某公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)安全評(píng)價(jià)控制制度

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1、1．目的 識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響環(huán)保和職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定、更新重大危險(xiǎn)因素、重大隱患、重大危險(xiǎn)源，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減災(zāi)害、控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。 2．適用范圍 適用于本公司所有活動(dòng)、服務(wù)、區(qū)域或運(yùn)行條件中危險(xiǎn)源、重大隱患、重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 3．職責(zé) 3.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險(xiǎn)。 3.2 各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具體工作，并根據(jù)各部門申報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制全公司的重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核。 3.3 各

2、部門負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)表》。 4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作分為外部委托評(píng)價(jià)和內(nèi)部自行評(píng)價(jià)兩種。 4.1外部委托安全評(píng)價(jià) 是指根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定的，在新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全行政許可審查過程中，委托具備法定資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施的安全評(píng)價(jià)，在下列情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)組織外部委托安全評(píng)價(jià)： ● 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置的項(xiàng)目的立項(xiàng)后、設(shè)計(jì)前； ● 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置項(xiàng)目的交工驗(yàn)收試產(chǎn)后，正式投入生產(chǎn)前； ●

3、本公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品品種應(yīng)市場(chǎng)需求計(jì)劃改變前； ● 本公司正常生產(chǎn)每?jī)赡暝u(píng)價(jià)期限到期前； ● 本公司發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，在恢復(fù)生產(chǎn)前； ● 上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求時(shí)。 4.2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 是指由本公司內(nèi)部自行組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，發(fā)生下列情況，應(yīng)組織內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： ●新規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等項(xiàng)目的投產(chǎn)階段； ●常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)一年一次； ●發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或者發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患時(shí)； ●企業(yè)在采用新工藝、新材料、新技術(shù)時(shí)； ●企業(yè)內(nèi)的重大的檢維修活動(dòng)、開停車方案、應(yīng)急恢復(fù)前； ●企業(yè)管理層認(rèn)為需要時(shí),如：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整、新的或變更的法律法規(guī)

4、或其他要求、發(fā)生同行業(yè)的新事故案例、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。 5．工作程序 5.1 成立危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)組織 領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在生產(chǎn)部。 5.2 初始狀態(tài)評(píng)審 在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有： 1）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求； 2）識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)； 3）對(duì)公司有關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查； 4）對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估。 5.3危險(xiǎn)源辨識(shí) 5.3.1 準(zhǔn)備工作 5.3.1.1 人員培訓(xùn) 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)的人員應(yīng)具備辨識(shí)的相

5、關(guān)知識(shí)、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的工作能力。生產(chǎn)部組織公司各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員等相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，以掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法。 5.3.1.2 工作準(zhǔn)備 a) 由各部門提供工藝流程圖和物料品種及存放量。 b) 由生產(chǎn)部提供有關(guān)職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求。 c) 由各部門收集以往事件、事故和緊急狀態(tài)的相關(guān)資料。 d) 由各部門收集整理所屬范圍內(nèi)的設(shè)施、進(jìn)入所轄范圍的人員等相關(guān)材料。 5.3.2 辨識(shí)范圍 5.3.2.1公司在生產(chǎn)和服務(wù)中常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，包括產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程中物料貯存、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、檢修活動(dòng)中存在的動(dòng)火、登高等高危作業(yè)、外來施工等。 5.3.2.2所有進(jìn)

6、入本公司范圍的人員（包括外來人員）的活動(dòng)。 5.3.2.3生產(chǎn)、貯存、辦公等所有工作場(chǎng)所的設(shè)施（包括外來施工、運(yùn)輸?shù)葐挝坏脑O(shè)施）。 5.3.3 辨識(shí)方法和要求 5.3.3.1各部門依據(jù)儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)輸過程對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，如以每個(gè)工段（小組）、每個(gè)建筑物或每個(gè)建筑物的每一層面設(shè)定為一辨識(shí)單元進(jìn)行分析。 5.3.3.2 部采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式識(shí)別出本部門的危險(xiǎn)源。 5.3.3.3依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性確定危險(xiǎn)源。辨識(shí)時(shí)，應(yīng)充分考慮到三種不同狀態(tài)（正常、異常、緊急）下和三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）下可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 5.3.3.4辨識(shí)可通過查閱相關(guān)記錄、

7、工作任務(wù)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、作業(yè)條件的風(fēng)險(xiǎn)性分析、詢問與交流和專家評(píng)價(jià)等過程進(jìn)行。 5.3.3.5公司在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可請(qǐng)班組長(zhǎng)和有經(jīng)驗(yàn)的員工一起進(jìn)行，并輔以相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 5.3.3.6危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)、生產(chǎn)裝置及其控制和影響因素上。 5.3.3.7劃分、確定危險(xiǎn)源辨識(shí)單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)： ① 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施或系統(tǒng)（如一個(gè)作業(yè)工段、一個(gè)建筑物、一個(gè)建筑物內(nèi)的每一層面、一個(gè)罐區(qū)、一個(gè)生產(chǎn)裝置或系統(tǒng)）； ② 常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)、貯存和施工活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等）； ③ 單元的平面布置等場(chǎng)地因素； ④ 有害作業(yè)部位（如化學(xué)反應(yīng)、

8、承壓、毒害性、粉塵、噪聲、振動(dòng)、高溫、低溫等）； ⑤ 生產(chǎn)、貯存全過程的各個(gè)階段； ⑥ 輔助設(shè)施和應(yīng)急器材； ⑦ 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含所有公司在冊(cè)員工、臨時(shí)工、外來施工人員和訪問者）； ⑧ 本部門曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)； ⑨ 其他。 5.3.3.8有助于識(shí)別危險(xiǎn)源的三個(gè)問題： ① 存在什么危險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）？ ② 誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害？ ③ 傷害怎樣發(fā)生？ 5.3.4 辨識(shí)步驟 5.3.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制作《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，并發(fā)放到公司的各部門； 5.3.4.2各部門按照本程序規(guī)定對(duì)本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的各種危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)

9、評(píng)價(jià)表》，由部門分管負(fù)責(zé)人審核和部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.4.1 對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將事故分為以下的類別： （1）火災(zāi)、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高處墜落；（4）物體打擊；（5）觸電；（6）機(jī)械傷害；（7）車輛傷害；（8）化學(xué)灼傷；（9）中暑；（10）燙傷；（11）中毒和窒息。 5.4.2 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的評(píng)價(jià)方法有： 工作危害分析（JHA） 安全檢查表分析（SCL） 預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA） 危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP） 實(shí)效模式與影響分析（FMEA） 故障樹分析（FTA） 事件樹分

10、析（ETA）等。 方法選擇依據(jù)： ——工作場(chǎng)所的性質(zhì) ——工藝流程的特點(diǎn) ——崗位作業(yè)特點(diǎn) ——技術(shù)復(fù)雜程度 ——資料掌握情況 ——其它因素，如人員素質(zhì)、時(shí)限、經(jīng)費(fèi)等 作業(yè) 頻次 方法 日常作業(yè)活動(dòng) 定期進(jìn)行 SCL、JHA、LEC 新建、改建、擴(kuò)建及其他變更 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、HAZOP、FMEA、SCL 設(shè)備報(bào)廢、拆除與處置 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、SCL 關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施 定期進(jìn)行 HAZOP、FMEA、SCL 事故后恢復(fù)投產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行 檢維修

11、 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、SCL 并根據(jù)不同的評(píng)價(jià)方法制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)與以下規(guī)定相適應(yīng)： （1）相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求以及本行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （2）本公司的安全管理規(guī)章制度、工藝技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)操作規(guī)程； （3）相關(guān)方的要求、顧客的要求以及合同規(guī)定等； （4）本公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 5.4.3 無法用直接判斷法進(jìn)行評(píng)價(jià)或用直接判斷法不能確定的危險(xiǎn)源，應(yīng)采用有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。 5.4.3.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。這三個(gè)因素： L—發(fā)生事故的可能性大

12、小； E——人體暴露于這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C——一旦發(fā)生事故可能造成的后果。 評(píng)價(jià)公式：D=L*E*C 注：D——風(fēng)險(xiǎn)性分值 L——發(fā)生事故的可能性大小 將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1-10之間定出若干個(gè)中間值.如表1: 表1 發(fā)生事故的可能性(L) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能,但不經(jīng)常 1 可能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能 E ——暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程

13、度 將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5-10之間定出若干個(gè)中間值,如表2: 表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E) 分?jǐn)?shù)值 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次.或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見地暴露 C——發(fā)生事故可能造成的后果 將輕傷的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，造成10人以上死亡的可能性規(guī)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)為1—100之間，如表3： 表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 分?jǐn)?shù) 發(fā)生事故可能造成的后果 100 可能發(fā)生死亡、手足切斷、失明

14、等重大的傷害或誤工超過3個(gè)月的傷害、疾病 40 誤工3個(gè)月以內(nèi)的傷害或疾病 15 誤工1個(gè)月以內(nèi)的傷害或疾病 7 誤工1周以內(nèi)的傷害或疾病 3 可能發(fā)生，必須由醫(yī)生處理不用誤工的傷害或疾病 1 可能發(fā)生，應(yīng)急處理后能夠繼續(xù)勞動(dòng)的傷害或疾病 D——風(fēng)險(xiǎn)性分值 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得出： A. 總分在19分以下可以忽略。 B. 總分在20-70分以下被認(rèn)為是低風(fēng)險(xiǎn)性的，可以接受。 總分在70-159分之間，有顯著的風(fēng)險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改。 C. 總分在160-319分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險(xiǎn)。 D. 總分在320分以上表示非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到得到改

15、善為止。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分的經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。 5.4.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)源 5.4.4.1 凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)源： A. 不符合法律、法律和其他要求的； B. 相關(guān)方有合理抱怨和要求； C. 曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的； D. 直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的； E. 通過作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分＞160分的。 5.4.4.2 依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)記錄在《危險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，屬極其風(fēng)險(xiǎn)和高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)源，由公司統(tǒng)一控制；160分以下的風(fēng)險(xiǎn)（

16、隱患、違章）由各作業(yè)崗位自行控制。 5.4.4.3根據(jù)危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定公司范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源，并登記在《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。 5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制 5.5.1 對(duì)外部委托評(píng)價(jià)提出的整改意見，必須作為立即整改的項(xiàng)目制訂整改工作計(jì)劃，有效實(shí)施整改。 5.5.2對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以控制的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： ①控制措施的可行性和可靠性； ②控制措施的先進(jìn)性和安全性； ③控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況； ④可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 選擇的控制

17、措施應(yīng)包括： ①工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； ②管理措施，規(guī)范安全管理； ③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； ④個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。 5.5.3 對(duì)記錄在《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》中的風(fēng)險(xiǎn)因素的管理，主要采用制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、通過制訂運(yùn)行控制程序和制定應(yīng)急預(yù)案的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要指定具體的實(shí)施計(jì)劃。 5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： ① 計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平； ② 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； ③ 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； ④ 受影響的人員如

18、何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； ⑤ 計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。 5.5.5 生產(chǎn)部應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取的控制措施，保護(hù)從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產(chǎn)。 5.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 在生產(chǎn)過程中，如發(fā)生設(shè)計(jì)要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，并將這些變化傳達(dá)到所有相關(guān)人員。當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 1） 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2） 操作變化或工藝改變； 3） 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目； 4） 有對(duì)事故、事件或信息的新認(rèn)識(shí)； 5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 5.7 記錄的保管 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中的相關(guān)記錄，由生產(chǎn)部保管，有效期三年。安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告，由生產(chǎn)部保管，長(zhǎng)期保存。