成品倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定與常用表格

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1、 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 Focus Lightings Tech Inc. 成品倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書 Doc. No. ：SOP-PC-036 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 相關(guān)部門會(huì)簽欄 營(yíng)銷市場(chǎng)部 芯片生產(chǎn)部 研發(fā)部 采購(gòu)部 廠務(wù)科 外延生產(chǎn)部 人事部 行政部 財(cái)務(wù)部 品質(zhì)部 總經(jīng)理 目的： 規(guī)范成品正確的入庫(kù)及出庫(kù)。 2.0范圍： 適用于成品倉(cāng)庫(kù)全體。 3.1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)作業(yè)。 3.2、負(fù)

2、責(zé)倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)的單據(jù)管理及維護(hù)，確保公司庫(kù)存物品的帳、物、卡一致； 3.3、負(fù)責(zé)發(fā)布庫(kù)存報(bào)表,提供庫(kù)存信息;每月定期盤點(diǎn)，提供庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表給財(cái)務(wù)部。 4.0 定義： 成品：指存儲(chǔ)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能滿足客戶需求的各種有效產(chǎn)品。 5.0：程序 5.1、成品入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員接到成品生產(chǎn)車間的入庫(kù)單并確認(rèn)單據(jù)品保有簽字及產(chǎn)品有蓋章后辦理入庫(kù),凡不符合相關(guān)要求的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)成品入庫(kù)單，核對(duì)實(shí)物標(biāo)簽的品種、規(guī)格、數(shù)量（條碼槍掃描確認(rèn)）是否與入庫(kù)單相符，如不符則通知生產(chǎn)重新確認(rèn)無(wú)誤后再辦理入庫(kù)。 庫(kù)管理員對(duì)成品入庫(kù)單確認(rèn)無(wú)誤,簽字并將入庫(kù)單據(jù)生產(chǎn)聯(lián)返回生產(chǎn)，并同時(shí)

3、在ERP系統(tǒng)中作確認(rèn)入帳。 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入庫(kù)成品依參數(shù)檔位進(jìn)行分類后，進(jìn)行儲(chǔ)存放置，具體方片依BIN分類存放，圓片依客戶需求參數(shù)進(jìn)行分類儲(chǔ)存放置，并進(jìn)行標(biāo)示，做到帳物卡一致。 、 成品出庫(kù)： 進(jìn)行發(fā)貨,并在ERP 系統(tǒng)中開(kāi)具《出庫(kù)單》，作扣帳作業(yè)。 出貨包裝封口要求：按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤 及其他錯(cuò)誤。 5包裝人員在包裝封口時(shí)，需要檢查有無(wú)包裝清單及封口質(zhì)量、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)出貨單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝數(shù)量核對(duì)。 從倉(cāng)庫(kù)提貨必須要憑有效單據(jù)（如領(lǐng)料單），任何人的簽字借條不能從倉(cāng) 庫(kù)提貨。 對(duì)于生產(chǎn)返工從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出品，需作好返工出入庫(kù)記錄, 以

4、便管制返工實(shí)際繳庫(kù)數(shù)量。 、 成品管理： 因產(chǎn)品防靜電需求，倉(cāng)庫(kù)管理員拿取產(chǎn)品時(shí)需戴防靜電手環(huán)。 倉(cāng)庫(kù)管理員每天上班前需點(diǎn)檢并記錄溫濕度表，有異常需及時(shí)通知相關(guān)部 門處理。 倉(cāng)庫(kù)管理員每天下班前需清理入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量規(guī)格型號(hào)并輸入ERP系統(tǒng)。 對(duì)不合格物料須加以標(biāo)識(shí)，且立即移至不合格區(qū)或待處理區(qū)，以避免混料。 、 盤點(diǎn)管理 定期、不定期盤存：以《盤點(diǎn)表》為記錄。 倉(cāng)管應(yīng)根據(jù)部門安排/臨時(shí)需要而盤點(diǎn),以掌握產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確性。 倉(cāng)管對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行定期與不定期實(shí)物盤點(diǎn)，并于次日將《盤點(diǎn)表》交報(bào)送部門經(jīng)理審核，如有異常依照《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。 定期盤存每月財(cái)務(wù)結(jié)賬

5、日進(jìn)行，不定期盤點(diǎn)視公司管理需要而定。 、“5S”及門禁管理 每天按照“5S”管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入 6.0 流程圖: 無(wú) 7.0相關(guān)文件/資料: 無(wú) 8.0應(yīng)用表單： a) 【入庫(kù)單】 b) 【領(lǐng)料單】 c) 【出庫(kù)單】 d) 【退料單】 e) 【物料標(biāo)識(shí)卡】 f) 【盤點(diǎn)表】

6、 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 （成品） 入 庫(kù) 單 No： 入庫(kù)單位： 年 月 日 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)入數(shù)量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　

7、 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 倉(cāng)庫(kù)： 檢驗(yàn)： 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 制單： 一式四聯(lián)： 第一聯(lián)生產(chǎn)（白） 第二聯(lián)財(cái)務(wù)(藍(lán)） 第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)(紅） 第四聯(lián)存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 （成品）出 庫(kù) 單 No：

8、 客戶名稱： 年 月 日 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)出數(shù)量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 　 　

9、 　 　 銷售： 檢驗(yàn)： 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 制單： 一式四聯(lián)： 第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)（白） 第二聯(lián)財(cái)務(wù)(藍(lán)） 第三聯(lián)銷售(紅） 第四聯(lián)存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 領(lǐng) 料 單 No： 領(lǐng)料部門：

10、 年 月 日 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 倉(cāng)庫(kù)： 領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人： 制單：

11、 一式四聯(lián)： 第一聯(lián)生產(chǎn)（白） 第二聯(lián)財(cái)務(wù)(藍(lán)） 第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)(紅） 第四聯(lián)存根(綠） 聚燦光電科技（蘇州）有限公司 退 料 單 No： 退料部門：

12、 年 月 日 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 備注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 倉(cāng)庫(kù)： 檢驗(yàn)： 退料部門負(fù)責(zé)人： 制單： 一式四聯(lián)： 第一聯(lián)生產(chǎn)（白） 第二聯(lián)財(cái)務(wù)(藍(lán)） 第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)(紅） 第四聯(lián)存根(綠）

13、 物料標(biāo)示卡 類別 ： 名稱： 編號(hào)： 規(guī)格： 單位： 分號(hào)： 年 憑證 摘要 收入數(shù)量 發(fā)出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 保管人 月 日 種類 號(hào)數(shù) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盤點(diǎn)報(bào)表 品名 規(guī)格型號(hào) 期初結(jié)存數(shù)量 本月入庫(kù)數(shù)量 本月出庫(kù)數(shù)量 期末結(jié)存數(shù)量 備注 數(shù)量 片數(shù) 數(shù)量 片數(shù) 數(shù)量 片數(shù) 數(shù)量

15、 片數(shù) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核準(zhǔn) 審核： 制表