倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序指導(dǎo)手冊(cè)

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1、 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序指導(dǎo)手冊(cè) 一、入庫(kù)作業(yè)：非經(jīng)正常驗(yàn)收手續(xù)的產(chǎn)品、材料不得辦理入庫(kù) 。 1 、材料入庫(kù)： （ 1）材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員每天早上 8 點(diǎn)前提供準(zhǔn)確的材料庫(kù)存情況報(bào)送分公司總經(jīng)理，廠辦根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)算各種材料的需求 量，合理安排生產(chǎn)； （ 2）倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)了解材料的收發(fā)存情況，做好材料進(jìn)度管制、跟催工作， 大宗材料到庫(kù)后及時(shí)組織人員調(diào)整庫(kù)位，并預(yù)留卸貨時(shí)所需人數(shù)； （ 3 ）當(dāng)紙箱供應(yīng)商送貨到廠后，倉(cāng)管員在接到質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)具的合格報(bào)告后方可安排

2、卸貨，并責(zé)成送貨人員按區(qū)堆放，當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)員在 簽收送貨單時(shí)，必須將所屬該供應(yīng)商的不合格紙箱當(dāng)次全部退回，退 貨數(shù)直接在送貨單上沖減，以剩余數(shù)作為當(dāng)日的入庫(kù)數(shù)量； （ 4 ）材料卸車(chē)后，倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量相符后開(kāi)具入庫(kù)單，如屬鐵路提貨存在破損或數(shù)量短缺，則需做好相 應(yīng)的鐵路破損及短缺記錄，以備索賠時(shí)用； （ 5 ）送貨單的簽收必須規(guī)范，若有改動(dòng)處，送貨當(dāng)事人員及收 貨倉(cāng)管員都必須在改運(yùn)處簽名；材料短少、破損的必須在送貨單上注 明清楚；對(duì)于無(wú)送貨單或送貨單聯(lián)數(shù)不夠的，則進(jìn)

3、行復(fù)印或自行書(shū)面 詳細(xì)記錄備查； （ 6 ）在未取得檢驗(yàn)合格單之前，該批材料必須另行堆放于“待檢區(qū)”或懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)，不得做入庫(kù)出庫(kù)操作； （ 7 ）材料倉(cāng)管員依當(dāng)日已簽收的送貨單開(kāi)具入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)后， “記賬聯(lián)”送交財(cái)務(wù)，作為結(jié)算憑證； （ 8 ）所有物資都要執(zhí)行入庫(kù)和出庫(kù)程序，不得未辦理出入庫(kù)手 續(xù)就直接用于生產(chǎn)、 消耗或其他任何用途。 入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)辦妥之后，倉(cāng)管員應(yīng)立即對(duì)材料卡進(jìn)行登記， 并在物料卡的 “入庫(kù)數(shù)”、“出庫(kù)數(shù)”、“結(jié)存數(shù)“處記錄，并于當(dāng)班結(jié)束前進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)結(jié)存數(shù)與實(shí)物一

4、 致后在保管員簽字處簽名。 2 、成品入庫(kù)： （ 1 ）生產(chǎn)時(shí)，當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)員以小時(shí)為單位對(duì)所下線產(chǎn)品的板數(shù)與箱數(shù)作統(tǒng)計(jì)，并認(rèn)真做好臺(tái)帳記錄，要求按公司規(guī)定，及時(shí)按實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)在系統(tǒng)中做生產(chǎn)入庫(kù)一次，在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品代碼、名稱(chēng)、數(shù)量、批號(hào)等信息； （2）車(chē)間各班次在交接班時(shí)， 當(dāng)班倉(cāng)管員依當(dāng)班產(chǎn)品臺(tái)帳記錄 與車(chē)間當(dāng)班責(zé)任人核對(duì)該班的產(chǎn)品下線總數(shù)， 同時(shí)參照車(chē)間記數(shù)器的 數(shù)據(jù)和疊包工記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行點(diǎn)算工作；對(duì)于數(shù)字有出入的，報(bào)告?zhèn)} 庫(kù)主任， 由倉(cāng)庫(kù)主任牽頭會(huì)同當(dāng)班車(chē)間成品入庫(kù)責(zé)任人一同盤(pán)點(diǎn)當(dāng)

5、班 實(shí)物，最終以實(shí)物數(shù)為準(zhǔn)作為當(dāng)班產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)； （ 3）當(dāng)班產(chǎn)品下線數(shù)確認(rèn)后，成品倉(cāng)管員開(kāi)具成品入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)主任、車(chē)間主任復(fù)核簽字，將入庫(kù)單相關(guān)聯(lián)送財(cái)務(wù)及車(chē)間各一聯(lián)，同時(shí)在系統(tǒng)中做好入庫(kù)記錄； （ 4）成品倉(cāng)管員每天早上 7 點(diǎn)前提供準(zhǔn)確的成品庫(kù)存情況給倉(cāng)庫(kù)主任、分公司總經(jīng)理各一份。 二、儲(chǔ)存作業(yè)：以庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)有效利用，產(chǎn)品、材料存取方便為原則。 1、將倉(cāng)庫(kù)劃分包裝材料區(qū)、原材料區(qū)，輔料區(qū)、待檢區(qū)、不合 格品區(qū)、成品區(qū)等若干區(qū)，并制定明顯標(biāo)識(shí)，同種產(chǎn)品、材料應(yīng)盡量 存放在同一區(qū)塊內(nèi)，不同

6、型號(hào)及入庫(kù)時(shí)間不同的產(chǎn)品材料不可混放； 2、物資堆放效果要達(dá)到整齊有序、目視美觀，并要求生產(chǎn)日期 早的擺放在該產(chǎn)品、 材料儲(chǔ)存區(qū)塊的前面； 擺放做到 “ 5 距”，即場(chǎng)距、 堆距、柱距、墻距、頂距保持有效距離； 每種材料都應(yīng)劃分固定區(qū)域； 3、成品堆放實(shí)行單、雙面板堆放，單層鏟板用于成品離地，放 底層，雙層鏟板用于疊高，放上層，兩種鏟板不得混用；愛(ài)護(hù)鏟板， 避免野蠻裝卸和摔扔鏟板； 4、同一班次產(chǎn)品置于同一區(qū)域，并實(shí)行先進(jìn)先出、發(fā)貨方便且 留有效鏟車(chē)通道；

7、 5、產(chǎn)成品按公司規(guī)定打印批號(hào)，并分開(kāi)堆放，不同批號(hào)的產(chǎn)品 嚴(yán)禁混放； 6、當(dāng)班倉(cāng)管員必須不定時(shí)地巡視庫(kù)區(qū)，查看庫(kù)區(qū)物資有無(wú)遭損 受潮，有無(wú)遭鼠害，有無(wú)被盜等情況，對(duì)于有特別存放要求的材料分 別置于冷庫(kù)及冷藏柜中，對(duì)于接近或超出保質(zhì)期的產(chǎn)品、材料做好記 錄，及時(shí)上報(bào)分公司總經(jīng)理避免形成呆滯物資； 7、倉(cāng)庫(kù)主任每天不定時(shí)巡視檢查倉(cāng)庫(kù)，并填具巡查記錄； 8、倉(cāng)庫(kù)杜絕無(wú)關(guān)人員出入，節(jié)假日留有人員值班，值班人員外 出必須向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后關(guān)閉門(mén)窗、電源，確

8、認(rèn)無(wú)隱患 后方能離開(kāi)。 三、出庫(kù)作業(yè)：發(fā)貨以先進(jìn)先出為原則，未經(jīng)核準(zhǔn)申領(lǐng)或借用的物資 不得出庫(kù)。 1、當(dāng)班倉(cāng)管員接經(jīng)審核生效的領(lǐng)料單后，仔細(xì)核對(duì)所領(lǐng)材料的 品名規(guī)格、單位、數(shù)量，并參照材料消耗定額及生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料，并在 領(lǐng)料單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)，對(duì)于超額領(lǐng)料的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)料，直至 見(jiàn)總經(jīng)理批示方可發(fā)料。發(fā)料結(jié)束后，根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單， 并在系統(tǒng)中做出庫(kù)操作； 2、倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，必須及時(shí)登記材料卡，當(dāng)班結(jié)束前倉(cāng)管員 必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

9、，確認(rèn)結(jié)存數(shù)量與帳面一致后，在材料卡上簽字，確保 賬物卡一致； 3、成品出庫(kù)必須遵循審單、配備、點(diǎn)數(shù)、復(fù)核、門(mén)衛(wèi)登記等手 續(xù)，杜絕產(chǎn)品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā)； 4、倉(cāng)庫(kù)管理員以排貨計(jì)劃對(duì)照系統(tǒng)相應(yīng)訂單打印出交貨單，交 貨單必須有完整的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)批號(hào)、客戶資料等信息（倉(cāng)庫(kù)同時(shí) 要備有印刷的一式五聯(lián)手工交貨單，以備停電、電腦或系統(tǒng)故障、訂 單分拆所需）叉車(chē)司機(jī)憑單配貨、點(diǎn)數(shù)，每單完成后在交貨單相應(yīng)處 簽名確認(rèn)；運(yùn)輸單位車(chē)輛到廠時(shí)，當(dāng)班倉(cāng)管組織人員裝車(chē)、復(fù)核數(shù)量

10、 并核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤后在交貨單相應(yīng)處簽名確認(rèn)， 同時(shí)要求承運(yùn)商在交貨單相應(yīng)位置簽名， 倉(cāng)庫(kù)主任核對(duì)無(wú)誤后簽名放 行當(dāng)批產(chǎn)品； 5、材料、成品的出庫(kù)必須遵循先進(jìn)先出的原則，存貨計(jì)價(jià)采用 加權(quán)平均法及移動(dòng)加權(quán)平均法。 6、成品倉(cāng)管在成品出庫(kù)的同時(shí)，必須根據(jù)交貨單開(kāi)具出庫(kù)單， 并及時(shí)在“物料卡”及臺(tái)帳的對(duì)應(yīng)處記錄，并登錄系統(tǒng)及時(shí)過(guò)賬。 四、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)：分為每日例行盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)和年終大盤(pán)點(diǎn)。 1、倉(cāng)管員在當(dāng)班結(jié)束前必須對(duì)管轄物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳卡物

11、 一致； 2、倉(cāng)庫(kù)每日固定交接班，交班和接班的倉(cāng)庫(kù)員必須以庫(kù)存帳對(duì) 應(yīng)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，無(wú)誤后在交接表上簽字辦理好交接手續(xù)； 3、倉(cāng)庫(kù)記帳員依當(dāng)日出入庫(kù)憑證出具產(chǎn)品、材料收發(fā)存日?qǐng)?bào)表， 并于第二日 8:00 前交分公司總經(jīng)理、核算、統(tǒng)計(jì)各一份； 4、月中財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤(pán)， 每月最后一日為分公司月盤(pán)點(diǎn)日， 由財(cái)務(wù)牽頭會(huì)同倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)核算、對(duì)截止當(dāng)班結(jié)束后所有的物資進(jìn) 行全面盤(pán)點(diǎn) (倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間 )，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后由參與盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)； 5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的情況，查清原

12、因后由倉(cāng)庫(kù)主任后 出具書(shū)面報(bào)告上報(bào)分公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科； 6、月盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后與倉(cāng)庫(kù)與次月 1 號(hào)上午出 具當(dāng)月材料、產(chǎn)品“進(jìn)、銷(xiāo)、存”月報(bào)表，報(bào)送相關(guān)部門(mén)； 7、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間對(duì)待盤(pán)點(diǎn)工作必須認(rèn)真，杜絕弄虛作假或 敷衍了事情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)厲扣罰責(zé)任人。 五、呆滯物資的預(yù)防及處理。 1、產(chǎn)品、材料嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，杜絕庫(kù)內(nèi)物資的 亂領(lǐng)濫發(fā)； 2、倉(cāng)管員堅(jiān)持做好每日例行巡視庫(kù)區(qū)制度，應(yīng)特別關(guān)注接近保 質(zhì)

13、期的產(chǎn)品、材料，對(duì)接近保質(zhì)期的產(chǎn)品、材料做好記錄及時(shí)上報(bào)分 公司總經(jīng)理，報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)撥處理，及早消化以免形成呆滯； 3、分公司每月初將未過(guò)期、已過(guò)期、報(bào)廢的原材料及包裝材料 的呆滯物資按公司要求上報(bào)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部，加強(qiáng)呆滯物資管理。 六、單據(jù)、文件、資料的保管和控制。 1、一切物資的進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須開(kāi)具單據(jù)，并有相關(guān)人員簽字， 確保手工帳、電腦賬，帳帳一致； 2、所保存和使用的文件、資料、通知等須由相關(guān)部門(mén)簽發(fā)，并 要求是最新版本； 3、各種資料，如

14、出入庫(kù)單、報(bào)表、產(chǎn)品、材料送貨單等要求分 類(lèi)保管，并按時(shí)間及流水號(hào)的順序排列以方便查找； 4、要求各類(lèi)單據(jù)保存期不少于三十六個(gè)月。 七、產(chǎn)品發(fā)貨流程。 1、成品倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨計(jì)劃，打印當(dāng)天所有訂單明細(xì)， 有序的組織配貨、發(fā)貨、核單、裝車(chē)；電梯、鏟車(chē)等相關(guān)工作人員必 須全力配合，服從和安排調(diào)度； 2、發(fā)貨過(guò)程中倉(cāng)管員應(yīng)特別注意產(chǎn)品外箱對(duì)應(yīng)的客戶代碼打印、 交貨單記錄的批號(hào)批次與實(shí)物核對(duì)一致、 各對(duì)應(yīng)崗位人員各負(fù)其責(zé)并 在交貨單對(duì)應(yīng)位置簽名

15、、每單發(fā)出后即時(shí)登錄系統(tǒng)過(guò)賬； 3、特別針對(duì)壓庫(kù)后的首個(gè)發(fā)貨月及銷(xiāo)售旺季，倉(cāng)庫(kù)全力確保產(chǎn) 品的及時(shí)裝車(chē)發(fā)出工作，及時(shí)對(duì)到廠裝貨車(chē)輛進(jìn)行合理車(chē)位安排，及 時(shí)分派人員落實(shí)跟單裝車(chē)， 及時(shí)與計(jì)劃、 調(diào)度部門(mén)聯(lián)絡(luò)反應(yīng)異常情況； 4、裝貨過(guò)程中注意人員、車(chē)輛、產(chǎn)品的安全，遵章作業(yè)，杜絕 野蠻裝卸；每車(chē)貨發(fā)出后，成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，告知發(fā)車(chē)時(shí)間 以及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間； 5、成品出庫(kù)必須遵循審單、配備、點(diǎn)數(shù)、復(fù)核、門(mén)衛(wèi)登記等手 續(xù)，杜絕產(chǎn)品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā)； 6、每天發(fā)貨工作結(jié)束后，在次日早上 8 時(shí)前做好產(chǎn)品發(fā)貨記錄 報(bào)送相關(guān)的運(yùn)輸調(diào)度部門(mén)，由調(diào)度部門(mén)跟蹤考核運(yùn)輸情況； 7、成品倉(cāng)庫(kù)每月初匯總各承運(yùn)商的發(fā)貨記錄，由運(yùn)費(fèi)核算員核 對(duì)每份回單，核實(shí)無(wú)誤后交由運(yùn)輸調(diào)度部門(mén)復(fù)核后，轉(zhuǎn)置財(cái)務(wù)作為審 核付款的依據(jù)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 2007 年 1 月