企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告、

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1、附件1 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 企業(yè)名稱： 洪洞縣老易加油站 所屬行業(yè)： 危險(xiǎn)化學(xué)品 專業(yè)： 化工 自評(píng)得分： 81.33 自評(píng)等級(jí)： 三級(jí) 自評(píng)日期： 2014年4 月15日—5月10日 是否在企業(yè)內(nèi)部公示：是 □否 是否申請(qǐng)?jiān)u審： □是 否 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制 一、基本情況表 企業(yè)名稱 洪洞縣老易加油站 地 址 洪洞縣萬安鎮(zhèn)萬安村 企業(yè)性質(zhì)

2、□國(guó)有 □集體 □民營(yíng) □私營(yíng) □合資 □獨(dú)資 □其它 安全管理機(jī) 構(gòu) 加油站設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組 員工總數(shù) 5人 專職安全管理人員 1人 特種作業(yè)人 員 0人 固定資產(chǎn) 500萬元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100萬元 倒班情況 □有 □沒有 倒班人數(shù) 及 方 式 5人 二班二運(yùn) 法定代表人 易文風(fēng) 電 話 13753763775 傳 真 聯(lián) 系 人 電 話 傳 真 手 機(jī) 電子信箱 自評(píng)等級(jí) □一級(jí) □二級(jí) □三級(jí) □小微企業(yè) 本次自評(píng)前本專業(yè)曾

3、經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：□一級(jí) □二級(jí) □三級(jí) □小微企業(yè) □無 如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱： 無 如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，請(qǐng)注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)： 無 本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組主要成員 姓名 所在部門 職務(wù)/職稱 電話 備注 組長(zhǎng) 易文風(fēng) 站長(zhǎng) 成員 楊玉林 自評(píng)員 王保平 安全員 二、企業(yè)自評(píng)總結(jié) 1.企業(yè)概況。 洪洞縣老易加油站位于洪洞縣萬安鎮(zhèn)萬安村。法定代表人易文風(fēng)，該站主要經(jīng)營(yíng)汽油、柴油的零售。共有員工5 人，設(shè)有1名安全管理人員。 該加油站共有4個(gè)地埋油罐，其

4、中汽油罐2個(gè)，單罐容積為15立方 ；柴油罐2個(gè)，容積均為15立方米。 該加油站秘史于三級(jí)級(jí)加站 2.近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況。 無 3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程及取得成效。 洪洞縣老易加油站依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法》（安監(jiān)總管【2011】51號(hào)等要求，加油站于2013年12月11日取得了危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書》（證書編號(hào)：AQB141024WHIII2013000434）,有效期至2016年12月10日。加油站自取得標(biāo)準(zhǔn)化證書以來，已初步基本建立了標(biāo)準(zhǔn)化體系，不斷推進(jìn)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行方案，進(jìn)一步完

5、善了加油站各項(xiàng)管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、崗位標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理臺(tái)帳及各種記錄等，加油站于2014.4.15—2014.5.10對(duì)照《山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）》及《山西補(bǔ)充評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)加油站的安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了對(duì)標(biāo)自評(píng)，共涉及12個(gè)A級(jí)要素，38個(gè)B級(jí)要素，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的部分問題進(jìn)行了改整，最后得分81.33分，對(duì)不能馬上整改的問題及不足之處制定了整改計(jì)劃、措施和今后努力的方向。 三、評(píng)審申請(qǐng)表 1.企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求,并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息? 是 □否 2.企業(yè)在提交申請(qǐng)書時(shí)，應(yīng)附以下文件資料： ◇安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(未

6、實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供) ◇自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表 3.企業(yè)自評(píng)得分：81.33 4.企業(yè)自評(píng)結(jié)論： 加油站依據(jù)《山西省加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（晉安監(jiān)管三字【2012】33號(hào)）的要求，結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)和加油站的實(shí)際情況，對(duì)加油站全員、全過程、全方位、全天候的安全管理進(jìn)行了自評(píng)。對(duì)加油站的管理制度、崗位職責(zé)、應(yīng)急演練、工藝設(shè)備、隱患排查治理臺(tái)賬等好的方面繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，對(duì)于加油操作、安全管理不利的方面持續(xù)改進(jìn)。失缺的方面如：新安全生產(chǎn)法的未及時(shí)識(shí)別獲取，告知牌、公告欄未設(shè)置，預(yù)案未及時(shí)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639—

7、2013）修訂，關(guān)于資料不完整的進(jìn)行收集整理?？傊ㄟ^這次自評(píng)，我加油站基本保持了山西?。ㄈ?jí)企業(yè)）的標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)分?jǐn)?shù)為81.33分。 法定代表人(簽名)： （申請(qǐng)企業(yè)蓋章） 年 月 日 5.上級(jí)主管單位意見： 負(fù)責(zé)人(簽名)： （主管單位蓋章） 年 月 日 6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見： 負(fù)責(zé)人(簽名)： （安監(jiān)部門蓋章） 年 月 日 附件 附件1：加油站自評(píng)情況 附件2：標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)要素

8、評(píng)審表 附件3：生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全自評(píng)補(bǔ)充評(píng)審表 附件4：企業(yè)自評(píng)計(jì)劃 附件5：自評(píng)抽樣比便 附件6：自評(píng)整改情況一覽表 附件7：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不足提出的改進(jìn)和提升計(jì)劃 附件1：加油站自評(píng)基本情況 自評(píng)日期：2014年4月15日至2014年4月10日 自評(píng)目的：對(duì)加油站取得安全標(biāo)準(zhǔn)化證書一年來的安全管理現(xiàn)狀（包括文件資料管理和現(xiàn)狀管理）進(jìn)行評(píng)估，找出差距，及時(shí)整改，在保持三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，使加油站安全管理提高到新一級(jí)水平。 自評(píng)范圍：從安全管理到經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)崗位，從現(xiàn)場(chǎng)到文件資料，全面全方位的進(jìn)行綜合分析和自評(píng)。

9、 自評(píng)準(zhǔn)則：《山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 文件自評(píng)綜述： 洪洞縣老易加油站成立了以站為和組長(zhǎng)的安全管理小組，形成了比較完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，確定了安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的要求，建立健全并完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程，建立了相應(yīng)的考核機(jī)制。 建立了符合加油站自身的國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本數(shù)據(jù)庫。但法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別不全，未及時(shí)更新，符合性評(píng)價(jià)方面還比較欠缺。 建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確了負(fù)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次等內(nèi)容，但使用JHA法、SCL法進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別分析不全面；部分

10、員工不清楚該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。在見險(xiǎn)評(píng)價(jià)及見險(xiǎn)控制等方面還有待完善。 加油站主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加了相應(yīng)的資格培訓(xùn)并取得了相應(yīng)的資格證書，其余人員均由安監(jiān)部門進(jìn)行培訓(xùn)并已考試合格。安全教育、安全檢查、安全活動(dòng)有記錄，有計(jì)劃。 在職業(yè)健康方面，建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，為從業(yè)人員配備了相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。但加油站未進(jìn)行職業(yè)危害因素的檢測(cè)，未建了職業(yè)衛(wèi)生檔案，未在職業(yè)病危害嚴(yán)重場(chǎng)所設(shè)置職業(yè)危害告知牌，未及時(shí)從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。 在事故與應(yīng)急方面，成立了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材，編制了加油站的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行了備案，有應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。 加油站認(rèn)真落實(shí)了各級(jí)政府及

11、安監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定，在油品的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)輸方面，建立了資質(zhì)審驗(yàn)制度和相應(yīng)的資質(zhì)審驗(yàn)臺(tái)賬。 法律法規(guī)符合性綜述： 加油站依照國(guó)家、省關(guān)于加油站經(jīng)營(yíng)的相關(guān)法律法規(guī)，取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件，定期識(shí)別和獲取了適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)，建立了相應(yīng)的文本數(shù)據(jù)庫。 加油站于2008年4月24日在山西省洪到工商行政管理局注冊(cè)辦理了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)141024000005977），經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)銷汽油、柴油、潤(rùn)滑油。 加油站于2010年8月21日換發(fā)了《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》（油零售證書第1007060號(hào)），有效期：2010年8月2

12、1日至2015年8月30日。 加油站于2014年6月27日延期換發(fā)了《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》（晉臨安經(jīng)（甲）字【2011】0032y2）。經(jīng)營(yíng)許可證有效期：2014年6月27日至2017年6月26日。 2013年6月04日洪洞縣人民政府出具了《國(guó)有土地使用證》，證書編號(hào)：洪國(guó)用（2013）第052號(hào)。 加油站在2013年6月24日由洪洞縣公安消防大隊(duì)出具了公安消防安全檢查意見。 加油站在2015年3月7日防雷設(shè)施通過了山西省臨汾市氣象局檢測(cè)并取得了《防雷設(shè)施安全檢測(cè)合格證》（臨雷檢字FLY11-2第（201526號(hào)），有效期為：2015年3月7日至2015年9月6日。 加油站與2

13、013年12月11日取得了《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書》（證書標(biāo)號(hào):AQB141024WHIII2013000434）,有效期至2016年12月10日。 加油站于2012年4月5日取得了《應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼罚▊浒妇幪?hào)：LFHDWH-2012-105），有效期至2015年4月5日。 企業(yè)自評(píng)得分表 A級(jí)要素 B級(jí)要素 自評(píng)得分 B級(jí)要素 A級(jí)要素 1．法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)（100分） 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分） 45 89 1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分） 44 2．機(jī)構(gòu)和職責(zé) （100分） 2.1方針目標(biāo)（20分） 16 86 2.2負(fù)責(zé)人（25分） 22 2.3機(jī)構(gòu)與職責(zé)（40分） 36 2.4 安全生產(chǎn)投入（15分） 12 3．風(fēng)險(xiǎn)管理 （100分） 3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（40分） 28 78 3.2隱患排查與治理（40分） 32 3.3供應(yīng)商（20分） 18 4．管理制度 4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分） 28 88 7