某公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)安全評(píng)價(jià)控制制度

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1、1．目的 識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響環(huán)保和職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定、更新重大危險(xiǎn)因素、重大隱患、重大危險(xiǎn)源，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減災(zāi)害、控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。 2．適用范圍 適用于本公司所有活動(dòng)、服務(wù)、區(qū)域或運(yùn)行條件中危險(xiǎn)源、重大隱患、重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 3．職責(zé) 3.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險(xiǎn)。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具體工作，并根據(jù)各部門(mén)申報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制全公司的重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核。 3.3 各

2、部門(mén)負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)表》。 4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作分為外部委托評(píng)價(jià)和內(nèi)部自行評(píng)價(jià)兩種。 4.1外部委托安全評(píng)價(jià) 是指根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定的，在新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全行政許可審查過(guò)程中，委托具備法定資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施的安全評(píng)價(jià)，在下列情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)組織外部委托安全評(píng)價(jià)： ● 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置的項(xiàng)目的立項(xiàng)后、設(shè)計(jì)前； ● 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置項(xiàng)目的交工驗(yàn)收試產(chǎn)后，正式投入生產(chǎn)前； ●

3、本公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品品種應(yīng)市場(chǎng)需求計(jì)劃改變前； ● 本公司正常生產(chǎn)每?jī)赡暝u(píng)價(jià)期限到期前； ● 本公司發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，在恢復(fù)生產(chǎn)前； ● 上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)要求時(shí)。 4.2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 是指由本公司內(nèi)部自行組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，發(fā)生下列情況，應(yīng)組織內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： ●新規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等項(xiàng)目的投產(chǎn)階段； ●常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)一年一次； ●發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或者發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患時(shí)； ●企業(yè)在采用新工藝、新材料、新技術(shù)時(shí)； ●企業(yè)內(nèi)的重大的檢維修活動(dòng)、開(kāi)停車(chē)方案、應(yīng)急恢復(fù)前； ●企業(yè)管理層認(rèn)為需要時(shí),如：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整、新的或變更的法律法規(guī)

4、或其他要求、發(fā)生同行業(yè)的新事故案例、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。 5．工作程序 5.1 成立危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)組織 領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在生產(chǎn)部。 5.2 初始狀態(tài)評(píng)審 在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有： 1）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求； 2）識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)； 3）對(duì)公司有關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查； 4）對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估。 5.3危險(xiǎn)源辨識(shí) 5.3.1 準(zhǔn)備工作 5.3.1.1 人員培訓(xùn) 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)的人員應(yīng)具備辨識(shí)的相

5、關(guān)知識(shí)、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的工作能力。生產(chǎn)部組織公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員等相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，以掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法。 5.3.1.2 工作準(zhǔn)備 a) 由各部門(mén)提供工藝流程圖和物料品種及存放量。 b) 由生產(chǎn)部提供有關(guān)職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求。 c) 由各部門(mén)收集以往事件、事故和緊急狀態(tài)的相關(guān)資料。 d) 由各部門(mén)收集整理所屬范圍內(nèi)的設(shè)施、進(jìn)入所轄范圍的人員等相關(guān)材料。 5.3.2 辨識(shí)范圍 5.3.2.1公司在生產(chǎn)和服務(wù)中常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，包括產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中物料貯存、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、檢修活動(dòng)中存在的動(dòng)火、登高等高危作業(yè)、外來(lái)施工等。 5.3.2.2所有進(jìn)

6、入本公司范圍的人員（包括外來(lái)人員）的活動(dòng)。 5.3.2.3生產(chǎn)、貯存、辦公等所有工作場(chǎng)所的設(shè)施（包括外來(lái)施工、運(yùn)輸?shù)葐挝坏脑O(shè)施）。 5.3.3 辨識(shí)方法和要求 5.3.3.1各部門(mén)依據(jù)儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)輸過(guò)程對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，如以每個(gè)工段（小組）、每個(gè)建筑物或每個(gè)建筑物的每一層面設(shè)定為一辨識(shí)單元進(jìn)行分析。 5.3.3.2 部采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式識(shí)別出本部門(mén)的危險(xiǎn)源。 5.3.3.3依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性確定危險(xiǎn)源。辨識(shí)時(shí)，應(yīng)充分考慮到三種不同狀態(tài)（正常、異常、緊急）下和三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）下可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 5.3.3.4辨識(shí)可通過(guò)查閱相關(guān)記錄、

7、工作任務(wù)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、作業(yè)條件的風(fēng)險(xiǎn)性分析、詢問(wèn)與交流和專(zhuān)家評(píng)價(jià)等過(guò)程進(jìn)行。 5.3.3.5公司在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可請(qǐng)班組長(zhǎng)和有經(jīng)驗(yàn)的員工一起進(jìn)行，并輔以相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 5.3.3.6危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)、生產(chǎn)裝置及其控制和影響因素上。 5.3.3.7劃分、確定危險(xiǎn)源辨識(shí)單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)： ① 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施或系統(tǒng)（如一個(gè)作業(yè)工段、一個(gè)建筑物、一個(gè)建筑物內(nèi)的每一層面、一個(gè)罐區(qū)、一個(gè)生產(chǎn)裝置或系統(tǒng)）； ② 常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)、貯存和施工活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等）； ③ 單元的平面布置等場(chǎng)地因素； ④ 有害作業(yè)部位（如化學(xué)反應(yīng)、

8、承壓、毒害性、粉塵、噪聲、振動(dòng)、高溫、低溫等）； ⑤ 生產(chǎn)、貯存全過(guò)程的各個(gè)階段； ⑥ 輔助設(shè)施和應(yīng)急器材； ⑦ 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含所有公司在冊(cè)員工、臨時(shí)工、外來(lái)施工人員和訪問(wèn)者）； ⑧ 本部門(mén)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)； ⑨ 其他。 5.3.3.8有助于識(shí)別危險(xiǎn)源的三個(gè)問(wèn)題： ① 存在什么危險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）？ ② 誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害？ ③ 傷害怎樣發(fā)生？ 5.3.4 辨識(shí)步驟 5.3.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制作《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，并發(fā)放到公司的各部門(mén)； 5.3.4.2各部門(mén)按照本程序規(guī)定對(duì)本部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的各種危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)

9、評(píng)價(jià)表》，由部門(mén)分管負(fù)責(zé)人審核和部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.4.1 對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將事故分為以下的類(lèi)別： （1）火災(zāi)、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高處墜落；（4）物體打擊；（5）觸電；（6）機(jī)械傷害；（7）車(chē)輛傷害；（8）化學(xué)灼傷；（9）中暑；（10）燙傷；（11）中毒和窒息。 5.4.2 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的評(píng)價(jià)方法有： 工作危害分析（JHA） 安全檢查表分析（SCL） 預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA） 危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP） 實(shí)效模式與影響分析（FMEA） 故障樹(shù)分析（FTA） 事件樹(shù)分

10、析（ETA）等。 方法選擇依據(jù)： ——工作場(chǎng)所的性質(zhì) ——工藝流程的特點(diǎn) ——崗位作業(yè)特點(diǎn) ——技術(shù)復(fù)雜程度 ——資料掌握情況 ——其它因素，如人員素質(zhì)、時(shí)限、經(jīng)費(fèi)等 作業(yè) 頻次 方法 日常作業(yè)活動(dòng) 定期進(jìn)行 SCL、JHA、LEC 新建、改建、擴(kuò)建及其他變更 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、HAZOP、FMEA、SCL 設(shè)備報(bào)廢、拆除與處置 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、SCL 關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施 定期進(jìn)行 HAZOP、FMEA、SCL 事故后恢復(fù)投產(chǎn) 特定時(shí)間進(jìn)行 檢維修

11、 特定時(shí)間進(jìn)行 PHA、SCL 并根據(jù)不同的評(píng)價(jià)方法制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)與以下規(guī)定相適應(yīng)： （1）相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求以及本行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （2）本公司的安全管理規(guī)章制度、工藝技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)操作規(guī)程； （3）相關(guān)方的要求、顧客的要求以及合同規(guī)定等； （4）本公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 5.4.3 無(wú)法用直接判斷法進(jìn)行評(píng)價(jià)或用直接判斷法不能確定的危險(xiǎn)源，應(yīng)采用有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。 5.4.3.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。這三個(gè)因素： L—發(fā)生事故的可能性大

12、??； E——人體暴露于這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C——一旦發(fā)生事故可能造成的后果。 評(píng)價(jià)公式：D=L*E*C 注：D——風(fēng)險(xiǎn)性分值 L——發(fā)生事故的可能性大小 將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1-10之間定出若干個(gè)中間值.如表1: 表1 發(fā)生事故的可能性(L) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能,但不經(jīng)常 1 可能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能 E ——暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程

13、度 將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5-10之間定出若干個(gè)中間值,如表2: 表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E) 分?jǐn)?shù)值 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次.或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見(jiàn)地暴露 C——發(fā)生事故可能造成的后果 將輕傷的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，造成10人以上死亡的可能性規(guī)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)為1—100之間，如表3： 表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 分?jǐn)?shù) 發(fā)生事故可能造成的后果 100 可能發(fā)生死亡、手足切斷、失明

14、等重大的傷害或誤工超過(guò)3個(gè)月的傷害、疾病 40 誤工3個(gè)月以內(nèi)的傷害或疾病 15 誤工1個(gè)月以內(nèi)的傷害或疾病 7 誤工1周以內(nèi)的傷害或疾病 3 可能發(fā)生，必須由醫(yī)生處理不用誤工的傷害或疾病 1 可能發(fā)生，應(yīng)急處理后能夠繼續(xù)勞動(dòng)的傷害或疾病 D——風(fēng)險(xiǎn)性分值 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得出： A. 總分在19分以下可以忽略。 B. 總分在20-70分以下被認(rèn)為是低風(fēng)險(xiǎn)性的，可以接受。 總分在70-159分之間，有顯著的風(fēng)險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改。 C. 總分在160-319分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險(xiǎn)。 D. 總分在320分以上表示非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到得到改

15、善為止。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分的經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。 5.4.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)源 5.4.4.1 凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)源： A. 不符合法律、法律和其他要求的； B. 相關(guān)方有合理抱怨和要求； C. 曾發(fā)生過(guò)事故，且未有采取有效防范控制措施的； D. 直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的； E. 通過(guò)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分＞160分的。 5.4.4.2 依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)記錄在《危險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，屬極其風(fēng)險(xiǎn)和高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)源，由公司統(tǒng)一控制；160分以下的風(fēng)險(xiǎn)（

16、隱患、違章）由各作業(yè)崗位自行控制。 5.4.4.3根據(jù)危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定公司范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源，并登記在《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。 5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制 5.5.1 對(duì)外部委托評(píng)價(jià)提出的整改意見(jiàn)，必須作為立即整改的項(xiàng)目制訂整改工作計(jì)劃，有效實(shí)施整改。 5.5.2對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以控制的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： ①控制措施的可行性和可靠性； ②控制措施的先進(jìn)性和安全性； ③控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況； ④可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 選擇的控制

17、措施應(yīng)包括： ①工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； ②管理措施，規(guī)范安全管理； ③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； ④個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。 5.5.3 對(duì)記錄在《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》中的風(fēng)險(xiǎn)因素的管理，主要采用制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、通過(guò)制訂運(yùn)行控制程序和制定應(yīng)急預(yù)案的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要指定具體的實(shí)施計(jì)劃。 5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： ① 計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平； ② 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； ③ 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； ④ 受影響的人員如

18、何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； ⑤ 計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。 5.5.5 生產(chǎn)部應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取的控制措施，保護(hù)從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產(chǎn)。 5.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)生設(shè)計(jì)要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，并將這些變化傳達(dá)到所有相關(guān)人員。當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 1） 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2） 操作變化或工藝改變； 3） 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目； 4） 有對(duì)事故、事件或信息的新認(rèn)識(shí)； 5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 5.7 記錄的保管 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的相關(guān)記錄，由生產(chǎn)部保管，有效期三年。安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告，由生產(chǎn)部保管，長(zhǎng)期保存。