倉庫作業(yè)程序指導(dǎo)手冊(cè)

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1、 倉庫作業(yè)程序指導(dǎo)手冊(cè) 一、入庫作業(yè):非經(jīng)正常驗(yàn)收手續(xù)的產(chǎn)品、材料不得辦理入庫 。 1 、材料入庫: ( 1)材料倉庫倉管員每天早上 8 點(diǎn)前提供準(zhǔn)確的材料庫存情況報(bào)送分公司總經(jīng)理,廠辦根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)算各種材料的需求 量,合理安排生產(chǎn); ( 2)倉庫主任負(fù)責(zé)了解材料的收發(fā)存情況,做好材料進(jìn)度管制、跟催工作, 大宗材料到庫后及時(shí)組織人員調(diào)整庫位,并預(yù)留卸貨時(shí)所需人數(shù); ( 3 )當(dāng)紙箱供應(yīng)商送貨到廠后,倉管員在接到質(zhì)檢部門開具的合格報(bào)告后方可安排

2、卸貨,并責(zé)成送貨人員按區(qū)堆放,當(dāng)班倉庫員在 簽收送貨單時(shí),必須將所屬該供應(yīng)商的不合格紙箱當(dāng)次全部退回,退 貨數(shù)直接在送貨單上沖減,以剩余數(shù)作為當(dāng)日的入庫數(shù)量; ( 4 )材料卸車后,倉管員根據(jù)送貨清單對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn),數(shù)量相符后開具入庫單,如屬鐵路提貨存在破損或數(shù)量短缺,則需做好相 應(yīng)的鐵路破損及短缺記錄,以備索賠時(shí)用; ( 5 )送貨單的簽收必須規(guī)范,若有改動(dòng)處,送貨當(dāng)事人員及收 貨倉管員都必須在改運(yùn)處簽名;材料短少、破損的必須在送貨單上注 明清楚;對(duì)于無送貨單或送貨單聯(lián)數(shù)不夠的,則進(jìn)

3、行復(fù)印或自行書面 詳細(xì)記錄備查; ( 6 )在未取得檢驗(yàn)合格單之前,該批材料必須另行堆放于“待檢區(qū)”或懸掛“待檢”標(biāo)識(shí),不得做入庫出庫操作; ( 7 )材料倉管員依當(dāng)日已簽收的送貨單開具入庫單,經(jīng)倉庫主任簽字確認(rèn)后, “記賬聯(lián)”送交財(cái)務(wù),作為結(jié)算憑證; ( 8 )所有物資都要執(zhí)行入庫和出庫程序,不得未辦理出入庫手 續(xù)就直接用于生產(chǎn)、 消耗或其他任何用途。 入庫、出庫手續(xù)辦妥之后,倉管員應(yīng)立即對(duì)材料卡進(jìn)行登記, 并在物料卡的 “入庫數(shù)”、“出庫數(shù)”、“結(jié)存數(shù)“處記錄,并于當(dāng)班結(jié)束前進(jìn)行盤點(diǎn),確認(rèn)結(jié)存數(shù)與實(shí)物一

4、 致后在保管員簽字處簽名。 2 、成品入庫: ( 1 )生產(chǎn)時(shí),當(dāng)班倉庫員以小時(shí)為單位對(duì)所下線產(chǎn)品的板數(shù)與箱數(shù)作統(tǒng)計(jì),并認(rèn)真做好臺(tái)帳記錄,要求按公司規(guī)定,及時(shí)按實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)在系統(tǒng)中做生產(chǎn)入庫一次,在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品代碼、名稱、數(shù)量、批號(hào)等信息; (2)車間各班次在交接班時(shí), 當(dāng)班倉管員依當(dāng)班產(chǎn)品臺(tái)帳記錄 與車間當(dāng)班責(zé)任人核對(duì)該班的產(chǎn)品下線總數(shù), 同時(shí)參照車間記數(shù)器的 數(shù)據(jù)和疊包工記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行點(diǎn)算工作;對(duì)于數(shù)字有出入的,報(bào)告?zhèn)} 庫主任, 由倉庫主任牽頭會(huì)同當(dāng)班車間成品入庫責(zé)任人一同盤點(diǎn)當(dāng)

5、班 實(shí)物,最終以實(shí)物數(shù)為準(zhǔn)作為當(dāng)班產(chǎn)品入庫數(shù); ( 3)當(dāng)班產(chǎn)品下線數(shù)確認(rèn)后,成品倉管員開具成品入庫單,倉庫主任、車間主任復(fù)核簽字,將入庫單相關(guān)聯(lián)送財(cái)務(wù)及車間各一聯(lián),同時(shí)在系統(tǒng)中做好入庫記錄; ( 4)成品倉管員每天早上 7 點(diǎn)前提供準(zhǔn)確的成品庫存情況給倉庫主任、分公司總經(jīng)理各一份。 二、儲(chǔ)存作業(yè):以庫區(qū)經(jīng)濟(jì)有效利用,產(chǎn)品、材料存取方便為原則。 1、將倉庫劃分包裝材料區(qū)、原材料區(qū),輔料區(qū)、待檢區(qū)、不合 格品區(qū)、成品區(qū)等若干區(qū),并制定明顯標(biāo)識(shí),同種產(chǎn)品、材料應(yīng)盡量 存放在同一區(qū)塊內(nèi),不同

6、型號(hào)及入庫時(shí)間不同的產(chǎn)品材料不可混放; 2、物資堆放效果要達(dá)到整齊有序、目視美觀,并要求生產(chǎn)日期 早的擺放在該產(chǎn)品、 材料儲(chǔ)存區(qū)塊的前面; 擺放做到 “ 5 距”,即場(chǎng)距、 堆距、柱距、墻距、頂距保持有效距離; 每種材料都應(yīng)劃分固定區(qū)域; 3、成品堆放實(shí)行單、雙面板堆放,單層鏟板用于成品離地,放 底層,雙層鏟板用于疊高,放上層,兩種鏟板不得混用;愛護(hù)鏟板, 避免野蠻裝卸和摔扔鏟板; 4、同一班次產(chǎn)品置于同一區(qū)域,并實(shí)行先進(jìn)先出、發(fā)貨方便且 留有效鏟車通道;

7、 5、產(chǎn)成品按公司規(guī)定打印批號(hào),并分開堆放,不同批號(hào)的產(chǎn)品 嚴(yán)禁混放; 6、當(dāng)班倉管員必須不定時(shí)地巡視庫區(qū),查看庫區(qū)物資有無遭損 受潮,有無遭鼠害,有無被盜等情況,對(duì)于有特別存放要求的材料分 別置于冷庫及冷藏柜中,對(duì)于接近或超出保質(zhì)期的產(chǎn)品、材料做好記 錄,及時(shí)上報(bào)分公司總經(jīng)理避免形成呆滯物資; 7、倉庫主任每天不定時(shí)巡視檢查倉庫,并填具巡查記錄; 8、倉庫杜絕無關(guān)人員出入,節(jié)假日留有人員值班,值班人員外 出必須向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后關(guān)閉門窗、電源,確

8、認(rèn)無隱患 后方能離開。 三、出庫作業(yè):發(fā)貨以先進(jìn)先出為原則,未經(jīng)核準(zhǔn)申領(lǐng)或借用的物資 不得出庫。 1、當(dāng)班倉管員接經(jīng)審核生效的領(lǐng)料單后,仔細(xì)核對(duì)所領(lǐng)材料的 品名規(guī)格、單位、數(shù)量,并參照材料消耗定額及生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料,并在 領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù),對(duì)于超額領(lǐng)料的,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料,直至 見總經(jīng)理批示方可發(fā)料。發(fā)料結(jié)束后,根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)開具出庫單, 并在系統(tǒng)中做出庫操作; 2、倉管員在發(fā)料時(shí),必須及時(shí)登記材料卡,當(dāng)班結(jié)束前倉管員 必須進(jìn)行盤點(diǎn)

9、,確認(rèn)結(jié)存數(shù)量與帳面一致后,在材料卡上簽字,確保 賬物卡一致; 3、成品出庫必須遵循審單、配備、點(diǎn)數(shù)、復(fù)核、門衛(wèi)登記等手 續(xù),杜絕產(chǎn)品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā); 4、倉庫管理員以排貨計(jì)劃對(duì)照系統(tǒng)相應(yīng)訂單打印出交貨單,交 貨單必須有完整的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)批號(hào)、客戶資料等信息(倉庫同時(shí) 要備有印刷的一式五聯(lián)手工交貨單,以備停電、電腦或系統(tǒng)故障、訂 單分拆所需)叉車司機(jī)憑單配貨、點(diǎn)數(shù),每單完成后在交貨單相應(yīng)處 簽名確認(rèn);運(yùn)輸單位車輛到廠時(shí),當(dāng)班倉管組織人員裝車、復(fù)核數(shù)量

10、 并核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào),確認(rèn)無誤后在交貨單相應(yīng)處簽名確認(rèn), 同時(shí)要求承運(yùn)商在交貨單相應(yīng)位置簽名, 倉庫主任核對(duì)無誤后簽名放 行當(dāng)批產(chǎn)品; 5、材料、成品的出庫必須遵循先進(jìn)先出的原則,存貨計(jì)價(jià)采用 加權(quán)平均法及移動(dòng)加權(quán)平均法。 6、成品倉管在成品出庫的同時(shí),必須根據(jù)交貨單開具出庫單, 并及時(shí)在“物料卡”及臺(tái)帳的對(duì)應(yīng)處記錄,并登錄系統(tǒng)及時(shí)過賬。 四、盤點(diǎn)作業(yè):分為每日例行盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)和年終大盤點(diǎn)。 1、倉管員在當(dāng)班結(jié)束前必須對(duì)管轄物資進(jìn)行盤點(diǎn),確保帳卡物

11、 一致; 2、倉庫每日固定交接班,交班和接班的倉庫員必須以庫存帳對(duì) 應(yīng)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),無誤后在交接表上簽字辦理好交接手續(xù); 3、倉庫記帳員依當(dāng)日出入庫憑證出具產(chǎn)品、材料收發(fā)存日?qǐng)?bào)表, 并于第二日 8:00 前交分公司總經(jīng)理、核算、統(tǒng)計(jì)各一份; 4、月中財(cái)務(wù)對(duì)倉庫進(jìn)行抽盤, 每月最后一日為分公司月盤點(diǎn)日, 由財(cái)務(wù)牽頭會(huì)同倉管員、統(tǒng)計(jì)核算、對(duì)截止當(dāng)班結(jié)束后所有的物資進(jìn) 行全面盤點(diǎn) (倉庫及車間 ),盤點(diǎn)結(jié)束后由參與盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn); 5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的情況,查清原

12、因后由倉庫主任后 出具書面報(bào)告上報(bào)分公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科; 6、月盤點(diǎn)工作結(jié)束,數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后與倉庫與次月 1 號(hào)上午出 具當(dāng)月材料、產(chǎn)品“進(jìn)、銷、存”月報(bào)表,報(bào)送相關(guān)部門; 7、財(cái)務(wù)、倉庫、車間對(duì)待盤點(diǎn)工作必須認(rèn)真,杜絕弄虛作假或 敷衍了事情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)厲扣罰責(zé)任人。 五、呆滯物資的預(yù)防及處理。 1、產(chǎn)品、材料嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則,杜絕庫內(nèi)物資的 亂領(lǐng)濫發(fā); 2、倉管員堅(jiān)持做好每日例行巡視庫區(qū)制度,應(yīng)特別關(guān)注接近保 質(zhì)

13、期的產(chǎn)品、材料,對(duì)接近保質(zhì)期的產(chǎn)品、材料做好記錄及時(shí)上報(bào)分 公司總經(jīng)理,報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)撥處理,及早消化以免形成呆滯; 3、分公司每月初將未過期、已過期、報(bào)廢的原材料及包裝材料 的呆滯物資按公司要求上報(bào)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部,加強(qiáng)呆滯物資管理。 六、單據(jù)、文件、資料的保管和控制。 1、一切物資的進(jìn)出倉庫,都必須開具單據(jù),并有相關(guān)人員簽字, 確保手工帳、電腦賬,帳帳一致; 2、所保存和使用的文件、資料、通知等須由相關(guān)部門簽發(fā),并 要求是最新版本; 3、各種資料,如

14、出入庫單、報(bào)表、產(chǎn)品、材料送貨單等要求分 類保管,并按時(shí)間及流水號(hào)的順序排列以方便查找; 4、要求各類單據(jù)保存期不少于三十六個(gè)月。 七、產(chǎn)品發(fā)貨流程。 1、成品倉庫主任根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨計(jì)劃,打印當(dāng)天所有訂單明細(xì), 有序的組織配貨、發(fā)貨、核單、裝車;電梯、鏟車等相關(guān)工作人員必 須全力配合,服從和安排調(diào)度; 2、發(fā)貨過程中倉管員應(yīng)特別注意產(chǎn)品外箱對(duì)應(yīng)的客戶代碼打印、 交貨單記錄的批號(hào)批次與實(shí)物核對(duì)一致、 各對(duì)應(yīng)崗位人員各負(fù)其責(zé)并 在交貨單對(duì)應(yīng)位置簽名

15、、每單發(fā)出后即時(shí)登錄系統(tǒng)過賬; 3、特別針對(duì)壓庫后的首個(gè)發(fā)貨月及銷售旺季,倉庫全力確保產(chǎn) 品的及時(shí)裝車發(fā)出工作,及時(shí)對(duì)到廠裝貨車輛進(jìn)行合理車位安排,及 時(shí)分派人員落實(shí)跟單裝車, 及時(shí)與計(jì)劃、 調(diào)度部門聯(lián)絡(luò)反應(yīng)異常情況; 4、裝貨過程中注意人員、車輛、產(chǎn)品的安全,遵章作業(yè),杜絕 野蠻裝卸;每車貨發(fā)出后,成品倉管員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶,告知發(fā)車時(shí)間 以及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間; 5、成品出庫必須遵循審單、配備、點(diǎn)數(shù)、復(fù)核、門衛(wèi)登記等手 續(xù),杜絕產(chǎn)品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā); 6、每天發(fā)貨工作結(jié)束后,在次日早上 8 時(shí)前做好產(chǎn)品發(fā)貨記錄 報(bào)送相關(guān)的運(yùn)輸調(diào)度部門,由調(diào)度部門跟蹤考核運(yùn)輸情況; 7、成品倉庫每月初匯總各承運(yùn)商的發(fā)貨記錄,由運(yùn)費(fèi)核算員核 對(duì)每份回單,核實(shí)無誤后交由運(yùn)輸調(diào)度部門復(fù)核后,轉(zhuǎn)置財(cái)務(wù)作為審 核付款的依據(jù)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 2007 年 1 月

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