。 2.2經(jīng)審批后，材料員按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng)。 2.3鋼筋計(jì)劃應(yīng)按要求上報(bào)公司物資部鋼筋采購(gòu)負(fù)責(zé)人。 3計(jì)劃落實(shí) 3.1物資部鋼筋采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃安排供應(yīng)商、送貨時(shí)間后，填寫《已訂貨通知單》（WZB-039），傳遞至項(xiàng)目，項(xiàng)目按照已訂貨通知單安排接貨。 4計(jì)劃預(yù)警 4.1項(xiàng)目每月15日向公司物資部報(bào)送主材物資進(jìn)場(chǎng)月度計(jì)劃，同時(shí)于次月20日隨月報(bào)表將《主材月進(jìn)場(chǎng)量與月進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃對(duì)比表》（WZB-040）一同報(bào)送公司。 4.2各項(xiàng)目物資部應(yīng)嚴(yán)格按照月計(jì)劃量對(duì)項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)量進(jìn)行控制，當(dāng)月進(jìn)

17、場(chǎng)量達(dá)到月計(jì)劃量的90%時(shí)，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人應(yīng)第一時(shí)間向項(xiàng)目經(jīng)理及片區(qū)物資負(fù)責(zé)人匯報(bào)并預(yù)警；當(dāng)主材進(jìn)場(chǎng)量達(dá)到月計(jì)劃量時(shí)，各項(xiàng)目不得再次通知物資進(jìn)場(chǎng)，各項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人也不再具有通知該項(xiàng)主材進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的權(quán)利。若因特殊原因，某種主材必須追加補(bǔ)充計(jì)劃，需由項(xiàng)目經(jīng)理以報(bào)告形式說(shuō)明超量原因、補(bǔ)充計(jì)劃量報(bào)公司物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可組織進(jìn)場(chǎng)。 第五章 供應(yīng)商管理 1供應(yīng)商資格預(yù)審 1.1不在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)供應(yīng)商，在參與投標(biāo)前，應(yīng)填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（WZB-086） 2供應(yīng)商考察與評(píng)估 2.1供應(yīng)商通過(guò)考察與評(píng)估，進(jìn)入公司合格供

18、方名冊(cè)，填寫《供應(yīng)商考察評(píng)估表》 3供應(yīng)商分級(jí)管理 3.1公司物資部出臺(tái)相應(yīng)制度，完善供應(yīng)商的分級(jí)管理制度。 4合格供方名冊(cè) 4.1合格供應(yīng)商名冊(cè)信息更新及時(shí)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。 5供應(yīng)商考核與淘汰 5.1每年年底進(jìn)行供應(yīng)商年度考核，對(duì)連續(xù)3年未合作或有不良合作記錄的供應(yīng)商實(shí)行淘汰處理。 第四章 物資采購(gòu)與合同管理 1采購(gòu)授權(quán) 1.1大宗材料采購(gòu)實(shí)行公司集中采購(gòu)，公司物資部負(fù)責(zé)制度建設(shè)，并貫徹落實(shí)。經(jīng)理部（區(qū)域）、直屬項(xiàng)目、遠(yuǎn)征項(xiàng)目在采購(gòu)授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)。 1.2特殊情況，由公司進(jìn)行采購(gòu)授權(quán)，填寫《采購(gòu)授權(quán)委托書》（WZB-018？？？？），委托組織采購(gòu)。 2組織機(jī)構(gòu) 2

19、.1公司成立招標(biāo)小組，由材料、財(cái)務(wù)、法務(wù)、商務(wù)、技術(shù)、項(xiàng)目部等人員組成，由審計(jì)室牽頭，其常設(shè)機(jī)構(gòu)在公司物資部，負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)、比價(jià)、定標(biāo)事宜。 3招（議）標(biāo)管理 3.1原則上，材料采購(gòu)采取招標(biāo)方式，大宗材料或主要材料按照公司招標(biāo)流程進(jìn)行（LC-001）。價(jià)格低，批量小的材料，在授權(quán)范圍，由經(jīng)理部（片區(qū)、項(xiàng)目部）批準(zhǔn)，進(jìn)行階段性定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)流程符合公司的招標(biāo)管理制度。 3.2項(xiàng)目采購(gòu)授權(quán)范圍內(nèi)的材料采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目建立材料招投標(biāo)小組，材料組組織招標(biāo)，項(xiàng)目相關(guān)部門參與評(píng)標(biāo)。 3.3經(jīng)理部（片區(qū)）/公司授權(quán)采購(gòu)范圍內(nèi)材料，項(xiàng)目部填寫《材料招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》（WZ

20、B-019），報(bào)區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理/物資部經(jīng)理審核，區(qū)域經(jīng)理/公司經(jīng)理審批，由區(qū)域物資部/公司物資部組織招標(biāo)。 3.4公司物資部、區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理收到采購(gòu)權(quán)限范圍內(nèi)的材料招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表后，于計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)完成招（議）標(biāo)事宜。 3.5 《材料招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》的編制應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。 3.6公司采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)，在《合格供方名冊(cè)》中選擇有同類經(jīng)歷的供應(yīng)商、項(xiàng)目推薦供應(yīng)商（按供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行），進(jìn)行供應(yīng)商詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢，填寫《物資采購(gòu)詢價(jià)表》（WZB-020），確定標(biāo)底，選擇投標(biāo)入圍供應(yīng)商。 3.6入圍供應(yīng)商如不在《合格供方名冊(cè)》內(nèi)，按供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。 3.6招標(biāo)

21、在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參與投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。 3.7由公司物資部采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理編制招標(biāo)文件，報(bào)招標(biāo)小組評(píng)審，填寫《招標(biāo)文件及合同評(píng)審表》（WZB-027）。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改相關(guān)內(nèi)容。 3.8經(jīng)評(píng)審后，發(fā)放招標(biāo)文件，填寫《招標(biāo)文件領(lǐng)取記錄》（WZB-028）。供應(yīng)商交標(biāo)后，填寫《招標(biāo)文件回收記錄》（WZB-029）。 3.8在規(guī)定的時(shí)間當(dāng)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)，招標(biāo)小組成員簽到，填寫《開(kāi)標(biāo)簽到表》（WZB-030），共同參與評(píng)標(biāo)，根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫《材料比價(jià)會(huì)審表》（WZB-031），和《議標(biāo)記錄》（WZB-032）。按照合理低價(jià)原則，確定中標(biāo)供應(yīng)商。 3.9招標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

22、審批后，向中標(biāo)單位發(fā)放《中標(biāo)通知書》（WZB-033），并簽訂合同。 3.10與供應(yīng)商簽訂的合同中應(yīng)明確種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、供貨時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算與付款方式、包裝要求，及所需的售后服務(wù)等內(nèi)容，并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行交底，填寫《材料合同交底記錄》（WZB-034）。 3.11項(xiàng)目部材料組根據(jù)合同要求辦理驗(yàn)收結(jié)算，供應(yīng)商開(kāi)具符合國(guó)家及地區(qū)要求的等額完稅發(fā)票，并編制《材料款支付計(jì)劃》（WZB-035）。 4合同談判 4.1由招標(biāo)小組與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，填寫《合同談判記錄》（WZB-036） 5合同執(zhí)行 5.1簽訂合同后，應(yīng)根據(jù)業(yè)主收入價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)，合同價(jià)進(jìn)行成本收入分

23、析，填寫《材料成本收入分析表》（WZB-036），核算成本降低率。 5.2公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）負(fù)責(zé)對(duì)簽訂合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目每月填寫《合同執(zhí)行情況匯報(bào)》（WZB-037）。 5.3原則上，驗(yàn)收額不應(yīng)超過(guò)合同額5%；超過(guò)10%，應(yīng)以報(bào)告形式報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司物資部向項(xiàng)目進(jìn)行《合同超量預(yù)警》（WZB-038） 5.4對(duì)項(xiàng)目安全、質(zhì)量影響較大物資，簽訂合同時(shí)應(yīng)上交履約保證金。 第六章物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢驗(yàn)與出場(chǎng)管理 1材料進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng) 1.1項(xiàng)目部編制《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢驗(yàn)計(jì)劃》（WZB-041），由總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。 1.2供應(yīng)商、分包商材料進(jìn)場(chǎng)前，應(yīng)填寫《材料進(jìn)場(chǎng)

24、申請(qǐng)單》（WZB-042），報(bào)項(xiàng)目物資部批準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。 2材料驗(yàn)收與復(fù)核 2.1材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師、材料工程師、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、分包材料員共同參與驗(yàn)收，如項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)因特殊原因不能參與驗(yàn)收，應(yīng)填寫《材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)核記錄》（WZB-043）。大宗材料、主要材料、勞保安全用品、易燃易爆品、地材等填寫《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（WZB-044）。對(duì)材料材料質(zhì)量、安全、環(huán)境有特殊要求的，應(yīng)安排專業(yè)人員共同參與驗(yàn)收，業(yè)主提供或業(yè)主控制材料，應(yīng)通知監(jiān)理工程師和業(yè)主共同參與驗(yàn)收。 2.2材料驗(yàn)收原則上在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，材料驗(yàn)收包括《材料需用計(jì)劃》、《已訂貨通知單》、發(fā)貨單、材質(zhì)證明與合格證明和其它相關(guān)資料。材料員填寫《材

25、質(zhì)登記表》（WZB-045） 2.3項(xiàng)目對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)的材料應(yīng)及時(shí)通知試驗(yàn)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣，填寫《檢測(cè)通知單》（WZB-046），未經(jīng)檢驗(yàn)合格不能使用。檢驗(yàn)合格后，填寫《檢測(cè)回執(zhí)單》（WZB-047） 2.4分包材料員應(yīng)有該單位出示的《授權(quán)委托書》（WZB-048）及身份證明。 3材料調(diào)撥與退場(chǎng) 3.1公司物資部編制材料調(diào)撥管理制度，提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)使用效率，物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）建立《周轉(zhuǎn)材料可調(diào)資源庫(kù)》（WZB-048）。 3.2調(diào)撥材料原則上由項(xiàng)目之間協(xié)調(diào)解決，爭(zhēng)議事項(xiàng)由區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理協(xié)調(diào)，協(xié)商不成，由公司物資部負(fù)責(zé)解決。 4剩余材料和廢舊物資處理 4.1剩余材料和廢舊物資

26、屬公司財(cái)產(chǎn)，由公司物資部按照規(guī)定處理，任何項(xiàng)目不得私自處理。屬分包材料，由分包自行處理。 4.2項(xiàng)目應(yīng)成立剩作余材料和廢舊物資處理小組，由項(xiàng)目書記負(fù)責(zé)監(jiān)督。 4.3項(xiàng)目工程部、技術(shù)部負(fù)責(zé)廢舊物資的鑒定，確定不能使用的物資，由項(xiàng)目材料組上報(bào)《廢舊物資處理申請(qǐng)表》（WZB-049）至公司物資部，公司審計(jì)室負(fù)責(zé)組織開(kāi)標(biāo)與定標(biāo)。 4.4項(xiàng)目憑《廢舊物資處理單》（WZB-050），將廢材款一并上交公司財(cái)務(wù)部，開(kāi)具收款收據(jù)，沖減項(xiàng)目成本。 5出門條管理 5.1現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有材料出場(chǎng)，應(yīng)由責(zé)任人員、單位提交出場(chǎng)申請(qǐng)，填寫《出門條》（WZB-051），材料員審核，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出門。 5.2材料員

27、按周統(tǒng)計(jì)出門條，建立《出門條臺(tái)賬》（WZB-052），定期與門衛(wèi)核對(duì)出門條數(shù)量。 第七章 物資的儲(chǔ)存與保管 1材料堆碼 1.1公司物資部編制《物資堆碼標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》，項(xiàng)目按照?qǐng)D冊(cè)要求，進(jìn)行堆碼布置。 1.2項(xiàng)目根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存管理，按照施工平面布置及儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用加工、吊裝提供儲(chǔ)存位置和設(shè)施，保證材料安全和質(zhì)量完好。 1.3有毒、有害、易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品和化學(xué)品應(yīng)分類儲(chǔ)存，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制訂泄露、著火等應(yīng)急預(yù)案。 2材料標(biāo)識(shí) 2.1無(wú)論是我方自行采購(gòu)材料，還是業(yè)主分包采購(gòu)材料，按計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)，按材料性

28、能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放，并明確標(biāo)識(shí)生產(chǎn)廠家，出廠(進(jìn)場(chǎng))時(shí)間、技術(shù)狀態(tài)等相關(guān)信息，保持庫(kù)區(qū)整齊規(guī)范，便于使用。 2.2材料標(biāo)識(shí)牌按照公司CI統(tǒng)一要求定制。 2庫(kù)房管理 2.1庫(kù)房應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)要求布置，設(shè)置垃圾房、水泥庫(kù)房、油漆、稀料庫(kù)房、扣件庫(kù)房等，項(xiàng)目材料員定期對(duì)總包與分包材料庫(kù)房進(jìn)行檢查，填寫《材料庫(kù)房檢查記錄》（WZB-053） 2.2庫(kù)房應(yīng)整潔、規(guī)范，符合《庫(kù)房管理制度》要求。 3材料發(fā)放與領(lǐng)用 3.1我方自行采購(gòu)材料，業(yè)主提供材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，分包采購(gòu)材料由分包負(fù)責(zé)管理。材料員對(duì)已進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格材料，建立《材料收發(fā)存臺(tái)賬》（WZB-054），記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)

29、出庫(kù)情況，定期盤點(diǎn)，填寫《盤點(diǎn)表》（WZB-055），核對(duì)賬、物、卡，防止庫(kù)損或變質(zhì)。 3.2材料實(shí)行按計(jì)劃供應(yīng)和分階段總量控制原則，項(xiàng)目按照施工節(jié)點(diǎn)或分部、分項(xiàng)、單位工程對(duì)材料實(shí)行限額供應(yīng)，包耗使用，公司應(yīng)建立主要材料損耗控制指標(biāo)，和其它材料費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)。（詳見(jiàn)WZB-001） 3.3材料員掌據(jù)各種材料保質(zhì)期限，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放，材料材料。不合格材料填寫《不合格通知單》（WZB-056），并正確標(biāo)識(shí)，做好退場(chǎng)、降級(jí)、讓步或接收手續(xù)，建立《不合格品臺(tái)賬》（WZB-057），并報(bào)公司物資部備案。 3.4庫(kù)外材料，在辦理材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)后，同時(shí)將材料點(diǎn)交給分包單位，辦理領(lǐng)料手續(xù)。庫(kù)內(nèi)材

30、料，憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)用材料。材料出庫(kù)時(shí)，材料員和分包材料員共同核對(duì)領(lǐng)料單，復(fù)核、點(diǎn)交實(shí)物、登卡、記賬。經(jīng)雙方簽認(rèn)的出庫(kù)物資，由現(xiàn)場(chǎng)使用人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸、保管。 3.5《材料領(lǐng)用計(jì)劃》與《施工進(jìn)度計(jì)劃》配套，由項(xiàng)目部責(zé)任工程批準(zhǔn)。 4盤點(diǎn)表 4.1現(xiàn)場(chǎng)物資每月進(jìn)行盤點(diǎn)并上交公司物資部備案，項(xiàng)目主管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)盤，由材料員與責(zé)任工程共同盤點(diǎn)，盤虧須進(jìn)行原因分析，并提出下一步解決措施。 5臺(tái)賬 5.1主要材料進(jìn)出均應(yīng)填寫臺(tái)賬，做到賬、卡、物相符。零星材料填寫材料進(jìn)場(chǎng)記錄（WZB-058）。 第八章 業(yè)主材料管理 1業(yè)主供應(yīng)材料登記 1.1項(xiàng)目物資部建立《業(yè)主供應(yīng)材料清單》

31、（WZB-059），包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、數(shù)量、質(zhì)量要求以及認(rèn)價(jià)、結(jié)算與支付方式。 2業(yè)主供應(yīng)材料封樣與價(jià)格確認(rèn) 2.1項(xiàng)目按照要求管理業(yè)主供應(yīng)材料，做好質(zhì)量、樣品、價(jià)格簽證確認(rèn)手續(xù)和采購(gòu)過(guò)程記錄。填寫《材料封樣表》（WZB-060） 3業(yè)主供應(yīng)材料需用計(jì)劃 3.1項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度提出《業(yè)主供應(yīng)材料需求計(jì)劃》（WZB-061），按合同約定組織材料進(jìn)驗(yàn)、驗(yàn)收檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用管理和不合格材料管理，并建立計(jì)劃落實(shí)臺(tái)賬，做好業(yè)主供應(yīng)材料供應(yīng)不及時(shí)記錄，留好過(guò)程管理痕跡。 4業(yè)主供應(yīng)材料結(jié)算 4.1項(xiàng)目對(duì)業(yè)主供應(yīng)商定期清理，按照合同規(guī)定，辦理對(duì)賬結(jié)算手續(xù)。 第九章 分包

32、材料管理 1分包材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 1.1分包材料的試驗(yàn)檢驗(yàn)工作由分包單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目材料部門備案，，向業(yè)主監(jiān)理報(bào)出的材料由項(xiàng)目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。 1.2需報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料數(shù)量、品牌等資料，應(yīng)由項(xiàng)目部審核，統(tǒng)一報(bào)出。 1.3項(xiàng)目材料員應(yīng)掌據(jù)分包材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，督促分包提供滿足施工需要的材料，填寫《分包材料進(jìn)場(chǎng)備案》（WZB-062） 2分包材料員備案 2.1分包材料員應(yīng)提供分包單位授權(quán)委托書和身份證明。 第十章 周轉(zhuǎn)料具管理 1周轉(zhuǎn)料具管理方案 1.1項(xiàng)目根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制訂《周轉(zhuǎn)料具管理方案》（WZB-063）。報(bào)公司物資部備案。 2周轉(zhuǎn)料具需用總計(jì)

33、劃 2.1項(xiàng)目技術(shù)員與責(zé)任工程師共同編制《料具需用總計(jì)劃》（WZB-064），經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司物資部備案。公司料具負(fù)責(zé)人匯總，填寫《公司周轉(zhuǎn)料具月度流量分析表》（WZB-065）。 2.3公司確定購(gòu)買、調(diào)撥或租賃的料具管理方式，由物資部統(tǒng)一管理。物資部建立《料具租賃合格供方名冊(cè)》。 3周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 3.1周轉(zhuǎn)料具必須符合現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)與技術(shù)驗(yàn)證，填寫《周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（WZB-066），滿足方案要求。 3.2項(xiàng)目部建立健全料具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退手續(xù)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保使用的周轉(zhuǎn)料具按時(shí)、按量回收。

34、 3.3定期進(jìn)行周轉(zhuǎn)料具安全性能檢查，并更換殘次廢舊料具。 3.4周轉(zhuǎn)料具驗(yàn)收原則上應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，材料員、責(zé)任工程師、分包材料員、租賃站共同參與驗(yàn)收。 3.5驗(yàn)收后，立即交接給分包隊(duì)，辦理相關(guān)手續(xù)。 3.6分包合同中，應(yīng)規(guī)定分包單位料具管理責(zé)任，明確損耗控制比例，節(jié)約有獎(jiǎng)超耗有罰，并制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 3.7定期對(duì)周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬、物相符。 4周轉(zhuǎn)料具使用管理 4.1原則上，周轉(zhuǎn)料具應(yīng)分批進(jìn)場(chǎng)，合理使用。不可隨意割鋸，確需割據(jù)的，由使用人提交《割鋸申請(qǐng)表》（WZB-067），報(bào)責(zé)任工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行。 5周轉(zhuǎn)料具報(bào)損報(bào)廢 5.1根據(jù)料具合同約定，對(duì)殘次料具進(jìn)行鑒

35、定，如確實(shí)不能使用，則填寫《報(bào)損報(bào)廢表》（WZB-068），報(bào)公司物資部備案。 6周轉(zhuǎn)料具損耗監(jiān)控 6.1公司物資部每月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目料具報(bào)損報(bào)廢情況，對(duì)于超耗項(xiàng)目提出預(yù)警。 7租賃臺(tái)賬 7.1公司物資部建立《公司料具進(jìn)/退場(chǎng)臺(tái)賬》（WZB-069）,及時(shí)掌握各項(xiàng)目料具管理情況。 7.2各項(xiàng)目統(tǒng)一使用公司《料具租賃費(fèi)結(jié)算表》（WZB-070） 第十一章 物資成本管理 1物資成本測(cè)算 1.1項(xiàng)目每月應(yīng)進(jìn)行材料成本測(cè)算，填寫《主材成本對(duì)比分析表》（WZB-071），《周轉(zhuǎn)架料成本分析表》（WZB-072） 2月度成本核算與分析報(bào)告 2.1項(xiàng)目材料組每月15日辦理上月結(jié)算，編

36、制《材料收發(fā)存月報(bào)表》（WZB-073），根據(jù)月報(bào)表編制《成本快報(bào)》（WZB-074） 2.2成本分析要與工程實(shí)際進(jìn)度緊密相關(guān)，具有針對(duì)性，并制訂下一步改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目材料組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，并報(bào)公司物資部備案。 3.1項(xiàng)目材料組應(yīng)結(jié)合工程施工進(jìn)度，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料損耗情況。 3.2公司物資部監(jiān)控各項(xiàng)目材料損耗數(shù)據(jù)，對(duì)成本異常項(xiàng)目提出預(yù)警。 4采購(gòu)方案優(yōu)化 4.1針對(duì)材料成本潛虧項(xiàng)目，材料組應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)化解措施，編制《采購(gòu)方案優(yōu)化表》（WZB-075） 5成本情況檢查 5.1經(jīng)理部（區(qū)域）按季度組織開(kāi)展項(xiàng)目成本情況檢查，填寫《成本情況檢查表》（WZB-076） 5.2對(duì)成

37、本虧損項(xiàng)目，經(jīng)理部（區(qū)域）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目材料組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，并報(bào)公司物資部備案。 6成本控制措施 6.1項(xiàng)目部編制《主材成本控制措施》（WZB-077）并督促落實(shí)。 7材料超量預(yù)警 7.1項(xiàng)目應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)中的材料需求量組織材料進(jìn)場(chǎng)，當(dāng)材料超過(guò)施組量時(shí)，物資部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行超量預(yù)警。 第十二章 物資消耗管理 1材料消耗指標(biāo) 1.1公司物資部發(fā)布《物資消耗管理制度》，制訂主要材料消耗指標(biāo)。 2責(zé)任體系 2.1項(xiàng)目建立鋼筋、混凝土、周轉(zhuǎn)架料三個(gè)主材管理責(zé)任體系，明確各部門在消耗管理過(guò)程中管理職責(zé)。 2.2項(xiàng)目經(jīng)理為材料消耗管理第一責(zé)任人。 3管理閉環(huán) 3.1

38、項(xiàng)目物資消耗管理應(yīng)做到管理閉環(huán)，從PDCA四個(gè)方面進(jìn)行管控。 4聯(lián)系函 4.1材料員每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目要求勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改，以《工作聯(lián)系函》（WZB-078）形式告之。 4.2勞務(wù)隊(duì)落實(shí)整改，并進(jìn)行整改回復(fù)，填寫《整改回復(fù)單》（WZB-079）。 5處罰通知單 5.1勞務(wù)隊(duì)嚴(yán)重違反管理規(guī)定，材料組下發(fā)《處罰通知單》（WZB-080），交商務(wù)部門，在勞務(wù)結(jié)算過(guò)程中扣除。 第十三章 資金管理 1現(xiàn)金流分析 1.1項(xiàng)目材料組在進(jìn)場(chǎng)30天后，編制《項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析表》（WZB-081），每月對(duì)資金情況進(jìn)行分析總結(jié)，做到以收定支，有償使用。 2材料款支付計(jì)劃

39、2.1項(xiàng)目材料組按照合同約定，每月20日編制《材料款支付計(jì)劃》（WZB-082），報(bào)送經(jīng)理部（區(qū)域）和公司物資部。 第十四章 信息管理 1價(jià)格信息 1.1公司物資部每周發(fā)布《北京市鋼材價(jià)格走勢(shì)分析》，指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行鋼筋采購(gòu)策劃。 1.2公司物資部每季度發(fā)布《京津地區(qū)零星材料指導(dǎo)價(jià)》（WZB-083），專人負(fù)責(zé)管理和更新。 1.3外區(qū)項(xiàng)目建立《地方零星材料指導(dǎo)價(jià)》報(bào)公司物資部備案。 1.4公司物資部保存工程造價(jià)信息。 1.5公司有近三年材料采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，建立《材料采購(gòu)價(jià)格信息資源庫(kù)》（WZB-084） 2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 2.1公司物資部建立項(xiàng)目材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)體系，形成制度性文

40、件。 2.2定期收集項(xiàng)目材料成本數(shù)據(jù)，每月度進(jìn)行更新，形成《項(xiàng)目材料數(shù)據(jù)分析報(bào)告》（WZB-085） 3網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 3.1公司運(yùn)用信息化手段提高辦公效率，按照中建總公司集中采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)登錄數(shù)據(jù)。 第十六章 質(zhì)量管理 1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1.1公司物資部建立常用材料國(guó)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)。 2不合格物資管理 1.1供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)符合合同質(zhì)量要求的材料。 1.2經(jīng)外觀檢驗(yàn)不合格材料直接退場(chǎng)處理。 1.3鋼筋經(jīng)復(fù)試不合格，應(yīng)進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試，雙倍復(fù)試合格的可使用，雙倍復(fù)試不合格，做退場(chǎng)處理。 3試驗(yàn)管理 2.1需檢測(cè)材料，由材料工程師填寫《檢測(cè)通知單》，交試驗(yàn)工程師。

41、 2.2檢測(cè)后，試驗(yàn)工程提交《檢測(cè)回執(zhí)單》到項(xiàng)目材料員，項(xiàng)目材料員進(jìn)行物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。 第十七章 職業(yè)健康安全管理 1安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn) 1.1公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 2安全勞保用品采購(gòu) 2.1安全勞保用品由項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)采購(gòu). 3安全勞保用品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與檢驗(yàn) 3.1材料員會(huì)同安全工程師、質(zhì)量工程師進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫安全勞保用品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄。 3.2總包采購(gòu)的安全勞保用品應(yīng)由供應(yīng)單位提供生產(chǎn)單位檢驗(yàn)報(bào)告，并加蓋供應(yīng)單位公章；分包采購(gòu)的安全勞保用品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)到總包物資部備案。 4安全勞保用品發(fā)放記錄 4.1項(xiàng)目建立《安全勞保用品發(fā)放記錄》

42、（WZB-087） 第十八章 環(huán)境管理 1節(jié)能與減排 1.1項(xiàng)目應(yīng)采購(gòu)國(guó)家法律提倡使用的節(jié)能減排材料。 1.2項(xiàng)目設(shè)立可回收\(chéng)不可加收垃圾池，并設(shè)立相應(yīng)庫(kù)房，確保材料節(jié)能降耗。 1.3對(duì)項(xiàng)目余料與包裝廢棄物進(jìn)行回收，形成《廢棄物處理記錄》（WZB-088） 1.4有毒有害物、易燃易爆物單獨(dú)存放。 2材料環(huán)境因素識(shí)別與控制措施 2.1項(xiàng)目建立《環(huán)境因素識(shí)別清單》，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關(guān)記錄。 3應(yīng)急預(yù)案 3.1項(xiàng)目應(yīng)編制有毒有害物、易燃易爆物泄露應(yīng)急預(yù)案，報(bào)公司物資部備案。 第十九章 內(nèi)業(yè)資料管理 1內(nèi)業(yè)資料體系 1.1公司物

43、資部建立三級(jí)目錄資料體系，發(fā)布相關(guān)文件制度。機(jī)關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目按資料體系進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料的編制、整理、歸檔，確保資料標(biāo)準(zhǔn)化。 2資料歸檔與保存 2.1資料按月度進(jìn)行整理與歸檔。 2.2資料保存期限為項(xiàng)目竣工、審計(jì)后2年，重要資料交公司物資部存檔。 第二十章 固定資產(chǎn)管理 1料場(chǎng)管理 1.1公司物資部編制《料場(chǎng)管理辦法》，明確料場(chǎng)管理責(zé)任人，管理流程，確保公司固定資產(chǎn)流通與保值。 2活動(dòng)房管理 2.1公司建立《活動(dòng)房管理臺(tái)賬》（WZB-089），掌握各項(xiàng)目新建、調(diào)撥、報(bào)廢活動(dòng)房規(guī)格、數(shù)量等，指導(dǎo)新開(kāi)項(xiàng)目、收尾項(xiàng)目進(jìn)行活動(dòng)房周轉(zhuǎn)管理。 2.2活動(dòng)房最多周轉(zhuǎn)

44、2個(gè)項(xiàng)目，時(shí)間不超過(guò)6年，特殊情況應(yīng)進(jìn)行安全、質(zhì)量技術(shù)鑒定，不符合使用要求的，應(yīng)報(bào)廢處理。處理由公司物資部歸口管理。 3周轉(zhuǎn)材料管理 3.1公司物資部編制《周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥管理制度》，建立可調(diào)撥資源數(shù)據(jù)庫(kù)，掌握各項(xiàng)目材料積壓與周轉(zhuǎn)情況。 4內(nèi)部料具 4.1公司物資部編制《內(nèi)部料具管理制度》，建立內(nèi)部料具臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部料具增值與保值，確保企業(yè)資產(chǎn)安全。 5其它材料 5.1其它材料應(yīng)堅(jiān)持可周轉(zhuǎn)不變賣原則，鼓勵(lì)周轉(zhuǎn)使用。 第二十一章 項(xiàng)目收尾管理 1臨建拆除 1.1項(xiàng)目收尾階段，臨建房由專業(yè)安拆隊(duì)伍進(jìn)行，原則上應(yīng)調(diào)撥至新開(kāi)項(xiàng)目，特殊情況，存放公司料場(chǎng)，應(yīng)做好防雨保護(hù)措施。

45、2場(chǎng)地移交 2.1項(xiàng)目騰退階段，現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)及時(shí)清理，如因特殊原因，未能清理，應(yīng)點(diǎn)交給移交方，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 3成本封口 3.1項(xiàng)目收尾階段應(yīng)對(duì)各部門進(jìn)行成本封口交底。 3.2租賃類材料確保最終結(jié)算賬務(wù)封口，進(jìn)退場(chǎng)數(shù)量及報(bào)損報(bào)廢、丟失賠償賬務(wù)無(wú)爭(zhēng)議。 3.3供應(yīng)商結(jié)算成本數(shù)據(jù)清晰。 3.4特殊情況有成本發(fā)生，應(yīng)提前告之相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。 第二十二章 項(xiàng)目總結(jié) 1成本還原 1.1項(xiàng)目結(jié)束，應(yīng)填寫《項(xiàng)目材料成本還原表》（WZB-089），進(jìn)行盈虧分析對(duì)比。 2經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 2.1材料負(fù)責(zé)人應(yīng)全面分析項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括各類主

46、材進(jìn)/退場(chǎng)數(shù)據(jù)、平米含量、消耗指標(biāo)等，按照要求填寫《項(xiàng)目總結(jié)表》（WZB-090）；公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）填寫《已完工項(xiàng)目總結(jié)匯總表》（WZB-091），形成公司經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)體系。 3管理總結(jié) 3.1公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目進(jìn)行半年/年度管理總結(jié)，分析管理亮點(diǎn)與管理不足，制訂改進(jìn)措施，促進(jìn)管理水平穩(wěn)步提升。 第二十三章 項(xiàng)目考核與責(zé)任狀 1業(yè)務(wù)能力考核 1.1每年組織進(jìn)行綜合考評(píng)，填寫《業(yè)務(wù)能力考核表》（WZB-092），并進(jìn)行打分排名。 2績(jī)效考核 2.1每季度進(jìn)行績(jī)效考核，按照公司《季度綜合大檢查評(píng)分表》執(zhí)行。 3責(zé)任狀與兌現(xiàn) 3.1在機(jī)關(guān)、經(jīng)

47、理部（區(qū)域）層面，公司物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)考核區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況；項(xiàng)目層面上，經(jīng)理部（區(qū)域）采購(gòu)經(jīng)理考核項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況。 3.2考核情況綜合業(yè)務(wù)能力考核與績(jī)效考核成績(jī)，并進(jìn)行綜合評(píng)定。 3.3按照考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。 第二十四章 物資系統(tǒng)建設(shè) 1制度建設(shè) 1.1公司物資部編制管理制度，填寫《制度匯總登記表》（WZB-093）,各經(jīng)理部（區(qū)域）在公司管理制度的要求下，編制實(shí)施細(xì)則。 1.2公司物資部應(yīng)有制度落實(shí)情況反饋機(jī)制，根據(jù)反饋意見(jiàn)，及時(shí)修訂管理制度 2文化建設(shè) 2.1公司物資部加強(qiáng)系統(tǒng)文化建設(shè)，每季度出臺(tái)系統(tǒng)專刊。 2.2關(guān)懷系統(tǒng)員工，形成互幫互助氛圍。 2.3每季度組織系統(tǒng)會(huì)，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部員工溝通交流。 3廉政建設(shè) 3.1加強(qiáng)系統(tǒng)廉政建設(shè)，將廉政建設(shè)作為系統(tǒng)管理長(zhǎng)效機(jī)制，形成清風(fēng)廉潔的系統(tǒng)環(huán)境。 3.2組織開(kāi)展廉潔談話、警示教育、參觀學(xué)習(xí)等活動(dòng)。 4人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 4.1建立《人員信息檔案》（WZB-094） 4.2注重系統(tǒng)人才培養(yǎng)，加強(qiáng)培訓(xùn)與考核，填寫《培訓(xùn)計(jì)劃表》（WZB-095），與《培訓(xùn)反饋表》（WZB-096）。 4.3形成“師徒協(xié)議”與“中層干部傳幫帶”機(jī)制，促進(jìn)系統(tǒng)員工健康成長(zhǎng)。 4.4形成崗位輪換機(jī)制，鼓勵(lì)優(yōu)秀人員轉(zhuǎn)崗和晉升。