成品倉庫管理作業(yè)指導書成品倉庫管理規(guī)定與常用表格

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1、 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 Focus Lightings Tech Inc. 成品倉庫管理作業(yè)指導書 Doc. No. ：SOP-PC-036 批 準 審 核 編 制 相關部門會簽欄 營銷市場部 芯片生產部 研發(fā)部 采購部 廠務科 外延生產部 人事部 行政部 財務部 品質部 總經理 目的： 規(guī)范成品正確的入庫及出庫。 2.0范圍： 適用于成品倉庫全體。 3.1、負責倉庫的出入庫作業(yè)。 3.2、負

2、責倉庫ERP系統的單據管理及維護，確保公司庫存物品的帳、物、卡一致； 3.3、負責發(fā)布庫存報表,提供庫存信息;每月定期盤點，提供庫存盤點報表給財務部。 4.0 定義： 成品：指存儲在倉庫內能滿足客戶需求的各種有效產品。 5.0：程序 5.1、成品入庫 倉庫管理員接到成品生產車間的入庫單并確認單據品保有簽字及產品有蓋章后辦理入庫,凡不符合相關要求的不予辦理入庫手續(xù)。 倉庫管理員根據成品入庫單，核對實物標簽的品種、規(guī)格、數量（條碼槍掃描確認）是否與入庫單相符，如不符則通知生產重新確認無誤后再辦理入庫。 庫管理員對成品入庫單確認無誤,簽字并將入庫單據生產聯返回生產，并同時

3、在ERP系統中作確認入帳。 倉庫管理員對入庫成品依參數檔位進行分類后，進行儲存放置，具體方片依BIN分類存放，圓片依客戶需求參數進行分類儲存放置，并進行標示，做到帳物卡一致。 、 成品出庫： 進行發(fā)貨,并在ERP 系統中開具《出庫單》，作扣帳作業(yè)。 出貨包裝封口要求：按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤 及其他錯誤。 5包裝人員在包裝封口時，需要檢查有無包裝清單及封口質量、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據出貨單的要求對產品進行包裝數量核對。 從倉庫提貨必須要憑有效單據（如領料單），任何人的簽字借條不能從倉 庫提貨。 對于生產返工從倉庫領出品，需作好返工出入庫記錄, 以

4、便管制返工實際繳庫數量。 、 成品管理： 因產品防靜電需求，倉庫管理員拿取產品時需戴防靜電手環(huán)。 倉庫管理員每天上班前需點檢并記錄溫濕度表，有異常需及時通知相關部 門處理。 倉庫管理員每天下班前需清理入庫產品數量規(guī)格型號并輸入ERP系統。 對不合格物料須加以標識，且立即移至不合格區(qū)或待處理區(qū)，以避免混料。 、 盤點管理 定期、不定期盤存：以《盤點表》為記錄。 倉管應根據部門安排/臨時需要而盤點,以掌握產品數量準確性。 倉管對庫存物料進行定期與不定期實物盤點，并于次日將《盤點表》交報送部門經理審核，如有異常依照《糾正與預防措施控制程序》處理。 定期盤存每月財務結賬

5、日進行，不定期盤點視公司管理需要而定。 、“5S”及門禁管理 每天按照“5S”管理的原則由責任人根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入 6.0 流程圖: 無 7.0相關文件/資料: 無 8.0應用表單： a) 【入庫單】 b) 【領料單】 c) 【出庫單】 d) 【退料單】 e) 【物料標識卡】 f) 【盤點表】

6、 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 （成品） 入 庫 單 No： 入庫單位： 年 月 日 序號 品名 規(guī)格型號 單位 申請數量 實入數量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　

7、 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 倉庫： 檢驗： 生產負責人： 制單： 一式四聯： 第一聯生產（白） 第二聯財務(藍） 第三聯倉庫(紅） 第四聯存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 （成品）出 庫 單 No：

8、 客戶名稱： 年 月 日 序號 品名 規(guī)格型號 單位 申請數量 實出數量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　

9、 　 　 銷售： 檢驗： 倉庫負責人： 制單： 一式四聯： 第一聯倉庫（白） 第二聯財務(藍） 第三聯銷售(紅） 第四聯存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 領 料 單 No： 領料部門：

10、 年 月 日 序號 品名 規(guī)格型號 單位 申請數量 實領數量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 倉庫： 領料部門負責人： 制單：

11、 一式四聯： 第一聯生產（白） 第二聯財務(藍） 第三聯倉庫(紅） 第四聯存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 退 料 單 No： 退料部門：

12、 年 月 日 序號 品名 規(guī)格型號 單位 申請數量 實領數量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 倉庫： 檢驗： 退料部門負責人： 制單： 一式四聯： 第一聯生產（白） 第二聯財務(藍） 第三聯倉庫(紅） 第四聯存根(綠）

13、 物料標示卡 類別 ： 名稱： 編號： 規(guī)格： 單位： 分號： 年 憑證 摘要 收入數量 發(fā)出數量 結存數量 保管人 月 日 種類 號數 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盤點報表 品名 規(guī)格型號 期初結存數量 本月入庫數量 本月出庫數量 期末結存數量 備注 數量 片數 數量 片數 數量 片數 數量

15、 片數 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核準 審核： 制表